Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS /6 PS /7 PS /8 PS /9 RS /6 RS /7 RS /8 PS /10 PS /11 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr Lønnsrapport pr. januar og februar 2009/2017 Artsbudsjett Sentraladministrasjon 2010/1947 AML oversikt over krav 2010 og til dags dato Fordeling av investeringspott Sentraladministrasjonen Sykefraværsstatistikk og rapporter pr / /1947 /1114 Side nr. John Østensvig utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Mona Irene Bråthen Nestleder AP Gerd Berit Odberg Medlem KRF Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Petter Lie MEDL FRP Kirsti Rørmyr MEDL Fagforbundet Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Nina Aarbu Kirsti Rørmyr DELTA Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Toril Bjerkeli Rådmannens representant/personalsjef Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. John Østensvig Utvalgsleder Magne Songstad Utvalgssekretær Side 3

4 Saksliste PS /1 PS /2 PS /3 PS /4 RS /1 RS /2 RS /3 RS /4 PS /5 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Politisk møteplan for våren 2009/2017 Lønnsrapport pr. desember /2017 Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv - intensjonsavtale Aktiv på Dagtid i Halden kommune - statusrapport pr. januar Sykefraværsstatistikk og rapporter pr / / /1148 Side nr. John Østensvig utvalgsleder Side 4

5 PS /1 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Det ble fremmet ønske fra Fagforeningene om å få tilsendt sakslisten i Hovedutvalg for Administrasjon - Arbeidsgiver. Dette ble vedtatt. Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen godkjent. PS /2 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Sakslisten ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten godkjent. PS /3 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokollen fra forrige møte godkjent. Side 5

6 PS /4 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Referatsaker ble enstemmig tatt til orientering. Vedtak: Referatsaker tatt til orientering. RS /1 Politisk møteplan for våren RS /2 Lønnsrapport pr. desember 2010 RS /3 Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv - intensjonsavtale RS /4 Aktiv på Dagtid i Halden kommune - statusrapport pr. januar PS /5 Sykefraværsstatistikk og rapporter pr Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig tatt til orientering. Vedtak: Sykefraværsstatistikk og rapporter fra kommunalavdelingene pr tas til orientering. Oversikt over uføre og langtidssykemeldte tas til orientering. Side 6

7 Side 7

8 PS /6 Godkjenning av innkalling PS /7 Godkjenning av saksliste PS /8 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 8

9 PS /9 Referatsaker Side 9

10 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Toril Bjerkeli Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon Lønnsrapporter for januar og februar Vedlagt framlegges lønnsrapporter for januar og februar. Vedlegg: 1 Lønnsrapport pr. januar 2 Lønnsrapport pr. februar Side 10

11 Lønnsrapport, Halden Kommune - Januar Grp.kom.avd 11 Rådmann/Politisk Kostra drift Perioderegnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett 10 Fast lønn , , , ,00 20 Lønn til vikarer 0,00 1,00 1,00 0,00 40 Overtidslønn 4 363,00 0, ,00 0,00 50 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 3 302, , , ,00 80 Godtgjørelse folkevalgte , , , ,00 89 Trekk-/oppgavepliktig, ikke AGA-pliktig lønn , , , ,00 90 Pensjonsinnskudd , , , ,00 99 Arbeidsgiveravgift , , , , Sykelønnsrefusjoner 0, , , ,00 Totalt , , , ,00 Grp.kom.avd 12 Personal, økonomi og innkjøp Kostra drift Perioderegnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett 10 Fast lønn , , , ,00 20 Lønn til vikarer , , , ,00 30 Lønn til ekstrahjelp 6 819,00-520, , ,00 40 Overtidslønn 32,00-220,00-252, ,00 50 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser , , , ,00 90 Pensjonsinnskudd , , , ,00 99 Arbeidsgiveravgift , , , , Sykelønnsrefusjoner 0, , , ,00 Totalt , , , ,00 Side 11

12 Grp.kom.avd 13 Kultur og idrett Kostra drift Perioderegnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett 10 Fast lønn , , , ,00 20 Lønn til vikarer 0, , , ,00 30 Lønn til ekstrahjelp , , , ,00 40 Overtidslønn 33,00 417,00 384, ,00 50 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 3 000, , , ,00 90 Pensjonsinnskudd , , , ,00 99 Arbeidsgiveravgift , , , ,00 Totalt , , , ,00 Grp.kom.avd 14 Undervisning og oppvekst Kostra drift Perioderegnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett 10 Fast lønn , , , ,00 20 Lønn til vikarer , , , ,00 30 Lønn til ekstrahjelp ,00 0, ,00 0,00 40 Overtidslønn ,00 0, ,00 0,00 50 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 8 428, , , ,00 90 Pensjonsinnskudd , , , ,00 99 Arbeidsgiveravgift , , , , Sykelønnsrefusjoner 0, , , ,00 Totalt , , , ,00 Side 12

13 Grp.kom.avd 15 Helse og sosial Kostra drift Perioderegnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett 10 Fast lønn , , , ,00 20 Lønn til vikarer , , , ,00 30 Lønn til ekstrahjelp , , , ,00 40 Overtidslønn , , , ,00 50 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser , , , ,00 80 Godtgjørelse folkevalgte 8 921,00 0, , ,00 90 Pensjonsinnskudd , , , ,00 99 Arbeidsgiveravgift , , , , Sykelønnsrefusjoner 0, , , ,00 Totalt , , , ,00 Grp.kom.avd 16 Teknisk Kostra drift Perioderegnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett 10 Fast lønn , , , ,00 20 Lønn til vikarer , , , ,00 30 Lønn til ekstrahjelp , , , ,00 40 Overtidslønn , , , ,00 50 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser , , , ,00 70 Lønn til vedlikehold, vedlikehold nybygg/-anlegg , , , ,00 90 Pensjonsinnskudd , , , ,00 99 Arbeidsgiveravgift , , , ,00 Totalt , , , ,00 Side 13

14 Grp.kom.avd (Alle) Halden Kommune Kostra drift Perioderegnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett 10 Fast lønn , , , ,00 20 Lønn til vikarer , , , ,00 30 Lønn til ekstrahjelp , , , ,00 40 Overtidslønn , , , ,00 50 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser , , , ,00 70 Lønn til vedlikehold, vedlikehold nybygg/-anlegg , , , ,00 80 Godtgjørelse folkevalgte , , , ,00 89 Trekk-/oppgavepliktig, ikke AGA-pliktig lønn , , , ,00 90 Pensjonsinnskudd , , , ,00 99 Arbeidsgiveravgift , , , , Sykelønnsrefusjoner 0, , , ,00 Totalt , , , ,00 Side 14

15 Lønnsrapport Halden Kommune pr. februar 2010 Grp.Kom.Avd: 11 Rådmannen/Politisk Kostra drift Perioderegnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett 10 Fastlønn Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Godtgjørelse folkevalgte Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringer Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjon Sum grp.kom.avd: 11 Rådmannen/Politisk Grp.Kom.Avd: 12 Organisasjon & Utvikling Kostra drift Perioderegnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett 10 Fastlønn Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringer Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjon Sum grp.kom.avd: 12 Organisasjon & Utvikling Grp.Kom.Avd: 13 Kultur & Idrett Kostra drift Perioderegnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett 10 Fastlønn Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Side 15

16 40 Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringer Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjon Sum grp.kom.avd: 13 Kultur & Idrett Grp.Kom.Avd: 14 Kommunalavdeling Undervisning & Oppvekst Kostra drift Perioderegnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett 10 Fastlønn Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringer Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjon Sum grp.kom.avd: 14 Kommunalavdeling Undervisning & Oppv Grp.Kom.Avd: 15 Kommunalavdeling Helse og Sosial Kostra drift Perioderegnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett 10 Fastlønn Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Godtgjørelse folkevalgte Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringer Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjon Sum grp.kom.avd: 15 Kommunalavdeling Helse og Sosial Side 16

17 Grp.Kom.Avd: 16 Kommunalavdeling Teknisk Kostra drift Perioderegnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett 10 Fastlønn Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Lønn vedlikehold/lønn vedlikehold nybygg og nyanlegg Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringer Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjon Sum grp.kom.avd: 16 Kommunalavdeling Teknisk Grp.Kom.Avd: (Alle) Halden Kommune Kostra drift Perioderegnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett 10 Fastlønn Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Lønn vedlikehold/lønn vedlikehold nybygg og nyanlegg Godtgjørelse folkevalgte Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringer Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjon Totalt Side 17

18 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Lars Vidar Hennum Hansen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Artsbudsjett Sentraladministrasjon Rådmannen legger med dette frem artsbudsjett for sentraladministrasjonen som orientering til utvalget. Et artsbudsjett er betegnelsen på budsjettet på laveste nivå; altså det mest detaljerte budsjettet. Prosessen med artsbudsjettene starter tidlig på høsten i fbm med at rådmannen utarbeider et konsekvensjustert budsjett pr. enhet. Endringer som legges frem som ulike tiltak, i så vell rådmannens forslag som det politisk vedtatte budsjettet, er alle gjenstand for endringer i artsbudsjettet. Dette skjer etter at rådmannen har gjennomført arbeidsmøter med enhetene. Budsjett er som kjent meget stramt, og budsjettet på sentraladministrasjonen er intet unntak. Rådmannen gjør oppmerksom på at det i skrivende stund gjøres klart et saksfremlegg til HBFØ hvor rådmannen foreslår å flytte nettobudsjettet til enhet for miljø og landbruk fra sentraladministrasjonen til teknisk i og med at enheten nå er organisert under kommunalsjef teknisk. Samme sak har også i seg en fordeling av et fellestiltak knyttet til variabel lønn som ble budsjettert på sentraladministrasjonen, men som skal fordeles på de øvrige kommunalavdelinger. Dette betyr at artsbudsjettet på sentraladministrasjonen sannsynligvis vil bli endret som følge av over nevnte. Vedlegg: 1 Artsbudsjettet SF Side 18

19 Grp.Ansvar: 1101 NAV Ansvar: NAV-leder Fast lønn Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Kontormateriell Telefon/mobiltelefon Kursutgifter Kjøregodtgjørelse Intern husleie, leie av lokaler og grunn Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Refusjon arbeidsmarkedsetaten Momskompensasjon driftsregnskapet Internoverf. fra sentraladm/felles Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 120 Administrasjon Sum ansvar: NAV-leder Ansvar: NAV-kontoret Funksjon: 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Fast lønn Fast lønn, Seniorpolitikk Tolketjenesten Telefongodtgjøelse trekkpliktig Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Grp. Art: 200 Refusjon Syke/fødselspenger Ref. fødselspenger Sum grp. Art: 200 Refusjon Syke/fødselspenger Kontormateriell Velferdstiltak brukere Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Telefon/mobiltelefon Datakommunikasjon/linjeleie Annonse, reklame, info Oppholdsutgifter kurs Kjøregodtgjørelse Overnatting/diett/kost Telefongodtgjørelse Edb maskinvare, service/vedlikehold Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Side 19 1

20 Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Momskompensasjon driftsregnskapet Andre refusjoner Integreringstilskudd sekundærflyktninger Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Funksjon: 275 Introduksjonsordningen Integreringstilskudd Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 275 Introduksjonsordningen Funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp Bidrag Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Sum funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp Sum ansvar: NAV-kontoret Ansvar: Kvalifiseringsprogrammet Funksjon: 276 Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsstønad Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Sum funksjon: 276 Kvalifiseringsprogrammet Sum ansvar: Kvalifiseringsprogrammet Ansvar: Flyktninger Funksjon: 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Fast lønn Introduksjonsstønad Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Lisenser IT Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Momskompensasjon driftsregnskapet Integreringstilskudd Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Side 20 2

21 Sum ansvar: Flyktninger Ansvar: Nav- drift av enheten Innsparingstiltak lønn Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Sum funksjon: 120 Administrasjon Sum ansvar: Nav- drift av enheten Sum grp.ansvar: 1101 NAV Grp.Ansvar: 1120 Næringsutvikling Ansvar: Tilrettelegging/Bistand næringlslivet Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Fast lønn Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Post/bank gebyr Telefon/mobiltelefon Datakommunikasjon/linjeleie Representasjon/gaver Oppholdsutgifter kurs Kjøregodtgjørelse Overnatting/diett/kost Telefongodtgjørelse Lisenser IT Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Renhold Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Bidrag Flomlys festningen Haldenvassdragets kanalselskap Grensekomiteen Andre overføringsutgifter Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Momskompensasjon driftsregnskapet Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Sum ansvar: Tilrettelegging/Bistand næringlslivet Ansvar: Næringsutviklingsprosjekter Kontormateriell Side 21 3

22 Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Sum funksjon: 120 Administrasjon Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Fast lønn Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Bevertning Annonse, reklame, info Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Lisenser IT Kontingenter Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Andre overføringsutgifter Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Momskompensasjon driftsregnskapet Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Sum ansvar: Næringsutviklingsprosjekter Sum grp.ansvar: 1120 Næringsutvikling Grp.Ansvar: 1130 Innkjøp / Juridisk Ansvar: Juridisk forvaltning Fast lønn Innsparingstiltak lønn Telefongodtgjøelse trekkpliktig Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Kontormateriell Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Lisenser IT Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Kontingenter Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Juridisk bistand Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Andre inntekter Side 22 4

23 17290 Momskompensasjon driftsregnskapet Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 120 Administrasjon Sum ansvar: Juridisk forvaltning Ansvar: Kommunale forsikringer Funksjon: 180 Diverse fellesutgifter Erstatningsutbetaling Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Årsavgift og forsikring Gruppelivs-/ulykkesforsikring Forsikring eiendeler Andre forsikringer/vakttjenester Kjøp/driftsavtaler private Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Momskompensasjon driftsregnskapet Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 180 Diverse fellesutgifter Sum ansvar: Kommunale forsikringer Sum grp.ansvar: 1130 Innkjøp / Juridisk Grp.Ansvar: 1140 IT Ansvar: IT-avd Fast lønn Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Kontormateriell Telefon/mobiltelefon Datakommunikasjon/linjeleie Kursutgifter Kjøregodtgjørelse Overnatting/diett/kost Andre transportutgifter Lisenser IT Edb/IT-utstyr Beholdere, containere Leie/leasing maskiner Vedlikehold Service, drift og rep. øvrig Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Kjøp/driftsavtaler private Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Side 23 5

24 Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Andre inntekter Momskompensasjon driftsregnskapet Internoverf. kommunalavdelinger Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 120 Administrasjon Funksjon: 202 Grunnskole Bevertning Lisenser IT Edb/IT-utstyr Vedlikehold Service, drift og rep. øvrig Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Momskompensasjon driftsregnskapet Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 202 Grunnskole Funksjon: 254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende Bevertning Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Sum funksjon: 254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende Sum ansvar: IT-avd Ansvar: Servicesenter Fast lønn Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Kontormateriell Bevertning Annonse, reklame, info Oppholdsutgifter kurs Kjøregodtgjørelse Telefongodtgjørelse Lisenser IT Leie/leasing maskiner Service, drift og rep. øvrig Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Side 24 6

25 Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Andre inntekter Momskompensasjon driftsregnskapet Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 120 Administrasjon Sum ansvar: Servicesenter Ansvar: Sentralbord Fast lønn Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Kontormateriell Telefon/mobiltelefon Datakommunikasjon/linjeleie Annonse, reklame, info Kjøregodtgjørelse Telefongodtgjørelse Lisenser IT Kontingenter Service, drift og rep. øvrig Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Momskompensasjon driftsregnskapet Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 120 Administrasjon Sum ansvar: Sentralbord Ansvar: Post/Arkiv Fast lønn Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Kontormateriell Porto/frakt Telefon/mobiltelefon Oppholdsutgifter kurs Kjøregodtgjørelse Drift av biler Side 25 7

26 11703 Vedlikehold av egne biler Lisenser IT Leie/leasing transportmidler Leie/leasing maskiner Service, drift og rep. øvrig Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Kjøp andre kommuner Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Momskompensasjon driftsregnskapet Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 120 Administrasjon Sum ansvar: Post/Arkiv Sum grp.ansvar: 1140 IT Grp.Ansvar: 1150 Allsang på grensen Ansvar: Allsang på Grensen Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kontormateriell Bevertning Matvarer/drikkevarer Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Post/bank gebyr Telefon/mobiltelefon Representasjon/gaver Annonse, reklame, info Trykking/kopiering Oppholdsutgifter kurs Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Strøm Gruppelivs-/ulykkesforsikring Husleie, leie av lokaler og grunn mv Lisenser IT Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Leie/leasing maskiner Renhold Konsulenttjenester Kjøp/driftsavtaler private Andre overføringsutgifter Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Salgsinntekter Billettinntekter Salgsinntekter, avg. pliktig Andre inntekter, avg.pliktig Overføringer fra Østfold fylkesmommune Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Side 26 8

27 Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Sum ansvar: Allsang på Grensen Sum grp.ansvar: 1150 Allsang på grensen Grp.Ansvar: 1160 Enhet Miljø og Landbruk Ansvar: Miljøvern Fast lønn Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Kontormateriell Annonse, reklame, info Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Lisenser IT Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Kontingenter Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Bidrag Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Momskompensasjon driftsregnskapet Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 120 Administrasjon Sum ansvar: Miljøvern Ansvar: Naturforvaltning, friluftsliv Funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv Lønn ettersøk (vilt) Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Bevertning Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Telefon/mobiltelefon Annonse, reklame, info Kursutgifter Kjøregodtgjørelse Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Andre overføringsutgifter Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Side 27 9

28 16200 Salgsinntekter Momskompensasjon driftsregnskapet Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv Sum ansvar: Naturforvaltning, friluftsliv Ansvar: Landbrukstjenester Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Fast lønn Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Kontormateriell Bevertning Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Telefon/mobiltelefon Annonse, reklame, info Kursutgifter Kjøregodtgjørelse Overnatting/diett/kost Telefongodtgjørelse Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Leie/leasing maskiner Service, drift og rep. øvrig Renhold Konsulenttjenester Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Andre inntekter, avg.pliktig Momskompensasjon driftsregnskapet Øvrige overføringer fra andre Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Sum ansvar: Landbrukstjenester Sum grp.ansvar: 1160 Enhet Miljø og Landbruk Grp.Ansvar: 1210 Rådmannen Ansvar: Revisjon Funksjon: 100 Politisk styring Kjøp andre kommuner Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Side 28 10

29 17290 Momskompensasjon driftsregnskapet Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 100 Politisk styring Funksjon: 110 Kontroll og revisjon Lisenser IT Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Revisjonshonorar Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Momskompensasjon driftsregnskapet Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 110 Kontroll og revisjon Sum ansvar: Revisjon Ansvar: Rådhus Storgt. 6 Funksjon: 130 Administrasjonslokaler Strøm Alarm Kommunale avgifter Vedlikehold Serviceavtaler brannvarslingsanlegg Renhold Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Momskompensasjon driftsregnskapet Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler Sum ansvar: Rådhus Storgt Ansvar: Budsjettdummy Funksjon: 100 Politisk styring Disp. Økon Disp. formannskapet Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Sum funksjon: 100 Politisk styring Funksjon: 180 Diverse fellesutgifter Disp. formannskapet Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Sum funksjon: 180 Diverse fellesutgifter Side 29 11

30 Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Disp. Økon Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Sum ansvar: Budsjettdummy Ansvar: SLT Fast lønn Innsparingstiltak lønn Telefongodtgjøelse trekkpliktig Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Kontormateriell Bevertning Telefon/mobiltelefon Datakommunikasjon/linjeleie Representasjon/gaver Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Lisenser IT Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Momskompensasjon driftsregnskapet Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 120 Administrasjon Sum ansvar: SLT Ansvar: Rådmann Funksjon: 100 Politisk styring Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Sum funksjon: 100 Politisk styring Fast lønn Telefongodtgjøelse trekkpliktig Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Side 30 12

31 11000 Kontormateriell Bevertning Utgiftsdekning Telefon/mobiltelefon Datakommunikasjon/linjeleie Representasjon/gaver Annonse, reklame, info Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Lisenser IT Kontingenter Leie/leasing maskiner Service, drift og rep. øvrig Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Konsulenttjenester Juridisk bistand Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Momskompensasjon driftsregnskapet Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 120 Administrasjon Funksjon: 180 Diverse fellesutgifter Annonse, reklame, info Kopieringsavgifter Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Sum funksjon: 180 Diverse fellesutgifter Sum ansvar: Rådmann Ansvar: Pensjonskassa Datakommunikasjon/linjeleie Lisenser IT Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Momskompensasjon driftsregnskapet Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 120 Administrasjon Sum ansvar: Pensjonskassa Ansvar: Diverse felles Side 31 13

32 10111 Innsparingstiltak lønn Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Generell innsparing Kjøp staten Avskrivninger anl.mod Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Andre inntekter Motpost avskrivninger anleggsmodullen Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 120 Administrasjon Funksjon: 130 Administrasjonslokaler Husleie, leie av lokaler og grunn mv Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Andre statlige overføringer Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler Funksjon: 170 Årets premieavvik Pensjonsinnskudd HKP Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Sum funksjon: 170 Årets premieavvik Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik Funksjon: 180 Diverse fellesutgifter Afp år HKP Afp år HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Kjøp/driftsavtaler private Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Side 32 14

33 17290 Momskompensasjon driftsregnskapet Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 180 Diverse fellesutgifter Funksjon: 202 Grunnskole Afp SPK Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Sum funksjon: 202 Grunnskole Funksjon: 386 Kommunale kulturbygg Internoverf. fra kultur Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 386 Kommunale kulturbygg Sum ansvar: Diverse felles Ansvar: Fordelingsansvar Sentraladministrasjon Fast lønn Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Sum funksjon: 120 Administrasjon Funksjon: 180 Diverse fellesutgifter Generell innsparing Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Sum funksjon: 180 Diverse fellesutgifter Funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp Bidrag Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Sum funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp Sum ansvar: Fordelingsansvar Sentraladministrasjon Sum grp.ansvar: 1210 Rådmannen Grp.Ansvar: 1220 Ordfører / Politiske utvalg Ansvar: Ordfører/ordførerens kontor Funksjon: 100 Politisk styring Telefongodtgjøelse trekkpliktig Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse varaordfører Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Side 33 15

34 Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Kontormateriell Bevertning Telefon/mobiltelefon Datakommunikasjon/linjeleie Representasjon/gaver Annonse, reklame, info Oppholdsutgifter kurs Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Lisenser IT Kontingenter Edb/IT-utstyr Edb maskinvare, service/vedlikehold Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Støtte diverse arrangementer Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Momskompensasjon driftsregnskapet Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 100 Politisk styring Sum ansvar: Ordfører/ordførerens kontor Ansvar: Politisk sekretariat Fast lønn Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Kontormateriell Telefon/mobiltelefon Datakommunikasjon/linjeleie Annonse, reklame, info Oppholdsutgifter kurs Kjøregodtgjørelse Lisenser IT Service, drift og rep. øvrig Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Momskompensasjon driftsregnskapet Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 120 Administrasjon Side 34 16

35 Sum ansvar: Politisk sekretariat Ansvar: Politiske utvalg Funksjon: 100 Politisk styring Telefongodtgjøelse trekkpliktig Godtgjørelse øvrige folkevalgte Andre godtgjørelser Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Kontormateriell Bevertning Frikjøp politikere Telefon/mobiltelefon Representasjon/gaver Annonse, reklame, info Trykking/kopiering Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Kontingenter Leie/leasing maskiner Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Støtte diverse arrangementer Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Momskompensasjon driftsregnskapet Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 100 Politisk styring Sum ansvar: Politiske utvalg Ansvar: Eldrerådet Funksjon: 180 Diverse fellesutgifter Godtgjørelse øvrige folkevalgte Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Bevertning Datakommunikasjon/linjeleie Representasjon/gaver Kjøregodtgjørelse Husleie, leie av lokaler og grunn mv Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Momskompensasjon driftsregnskapet Side 35 17

36 Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 180 Diverse fellesutgifter Sum ansvar: Eldrerådet Ansvar: Rådet for funksjonshemmede Funksjon: 100 Politisk styring Godtgjørelse øvrige folkevalgte Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Momskompensasjon driftsregnskapet Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 100 Politisk styring Sum ansvar: Rådet for funksjonshemmede Ansvar: Valg Funksjon: 100 Politisk styring Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Sum funksjon: 100 Politisk styring Sum ansvar: Valg Sum grp.ansvar: 1220 Ordfører / Politiske utvalg Grp.Ansvar: 1300 Kommunalsjef personal, økonomi og IT Ansvar: Kommunalsjef personal, økonomi og IT Fast lønn Vikar sykdom Telefongodtgjøelse trekkpliktig Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Telefon/mobiltelefon Datakommunikasjon/linjeleie Kjøregodtgjørelse Lisenser IT Kontingenter Side 36 18

37 14290 Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Momskompensasjon driftsregnskapet Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 120 Administrasjon Sum ansvar: Kommunalsjef personal, økonomi og IT Sum grp.ansvar: 1300 Kommunalsjef personal, økonomi og IT Grp.Ansvar: 1310 Økonomisk forvaltning Ansvar: Eiendomsskatteprosjektet Fast lønn Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Sum funksjon: 120 Administrasjon Sum ansvar: Eiendomsskatteprosjektet Ansvar: Overordnet plan Fast lønn Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Annonse, reklame, info Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Konsulenttjenester Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Momskompensasjon driftsregnskapet Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 120 Administrasjon Sum ansvar: Overordnet plan Ansvar: Kemner Side 37 19

38 10100 Fast lønn Fast lønn, Seniorpolitikk Telefongodtgjøelse trekkpliktig Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Kontormateriell Utgiftsdekning Porto/frakt Post/bank gebyr Telefon/mobiltelefon Datakommunikasjon/linjeleie Annonse, reklame, info Kjøregodtgjørelse Overnatting/diett/kost Årsavgift og forsikring Drift av biler Andre transportutgifter Lisenser IT Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Innfordringsomkostninger Kontingenter Inventar og utstyr Leie/leasing transportmidler Leie/leasing maskiner Renhold/feiing Edb maskinvare, service/vedlikehold Service, drift og rep. øvrig Eksterne datasystemer stormaskin Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Øvrige gebyrer Gebyrer innfordring Momskompensasjon driftsregnskapet Morarenter komfakt Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 120 Administrasjon Sum ansvar: Kemner Ansvar: Overformynderi Fast lønn Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Side 38 20

39 12701 Juridisk bistand Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Sum funksjon: 120 Administrasjon Funksjon: 180 Diverse fellesutgifter Fast lønn Støttekontakter Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Kontormateriell Utgiftsdekning Oppholdsutgifter kurs Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Lisenser IT Kontingenter Eksterne datasystemer stormaskin Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Konsulenttjenester Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Momskompensasjon driftsregnskapet Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 180 Diverse fellesutgifter Sum ansvar: Overformynderi Ansvar: Regnskap Fast lønn Fast lønn, Seniorpolitikk Telefongodtgjøelse trekkpliktig Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Kontormateriell Innsparingstiltak AU Porto/frakt Post/bank gebyr Datakommunikasjon/linjeleie Kjøregodtgjørelse Lisenser IT Inventar og utstyr Leie/leasing maskiner Service, drift og rep. øvrig Side 39 21

40 12402 Eksterne datasystemer stormaskin Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Konsulenttjenester Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Purregebyr 1.gang Kommfakt Purregebyr 2.gang Kommfakt Momskompensasjon driftsregnskapet Andre refusjoner Internoverf. fra kultur Internoverf. kommunalavdelinger Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 120 Administrasjon Sum ansvar: Regnskap Ansvar: Lønn Fast lønn Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Kontormateriell Utgiftsdekning Datakommunikasjon/linjeleie Andre transportutgifter Lisenser IT Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Inventar og utstyr Leie/leasing maskiner Service, drift og rep. øvrig Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Momskompensasjon driftsregnskapet Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 120 Administrasjon Sum ansvar: Lønn Ansvar: Budsjettkontroll Fast lønn Innsparingstiltak lønn Telefongodtgjøelse trekkpliktig Pensjonsinnskudd HKP Side 40 22

41 10990 Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Kontormateriell Telefon/mobiltelefon Datakommunikasjon/linjeleie Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Lisenser IT Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Kontingenter Edb/IT-utstyr Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Momskompensasjon driftsregnskapet Internoverf. kommunalavdelinger Sum grp. Art: 500 Driftsinntekter Sum funksjon: 120 Administrasjon Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp, og re-/habilitering i institusjon Fast lønn, Seniorpolitikk Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Sum funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp, og re-/habilitering i institusjon Sum ansvar: Budsjettkontroll Ansvar: Innkjøp Fast lønn Telefongodtgjøelse trekkpliktig Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum grp. Art: 100 Bruttolønn Telefon/mobiltelefon Datakommunikasjon/linjeleie Annonse, reklame, info Oppholdsutgifter kurs Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Lisenser IT Kontingenter Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Sum grp. Art: 400 Driftsutgifter Side 41 23