Styresak. Terje Arne Krokvik Revidert budsjett 2004 for Helse Vest RHF. Styresak 061/04 B Styremøte

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: Saksbehandlar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Revidert budsjett 2004 for Helse Vest RHF Styresak 061/04 B Styremøte Bakgrunn Denne saka er utarbeidd med basis i St.prp.nr. 63 ( ) jf Innst. S. nr. 250 ( ) Revidert nasjonalbudsjett som blei vedteke av Stortinget den 18/ Under sak 007/04 B Helse Vest RHF og inntektsramme 2004 fatta styret i Helse Vest vedtak om følgjande forhold: - Inntektsramma frå Helse Vest RHF til helseføretaka for Resultatkrav Budsjett 2004 for Helse Vest RHF (morselskap) - Låneramme for 2004 Det blei mellom anna fatta følgjande vedtak: Administrerende direktør får fullmakt til å foreta endringer og eventuelle korrigeringer innenfor den gitte samlede ramme. Videre har adminnistrerende direktør fullmakt til å fordele på helseforetakene og private aktører, budsjettposter som står med samlebeløp i Helse Vest RHF. Administrerande direktør vil gjennom denne saka gi styret ein orientering om revidert nasjonalbudsjett 2004 og dei effektane dette har for Helse Vest samla. I tillegg vil det bli gitt ein orientering om dei omdisponeringane som ligg til grunn for revidert budsjett Helse Vest RHF. Sjå eiga sak om oppdatert resultatkrav og konsernbudsjett. 1. Revidert nasjonalbudsjett Dei økonomiske konsekvensane av revidert nasjonalbudsjett kan oppsummerast i følgjande tabell:

2 Tekst Effekt for landet Effekt for Helse vest Økt basistilskot Palliativ behandling Reduserte lab/røntgen takstar (halvårs effekt) Ca LAR ved sykehus Tilskot til rusvern Tilskot til LAR Pensjon (køyrekontor) Auka låneramme Dette vil gje Helse Vest følgjande samla inntektsramme for 2004: Enringar i revidert nasjonal Revidert Budsjett 2004 budsjett budsjett 2004 Kap. Post Estimat på DRG produksjon Nasjonal DRG pris ISF grad 40 % 40 % Estimert DRG inntekt i hele mill. kroner Basisramme Sjuketransport Sjuketransport - estimert andel av tilbakehelde midler Tilskott til forskning, utdanning og nasjonale medisinske kompetansesentre Psykisk helsevern Tilskot til opptreningsinstitusjoner Tilskot til utdanning av stråleterapauter Tilskot til investeringsmidler i kreftplanen Tilskot til psykososialt arbeid for flyktninger Samlet bevilgning statsbudsjett Det er ikkje gitt føringar frå departementet på korleis ein skal fordela auka basistilskot på kr. 101,750 mill. Helseføretaka står framfor store omstillingsutfordringar med krav om eit resultat i balanse i Helse Vest legg derfor til grunn at midlane skal brukast til å redusere underskotet. Ved fordeling av midlane vil ein først dekke inn underfinansiering av behandlingshjelpemiddel og rus. Med basis i prognosen frå helseføretaka manglar det finansiering på kr 22,2 mill. i høve til vedtatt budsjett behandlingshjelpemidlar og innan rus er det ei underfinansiering på kr 6,9 mill. Det blir derfor lagt opp til ei fordeling av kr 79,6 mill. i revidert budsjett. Det blir her lagt til grunn at finansieringa av insulinpumper er fullfinansiert og at eventuelle kostnader ut over dei midlane som er løyva blir dekka fullt ut. Ved fordeling av den auka basisramma er fordelingsnøkkel for somatikk i nytt inntektssystem nytta. Dei andre postane i revidert budsjett er øyremerka og blir difor disponert i samsvar med desse føresetnadene. 2. Omdisponering av inntektsramma innanfor fullmakta til administrerande direktør og disponering av revidert nasjonalbudsjett I etterkant av budsjettvedtaket under sak 007/04 B samt inngåing av styringsdokumenta og bestilling til eigne helseføretak og private institusjonar, ser administrasjonen det som naudsynt å gjera budsjettmessige omdisponeringar då ikkje alle forhold var avklara på det tidspunktet budsjettet vart behandla. Alle

3 endringar er innanfor administrerande direktør si fullmakt. I tillegg er endringar som går fram av revidert nasjonalbudsjett innarbeidd i budsjettet og inntektsfordelinga. I revidert budsjett 2004 vil administrerande direktør leggja til grunn følgjande endringar og omdisponeringar av budsjettet: Helse Helse Helse Helse Helse Vest Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM Auka inntekt i revidert nasjonalbudsjett: Pensjon (kjørekontor) Rus LAR Tilleggsløyving Sum inntektsauke Omdisponering av reserve Sluttforhandlingar bestilling 2004 private ideelle - omdisponert fra reservepost Lab/røntgen Norsk luftambulanse (arbeids- og hviletidsbestemmelser) Omdisponering av reserve Dispnering av revidert nasjonalbudsjett Rusreform - midlar i revidert nasjonalbudsjett Sjuketransport - pensjon kjørekontor Underfinansiering rus Behandlingshjelpemidlar Fordeling basistilskot HF - somatikk Sum endringar Kommentar til omdisponering av budsjettmidlar og fordeling av løyvinga i revidert nasjonalbudsjett Omdisponering av reservepost i budsjettet 1. Private ideelle bestilling 2004 Ved behandlinga av sak 007/04 B den 29/ var forhandlingane med dei private ideelle ikkje innleia, og bestillinga før 2003 justert med inflasjon samt auka produksjon blei derfor lagt til grunn. Drøftingane skjedde i vår og avtalane vart signerte rett føre sommaren. Med basis i dei endelege avtalane blei kostnaden kr 10,6 mill. høgare enn det som vart vedteke i budsjettbehandlinga i januar. I tillegg vil Helse Vest dekkje kostnader til IT tenester levert frå Helse Bergen i perioden 2002 og 2003 med om lag kr 4 mill. Samla budsjettkostnad til kjøp av helsetenester hos dei private ideelle blir då kr 685,7 mill. Endringa blir finansiert gjennom omdisponering av reserveposten i budsjettet. Det er ikkje gjort tilleggsløyvingar til dei private ideelle som følgje av revidert nasjonalbudsjett. Dei private ideelle har ved tildeling av basisramma for 2004 fått ei justering på 3,4 % før tildeling av opptrappingsmidlar eller andre løyvingar. Helseføretaka fekk tildelt ei inntektsramme som var 2,2 % høgare enn Etter revidert nasjonalbudsjett vil auka vere på 3,1 % som framleis er lågare enn løyvinga til dei private ideelle. 2. Norsk Luftambulanse

4 Det er med verknad frå 1. januar 2004 blitt pålagt nye arbeids- og kviletidsbestemmelser før besetningsmedlemmar. Dette vil ha ein kostnadsmessig konsekvens før Norsk Luftambulanse i 2004 på kr 28,5 mill. Meirkostnaden vil bli fordelt på dei enkelte RHF og for Helse Vest utgjer dette ein kostnad på kr 4 mill. Kostnaden skal finansierast gjennom omdisponering av reserveposten i budsjettet. Departementet vil vurdera om dette skal kompenserast til RHF a. 3. Lab/røntgen Det er i budsjettet lagt inn kr 28,4 mill. til å dekke utgifter til prøvetaking ved offentlege lab/røntgeninstitutt. Det blei ved ein feil ikkje budsjettert med kostnader til kjøp hos private lab/røntgeninstitutt. Kostnaden varierer mellom dei einskilde månadane og viser dessutan ein aukande tendens. Basert på utviklinga så langt i år vil det være naudsynt å auka budsjettet med kr 20 mill. slik at samla budsjettert kostnad på lab/røntgen blir kr 48,4 mill. Budsjettendringa må finansierast ved å omdisponera midlar frå reserveposten med kr 20 mill. 4. Reservepost For å fanga opp den uvissa som låg i budsjettopplegget under budsjettbehandlinga på styremøtet i januar blei det lagt inn ein reserve på kr 98,8 mill. Denne uvissa var i hovudsakeleg knytt til følgjande postar: - Norsk Pasientskadeerstatning - Lab/røntgen - Norsk Luftambulanse - Gjestepasientoppgjør - Behandling av oppgjer knytt til inntekter frå Rikstrygdeverket - Rusreforma inkludert tilskott til brukarorganisasjonar innan rusvern - Sjuketransport Ved omdisponeringa av budsjettpostande ovanfor er følgjande beløp omdisponert frå reserveposten (i heile mill. kronar): Opphavleg reserve 98,8 - Private ideelle 14,6 - Norsk Luftambulanse 4,0 - Lab/røntgen 20,0 Justert reservepost 60,2 Det vil framleis vera behov for ein reservepost i budsjettet på grunn av ein del usikre postar, jfr. postane ovanfor. Dette gjeld spesielt kostnaden til netto gjestepasientoppgjer. Kostnaden pr. juni er i stor grad basert på avsetningar då det er et etterslep på faktureringar mellom føretaka. Kostnaden kan verta høgare enn budsjett og må i så fall dekkast innanfor reserveposten. Fordeling av midlar i revidert nasjonalbudsjett 5. Sjuketransport pensjon køyrekontor Det er gitt ei tilleggsløyving på kr 0,1 mill. til dekking av pensjonskostnader knytt til køyrekontora. Det er framleis usikkert kor store dei faktiske kostnadane knytte til sjuketransport vil bli. Det vil derfor verta nødvendig å komme tilbake med ei fordeling av midlane som er haldne tilbake så snart RTV har fått på plass faktureringsrutinane og ein er i stand til å gjennomføre ein avrekning.

5 6. Auka midlar til rus og LAR Før nærmare omtale av disponeringa av auka midlar til rus og LAR, sjå kommentarane under pkt. 3 ovanfor. 7. Rus Revidert nasjonalbudsjett samt omdisponering frå reservepost Det vart opphavleg løyva kr 233,34 mill. til å dekke kostnadene for rusomsorga innanfor regionen. I revidert nasjonalbudsjett er det løyva ytterlegare kr 12,6 mill. til rus og kr 1,9 mill. til legemiddelassistert behandling (LAR). Samla tilskot etter revidert nasjonalbudsjett er nå på kr 247,6 mill. Det er gjennomført budsjettdrøftingar med alle dei tiltak som inngår i sørge for ansvaret og i den samanheng har vi kartlagt aktivitetsnivået ved inngangen til år 2004 basert på dei vedtak som er fatta av dei einskilde fylkeskommunane. Desse vedtaka inneber eit driftsnivå tilsvarande kr 254,7 mill. For å vidareføra driftsnivået frå inngangen til 2004 vil det være nødvendig å disponera kr 6,9 mill. av revidert nasjonalbudsjett. 8. Fordeling av auka basisramme Som tidlegare omtalt i denne saka vil det bli lagt opp til ei auka inntektsramme på kr 79,6 mill. Inntektsramma blir fordelt på dei einskilde helseføretaka med basis i fordelingsnøkkel for somatikk i nytt inntektssystem. Dette inneber følgjande fordeling: Helse Helse Helse Helse Stavanger Fonna Bergen Førde SUM Fordelingsnøkkel somatikk 28,69 % 17,71 % 40,87 % 12,73 % 100,00 % Auka inntektsramme Med utgangspunkt i dei endringar og omdisponeringar som er omtala ovanfor får vi følgjande revidert inntektsfordeling til føretaka i 2004: Inntektsfordeling 2004 Helse Helse Helse Helse Helse Vest innenfor inntektsmodell Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM Innsatsstyrt finansiering Basistilskot somatikk Revidert nasjonalbudsjett Basistilskot psykiatri Høgspesialiserte funksjoner Pasientstrøm tilskot Strukturtilskot Tilskot til avskrivning SUM Inntektsfordeling utafør inntektsmodellen SUM inntektsramme Sjå vedlegg 1 for nærmare spesifikasjon av dei enkelte postande i budsjettet til Helse Vest RHF.

6 Forslag til vedtak 1. Styret sluttar seg til forslag om fordeling av midlar som er løyva i revidert nasjonalbudsjett Helse Helse Helse Helse Helse Vest Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM Rusreform - midlar i revidert nasjonalbudsjett Sjuketransport - pensjon kjørekontor Underfinansiering rus Behandlingshjelpemidlar Fordeling basistilskot HF - somatikk Sum endringar Styret tar omfordeling av budsjettmidlar til orientering

7 VEDLEGG 1 Spesifikasjon på disponering av budsjettpostane i Helse Vest RHF Kjøp av helsetjenester innenfor "sørge for ansvaret" Tilskot Apotekene vest 0 Tilskot til influensasenteret i Bergen Driftsavtaler private institusjoner Driftstilskot private leger Norsk Pasientskade Erstatning Andre avtaler Lab/røntgen Luftambulansen Gjestepasientoppgjør Gjestepasienter inkludert transport og opphold Forhandleroppgjør høreapparater - Konserntillitsvalgte Innkjøpsfunksjon SUM Tilskuddsordinger Regionsykehustilskot Bergen Legevakt 331 Tilskot brukerorganisasjoner Privat pleie 279 Ammesenter ved Rikshopitalet 200 UFD Studenthelsetjeneste 84 Regionalt brukerutvalg 269 SUM Tilbakeholdte midler/fordeles direkte fra RHF Styringsgruppe for ledelse Tilskot til forskning, utdanning og nasjonale medisinske sentre Rusreformen Syketransport Kreftplan Tilskot til utdanning av stråleterapeuter Pasientbru Kompensasjon for arbeidsgiveravgift Tilbakehelde midlar i revidert nasjonalbudsjett for å dekkje behandlingshjelpemidlar Fylkeskommunale kostnader Omstillingsmidlar tidl. ansatte i fylkeskommunen Etablering av felles IKT Insulinpumper Tilskot til opptreningsinstitusjoner Tilskot til regionale kompetansesentere Reserve for å fange opp usikkerhet SUM Helse Vest morselskap Administrasjon Helse Vest - kostnadsramme Tilskudd til avskrivning Helse vest SUM Disponering