Justeringar av inntektsramme frå staten: Tilskot til turnusteneste

Transkript

1 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Vest RHF DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Konsernbudsjett 2016, herunder investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett samt justering av inntektsramma til helseføretaka ARKIVSAK: 2016/2543/ STYRESAK: 006/16 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK 1. Inntektsramma for 2016 som blei vedtatt under sak 114/15 B blir justert i tråd med endringane som følgjer av tabellen under (i heile tusen): 2. Endringar i inntektsramma for 2016 Vest (heile tusen kroner) Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM Inntektsramme 2016 sak 0114/15 B Justeringar av inntektsramme frå staten: Tilskot til turnusteneste Tilskot til helse- og rehabiliteringstenester for sjukemelde Partikkelterapi -7-7 Medisinske kvalitetsregister Transporttilbod for psykisk sjuke Kvalitetsbasert finansiering 0 Forsøksordning tannhelseteneste Endringar i inntektsfordelinga til HF-a: 0 Arbeidsmedisinsk avdeling Kompensasjon for arbeidsgiveravgift Pilotprosjekt likeverdige tenester (transkulturelt senter) Atlas Transporttilbod for psykisk sjuke Fritt behandlingsvalg somatikk Fritt behandlingsvalg psykiatri/rus Sysselsettingstiltak - Pumps & pipes Sysselsettingstiltak - Vedlikehald Styrking av vurderingseining for rehabiliteringssøknad Uttrekk verksemdsoverdraging Bjørkeli Oppdatering av fordelingsmodell KBF Kompensasjon for feil - KBF Justering av bestilling - Stavanger Mindre korreksjonar i budsjettet Oppdatering inntektsmodell Sum endringar Oppdatert inntektsramme

2 3. Justert inntektsramme fordelt pr. helseføretak INNTEKTSFORDELING 2016 Stavanger Fonna Vest Bergen Førde RHF SUM SUM, ISF SUM, basisramme fordelt etter modell Kvalitetsbasert finansiering SUM, basisramme fordelt utanfor modell *) Øyremerkte midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på): SUM, inntekt 2016 fordelt frå RHF Investeringsbudsjettet for 2016 blir fastsett som følgjer: Samandrag investeringar (Budsjett 2016) Beløp i heile tusen kroner Stavanger Fonna Bergen Førde Apoteka HV IKT RHF TOTAL Bygg - tilgjengelig ramme Medisinteknisk utstyr IKT Anna Investeringar overført frå Sum investeringar Det kan bli aktuelt å justere investeringsbudsjettet i helseføretaka etter at resultatet for 2016 er fastsett. Dette må i så fall skje innafor gjeldande investeringsregime og behandlast av styret i dei respektive føretaka. 5. Administrerande direktør kan foreta nødvendige mindre omdisponeringar av budsjettpostane innafor den totale budsjettramma. 6. Styret ber helseføretaka om å avdekke alle risikoområde for å nå resultatkravet og sørgje for at det er sett i verk tiltak med tilstrekkeleg omfang, med god kvalitet og at tiltaka er fordelt ned på lågaste nivå med ansvarleg leiar. 2

3 Oppsummering Styret i Vest behandla i møtet den 10. desember 2015 sak 114/15 B Inntektsfordeling 2016 og resultatkrav Det vart fastsett følgjande inntektsramme og resultatkrav for 2016: Inntektsramme Resultatkrav føretaka har med basis i inntektsramma 2016 behandla og vedtatt sine budsjett for 2016 i dei respektive styra. Vest RHF legg med basis i desse vedtaka fram sak om konsernbudsjett 2016 samt investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett. Denne saka vil og ta opp i seg endringar i inntektsramma som følgjer av oppdragsdokumentet frå eigar og som ikkje var innarbeida i sak om inntektsfordeling I tillegg er det fleire ufordelte postar frå desembersaka som no er føreslått fordelt på helseføretaka. Oppdatert oversikt over inntektsramme 2016 og RHF budsjett 2016 følgjer vedlagt. Fakta 2. Inntektsramma frå staten 2.1 Oversikt over inntekter frå staten Inntektspostar som følgjer av oppdragsdokumentet er no innarbeida i inntektsramma i Vest RHF. Dette inneber følgjande endring av inntektsramme frå staten samanlikna med sak 114/15 B: 3

4 Statsbudsjett Oppdragsdokument (tal i heile tusen) Kap. Post Endring Kvalitetsbasert finansiering ISF-inntekt (overslagsbevilgning) Basisramme Forsking og medisinske kompetansesenter Omlegging av arbeidsgivaravgift Tilskot til turnusteneste i sjukehus for legar og fysioterapeutar Partikkelterapi Klinisk multisenterstudie ME Legemiddelberedskap Langvarig smerte Dropouts Prostatasentre Tilskot til helse- og rehabiliteringsteneste for sjukemelde Klinisk multisenterstudie ME Transporttilbud for psykisk sjuke Forsøksordning tannhelsetjeneste Medisinske kvalitetsregistre Sysselsettingstiltak - Pumps & Pipes Sysselsettingstiltak - vedlikeholdsinvesteringar Sum, estimert inntekt frå staten Den delen av poliklinisk verksemd som ikkje inngår i ISF ordninga er ikkje med i inntektsfordelinga frå Vest. Det er i oppdragsdokumentet lagt inn ei overslagsløyving på kr 821,5 mill. for Budsjettet legg til rette for ein vekst på 9% utover anslått nivå i 2015, basert på rekneskapstal frå januar til mai Kvalitetsbasert finansiering I inntektsfordelingssaka frå desembermøtet var det lagt til grunn eit for høgt anslag på kvalitetsbasert finansiering frå staten. Denne er nå justert i tråd med oppdragsdokument I fordeling av kvalitetsbasert finansiering til helseføretaka var det i desembersaka tatt utgangspunkt i talgrunnlaget frå direktoratet. Det viste seg i ettertid at det var feil i talgrunnlaget og at dette fekk konsekvensar i fordelinga på helseføretaka samt samla sum som blei fordelt. Forskjellen er som følgjer (tal i hele tusen kroner): Stavanger Fonna Bergen Førde SUM Inntektsfordeling desembermøtet Oppdatert fordeling Avvik Administrerande direktør vil tilrå at ein no legg til grunn den oppdaterte fordelinga på helseføretaka. Dette inneber at Førde får kr 1,9 mill. lågare inntekt medan dei andre helseføretaka får ein pluss jamført med desembersaka. Sida budsjetta no er landa i helseføretaka blir det her føreslått at Førde får ein kompensasjon på kr 1,9 mill. gjeldande berre for Tilskotet blir dekt gjennom ein omprioritering i RHF budsjettet og ført tilbake igjen i

5 2.3 Tilskot til helse og rehabiliteringsteneste for sjukemelde (Raskare tilbake) Ved framlegg av oppdragsdokumentet er tilskotet knytt til «raskare tilbake» om lag kr 2 mill. lågare enn det som Vest la inn som anslag i inntektsfordelingssaka i desembermøtet. Tildelinga som følgjer av oppdragsdokumentet er no innarbeida i endeleg inntektsramme for Forsøksordning tannhelseteneste Det er i oppdragsdokumentet lagt inn kr 5,9 mill. til forsøksordninga med tannhelsetenester på sjukehuset. Føremålet er å bygge opp kunnskap av behovet for tannhelsetenester til innlagde pasientar på sjukehus. Midlane vil bli fordelt på eit seinare tidspunkt. 2.5 Medisinske kvalitetsregister Vest er tildelt kr 6,6 mill. til nasjonal IKT for å sikre at dei nasjonale medisinske kvalitetsregistra får teke i bruk tekniske fellesløysingar. Løysingane må tilfredstille felles krav og standardar, og vere samordna med det nasjonale arbeidet på helseregisterfeltet og e helseområdet. registerprosjektet sin handlingsplan for blir vidareført i Atlas Vest har i samarbeid med Nord fått i oppdrag å utvikle ein nasjonal helseatlasteneste. Førde har fått oppgåva i Vest. Hele Førde har etablert eit prosjekt og tilsett folk til å ivareta oppgåva. Vest har gitt lovnad om eit tilskot på kr 3 mill. til prosjektet i Midlane er fordelt til Førde. 2.7 Pilotprosjekt likeverdige tenester Stavanger er peika ut til å gjennomføre eit pilotprosjekt for likeverdige tenester. Etter søknad frå Stavanger blir det føreslått at prosjektet blir forlenga og det er sett av kr 3 mill. i Midlane er fordelt til Stavanger. 2.8 Transporttilbod psykisk sjuke Det vart i 2015 lagt inn kr 4 mill. knytt til transporttilbod for psykisk sjuke. Midlane er vidareført i 2016 justert for løns og prisvekst. Beløpet utgjer kr 4,1 mill. i Midlane er no innarbeida i endeleg inntektsramme for Fritt behandlingsval I 2015 og 2016 er det sett av kr 38,4 mill. til fritt behandlingsval innanfor rus og psykiatri samt kr 14,2 mill. til utvalte områder innanfor somatikk. Samla budsjett for 2016 utgjer kr 52,6 mill. For midla knytt til somatikk er det nytta somatikknøkkelen i inntektsfordelingsmodellen. For midla knytt til rus og psykiatri er det nytte eit vekta gjennomsnitt av fordelingsnøklane til psykiatri og rus. Midlane er no innarbeida i endeleg inntektsramme for

6 2.10 Sysselsettingstiltak Pumps & pipes Stavanger har i samarbeid med andre kunnskapsmiljø i regionen, næringslivet og Stavanger regionen etablert initiativet Norwegian Pumps & Pipes med målsetting om å auke teknologioverføring frå olje og gass til helse og omsorg. Som eit ledd i regjeringa si tiltakspakke for auka sysselsetting er det gitt eit tilskot for 2016 på kr 5 mill. Midlane er fordelt til Stavanger og inntektene må førast i takt med bruken Klinisk multisenterstudie ME Det blei i 2015 gitt eit tilskot på kr 2 mill. til nasjonal klinisk multisenterstudie av CFS/ME leia av Vest. Tilskotet blir vidareført i Midlane er tildelt Bergen og blir utbetalt når utbetalingsplan er avklart Tilskot til habilitering/rehabilitering Vurderingseininga for rehabiliteringssøknadar er styrka med kr 0,5 mill. Tilskotet er fordelt til Bergen Sysselsettingstiltak Vedlikehald Vest er tildelt eit eittårig tilskot til auka sysselsetting på kr 190 mill. Pengane skal nyttast til vedlikehaldstiltak som ikkje vil bli gjort i dette året utan ekstra midlar. Fordelinga mellom helseføretaks områda er gjort etter ein modell som tek omsyn til inntektsfordeling, arbeidsløysa i november 2015 og veksten i arbeidsløysa frå november 2014 til november Vest har i eigne brev etterspurt aktuelle tiltak frå dei fire sjukehus HF a i regionen og private ideelle institusjonar. Vest har med basis i dei føringane som er lagt ovanfor tildelt midlane på følgjande måte: Stavanger Fonna Bergen Førde Jæren DPS Haraldsplass HRS, Haugesund kr 79,7 mill. kr 28,2 mill. kr 65,1 mill. kr 12,2 mill. kr 1,4 mill. kr 2,0 mill. kr 1,4 mill. føretaka må rapportere på bruken av midlane. Vest vil kome tilbake med eit opplegg for rapportering på bruken av midlane Uttrekk verksemdsoverdraging NKS Bjørkeli Voss DPS har inntil bestått av to organisatoriske einingar. Døgn og dagtilbud har vore ved NKS Bjørkeli (privat ideell) og poliklinikken ved Voss sjukehus og Bergen. 6

7 Frå er dei to einingane slått saman til Voss DPS NKS Bjørkeli. Det betyr at drifta av poliklinikken er overdratt frå Bergen til NKS Bjørkeli. Det gir ein organisatorisk samla DPS funksjon. Det er i neste omgang også planlagt ein fysisk samlokalisering. Midlane knytt til drift av poliklinikken blir overført frå Bergen til Vest og lagt inn i bestillinga for 2016 til Voss DPS NKS Bjørkeli. Samla beløp som blir overført frå Bergen til NKS Bjørkeli er på kr 14,5 mill Justering DRG Stavanger har i etterkant av budsjettsaka frå desembermøtet fremja ønske om å justere ned bestillinga på tal DRG poeng med 300 som følgje av omlegging frå døgn til dag, og dag til poliklinisk behandling. Vest har derfor justert ned overslagsløyvinga for ISF inntekt med kr 6,3 mill. Det er samstundes gjort ei tilsvarande oppjusering av ufordelte DRG poeng slik at den samla DRG bestillinga for Vest samsvarar med bestillinga frå HOD Mindre justeringar I oppdragsdokumentet er det gjort mindre justeringar på nokre postar. Desse endringane er innarbeida i inntektsfordelinga til helseføretaka der det er relevant Samla endringar i inntektsfordelinga Dei samla endringane som er omtalt ovanfor vil påverke inntektsfordelinga til helseføretaka og RHF et på følgjande måte: 7

8 Endringar i inntektsramma for 2016 Vest (heile tusen kroner) Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM Inntektsramme 2016 sak 0114/15 B Justeringar av inntektsramme frå staten: Tilskot til turnusteneste Tilskot til helse- og rehabiliteringstenester for sjukemelde Partikkelterapi -7-7 Medisinske kvalitetsregister Transporttilbod for psykisk sjuke Kvalitetsbasert finansiering 0 Forsøksordning tannhelseteneste Endringar i inntektsfordelinga til HF-a: 0 Arbeidsmedisinsk avdeling Kompensasjon for arbeidsgiveravgift Pilotprosjekt likeverdige tenester (transkulturelt senter) Atlas Transporttilbod for psykisk sjuke Fritt behandlingsvalg somatikk Fritt behandlingsvalg psykiatri/rus Sysselsettingstiltak - Pumps & pipes Sysselsettingstiltak - Vedlikehald Styrking av vurderingseining for rehabiliteringssøknad Uttrekk verksemdsoverdraging Bjørkeli Oppdatering av fordelingsmodell KBF Kompensasjon for feil - KBF Justering av bestilling - Stavanger Mindre korreksjonar i budsjettet Oppdatering inntektsmodell Sum endringar Oppdatert inntektsramme I vedlegg 1 til denne saka følgjer oppdatert oversikt over inntektsfordeling til HF a for 2016 samt vedlegg 2; oppdatert budsjett Kjøp av helsetenester. 3. Konsernbudsjett 2016 føretaka har med basis i sak 114/15 B Inntektsfordeling 2016 og resultatkrav 2016, fatta vedtak om budsjett 2016 i sine respektive styre. Resultatkravet er uforandra og er som følgjer: Sjukehus Vest Vest Stavanger Fonna Bergen Førde Apoteka IKT RHF TOTAL Resultatkrav

9 Med basis i helseføretaka sine budsjett blir konsernbudsjett 2016 som følgjer: Stavanger Fonna Bergen Førde Apoteka HV Kjøp av Vest Eliminering Konsern Tal i heile mill. IKT helsetenester administrasjon Driftsinntekter Basisramme 4 404, , , ,4-12, ,1 123, , ,2 ISF inntekter 1 736,7 820, ,7 611, , , ,9 Polikliniske inntekter og egenbetaling 245,9 127,6 577,8 94, , , ,9 Andre inntekter og tilskudd 447,5 96, ,3 146, ,8 895,7 612, , ,6 Sum driftsinntekter 6 834, , , , ,8 908, ,3 123, , ,6 Varekostnader 1 165,0 524, ,6 447,2 832,8 25, , , ,0 Personalkostnader 4 599, , , ,1 153,2 275,6-72, ,7 Andre driftskostnader 735,2 422, ,1 444,8 56,4 388,1 600,0 50,9-895, ,0 Avskrivninger 244,0 132,8 450,0 101,2 4,7 210, ,0 Sum driftskostnader 6 743, , , , ,1 899, ,3 123, , ,7 Driftsresultat 90,3 39,8 190,0 9,1 12,7 9,0-60,0 - -0,0 290,9 Finansinntekter - 2,6-1,4 1,4 1,0 60, ,4 Finanskostnader 10,3 2,4 20,0 3,5 0,1 9, ,3 Finansresultat -10,3 0,2-20,0-2,1 1,3-8,0 60, ,1 Resultat 80,0 40,0 170,0 7,0 14,0 1,0-0,0 - -0,0 312,0 I konsernsamanstillinga er det gjort ei forenkla eliminering for konserninterne transaksjonar. Dette er i hovudsak knytt til ISF inntekt og basisramme i føretaka. I tillegg er det eliminert for interne inntekter i Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest. Det vil bli endringar både på inntekts og kostnadssida når helseføretaka har fått innarbeida alle tiltak samt eksternfinansierte oppgåver. Dette vil likevel ikkje påverke resultatet. 4. Investeringsbudsjett 2016 Styret i Vest behandla i møte den 18/ sak 061/15 B Langtidsbudsjett I denne er det mellom anna fastsett resultatkrav i kommande 5 års periode som er nødvendig for å kunne handtere investeringsbehovet i føretaksgruppa. Saka gir ein oversikt over investeringsbehovet og det finansielle grunnlaget for gjennomføring av investeringar. Dei årlege investeringsbudsjetta må handterast i samband med behandlinga av dei årlege budsjetta. I samband med behandlinga av konsernbudsjett 2016 blir det i denne saka og fastsett investeringsramme for føretaka i Endeleg investeringsbudsjett må behandlast i helseføretaka med basis i det endelege resultatet for 2015 samt dei føringane som blir lagt i denne saka. Det samla investeringsbudsjettet for 2016 blir som følgjer: Samandrag investeringar (Budsjett 2016) Beløp i heile tusen kroner Stavanger Fonna Bergen Førde Apoteka HV IKT RHF TOTAL Bygg - tilgjengelig ramme Medisinteknisk utstyr IKT Anna Investeringar overført frå Sum investeringar

10 Det finansielle grunnlaget for gjennomføring av investeringar i 2016 er lagt inn med følgjande føresetnad: Kontantstrøm til å dekke investeringar i 2016: Beløp i heile tusen kroner Stavanger Fonna Bergen Førde Apoteka HV IKT RHF TOTAL Resultat til styrking av finansieringsgrunnl Avskriving Nedskriving anleggsmidlar = Kontantstraum frå drifta /- Førebels resultatavvik Nedskriving Opptak av nye lån, Busp Avdrag lån Tilførsel av likviditet til Vest IKT Sal av anleggsmidlar /- Likviditet overført frå /- annet Finansielt grunnlag Interne lån overført fra tidlegare år Internt lån Finansieringsgrunnlag investeringar inkl interne lån Investeringsplanar i HF-a Stavanger Stavanger har eit finansielt grunnlag til gjennomføring av investeringar i 2016 på kr 511,8 mill. Det er lagt til grunn at resultatet i 2015 blir omlag kr 15 mill. dårlegare enn budsjettet. Endringar i endeleg resultat vil endra det finansielle grunnlaget tilsvarande. Stavanger er tidlegare tildelt 2 lån på til saman kr 75 mill. Føretaket har lagt til grunn at desse låna blir overført til Sjukehusutbyggingsprosjektet er det største enkeltprosjektet i Investeringane i 2016 er estimert til kr 86,3 mill. Kostnadane i 2016 består i hovudsak av kjøp av tenester frå arkitekt/ingeniørar, samt Sjukehusbygg HF. I tillegg kjem prosjektkontoret som utgjer ein liten del. Stavanger har elles eit etterslep på investeringar frå 2015 på kr 190 mill. Desse investeringane var ikkje innarbeida i budsjettet som blei behandla av Stavanger styret i desembermøtet. Desse investeringane er no overført til investeringsramma for 2016 med tilhøyrande likviditet. Stavanger har med bakgrunn i dette eit finansielt grunnlag for følgjande investeringsramme i 2016: 10

11 Investeringar 2016: Sjukehusutbygging Overført fra 2015 Sum bygg MTU Annet bygg og diverse investeringar Investeringar overført frå Sum investeringar Fonna Fonna har i 2016 eit finansieringsgrunnlag for handtering av investeringar på om lag kr 278 mill. Det er lagt til grunn at føretaket leverer eit resultat for 2015 i tråd med resultatkravet. Endringar i resultatet vil påverke det finansielle grunnlaget tilsvarande. Fonna har i sitt investeringsbudsjett for 2016 lagt inn følgjande rammer fordelt på hovudpostar: Investeringar 2016: Bygg MTU Andre investeringar Sum investeringar Med eit investeringsbudsjett på kr 90 mill. vil Fonna overføre kr 188 mill. av finansieringsgrunnlaget til 2017 og framtidige investeringar. 4.3 Bergen Bergen har i 2016 eit finansieringsgrunnlag på om lag kr 758 mill., med føresetnad om at resultatet for 2015 er i tråd med resultatkravet. Føretaket er tildelt lån frå staten til finansiering av nytt senter for barn og unge ved Bergen (BUSP). Trinn 1 av prosjektet har ein samla investeringskostnad på om lag kr 1,4 mrd. og blir ferdigstilt i Trinn 2 av prosjektet har ein samla investeringskostnad på om lag kr 3.4 mrd. Det er i 2016 tildelt kr 160 mill. i lån til trinn 2. Bergen er i 2015 tildelt eit internt lån på kr 100 mill. Føretaket har lagt til grunn at dette lånet blir overført til

12 I investeringsplanen for 2016 er følgjande store prosjekt prioritert inn: Investeringar 2016: Investering bygg ekskl. BUSP BUSP trinn BUSP trinn Sum bygg MTU Andre investeringar Sum investeringar Førde Førde har eit samla finansielt grunnlag på om lag kr 158 mill. Det er lagt til grunn at føretaket leverer eit resultat på om lag 10 mill. betre enn budsjett. I det finansielle grunnlaget ligg det eit internt lån frå 2011 på kr 60 mill. som føretaket fram til no ikkje har bedt om å få utbetalt. Føretaket har no i sitt likviditetsbudsjett lagt til grunn at dette lånet blir utbetalt i første halvår Midlane blir derfor overført til Førde har i sitt investeringsbudsjett for 2016 lagt inn følgjande rammer fordelt på hovudpostar: Investeringar 2016: Bygg MTU IKT utstyr Andre investeringar Sum investeringar Vest IKT Vest IKT har gjennom avskrivingar og resultat eit finansieringsgrunnlag til investeringar på om lag kr 211,4 mill. Dette er ikkje tilstrekkeleg for å dekke heile investeringsbehovet innanfor IKT. Derfor må helseføretaka i tillegg stille likviditet til disposisjon for Vest IKT til å gjennomføre den samla investeringsplanen. Totalt er tilførselen av likviditet frå helseføretaka til Vest IKT på om lag kr 70 mill. Det finansielle grunnlaget utgjer med dette kr 280,3 mill. Samla investeringsplan i 2016 er på kr 260 mill. 4.6 Sjukehusapoteka Sjukehusapoteka Vest har eit finansieringsgrunnlag i 2016 på kr 26,1 mill. Det samla investeringsbudsjettet for 2016 er sett til kr 26,1 mill. 4.7 Vest RHF Det samla finansieringsgrunnlaget til Vest RHF er på om lag kr 340 mill. 12

13 Administrerande direktør vil komme tilbake med styresak der ein eventuelt tilrår om delar av den frie likviditeten skal styrast inn mot prioriterte områder/prosjekt på eit seinare tidspunkt. 5. Førebels likviditetsbudsjett 2016 Den samla driftskredittramma til Vest ved inngangen til 2016 er på kr 1171 mill. Denne vil bli satt ned med kr 826 mill. og vil ved utgangen av året vere på 345 mill. føretaka har utarbeidd førebels likviditetsbudsjett som er vist i grafen under: Driftskredittramma er tilstrekkeleg for å dekke likviditetsbehovet. Endringar i pensjonskostnaden for 2016 vil kunne påverke likviditeten i føretaksgruppa. Vest legg til grunn at dette på same måte som tidlegare år blir handtert av og omsorgsdepartementet. Dette er eit forhold som administrerande direktør vil komme tilbake til på eit seinare tidspunkt. Det er og usikkerheit knytt til framdrift på investeringar samt andre transaksjonar som kan gi store periodesvingingar på likviditeten. Dette inneber at likviditeten periodevis kan avvike i forhold til det som her er budsjettert. Under føresetnad av at helseføretaka klarer å levere eit resultat i tråd med resultatkravet, vil likviditeten i 2016 vere tilfredsstillande i forhold til driftskredittramma. Dersom det blir avvik i resultatet vil dette bli følgt opp, og om nødvendig må ein gjennomføre tiltak for å sikre tilfredsstillande likviditet i føretaksgruppa. 13

14 Vedlegg 1 INNTEKTSFORDELING 2016 Stavanger Fonna Vest Bergen Førde RHF Innsatsstyrt finansiering (inkl. dyre medisinar) ISF pasientar behandla i andre regionar ISF pasientar behandla for andre regionar SUM, ISF SUM, basisramme fordelt etter modell SUM Kvalitetsbasert finansiering SUM, basisramme fordelt utanfor modell *) Øyremerkte midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på): SUM, inntekt 2016 fordelt frå RHF *) Spesifikasjon av postar utanfor modell Stavanger Fonna Vest Bergen Førde RHF Inntektsramme Vest RHF Internt lab /røntgenoppgjer Regional eining for rehabilitering ved alvorleg hovudskade Strukturtilskot Styrking av rusområdet samt overtaking av LAR LAR Bergen Utskrivingsklare pasientar, uttrekk frå Haraldsplass Nevrokirurgisk verksemd PET senter PET skanner endring refusjonssystem 1/7 14 (heilårseffekt) Pensjonskostnad Tilskot til utdanning Kompetansetenester: Regionale kompetansetenester (NY FORDELING) Nasjonale kompetansetenester finansiert av rammen Tidlegare kompetansetenester overført til drift Tidlegare øyremerkte midlar frå HOD overført til ramma Radio Medico medisinsk rådgivingsteneste for skip Regionalt tverrfagleg kompetansemiljø for astma og allergi Tilstadevakt beredskap, Solabasen og Florø Kompetanse og nettverksbygging "Kropp og sjølvkjensle" spiseforstyrring Pasienttransport Vurderingseining for inntak til private rehabinstitusjonar Utanlandsbehandlingar overf. frå RHF Nye nasjonale behandlingstenester radionett Døgntilbod øyeblikkeleg hjelp i kommunane ME poliklinikkar Stavanger og Bergen Utdanningsstillingar geriatri Legeambulanse Veiledningsordning for barn og unge med spiseforstyrelse Etablering av soningseining for dei under 18 år Narkotikaprogram med domstolskontroll Rusmeistringseining ved fengsla i Stavanger og Bergen System for innføring av nye metoder Pilotprosjekt likeverdige tenester (transkulturelt senter) Atlas Fritt behandlingsvalg Somatikk Fritt behandlingsvalg Psykiatri/rus Uttrekk verksemdsoverdraging Bjørkeli Styrking av rehabiliteringstenestene Kompansasjon feil i KBF i desembersaka (gjelder berre 2016) Barn som pårørende Bibliotektenester Stavanger Pasientrapporterte data Kreftstrategi Vardesenter og pusterom Drop outs Dagkirurgi Norfjordeid sjukehus SUM, basisramme fordelt utanfor modell SUM 14

15 Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM Øyremerkte midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på): Kompensasjon for arbeidsgivaravgift Kap Nasjonale kompetansetenester Kap Arbeidsmedisinsk avdeling (inkludert i "raskere tilbake") Kap Langvarig smerte pilotprosjekt Kap Transporttilbod for psykisk sjuke Kap Sysselsettingstiltak Pumps & pipes Kap Sysselsettingstiltak Vedlikehald Kap Sum øyremerkte midlar frå HOD SUM, tildelt inntekt 2016 frå RHF Endring av inntektsramma til HF a som følgje av gjestepasientoppgjer: Kostnad, eksternt gj.pas.oppgjer Fakturering av gjestepasientar andre regionar Kostnad, rus gjestepasientar (estimat) Kostnad, kjøp av kurdøgnplassar (estimat) Kostnad, kjøp frå Feiring (estimat) SUM, inntektsramme i HF a

16 Vedlegg 2 Budsjett Kjøp av helsetjenester innenfor "sørge for ansvaret" 2016 Tilskot til influensasenteret i Bergen Driftsavtaler - somatikk og psykisk helse Driftstilskot private legespesialistar og kliniske psykologar Driftsavtaler - rusområdet Pensjon apoteka, IKT og RHF Andre avtaler Lab/røntgen, offentleg Lab/røntgen, privat Luftambulansen DRG poeng Bergen Legevakt Ufordelte DRG poeng Kjøp, private SUM Tilskuddsordinger Regionsjukehustilskot, Bergen Legevakt 492 Tilskot, brukarorganisasjonar Studenthelseteneste Regionalt brukarutval SUM Tilbakeholdte midlar/fordelast direkte fra RHF Tilskot til forsking Tilskot til foretakenes senter for pasientreiser ANS Norsk Pasientskadeerstatning Tilskot til turnusteneste i sjukehus for legar og fysioterapautar foretakenes driftsorgansisajon HF - Nødnett Nasjonal IKT Kvalitetsregistre Habilitering/rehabilitering Avskriving bygg Jæren DPS Regionale og nasjonale fellesprosjekt Tillitsvalde Regionale fellesløysingar Regional innkjøpsløysing 0 Kvalitet og pasienttryggleik Tilskot til helse- og rehabiliteringstenester for sjukemelde Eldremedisin og samhandling 0 Transkulturelt senter 0 "Housing first" busetting av vanskelegstilte 573 Pasientsikkerhetskampanje 0 Dropouts 0 Prostatasentre System for innføring av nye metoder 0 Satsingar som blir fordelt seinare atlas 0 Klinisk multisenterstudie ME Legemiddelberedskap Langvarig smerte 0 Forsøksordning tannhelsetjeneste Partikkelterapi IKT og MTU Medisinske kvalitetsregistre Kompetansetenester - frikjøp Felles regionale kompetanseplaner Kompetansetenester - omdisponering Dagkirurgi Nordfjordeid-investeringstilskot 0 Transporttilbod for psykisk sjuke 0 Fritt behandlingsvalg 0 Sykehusbygg Sysselsettingstiltak - Pumps & Pipes 0 Sysselsettingstiltak - Vedlikehold 0 Nukleær medisin Overskot i RHF-et 0 Reserve SUM Renteinntekt i RHF-et Vest morselskap Administrasjon Vest - kostnadsramme SUM