Drøfting av budsjett 2015 og 2016 og økonomiplan 2017 til 2019, Kultur

Transkript

1 Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Lars Grøteide, Kulturavdelinga Sak nr.: 14/ Drøfting av budsjett 2015 og 2016 og økonomiplan 2017 til 2019, Kultur Fylkesdirektøren rår hovudutval for kultur til å gjere slikt vedtak: 1. Til hovudutvalssaka 23. september får fylkesdirektøren til oppgåve å synleggjere reduksjonar i budsjett 2015 og 2016 med fokus på og konsekvensane av å: Avslutte bokbåttenesta f.o.m. andre halvår 2015 Ikkje tilsette i ledige stillingar Reduksjon i tilskot/overføringar 2. Følgjande moment skal leggast vekt på i det vidare arbeidet med synleggjering av aktuelle utgreiingar av langsiktige tiltak: Vedlegg: 1. Møtebok finansutvalet Arbeidsdokument 3/14 til finansutvalet 3. Sak 30/14 Budsjett 2015 og økonomiplan , Kultur 4. Sak 39/14 Kulturstrategi , Høyringsinnspel 5. Oversikt over tilskotsfordeling Brev frå Musea i Sogn og Fjordane av SAKSFRAMSTILLING 1. Bakgrunn for saka Til hovudutvalet sitt møte i september 2014 skal fylkesdirektøren legge fram ei sak som skal vere grunnlag for innspel til finansutvalet. Hovudutvalet skal då vise korleis dei kan tilpasse seg nye sektorrammer gitt av finansutvalet i møte Denne saka som vert lagt fram no, har som føremål å gi hovudutvalet høve til ei første drøfting av dei utfordringane utvalet skal svare på i september. På kort sikt skal utvalet vise innsparingar på 3 mill kr i 2015, aukande til 5 mill i I tillegg skal utvalet peike på vidare utgreiingar som kan gi grunnlag for å vise innsparingar på 17 mill kroner årleg i sektoren f.o.m. perioden Finansutvalet har pålagt fylkesrådmannen å greie ut reduksjonar i forvaltningsbudsjettet på 30 mill kroner. Dette kjem i tillegg til moglege reduksjonar på sektorbudsjetta. Det betyr at det for kultur sin del vil kunne komme ytterlegare forslag om reduksjonar knytt til løns-/driftsbudsjettet for kulturavdelinga (som del av sentraladministrasjonen).

2 Side 2 av 8 Bakgrunnen for dei utfordringane fylkeskommunen no står oppe i, finn vi i kommuneproposisjonen for 2015 (frå KMD). Denne inneheld i tillegg til rammer for kommuneopplegget 2015 også eit nytt inntektssystem for fylkeskommunane. Dette gjev vesentlege reduksjonar i statlege overføringar til Sogn og Fjordane fylkeskommune. Finansutvalet starta drøftingane av desse utfordringane i sitt møte 18. juni Det vart då gjort vedtak om ulike tingingar som hovudutvala skal ta stilling til i sin møter i september og oktober (jf møtebok frå finansutvalet, vedlegg 1). I det arbeidet som no vert gjort, har vi hovudfokus på korleis vi kan tilpasse oss rammene til kultursektoren i budsjetta for 2015 og Eit viktig fokus er om tiltaka som vert vurdert er ei kortsiktig tilpassing, eller om reduksjonen kan inngå som ein del av den langsiktige tilpassinga til ny sektorramme. Om tiltaka ikkje er ein del av den langsiktige tilpassinga, må det leggjast vekt på at dei kortsiktige tiltaka er reversible. Hovudutvalet skal også kome med eit framlegg til kva områder som skal nærare greiast ut for å oppnå ei eventuell innsparingar i storleiksorden 17 millionar kroner. Hovudutvala skal også vurdere omfanget av sentraladministrative ressursar opp mot dei oppgåveendringar og tiltak som skal utgreiast, likevel slik at fylkeskommunen har ei samla tilnærming til moglege reduksjonar innan dei sentraladministrative rammene og oppgåvene. Dei økonomiske rammene til kultursektoren vil og endre seg i samsvar med vedtak gjort i FTsak 55/13 Budsjett 2014/ Økonomiplan Fylkesdirektøren viser desse endringane, slik at dette kan sjåast opp mot vurderingane i denne saka. Vedteke budsjett 2014 og planleggingsramme for har pr idag følgjande økonomiske rammer: Tekst Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Allereie vedtekne endringar: Reduksjon i kulturminnevern (utfasing av løyving 0,750 1,282 til prosjekt lokale kulturminneplaner) Reduksjon i tilskotet til Musea i Sogn og Fjordane 1,100 2,100 Reduksjon i andre kulturaktivitetar (inndraging av ei stilling, tilskot til Vestnorsk Filmsenter, m.m.) 1,100 1,100 Føreslått reduksjon i 2015 og 2016 (FIN ) 3,000 5,000 Ramma til kultursektoren med dei noverande forslaga til reduksjon i 2015 og 2016 vert: 71,874 65,924 62,392 Til grunn for vurderingane og forslaga som vert lagt fram i denne saka, ligg og hovudutval for kultur si handsaminga av sak 30/14 Budsjett 2015 og økonomiplan , Kultur. Hovudutvalet gjorde då følgjande vedtak: «Hovudutval for kultur prioriterer fylkeskommunen sine kultursatsingar som følgjer: 1 Frivillig sektor Idrett Andre kulturaktivitetar Til disposisjon for utvala 2 Kulturformidling Kunstformidling Bibliotek 3 Kulturarv Kulturminnevern Museum 4 Knutepunktorganisasjonar Kunstproduksjon 5. Hovudutvalet ber om å få ei vurdering av administrasjon på sektoren, og samanhengen mellom kulturtilbod og tilhøyrande krav om administrasjon.» Køyrereglar i ein vanskeleg situasjon:

3 Side 3 av 8 Fylkesdirektøren viser til a. dok. 3/14 der fylkesrådmannen innleiingsvis m.a. skriv: «I det vi startar på noko som utan tvil vil vere den mest krevjande budsjett- og økonomiplanfasen i fylkeskommunen si moderne historie, vil fylkesrådmannen innleiingsvis tillate seg å trekke fram nokre køyrereglar han meiner må vere sentrale gjennom heile denne prosessen:» 1. Innbyggjarane sitt beste må heile tida ha stor merksemd - det er dei vi er til for. 2. Respekt for alle tilsette. FT, FU, FIN og Frm må, som overordna arbeidsgjevarorgan, handsame alle tilsette med respekt. Vi må framstå som ein god og ansvarleg arbeidsgjevar. 3. Følgje gjeldande lover og forskrifter i forhold til både innbyggjarar, brukarar og tilsette. 4. Oppgåver kan vere lovpålagte men sjeldan måten vi løyser dei på. Organisering og strukturar er til vanleg ikkje lovregulerte, desse må vi vere budde på å gjere noko med. 5. Tilstrekkeleg konsekvensutgreiing. Alle reduksjonsforslag må vere tilstrekkeleg konsekvensutgreidde før dei ev. vert vedtekne. 6. Planlegge/budsjettere realistisk. Det må vere mogleg å gjennomføre alle vedtak om reduksjonar. 7. Ostehøvelen er ikkje kraftig nok. Vi må vere villege til å stille spørsmål ved både oppgåver og tenester. 8. Brems og framleis litt gass. Vi bør framleis prøve å ta vare på nokre vekstelement innafor våre samla prioriteringar. 9. Sikre rett og nok kompetanse. Vi må i den fasen vi no går inn i sikre at vi har nok strategisk kompetanse på økonomisk, juridisk og organisatoriske side. 10. Betring av eksterne rammevilkår. Vi må i fellesskap arbeide for å betre fylkeskommunen sine eksterne rammevilkår. 2. Vurderingar og konsekvensar Fylkesdirektøren vil i det vidare arbeidet her nærme seg utfordringane med det siktemål å: Gi grunnlag for ei drøfting som set ei retning for naudsynte løysingar og utgreiingar Kort synleggjere moglege reduksjonar i 2015 og 2016 Synleggjere omfanget av utgreiingar som må til for å nå ei eventuell innsparing i storleiksorden 17 millionar kroner på tenestenivå. Alle reduksjonar i budsjettet vil medføre at nokon opplever at ei teneste eller eit tilbod forsvinn, at rammevilkår vert svekka, at nokon får nye oppgåver og/eller må sjå seg om etter annan jobb, osv. Dette er krevjande for alle partar, og set også store krav til partane. Kultursektoren har mykje kontakt og samarbeid med kommunane, frivillig sektor, kulturinstitusjonane og det frie kunstfeltet. Ei type vurdering som heile tida må vere med, er om det er oppgåver fylkeskommunen i dag handterer, men som er, eller like gjerne kunne vere t.d. ei kommunal oppgåve. Offentleg sektor er i endring. Strukturar og oppgåver kan sjå heil annleis ut i framtida. Enn så lenge må det vere vårt fokus å bidra til eit aktivt kulturliv i Sogn og Fjordane også i framtida. Fylkeskommunen må også ha ambisjonar om å kunne bidra både til utvikling og nyskaping. 2.1 Vegar å gå i eit kortsiktig perspektiv.

4 Side 4 av 8 I denne delen av saka ser fylkesdirektøren på forslag til reduksjonane som framstår som mest aktuelle i perioden 2015 og 2016, ut frå at dette er tiltak som kan ha verknad på kort sikt. Det vert også vist til om desse er reversible og tenkt som ei kortsiktig løysing eller om reduksjonen er endeleg og då ein del i eit langsiktig perspektiv. Det er ikkje sikkert at dei løysingane ein finn i 2015 og 2016, er dei langsiktige løysingane. For å gjennomføre ein reduksjon i dei to komande åra på høvesvis 3 og 5 millionar kroner meiner fylkesdirektøren at det som eit minimum er naudsynt å vurdere følgjande tiltak: Avslutte samarbeid om bokbåten (supplerande bibliotektilbod utover det kommunane sjølve organiserer/tilbyr). Kjøp av båttenesta skal ut på offentleg anbod i haust, og fylkeskommunen må ta stilling til om vi skal stoppe no, eller vere med vidare i den perioden som anbodet omfattar. Vi kan oppnå ei maksimal innsparing på 1,664 millionar kroner (inkludert stillingsreduksjon). Tiltaket er truleg reversibelt, men avheng likevel av korleis Hordaland og Møre og Romsdal fylkeskommunar vil handtere det om Sogn og Fjordane trekkjer seg ut. Om fylkesmusikarordninga vert redusert eller avvikla, kan dette gje ei maksimal innsparing på 1,617 millionar kroner. Naturleg avgang løyser noko av denne utfordringa på kort sikt. Tiltaket er reversibelt. Det vert ikkje tilsett i ledige stillingar i perioden. Omfanget av dette er pr i dag ukjent, og kan gi utilsikta verknader. Tiltaket er reversibelt. Reduksjon i tilskot/overføringar må vurderast. Tiltaket er reversibelt Fylkesdirektøren er klar over at dei tiltaka som er peika på over, ikkje føl hovudutvalet si prioritering i HK-sak 30/14, særleg om vi må redusere på tilskota. Dette er likevel dei tiltaka fylkesdirektøren ser som mogleg å foreslå på kort sikt for å kunne tilpasse sektoren sin aktivitet til rammene gitt av FIN Som vedlegg ligg ein oversikt over tildelingar i 2014 slik dette vart etterlyst i HK-møte i juni (vedlegg 5). 2.2 Vegar å gå i eit langsiktig perspektiv. Hovudutvalet skal seinare i haust tilrå utgreiingar av tenester i eit omfang på 17 millionar kroner. Fylkesdirektøren utfordrar hovudutvalet alt no til å gjere nokre overordna vurderingar som kan danne grunnlaget for det vidare arbeidet. Korleis kan vi setje ei retning på dei vala vi tek: I kva grad skal prioriteringane frå HK-sak 30/14 følgjast fullt ut, eller må prioriteringane endrast/justerast? Skal nokre tenester/engasjement avviklast i sin heilskap for å kunne oppretthalde andre? Skal aktuelle reduksjonar og utgreiingar ha fokus på å fordele utfordingane på ulike tenester, for i størst mogleg grad oppretthalde talet på tenester? I kva grad skal satsingsområda i utkast til kulturstrategien leggast til grunn i vidare utgreiingsarbeid? Andre moment som fylkesdirektøren meiner er viktig å vurdere er: Tilskota til Musea i Sogn og Fjordane er redusert i gjeldande budsjett/ økonomiplan. Skal musea då skjermast frå utgreiing, eller skal dette området greiast ut vidare. Kva med fellesfinansierte tiltak kva strategiar skal vi legge til grunn her? Skal utgreiingane fyrst omfatte eigne tiltak eller eksterne aktørar sine tiltak? Er det særlege område/tiltak utvalet ønskjer å skjerme/sikre vidareføringa av? Er det utfordringar innan kulturfeltet hovudutvalet meiner fylkeskommunen bør drøfte med storting/regjeringa?

5 Side 5 av 8 Fylkesdirektøren vil i den vidare vurderinga kort prøve gje døme på ulike retningar å gå. Når det skal skapast rom for utgreiingar opp til 17 millionar kroner innanfor eksisterande tenester, ser og meiner fylkesdirektøren at nokre satsingar må utgreiast uansett. Desse er: Bokbåten Fylkesmusikarordninga Omfanget av administrative ressursar. Under prøver fylkesdirektøren å gje døme på kva områder som i tillegg må greiast ut ved dei ulike retningsvala for å få utgreiingar som kan vise innsparingar i storleiksorden ane fylkesdirektøren i eit omfang på 17 millionar kroner: Utgreiingar med fokus på prioriteringane i HK sak 30/14: Kunstproduksjon Kva skal vere framtidig omfang i fylkeskommunen sitt engasjement i høve kulturinstitusjonane i fylket? Kva konsekvensar vil det kunne ha om fylkeskommunen reduserer / kuttar ut tilskota til Førdefestivalen, Norsk Countrytreff, Opera Nordfjord og Sogn og Fjordane teater Museum Kva skal vere fylkeskommunen sitt framtidige nivå på løyvingar til Musea i Sogn og Fjordane og Gulatinget. Kva konsekvensar vil det ha om fylkeskommunen reduserer enno meir/kuttar ut sine tilskot? Bibliotek Kva omfang skal Fylkesbiblioteket i Sogn og Fjordane ha, og kva oppgåver skal løysast/prioriterast? Andre kulturaktivitetar Korleis skal fylkeskommunen jobbe vidare med ungdomspolitisk utval, fylkesting for ungdom, ungdommens kulturmønstring? I kva grad skal fylkeskommunen støtte opp om frivillige organisasjonar, festivalar og arrangement? Kva konsekvensar vil reduksjon/bortfall ha for kulturlivet i fylket? Utgreiingar med fokus på å avvikle heile tenester: Bibliotek Kva omfang skal Fylkesbiblioteket i Sogn og Fjordane ha, og kva oppgåver skal løysast/prioriterast? Kulturminnevern Kva omfang skal t.d. Fylkesarkivet ha, og korleis kan dette finansierast om fylkeskommunen reduserer sine løyvingar? Kva oppgåver skal/bør prioriterast innan kulturminneforvaltninga? Kunstformidling Kva engasjement skal fylkeskommunen ha innan Den kulturelle skulesekken, digital kulturformidling, kultur og helse og distriktsmusikarordninga? Kva konsekvensar vil det kunne ha om fylkeskommunen avviklar sitt engasjement på desse områda? Kunstproduksjon Kva skal vere framtidig omfang i fylkeskommunen sitt engasjement i høve kulturinstitusjonane i fylket? Kva konsekvensar vil det kunne ha om fylkeskommunen reduserer / kuttar ut tilskota til Førdefestivalen, Norsk Countrytreff, Opera Nordfjord og Sogn og Fjordane teater Utgreiingar med fokus på å fordele eventuelle reduksjonar: Ved denne retninga bør alle satsingar og tiltak greiast ut med det mål å fordele aktuelle reduksjonar i så stor grad som råd. Likevel kan utgreiingane medføre at det verte aktuelt å tilrå avvikling av heile tenester, tilskot og satsingar.

6 Side 6 av Investeringsprosjekt i kultursektoren Fylkeskommunen har over tid arbeidd med to investeringsprosjekt; fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane og formidlingsbygg på tusenårsstaden Gulatinget. Begge prosjekta vart lagt inn i økonomiplanen ved budsjetthandsaminga i desember 2013, og tekne ut att i finansutvalet sitt møte Målet var å nytte 2014 til å avklare realismen i å finansiere opp desse prosjekta. Musea i Sogn og Fjordane ber no i brev av om at hovudutvalet vurderer situasjonen m.o.t. å kunne realisere det aktuelle prosjektet (vedlegg 6). Fylkesdirektøren vil komme attende med status på dette arbeidet i HK-saka i september. 2.4 Vurdering av administrasjon på sektoren Hovudutvalet sa i sitt vedtak i HK-sak 30/14; «Hovudutvalet ber om å få ei vurdering av administrasjon på sektoren, og samanhengen mellom kulturtilbod og tilhøyrande krav om administrasjon.» Dei administrative ressursane som vert nytta ved kulturavdelinga i sentraladministrasjonen er f.o.m lagt inn i sektorbudsjettet, og har slik fordeling: KULTUR 4200 administrasjon 1, Kulturminnevern 5, kunstformidling 5, idrett 1, andre kulturaktivitetar 2,128 KULTUR 15,392 Stillingane er fordelt på følgjande oppgåver/tenester: Fylkesdirektør og ass. fylkesdirektør Administrasjon Kulturminnevern Den kulturelle skulesekken Musikk (produksjon) Digital kulturformidling Kultur og Helse Fylkesmusikarane Idrett UPU, Fylkesting for ungdom og UKM Kulturutvikling 2 årsverk 4 årsverk 8 årsverk 2,4 årsverk 1 årsverk 1,2 årsverk 2 årsverk 3,6 årsverk 1,8 årsverk 0,4 årsverk 1 årsverk Dei vurderingane som er etterspurt i vedtaket i HK-sak 30/14 må vi komme attende til. Det er likevel rett å seie at det er små marginar å gå på om vi skal kunne gjennomføre dei planer/ oppgåver som pr i dag ligg til sektoren. Skal vi redusere i administrasjonen, betyr dette at oppgåver/tenester vert avvikla/sterkt redusert. Innsparingar som følgje av stillingsreduksjonar i sentraladministrasjonen vil teknisk bli tekne ut mot utgreiingsramma på 30 mill. kr som er lagt på sektoren forvaltning. Tre-fire av årsverka innan kulturminnevernet er finansiert gjennom ekstern finansiering og eigeninntekter. Om desse stillingane vert avvikla må det takast omsyn til at vi også tapar

7 Side 7 av 8 inntekter. Netto reduksjon i budsjettet vil difor ikkje svare til brutto kostnadar ved desse stillingane. Fire fem årsverk kan også direkte knytast til fylkeskommunen si forvaltning av statlege midlar til utvikling og aktivitet i Sogn og Fjordane (m.a. den kulturelle skulesekken og spelemidlar). Evt reduksjonar/kutt i desse stillingane må vurderast opp mot kva utslag dette vil kunne ha på overføringane til aktivitet i fylket. Kultursektoren omfattar og: Fylkesbiblioteket, som har 7,6 årsverk. Eksterne inntekter er på om lag 0,6 mill kroner pr. år Fylkesarkivet har 11 årsverk. 5 av stillingane er fullt ut finansiert gjennom kommunearkivordninga som kommunane betalar for. Dei andre stillingane genererer også prosjektmidlar inn til sektoren. 2.5 Omsynet til dei tilsette og korleis handtere reduksjon av talet på stillingar Fylkesdirektøren meiner det er særs viktig å ta godt i vare omsynet til dei tilsette i den krevjande situasjonen fylkeskommunen er komen i. Dette vert og poengtert i pkt. 2 i køyrereglane i a.dok 3/14. Parallelt med det konkrete budsjettarbeidet må det difor arbeidast aktivt med omsynet til dei tilsette. Fylkeskommunen skal vera ein ansvarleg arbeidsgjevar i ein vanskeleg situasjon. Vi skal også vere ein attraktiv arbeidsstad i framtida. Fylkesdirektøren viser elles til at det vert gjort samla vurderingar for korleis handtere moglege stillingsreduksjonar. 2.6 Fylkesdirektøren si vurdering Kultur er viktig for livskvaliteten til innbyggjarane. Kultur har ein eigenverdi som det ikkje er råd å setje tal på. Kulturtilbodet er og ein viktig faktor ved val av bustad og kan om forholda ligg til rette, bidra til å auke talet på innbyggjarar i fylket. Det som kjenneteiknar kulturlivet i Noreg er felles finansiering for å få til gode tilbod. Svært mange av satsingane til fylkeskommunen inneber samarbeid med andre, både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Vi veit og at aktiviteten vi sjølv skapar og tilskota vi gir, generer mykje aktivitet, inntekter og andre tilskot og ein stor omsetnad. Kor mykje stor denne omsetnaden er kjenner vi ikkje i detalj. I gjeldande budsjettdokument står mellom anna: «Gjennom samarbeidsavtalar med stat og kommune bidreg fylkeskommunen i tillegg til å realisere viktige regionale kultursatsingar. Desse er Musea i Sogn og Fjordane, Førdefestivalen, Norsk Country treff, Opera Nordfjord og Sogn og Fjordane teater. Statlege og kommunale bidrag går direkte til mottakarane og utgjer 68,6 mill. kr i Inkludert eigeninntekter på om lag 22,8 mill. kr omset desse organisasjonane for om lag 118 mill. kr i Tilskotsordningane til anlegg for idrett og fysisk aktivitet og desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg dekker berre delar av investeringskostnadane, som regel maksimalt 33 % og i nokre tilfelle opp til 50 %. Det gjer at spelemidlane til anleggsutbygging fører til ei økonomisk verdiskaping i fylket på over 117 mill. kr kvart år. Samla bidreg difor fylkeskommunen sine løyvingar på kultur til ei økonomisk verdiskaping i fylket på meir enn 378 mill. kr. Då er ikkje omsetninga som våre satsingar generer hjå lag og organisasjonar, i kommunar og kultur elles ikkje teke med.» Kulturaktivitetane våre består av store og små tiltak, alle viktige for dei som deltek aktivt og dei som får oppleve desse. Kultursatsingar har også økonomiske ringverknader som det kan vere verdt å vurdere omfanget av. Dette kan vere del av det vidare utgreiingsarbeidet. Dei kommande utgreiingane må ha fokus på korleis vi kan fordele dei reduksjonane som måtte komme, samstundes som vi kan ha rom for nyskaping, og framleis kan ha nokre kulturelle fyrtårn å vise til i fylket. 3. Konklusjon

8 Side 8 av 8 Fylkesdirektøren viser til drøftingane over, og utfordrar hovudutvalet til å gi signal på kortsiktig løysing for 2015 og Vidare må hovudutvalet gi retningar på kva utgreiingar som bør prioriterast for langsiktig effekt.