Handlings- og økonomiplan HAMAR KOMMUNE

Transkript

1 Handlings- og økonomiplan HAMAR KOMMUNE Versjon 12. januar

2 2 Innhold Saksfremlegg og vedtak 1. Rådmannens innledning 8 2. Generelle utviklingstrekk og utfordringer Økonomiske rammebetingelser og drift Investeringer Prioriterte mål i perioden Enhetenes budsjettforslag 42 Politisk ledelse 42 Rådmannens stab 42 Opplæring og oppvekst (OO) 47 Helse og omsorg (HO) 53 Kultur og frivillighet (KF) 58 Familie og levekår (FL) 61 Plan, miljø og teknisk (PMT) 65 Vedlegg 1: Økonomiske rammer Vedlegg 2: Prisliste 79

3 3 Saksprotokoll Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtedato: Sak: 32/16 Resultat: Arkivsak: 16/729-5 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE Behandling: GRETE T SOLLI FREMMET PÅ VEGNE AV ARBEIDERPARTIET SLIKT ENDRINGS-/ TILLEGGSFORSLAG MED VERBALFORSLAG SLIK: 1) Vi ønsker å opprettholde aktiviteten på Seniorsenteret Velferden. Sentralen gir et viktig tilbud til Hamars eldre og dette kan forebygge ensomhet, isolasjon og depresjon. Tiltak Redusert festivalstøtte Redusert pott for politisk ledelse Sum økte inntekter Opprettholde støtte Seniorsenteret Velferden på årets nivå Sum økte utgifter Balanse ) Økt støtte til hjemmetjenesten i Helse og omsorg i Tiltak: Reduserte kostnader til eksterne konsulenter Redusert pott for politisk ledelse Sum økte inntekter Økt støtte til hjemmetjenesten i Helse og omsorg Sum økte utgifter Balanse Verbalforslag Hamar kommunestyre ber rådmannen følge opp og komme tilbake til kommunestyret med utredninger på tidligere vedtatte verbale forslag ( ) og nye forslag presentert her. Verbalforslagene til utredning er kategorisert etter tema. 2.1 Helse og omsorg Hamar kommunestyre ber rådmannen om å utrede utbygging av avdeling C med 6 plasser på Finsal (forlengelse av eksisterende bygg) 2.2 Kultur og frivillighet Hamar kommunestyre ber rådmannen legge frem en sak om gjennomgang av kommunens samarbeid med frivillige organisasjoner. Saken skal vise hvem kommunen samarbeider med og

4 4 hva kommunen bruker samarbeidet til. Saken skal vise en totaloversikt over hvem kommunen støtter og hvor mye vi støtter de ulike organisasjonene med. Kommunestyret ønsker en helhetlig politikk om utfordringer og muligheter ved utstrakt samarbeid med frivillige organisasjoner i Hamar. 2.3 Økonomi Hamar kommunestyre ber om at kommunens fremtidige handlings- og økonomiplaner viser hvordan Hamar kommune over tid kan flytte ressurser fra reparerende til forebyggende tiltak i alle tjenestetilbud. 2.4 Kommunale foretak I anledning rådmannens arbeid med å utrede økonomien og rammevilkårene for Ankerskogen svømmehall KF, ber kommunestyret rådmannen om å legge frem en sak til politisk behandling om hvordan kommunen kan utnytte ledig kapasitet i Ankerskogen Svømmehall til det forebyggende arbeidet i flere enheter. 2.5 Familie og levekår Hamar kommunestyre ser med bekymring på økningen av antall sosialhjelpsmottakere og den reduserte kapasiteten NAV har i oppfølgingen av flyktninger og mennesker med psykiatri eller rusproblematikk. Kommunestyret vil derfor be rådmannen legge frem en handlingsplan til formann skapet, hvor tverrfaglig samarbeid, alternative strategier for prioriteringer, samt hvilke forebyggende tiltak som er under utarbeidelse eller i gang. INGA BORUD FREMMET POSISJONENS VERBALFORSLAG 2 BREDBÅNDSUTYGGING Fiber og bredbåndsutbygging i Hamar kommune ligger langt etter det som er ønskelig. Det er behov for en betydelig utbedring, sett både fra næringslivets, privatpersoners og kommunens side. Hamar kommune må ta en aktiv rolle i dette arbeidet for å sikre utbygging i hele kommunen og det bes om en overordnet plan for fiberutbygging. STIG VAAGAN FREMMET POSISJONENS VERBALFORSLAG 1 UNGDOMSKONTAKT OG UNGDOMSKLUBB I SENTRUM OG 4 INGEN INVESTERINGER I VIRKSOMHET BASERT PÅ FOSSILE RESSURSER. 1. Rådmannen bes utrede behovet for utegående ungdomskontakter, en ungdomsklubb i sentrum og andre lavterskeltiltak som kan fremme ungdoms sosiale- og psykiske helse. 4. Hamar kommunestyre ber om at egne fondsmidler plasseres i fond som ikke investerer i selskaper som driver virksomhet basert på fossile ressurser. Det samme ønskes for kommunens heleide selskaper. KATRINE AALSTAD FREMMET POSISJONENS VERBALFORSLAG 5 HÅNDHEVE FORBUD MOT TOMGANGSKJØRING. Som et tiltak for å redusere de lokale klimagassutslippene ber kommunestyret rådmannen undersøke mulighetene for å ta en mer aktiv rolle i håndhevingen av forbudet mot tomgangskjøring, gjennom blant annet forbudsskilting i barnehager, skoler og andre offentlige plasser i Hamar kommune. MICAEL ORELD FREMMET POSISJONENS VERBALFORSLAG 3 NÆRINGS- UTVIKLING (KORRIGERT) SLIK. Arbeidet med ny strategisk næringsplan settes i gang høsten. Saken bør fremmes for behandling i komiteen for plan, miljø og næring.

5 5 ERLING BEHRENS FREMMET PÅ VEGNE AV FRP SLIKT ENDRINGSFORSLAG. Forslag på endringer til Handlings- og Økonomiplan Hamar kommune fra Hamar FrP Hamar FrP vil øke bevilgningene for å satse ekstra på: Svømmeundervisning ved å utvide tilbudet med undervisning på ett trinn ekstra på barnesk. Sosial utgjevning-gjennom å tilby gratis tid i Ankerskogen svømmehall til spesielt vanskeligstilte Forebyggende helsetiltak - Ekstra helsesøsterstillinger i grunn skolen Utvidet åpningstid i barnehager for å tilpasse tilbudet til flere yrkesgrupper og pendlere Opprettholde antall leiligheter på Kåtorp for å ivareta eldre på en forsvarlig måte i Hamar Opprettholde støtte Seniorsenteret Velferden på årets nivå - Et meget viktig tilbud Hjemmetjenesten/praktisk hjelp i hjemmet - Gir mulighet til å bo hjemme lengre Trafikksikkerhetstiltak - Bedre gatebelysning. Økt trygghet for gående, syklende og bilister. Økte bevilgninger til distriktsveger i Vang. Trafikksikring, fremkommelighet og attraktivitet Regulering og utvikling av Vangsåsen for økt turisme og bolig satsning. Viktig område i Hamar. Økte bevilgninger til rehabilitering av eksisterende skolebygg. Flere skoler trenger oppussing Økte bevilgninger til vedlikehold/oppgradering av infrastruktur (vei, vann og kloakk) Lokal forsknings & utviklingsbank for stimulering/utvikling av næringsvekstområder i Hamar Avsetning til fond for å skape framtidig økonomisk kontroll Totalt økte kostnader Hamar FrP vil redusere kostnadene til innbyggerne ved: Trinnvis innføring av gratis tidsbegrenset gateparkering i Hamar sentrum Årlig reduksjon i eiendomsskatten. Eiendomsskatten avvikles innen Kommunale avgifter og gebyrer - krav til ytterligere effektivisering Totalt reduserte kostnader Sum Hamar FrP vil finansiere endringene gjennom Redusert festivalstøtte. Fokusere støtten mer mot de ikke kommersielle festivalene. Redusert pott for politisk ledelse Redusert bruk av eksterne konsulenter Bortfall av renter og avdrag gjennom salg av eiendommer/virksomheter Bortfall av dekning av underskudd til Ankerskogen svømmehall Hamar KF Krav om årlig reduksjon i personalrelaterte kostnader ved bl.a. naturlig avgang (ytre ledd skjermes) Ytterligere effektivisering gjennom blant annet forenkling og konkurranseutsetning. Totalt kostnadsreduserende tiltak

6 6 VOTERING Det ble først votert over forslag som framsatt av Erling Behrens. Forslaget ble forkastet med 38 mot 1 stemme. Deretter ble det votert punktvis over forslag 1 og 2 som framsatt av Grete T Solli hvor pkt 1 ble enstemmig vedtatt mens forslagets pkt. 2 ble forkastet med 21 mot 18 stemmer. Deretter ble rådmannens innstilling (inkl pkt fra Grete T Sollis forslag) enstemmig vedtatt. Til slutt ble det votert over framsatte verbalforslag slik: Forslag 1 fra BBL,H,V,SP og MDG ble enstemmig vedtatt. Forslag 2 fra BBL,H,V,SP og MDG ble enstemmig vedtatt. Forslag 3 fra BBL,H,V,SP og MDG ble vedtatt med 22 mot 17 stemmer. Forslag 4 fra BBL,H,V,SP og MDG ble vedtatt med 38 mot 1 stemme. Forslag 5 fra BBL,H,V,SP og MDG ble enstemmig vedtatt. Forslag 2.1 fra Ap ble ikke realitetsvotert. Forslag 2.2 fra Ap ble ikke realitetsvotert Forslag 2.3 fra Ap ble ikke realitetsvotert Forslag 2.4 fra Ap ble enstemmig vedtatt. Forslag 2.5 fra Ap ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1) Handlings- og økonomiplanen vedtas i samsvar med utredning og rammer som fremgår av vedlagte dokument: Handlings- og økonomiplan for Hamar kommune -19, jfr også pkt 15. 2) Som budsjett, vedtas driftsrammer for første år i handlings- og økonomiplanen. Netto driftsrammer til hver resultatenhet vedtas som en rammebevilgning som virksomheten må holde aktiviteten innenfor. Tildelte driftsrammer framgår av Budsjettskjema 1A + B side 16 og 17 i dokumentet 3) Det vedtas investeringer med finansiering slik det framgår av investeringsoversikten på side i handlings- og økonomiplanen. Rådmannen gjennomfører vedtatt låneopptak i hht finansieringsplan og delegert myndighet i finansreglementet. 4) Det vedtas en maksimal opptaksramme av formidlingslån i Husbanken på 50 mill kr i. 5) Det budsjetteres med et tilskudd til kirken i ht økonomiplan. 6) Det budsjetteres med overføringer til kommunale og interkommunale foretak og virksomheter slik det framgår av vedlagte økonomiplanutredning. Kommunalt driftstilskudd til Ankerskogen svømmehall KF er 1 mill kr lavere enn hva Ankerskogen svømmehall har foreslått. 7) Nedbetaling av gjeld gjennomføres i samsvar med budsjetterte avdrag. 8) Nye priser og betalingssatser vedtas slik det framgår av prislisten. 9) Rådmannen gis fullmakt til å anskaffe/lease innenfor budsjettets rammer: Utstyr til anskaffelsespris inntil 10 mill kr. Biler til anskaffelsespris inntil 30 mill kr. 10) Hamar kommunestyre avsetter kr som støtte til politiske partier representert i Hamar kommunestyre. Beløpet fordeles i hht tidligere vedtatt regelverk. 11) Ordførers godtgjøring tilsvarer stortingsrepresentantenes godtgjøring, og fastsettes i takt med den. Godtgjøring til kommunestyrets medlemmer er regulert ved valgperiodens start og gjelder for hele perioden.

7 7 12) I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret : Eiendomsskattesatsen er 5,38 promille. Bunnfradraget pr boenhet større enn 30m2 for boliger, og pr. bo enhet er kr. For øvrige detaljer se egen sak. 13) Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre en utredning av selskaper kommunen har eierskap i for å vurdere hensiktsmessigheten av organiseringen, og fremme en sak med sikte på å finne mulige effektiviseringsgevinster. 14) Rådmannen får myndighet til å gjennomføre en ekstern utredning av Ankerskogen svømmehall. Utredningen skal: Sammenlikne kostnader og inntekter i Ankerskogen sammenliknet med tilsvarende anlegg. Vurdere hensiktsmessigheten av dagens organisering av virksomheten i et kommunalt foretak. Foreslå alternative organisasjonsformer, herunder en oppdeling i en kommunal ikke-kommersiell del, og en kommersiell del som f. eks. kan legges i et aksjeselskap. 15) Aktiviteten på Seniorsenteret Velferden opprettholdes. Sentralen gir et viktig tilbud til Hamars eldre og dette kan forebygge ensomhet, isolasjon og depresjon. Tiltak: Redusert festivalstøtte Redusert pott for politisk ledelse Sum økte inntekter Opprettholde støtte Seniorsenteret Velferden på årets nivå Sum økte utgifter Balanse ) 1. Fiber og bredbåndsutbygging i Hamar kommune ligger langt etter det som er ønskelig. Det er behov for en betydelig utbedring, sett både fra næringslivets, privatpersoners og kommunens side. Hamar kommune må ta en aktiv rolle i dette arbeidet for å sikre utbygging i hele kommunen og det bes om en overordnet plan for fiberutbygging. 2. Rådmannen bes utrede behovet for utegående ungdomskontakter, en ungdomsklubb i sentrum og andre lavterskeltiltak som kan fremme ungdoms sosiale- og psykiske helse. 3. Arbeidet med ny strategisk næringsplan settes i gang høsten. Saken bør fremmes for behandling i komiteen for plan, miljø og næring. 4. Hamar kommunestyre ber om at egne fondsmidler plasseres i fond som ikke investerer i selskaper som driver virksomhet basert på fossile ressurser. Det samme ønskes for kommunens heleide selskaper. 5. Som et tiltak for å redusere de lokale klimagassutslippene ber kommunestyret rådmannen undersøke mulighetene for å ta en mer aktiv rolle i håndhevingen av forbudet mot tomgangskjøring, gjennom blant annet forbudsskilting i barnehager, skoler og andre offentlige plasser i Hamar kommune. 17) 1. I anledning rådmannens arbeid med å utrede økonomien og rammevilkårene for Ankerskogen svømmehall KF, ber kommunestyret rådmannen om å legge frem en sak til politisk behandling om hvordan kommunen kan utnytte ledig kapasitet i Ankerskogen Svømmehall til det forebyggende arbeidet i flere enheter. 2. Hamar kommunestyre ser med bekymring på økningen av antall sosialhjelpsmottakere og den reduserte kapasiteten NAV har i oppfølgingen av flyktninger og mennesker med psykiatri eller rusproblematikk. Kommunestyret vil derfor be rådmannen legge frem en handlingsplan til formannskapet, hvor tverrfaglig samarbeid, alternative strategier for prioriteringer, samt hvilke forebyggende tiltak som er under utarbeidelse eller i gang.

8 8 1. Rådmannens innledning EN ATTRAKTIV OG INKLUDERENDE KOMMUNE Hamar kommune er en attraktiv kommune for innbyggere, næringsliv og ansatte. Det viser ikke minst befolkningsveksten og veksten i arbeidsplasser. Kommunen har et relativt høyt nivå på tjenestene sine, og har bidratt til vekst og utvikling av Hamar-regionen og Hamarsamfunnet gjennom mange og store investeringer de siste årene. Det er viktig at Hamar kommune kan være et lokomotiv i utviklingen av lokalsamfunnet og regionen også i årene som kommer. Over tid har kommunen fått for høye driftskostnader i forhold til det inntektsnivået som er tilgjengelig gjennom statlige overføringer og egne inntekter. Godt utbygde og romslige tjenester, kombinert med høye investeringer og høy lånebelastning har gitt svekkede driftsresultater og behov for innstramming. Derfor er det viktig og riktig å foreta noen innstramminger i budsjettet og økonomiplanen nå. Bare på denne måten kan Hamar kommune bli den drivkraften vi alle ønsker oss fremover. Dette budsjettet svarer på denne utfordringen, gjennom å mobilisere hele kommune organisasjonen til en mer effektiv drift. Hamar kommune forvalter store offentlige verdier. Da er det nødvendig å kunne dokumentere at vi forvalter disse ressursene på en effektiv måte til innbyggernes beste. Dette budsjettet er også et ansvarlig budsjett, fordi det setter tæring etter næring. For å skape balanse i økonomien, og fordi investeringene i stor grad må lånefinansieres, er det viktig at kommunen de nærmeste årene har et forsvarlig investeringsnivå. Det begrenser låneopptaket, og demper virkningene av renter og avdrag inn i driftsbudsjettet. I løpet av noen år vil vi igjen kunne bygge opp reserver som kan bidra til egenfinansiering og vekst. Økonomiplanen legger opp til det med positive driftsresultater fremover. Hamar kommune er en kunnskapsrik og kompetent organisasjon. Samtidig er det ikke slik at kommunen alltid vet best. Tvert i mot blir vi gode gjennom samhandling og samarbeid med andre. Kommunen skal ha blikket vendt utover, og lete etter kunnskapsbaserte samarbeidspartnere enten de er i offentlig eller privat sektor. Vi er i et gjensidig avhengighetsforhold med nabokommunene, høyskolen, sykehuset, private utbyggere og mange andre. Bare en samarbeidsorientert kommune kan hente ut merverdien av dette avhengighetsforholdet. Hamar kommune skal være en inkluderende kommune. Dette ansvaret viser vi nå ved å ta vår del av ansvaret i flyktningekrisen. Norge skal i årene som kommer bosette flyktninger i et antall som

9 9 er historisk høyt. Kommunen har pr i dag vedtatt å bosette 75 flyktninger neste år. Vi har grunn til å tro at det fra statlige myndigheter vil bli anmodet om å bosette flere. Det utfordrer kommunen på å komme opp med tilgjengelige boliger, og til å drive en god og arbeidsrettet integreringspolitikk. Ingen sektorer eller områder er skjermet for krav til effektivisering, men skolene prioriteres aller høyest i dette omstillingsbudsjettet. Også det har et inkluderingsperspektiv, fordi skolen kanskje er den viktigste inkluderingsarenaen i samfunnet. Skolen skaper ringvirkninger i stor skala og bidrar til et deltakende lokaisamfunn også utenfor skoletiden. I tillegg er skolen viktig for nesten alle enten man går der selv, har barn eller barnebarn der. Dette budsjettet representerer en fortsatt stabil og høy satsing på Hamar-skolen. Den største sektoren i Hamar kommune er helse og omsorg. Nesten fire av ti driftskroner går til dette området. Ofte forbindes sektoren med eldreomsorgen. Det er riktig, men tjenestene ytes til et bredt lag av befolkningen i alle aldre. Gitt størrelsen er det helt avgjørende for kommunen at driften er grunnleggende effektiv. Og at tjenestene gis på riktig nivå i det som kalles for omsorgstrappen. Gjennom dette budsjettet får vi flere sykehjemsplasser i Hamar neste år, men ryggraden i tjenesten vil fortsatt være en stor og kompetent hjemmetjeneste. Dette setter tydelige effektiviserings krav til driften i. Kommunens tjenester betyr kanskje aller mest for de som roper minst. For noen er grunn leggende og gode tjenester avgjørende for et verdig liv. Det er det viktig at kommuneorganisasjonen har høyt på agendaen. Hamar kommune har mange mottakere av sosialhjelp målt i forhold til demografi og sosiale forhold for øvrig. Det tyder på at det er nødvendig å utvikle en tydeligere arbeidsorientering i de sosiale tjenestene. Dette budsjettet setter krav til det. Barneverntjenesten er også en stor og viktig tjeneste. De siste årene har det vært en betydelig vekst i disse tjenestene. Noen ganger er det nødvendig å gå inn med omsorgsovertakelse, mens det andre ganger er mulig å finne gode tiltak i nærmiljøet. Budsjettet gjør det mulig å videreføre dette viktige området minst på samme nivå i. Hamar kommune har mange og gode barnehager og barnehageplasser. Det vil vi fortsatt ha i. Samtidig viser tallene at det er rom for å effektivisere driften. Systemet her er slik at det er driften i kommunens barnehager som avgjør hvilke tilskudd de private får. I blir det full likebehandling. Samtidig setter budsjettet tydelige krav til effektiv drift av de kommunale barnehagene. Dette vil også gjelde for de private. Budsjettet medfører at vi må drive barnehagesektoren samlet sett rimeligere i enn i Det er det mulig å få til, uten at det går ut over kvaliteten på plassene. Hamar er kjent for et rikt kultur- og idrettsliv. Kommunen gir vesentlige bidrag for å støtte opp under dette. Budsjettet legger opp til små justeringer på kulturfeltet i. Rådmannens forslag til budsjett for Hamar kommune i er et stramt budsjett. Samtidig represen terer det en nødvendig omstilling. Samlet legges det opp til en effektivisering på 50 millioner kroner. De største kravene stilles til stabsfunksjonene. Budsjettet og prioriteringene skal bidra til en effektiv drift innenfor ansvarlige rammer. Men det er romslig nok til at Hamar kommune kan bli en enda mer inkluderende kommune i. Hamar, november 2015 Bjørn Gudbjørgsrud Rådmann

10 10 2 Generelle utviklingstrekk og utfordringer INNLEDNING Attraktivitet og befolkningsvekst er overordnede mål i kommuneplanen. Derfor er det viktig å vurdere befolkningsutviklingen og vise utviklingen på variabler som fremmer tilflytting og begrenser utflytting, særlig boligbygging, arbeidsplassutvikling og pendling 1. BEFOLKNINGSUTVIKLING Visjon i kommuneplanen: Hamar skal være sentrum for det mest attraktive boområdet i Innlandet. Mål for befolkningsutvikling: Hamar skal ha en årlig befolkningsvekst på 1-1,5 %. Tabellen viser folketallsveksten de siste tre årene. Figuren viser framskrivninger for folketallsutvikling samt Hamar kommunes mål. Statistisk sentralbyrå (SSB) sin befolkningsframskrivning for middels nasjonal vekst (MMMM) 2 tilsier en årlig befolkningsvekst på mellom 0,7 og 0,8 % i Hamar fram til 2022, noe som er lavere enn Hamar kommunes mål. Hamar har riktignok i flere år hatt høyere befolkningsvekst, og høyere innvandring som en del av dette, enn prognosene tilsier. I tabellen under vises framskrevet folketallsøkning for inneværende handlings- og økonomiplanperiode og perioden Hamar 1,06 % 0,57 % 1,11 % Hamarregionen 0,83 % 0,69 % 0,83 % Landet 1,31 % 1,14 % 1,11 % Framskrevet folketallsutvikling i Hamar etter ulike alternativ 1,5 % vekst 1,0 % vekst SSB (MMMM) Netto innvandring til Hamar har de siste årene vært ca. 200 personer/år totalt med arbeidsinnvandrere og bosatte flyktninger 3. Innvandringen er 1,5 % vekst en viktig årsak til befolkningsveksten i kommunen 4 1,0 % vekst SSB (MMMM) I 2015 kommer et høyt antall flyktninger fra Syria og andre land i regionen til Norge. Dersom denne situasjonen vedvarer, forventes innvandringen til Hamar å stige de kommende årene, forutsatt at kommunen øker bosettingstallene. En hovedutfordring og mulighet blir å integrere flyktningene i arbeidsmarkedet. Alderssammensetningen i Hamar, med høy og økende andel eldre, tilsier at kommunen trenger flere yngre voksne og barnefamilier for å redusere forsørgerbyrden. Flytteanalysene for kommunen viser at det er viktig å få tak i nykommerne, dvs. innflyttere som ikke har vokst opp 1. Se Attraktivitetsbarometeret 2011, Telemarksforskning. 2. SSB publiserer framskrivninger annet hvert år. Disse tallene er fra juni SSBs hovedalternativ middels nasjonal vekst (MMMM) er benyttet, der de fire bokstavene står for middels vekst for følgende faktorer: fruktbarhet, levealder, innenlands innflytting og innvandring. 3. SSB.no 4. Østlandsforskning: Befolkning, næringsliv og utviklingstrekk i Hamar. ØF- rapport 18/2014.

11 11 i kommunen. I følge analysene, er det stort vekstpotensial i å holde på videreflytterne, dvs. de nykommerne som er bosatt i kommunen i perioder, men som senere flytter videre til andre kommuner 5. DEMOGRAFISKE ENDRINGER Tabellen under viser SSBs befolknings framskrivning for innbyggere over 67 år i Hamar i inneværende periode år år Over 90 år Det er aldersgruppen år som kommer til å øke i denne perioden, mens det blir færre innbyggere over 80 år. I grafen under, som viser utviklingen på lengre sikt, ser vi at aldersgruppa år forventes å øke med ca personer fra 2014 til 2025 for deretter å stabilisere seg. Antall eldre over 80 år reduseres med ca. 200 personer fra 2014 til Deretter vil aldersgruppen øke i antall, med sterkest vekst fra (ca. 550 personer). Endringer i den yngre delen av befolkningen er mer usikre. SSBs framskrivning for middels vekst viser utviklingen for barn i barnehagealder og grunnskolealder Utvikling i antall eldre innbyggere i Hamar (SSB alt. MMMM) år Over 80 år Prognosene viser en forventet moderat vekst i antall barn og ungdom i kommende periode, som i hovedsak er lavere enn kommunens mål for befolknings vekst I februar legges det fram, på oppdrag fra formannskapet, en rapport om skolestruktur i Hamar kommune, med en analyse av befolkningsvekst og framskrivninger år år BOLIGBYGGING Mål for boligbygging: I Hamar kommune skal det bygges i gjennomsnitt nye boliger årlig. 5. Østlandsforskning: Hamars rolle som regionsenter. ØF- rapport mr. 2/2010.

12 12 Boligtilbudet er sammen med tilgang på jobb viktig for å trekke nye innbyggere til kommunen. I følge attraktivitetsbarometeret betyr ikke boligbygging så mye for hvilken region folk flytter til, men mye for hvilken kommune i regionen som får tilflyttingen Nye boliger Igangsatte boliger I 2014 nådde kommunen for første gang på flere år sitt mål for boligbygging. Antallet igangsatte boliger var i samme år 256. Hittil i 2015 (pr ) er det ferdigstilt 148 nye boliger i Hamar kommune. Boligplanen viser at det fram til 2020 er utbyggingsmuligheter for mellom 2000 og 2500 nye bo enheter 6. Det er, i følge planen, størst behov for leiligheter til aldersgruppen 65+, små leiligheter for aleneboende og boliger i lav prisklasse. NÆRINGSUTVIKLING Mål for næringsutvikling: Det skal etableres nye arbeidsplasser årlig i Hamarregionen sett under ett (dvs. kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten). Tabellen viser at antall arbeidsplasser i Hamar har hatt en positiv ut vikling over flere år. I 2014 økte antall arbeids plasser med hele 389, dvs. en større vekst enn målet som kommune planen setter for hele regionen under ett. Pendlingsstatistikk for Hamar presenteres i tabellen til høyre Sysselsatte i Hamar Vekst i antall arbeidsplasser Innpendling Utpendling Netto innpendling Tallene viser at Hamar har høy netto innpendling. I tillegg til innpendling fra nabokommunene, er arbeids plassene i kommunen attraktive for arbeidstakere utenfor Hamarregionen. Det er stor innpendling fra byene Elverum, Gjøvik og Lillehammer. Fra Oslo reiser over 300 personer til Hamar, mens ca 800 personer pendler motsatt vei. 6. Jf. Vedlegg 3 i boligplanen.

13 13 Hamar kommune opplever en positiv utvikling på variabler som har betydning for befolkningsvekst: boligbygging, arbeidsplassutvikling og pendling. Det er imidlertid en utfordring å sikre at den positive veksten i antall boliger i 2014 fortsetter i årene framover. OPPLEVELSE OG KULTUR Mål for opplevelser og kultur: Hamar skal utvikle gode opplevelses- og servicetilbud gjennom utvikling av Hamar sentrum og etablering av kulturhus som de høyest prioriterte oppgavene. Det er vanskelig å finne forskningsmessig støtte for at det er sammenheng mellom kultursatsning alene og attraktivitet 7. Vi vet imidlertid at bosted utgjør et viktigere flyttemotiv i dag enn for noen tiår 8 siden. Det betyr at kvaliteten ved bostedet, inkludert opplevelseskultur og servicetilbud, kan bidra til å fremme tilflytting og begrense utflytting. En av de variablene som i følge attraktivitetsbarometret har positiv Antall ansatte i serveringsvirksomhet sammenheng med befolknings vekst er ansatte i serveringsvirksomhet. Tallene for Hamar i tabellen til høyre viser en positiv utvikling de siste årene Hamar kulturhus ble åpnet i 2014 og hadde over besøk det første året, som innbefatter bibliotek, kino, teater, kafé, arrangementer og kulturskolen og andre faste brukere. Framover er målet et årlig besøk på En utfordring de kommende årene er å lykkes med målet om utvikling av Hamar sentrum. Kommunens tilnærming skal være basert på prinsippet om funksjonsblanding: byen skal ha en blanding av handel, arbeidsplasser, boliger, service og kultur. Dette er viktig for å sikre en bærekraftig byutvikling både miljømessig og sosialt. 7. Attraktivitetsbarometeret 2011, Telemarksforskning. 8. SSBs flyttemotivsundersøkelser fra 1972 og 2008.

14 14 3 Økonomiske rammebetingelser og drift INNLEDNING Hamar kommune går inn i en periode med behov for innstramminger etter en periode med store investeringsprosjekter og en økning i driftskostnader. Brutto driftsutgifter pr innbygger er i Hamar kommune høyere enn snittet for kostragruppe 13 (som er sammenlignbare kommuner ) og landet. Tabell til Høyre: Utgiftsnivå sammenlignet med andre. Korr brutto driftsutg. pr innbygger Hamar Forskjell i % Planforslaget er resultat av en omfattende arbeidsprosess, hvor administrasjon, ledere, tillitsvalgte og politikere har vært involvert i å jobbe med tiltak gjennom hele året. Kostragruppe 13 Landet Kommune styret behandlet rammer for handlings- og økonomiplan i kommunestyresak 72/15 i august I saken var det innarbeidet innsparingstiltak som summerte seg til 39,9 mill kr i. Det viser seg at enkelte tiltak er vanskelig å nå, andre må man bruke lengre tid på å gjennom føre. Gjennom budsjettarbeidet i høst er innsparingstiltakene gjennomgått og kvalitetssikret. Tiltakslisten har nå økt til 50 mill kr i, og det planlegges å konkretisere ytterligere kutt på 30 mill kr i Kommunen har særskilte utfordringer knyttet til driften av Ankerskogen svømmehall Hamar KF, økonomisk sosialhjelp og bosetting av flyktninger. Det er viktig at tiltakene iverksettes så raskt som mulig, slik at kommunen skaper seg et handlingsrom. HANDLINGSREGLER /-MÅL Kommunestyret bør som en del av behandlingen av Økonomiplan vedta økonomiske handlingsmål for den overordnede styringen av økonomien i kommunen. Kommunen bør legge opp til bærekraftig utvikling, basert på en forutsigbar ansvarlig økonomistyring og ambisiøse nøkkeltall. Målsettingen må være: En sunn kommuneøkonomi som sikrer at tjenestene kan leveres som planlagt. Kommunens økonomi er forsøkt bedret gjennom å skape balanse i enhetenes driftsresultater. Status er at det fortsatt er negativt avvik ved enkelte enheter i Dette medfører behov for nye tiltak.

15 15 KORRIGERT NETTO DRIFTSRESULTAT 2,0 % Netto driftsresultat ses gjennomgående som det viktigste måltallet for kommunal økonomi. Det viser forholdet mellom inntekter og utgifter, og dermed hvordan driften i kommunen går i balanse. Tallet blir reelt når en tar bort elementer som ikke representerer reelle inntekter. I tillegg må det tas hensyn til premieavvik fra pensjoner, mva-kompensasjon fra investeringer og inntekter til bundne avsetninger. Det man da står igjen med er korrigert netto driftsresultat. Handlingsregelen sier at det korrigerte netto driftsresultatet over tid skal være 2,0 % av driftsinntektene i kommunen. EGENKAPITALANDEL FOR INVEST- ERINGER 20 % For å kunne gjennomføre nye investeringer må kommunen ha handlefrihet til å bære konsekvensene av tiltaket, bidra med en rimelig egenkapital, dekke kapitalutgiftene av lånefinansiering samt driftskonsekvensene av tiltaket. Selvfinansierende investeringer, dvs investeringer hvor det kommer driftsinntekter som dekker kapitalutgiftene kan gjennomføres uten krav til egenkapital. Dette gjelder tiltak i VAR-sektoren og utleieboliger. Investeringer i øvrige tjenester skal først skje når det kan stilles egenkapital på 20 % av brutto investeringsbehov. 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0-0,01-0,02 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0-0,1 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 Korrigert netto driftsresultat /Driftsinntekter År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Budsj 2015 Egenkapitalfinansiering / Investeringsbeløp År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Budsj 2015 Disponible Disposisjonsfond/ Driftsinntekter År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Egenkapital finansiering/ Investerings beløp Disponible Dispsisjonsfond i % av Driftsinntekter Disposisjonsfond ekskl pensonsføring i % av Driftsinntekter DISPOSISJONSFONDET For å sikre en økonomisk buffer til uforutsette hendelser, er det valgt oppbygging av disposisjonsfond. Fondet kan benyttes til dekning av utgifter i både drifts- og investeringsregnskapet, samt svikt i inntekter. Oppbygging av fondet kan også bidra til at kommunen i større grad kan egen finansiere investeringene sine. Disponibelt disposisjonsfond over tid, skal være 5 prosent av driftsinntektene (ca 125 mill.). 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Netto Lånegjeld / Driftsinntekter År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Budsj 2015 Netto Lånegjeld/ Driftsinntekter

16 16 NETTO LÅNEGJELD 70 % AV DRIFTSINNTEKTENE Gjeldsbelastning og konsekvenser av låneopptak er svært viktig for den økonomiske styringen. Netto lånegjeld måler langsiktig gjeld korrigert for pensjon, utlån, selvkostområder VA og ubrukte lånemidler. (ca 2,4 mrd). Gjeldsbelastningen måles mot driftsinntektene (2,3 mrd) I følge handlingsregelen skal netto lånegjeld over tid ikke overstige 70 prosent av driftsinntektene. (Dette nøkkeltallet ligger marginalt over landsnittet.) I 2014 var nøkkeltallet for Hamar 92 %. UTFORDRINGER: Korrigert netto driftsresultat i % av driftsinntekter -1,4 % (29) Egenkapitalandel for investeringer 5 % (27) Generelt dispsosisjonsfond i % av driftsinntekter > 1 % (14) Netto lånegjeld i % av driftsinntekter 92 % (2.100) MÅL 0,4 % (9) 3 % (14) > 1 % (13) 110 % (2.400) 2 % (40) 20 % (94) 5 % (125) 70 % (1.500) Utfordring budsjett ,6 % (31) 17 % (80) < 4 % (112) 40 % (900) Tallene i parentes er mill kr EKSTERNE RAMMEBETINGELSER Skatt og rammetilskudd Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i på 7,3 mrd. Av veksten i samlede inntekter utgjør de frie inntektene 4,7 mrd. Dette er en realvekst på ca 1,4%, regnet fra revidert nasjonalbudsjett. Inntektene skal brukes til befolkningsvekst, pensjonsøkning ut over lønnsvekst, underliggende vekst i diverse ressurskrevende tjenester og frie inntekter knyttet til nye oppgaver. I tillegg er det forventninger om økninger på områder som helsestasjon, psykiatri, rus og fleksibelt barnehageopptak. Statsbudsjettet gir derfor i liten grad økt handlingsrom for kommunen. Fra 1. januar har kommunen plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp i døgnopphold for pasienter med somatiske sykdommer. Hamar kommune etablerer dette tilbudet i tilknytning til Prestrud senteret. Enheten er tilført 7,5 mill kr til formålet. Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkreverfunksjonen til staten med virkning fra 1. juli. Rammetilskuddet for Hamar kommune er redusert med ca 3,6 mill kr i og 5,7 mill kr fra Rådmannen har etter ovennevnte disponeringer 3,9 mill kr i frie midler. Det er foreslått å bruke 0,3 mill kr til styrking av naturfag. Resten går inn som et innsparingstiltak. Hamar kommune bruker KS prognosemodell for beregning av frie inntekter, dvs skatt- og rammetilskudd. Dette utgjør 1,455 mrd kr i for Hamar kommune.

17 17 INTERNE RAMMEBETINGELSER Pris og lønnsvekst Statsbudsjettet legger til grunn en deflator på 2,7%, samt en pris og lønnsvekst som også er 2,7%. Som et sparetiltak i Hamar kommunes budsjett, er det ikke lagt inn full priskompensasjon i budsjettet. Priskompensasjon er lagt inn med 1,5%. Lønnsramme med 2,7% og inntektsvekst med 3%. Pensjonsutgifter Statsbudsjettet varsler en økning i pensjonsutgifter med 0,9 mrd kr. For Hamar utgjør dette ca 5 mill kr og dette er innarbeidet i budsjettet. Utbytte fra Eidsiva/Hamar Energi Holding AS Utbytte er prisjustert og er i budsjettert med 47,2 mill kr. Eiendomsskatt Kommunal eiendomsskatt regnes som en del av frie inntekter. Kommunestyret har vedtatt en inntekt fra eiendomsskatt på 147 mill kr. Dette gir en promillesats på 5,38. I løpet av 2012 ble det foretatt en ny taksering, slik at det fra 2013 var et nytt takseringsgrunnlag. Det har kommet en del klager på det nye grunnlaget, og etter at klagebehandlingen er tilnærmet ferdig ser vi at det totale grunnlaget er redusert med 0,4%. Det er årsaken til økningen i promillesatsen. Promillealternativene 5,22 til 5,39 gir følgende inntekt: Med en stipulert økning i eiendomsmassen med 1 mill kr vil 147 mill kr gi en promillesats på 5,38. 5,22 142,6 mill kr 5,37 146,7 mill kr 5,38 147,0 mill kr 5,39 147,3 mill kr RESULTATENHETENE OG STABEN Stabene Staben skal gjennom økonomiplanperioden reduseres med 10%. Dette skal i hovedsak skje ved reduksjon av årsverk ved naturlig avgang. Opplæring og oppvekst (OO) OO-Grunnskole: Skolen er et prioritert område, og det er ikke pålagt nye kutt utover det som ble vedtatt i august. Det er lagt inn effektiviseringstiltak for grunnskolen som til sammen utgjør 3,5 mill kroner. OO-Barnehage: Barnehagebudsjettet er styrket sammenlignet med det som ble vedtatt i august. Statsbudsjettet gir en innsparing i pensjonsutgifter til de private barnehager, og innsparingen blir brukt til å øke det fleksible barnehageopptaket. Enheten er i ferd med å effektivisere driften, blant annet gjennom å innføre ny lederstruktur. Det er lagt inn effektiviseringstiltak på til sammen 10,7 mill kroner for barnehagesektoren i. Helse og omsorg (HO) Det ligger inne innsparingstiltak på til sammen 6,0 mill kroner for Helse og omsorg. Reduksjon av antall leiligheter Kåtorp utgjør 2,75 mill kroner. Andre innsparinger utgjør 3,25 mill kroner.

18 18 Kultur og frivillighet (KF) Det er lagt inn effektiviseringstiltak på til sammen 1,15 mill kroner for Kultur og frivillighet. Dette er stort sett reduksjoner av diverse tilskudd. Familie og levekår (FL) Enheten har hatt store utfordringer med å holde budsjettrammen. Gjennom tiltak knyttet til årsverksreduksjoner ligger det inne effektiviseringseffekt på ca 2,5 mill kr. Samlet har enheten et innsparingskrav på 8,7 mill kr. Plan, miljø og teknisk (PMT) Plan, miljø og teknisk har et innsparingskrav på 4,4 mill kr. Dette går både på å øke inntekter og redusere utgifter. ØVRIGE VIRKSOMHETER Hamar kino Hamar kino vil sannsynligvis gå med overskudd i, men rådmannen legger ikke dette inn som budsjettforutsetning. Ankerskogen svømmehall Hamar kommune er eier av bygningsmassen som Ankerskogen svømmehall Hamar KF disponerer. Det er inngått avtale mellom kommunen og foretaket, hvor det framgår at Ankerskogen skal betale 19,7 mill i husleie for disponering av anlegget. Treningssenteret forutsettes belastet sin andel av dette på kommersielle vilkår. Det har vært en forutsetning fra kommunens side at treningssenterets drift er selvfinansierende, og at treningssenteret kan levere et driftsresultat før leie, som dekker avkastningen av den del av investeringen Hamar kommune har gjort i treningsanlegg/treningsmiljøene. Erfaringene fra de to første driftsårene har vist at forutsetningen som ble lagt for driften har vært vanskelig å innfri. Prognosen for 2015 viser at foretaket vil få et merforbruk på 9,8 mill kr. Styret og administrasjon i Ankerskogen svømmehall har arbeidet med tiltak for å redusere avviket, og legger frem forslag til budsjett som gjør at kommunen må bidra med 6 mill kr mer enn i forrige økonomiplan. Rådmannen foreslår å redusere dette med 1 mill kr. Hamar Olympiske Anlegg AS (HOA) Selskapet har hatt svake resultater de siste årene, men jobber mot et årlig underskudd som ikke er større enn årlige avskrivinger. Selskapets egenkapital har de siste 5 årene blitt redusert fra 47,2 mill. til 31,9 mill., og omløpsmidlene fra 29,2 mill til 13,5 mill. i Selskapet har utfordringer i forhold til å finansiere nødvendige påkostninger og investeringer. Kommunen ser det mest hensiktsmessig å tilbakeføre bygningsmassen til kommunen, som kan ivareta bygningsmassen og finansieringen av tiltakene på best mulig måte. Det vises også til K-sak 72/15 Handlings- og økonomiplanrammer hvor det er redegjort for utfordringene. Tilskudd fra kommunen må gis som driftstilskudd, og kommunen har ikke overskudd i driften eller tilgjengelige disposisjonsfond som kan settes av som tilskudd til HOA. Hamar kirkelige fellesråd og andre trossamfun Alle enheter må ned i driftskostnader og rådmannen foreslår en effektivisering med 5% for Hamar kirkelige fellesråd og andre trossamfunn.

19 19 Saksref Tiltak(T) TILLEGGSBEVILGNINGER/RESERVER Rådmannens forslag AFP Drift av nye IKT systemer Formannskapets reservepost Miljøfremmende og humanitære formål Lønnsreserve 2,7% Reguleringspremie KLP Justering mot premiefond (reguleringspremie) Reguleringspremie KLP selskaper Reservepost forsikringer Seniortiltak Ungdoms OL Utredningsmidler EFFEKTIVISERINGSTILTAK Rådmannen har tatt utgangspunkt i tiltakslisten som ble vedtatt i kommunestyret den 26. august. Nye tiltak er merket med Ny i parentes bak tiltaket. Tiltakene er nærmere beskrevet under avsnitt til hver enkelt resultatenhet i kapittel 5. Tiltak som gjelder hele organisasjonen Rådmannen har gjennom budsjettarbeidet i høst utarbeidet nye tiltak som gjelder hele organisasjonen. TILTAK SOM GJELDER HELE ORGANISASJONEN: Rådmannens Forslag % effektivisering Kirken, andre trossamf, Mjøsanker (Ny) Reduserte investeringer - reduserte renter og avdrag (Ny) Realvekst i rammen som ikke er fordelt (Ny) Kompetansemidler mindreforbruk (Ny) Endring fra 2% til 1,5% priskompensasjon (Ny) SUM

20 20 Tiltak for hver enkelt enhet FL Familie og Levekår TILTAK PR RESULTATENEHET Rådmannens Forslag Ny lederstruktur barnehage Effektivisering Vakant stilling adm / tilsyn Nedleggelse Storhamar bhg OO Barnehage Endring arbeidsavtaler spesped team Begrense inntak h.h.t. rett til bhg plass Endret regelverk red betaling barnehage Reduserte pensjonskostnader private barne hager (Ny) Tilskudd private bhg SUM Barnehage SFO-inntekter til selvkost (korreksjon prisstigning) OO Skole Merinntekter HIPPT Redusere merkantile ressurser HIPPT (0, årsverk) Generell effektivisering SUM skole Effektivisering NAV (Ny) Bortfall av 3 adm stillinger - enslige mindreårige flyktninger( Ny) Fysioterapi - Økt fastlønnstilskudd Friskliv - redusere budsjettposten kjøp av tjenester PMT Plan, miljø og teknisk KF Kultur og Frivillighet Koordinerende enhet: Reduksjon med 20 % stillingsressurs Reduksjon tilskuddsordning fagråd (Ny) Samordningseffekt psykisk helse, rus og mobile tjenester (Ny) Reduserte årsverk - Omorganisering (Ny) SUM Famile og levekår Gatelys - skifte til LED Redusere lønns- og KLP kompensasjon Mindre bruk av konsulent geodata Reduksjon stillingshjemmel parkering Justering av priser arealplan Justering parkeringsinntekter Generell effektivisering Økt krav til effektivisering (Ny) SUM Plan, miljø og teknikk Reduksjon tilskudd og effektivisering kultur SUM Kultur Fortsettes:

21 21 HO Helse og omsorg Rådm stab Adm m.m. Reduksjon antall leiligheter Kåtorp Økt krav til effektivisering (Ny) Generell effektivisering SUM Helse og Omsorg % red i stab - funksjon 120 (Ny) Organisering og gjennomgang av kommunale foretak/selskaper Bilprosjekt Reduserte utredningsmidler (Ny) SUM Rådm stab Total TILTAK SOM ER TATT UT AV TILTAKSLISTEN Følgende tiltak var med i den vedtatte tiltakslisten i august, men har blitt tatt ut som en følge av budsjettarbeidet. Tatt ut av tiltakslisten OU/Robustprosess Effektivisering KS-vedtak des Innkjøpseffektivisering Sum OU/Robust prosjektet er nå avsluttet, og vi kan ikke se at det vil gi noen ytterligere effekt inn i. Det har også ligget inne et gammelt uspesifisert effektiviseringstiltak fra kommunestyrevedtak i desember Dette er fjernet. Innkjøpseffektiviseringen har ikke fremdrift som forventet og tiltaket er tatt ut. Det arbeides llikevel for å effektivisere på innkjøpsområdet. Tall i 1000 kroner BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETTET Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett Økonomiplan 2017 Økonomiplan 2018 Økonomiplan 2019 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Fortsettes:

22 22 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) Tall i 1000 kroner BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETTET, FORDELT PÅ RESULTAT ENHET Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsutgifter pr. Resultat enhet Politisk styring Rådmannens staber Opplæring og oppvekst Helse og omsorg Kultur og frivillighet Familie og levekår Plan, miljø og teknisk Kommunale foretak Finansposteringer Kontrollutvalg Interkommunale selskap Kirken og andre trossamfunn Næring Reserverte tilleggsbevilgninger Sum fordelt

23 23 4 Investeringer Det legges fram en investeringsplan for 2019 med finansiering som ivaretar kommunelovens krav til økonomiplan. Planen er i all hovedsak en oppfølging av planlagte investeringer i forrige plan, og det er ikke innarbeidet nye forslag som øker investeringsvolumet. Videre har rådmannen strammet inn alle investeringsrammer som ikke representerer selvfinansierende investeringer de 2 første årene i planen. Det vises til styringsmålene som er innarbeidet i driftsdelen, og det må være slik at når styringsmålene ikke kan nås så må det også få konsekvenser for investeringsplanen. I framstillingen presenteres først investeringsrammer for hver resultatenhet, men for PMT splittet på ulike investeringsområder. Det vises til økonomireglementet. Kommunestyret gir i årsbudsjettet (se økonomireglementet pkt 7.4.2) rammebevilgninger (basert på enhetskostnader) for områder som: rehabilitering av bygninger og utskifting av utstyr investeringer i veger/gater investeringer i park / idrett investeringer i vann/avløp utbyggingsområder og tomtekjøp Større byggeprosjekter bevilges som enkeltprosjekter i kommunestyret, og bevilgningen kan da etter kommuneloven bare endres av kommunestyret. Bevilgning til prosjekt kan gå over flere år, og bevilgningene skal fordeles på år etter forventet forbruk, jfr kommuneloven. DEMOGRAFI Investeringsplanen bør baseres på mest mulig realistisk folketallsutvikling. SSB foretar framskriving hvert annet år, og vi presenterer derfor samme framskriving som i fjorårets plan. Nedenfor er framskriving SSB med middels nasjonal vekst (Alt MMMM) (Til høyre) Planen inneholder investeringsforslag for å ivareta behov for noe økt kapasitet i barnehager og skoler. Det er også vist et framtidig mulig behov for nytt sykehjem, ført opp i Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM) Årlig Årlig vekst vekst i % 0-1 år ,1 1,1 % 2-5 år ,2 1,5 % 6-15 år ,3 0,9 % år ,9-0,5 % år ,3 0,5 % år ,6 3,7 % år ,9-0,4 % 90år og ,8-0,8 % eldre TOT ,8 % Planen innebærer samlet sett fortsatt tunge investeringsforslag, og det medfører vesentlig økning av lånegjelden i perioden. Med en forutsetning om lavt rentenivå i 4 års perioden blir økningen i renteutgifter beskjeden, men i et lengre perspektiv er risikoen for økte utgifter betydelig.