SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2013 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT FRAMLEGG

Transkript

1 SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2013 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT FRAMLEGG AV

2 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2013 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) HOVEDOVERSIKT 4 DRIFTSRAPPORT KVART ANSVAR 5 BUDSJETTVERSJON: DRIFTSBUDSJETT 2013 PR BUDSJETT FOR INVESTERING SUND KOMMUNE 2013 INVESTERINGSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 2 A 14 BUDSJETTVERSJON: INVESTERINGSBUDSJETT 2013 PR

3 ÅRSBUDSJETT: FORMANNSKAPET SITT DRIFTSBUDSJETT 2013 PR Beskrivelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Sund Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter Til ubundne avsetninger Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk

4 Sund ÅRSBUDSJETT: FORMANNSKAPET SITT DRIFTSBUDSJETT 2013 PR Beskriving Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Brukarbetalingar Andre sals og leieinntekter Overføringar med krav til motyting Rammetilskott Andre statlige overføringar Andre overføringar Skatt på inntekt og formue Eigedomsskatt SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tenester som erstattar komm tjprod Overføringar Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = BC) Renteinntekter, utbytte og eigaruttak Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) Resultat eksterne finansieringstransaksjonar Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGAR (J) Overført til investeringsregnskapet Avsetningar til disposisjonsfond SUM AVSETNINGAR (K) REKNESKAPSMESSIG MEIR MINDREFORBRUK (L = I+JK)

5 FORMANNSKAPET SITT DRIFTSBUDSJETT 2013 TALL KVART ANSVAR PR Beskrivelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett Politisk sekretariat Utgift Politisk sekretariat Netto Politisk sekretariat Rådmannen og intern stab Inntekt Rådmannen og intern stab Utgift Rådmannen og intern stab Netto Rådmannen og intern stab Økonomi og personalavdeling Inntekt Økonomi og personalavdeling Utgift Økonomi og personalavdeling Netto Økonomi og personalavdeling Skatt og rammeoverføringar Inntekt Skatt og rammeoverføringar Netto Skatt og rammeoverføringar Andre finansutg./innt. Inntekt Andre finansutg./innt Utgift Andre finansutg./innt Netto Andre finansutg./innt Tilleggsløyvingar Utgift Tilleggsløyvingar Netto Tilleggsløyvingar Sund sokneråd Utgift Sund sokneråd Netto Sund sokneråd Klokkarvik barnehage Inntekt Klokkarvik barnehage Utgift Klokkarvik barnehage Netto Klokkarvik barnehage

6 Beskrivelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett Stranda barnehage Inntekt Stranda barnehage Utgift Stranda barnehage Netto Stranda barnehage Glesnes barnehage Inntekt Glesnes barnehage Utgift Glesnes barnehage Netto Glesnes barnehage Telavåg barnehage Inntekt Telavåg barnehage Utgift Telavåg barnehage Netto Telavåg barnehage Skogsvåg barnehage Inntekt Skogsvåg barnehage Utgift Skogsvåg barnehage Netto Skogsvåg barnehage Stranda skule Inntekt Stranda skule Utgift Stranda skule Netto Stranda skule Tofterøy skule Utgift Tofterøy skule Netto Tofterøy skule Glesnes skule Inntekt Glesnes skule Utgift Glesnes skule Netto Glesnes skule Telavåg skule Inntekt Telavåg skule Utgift Telavåg skule Netto Telavåg skule

7 Beskrivelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett Pollen skule Inntekt Pollen skule Utgift Pollen skule Netto Pollen skule Skogsvåg skule Inntekt Skogsvåg skule Utgift Skogsvåg skule Netto Skogsvåg skule Sund skule Inntekt Sund skule Utgift Sund skule Netto Sund skule Ungdomsskulen Inntekt Ungdomsskulen Utgift Ungdomsskulen Netto Ungdomsskulen Helseavdelinga Inntekt Helseavdelinga Utgift Helseavdelinga Netto Helseavdelinga Psykiatritenesta Inntekt Psykiatritenesta Utgift Psykiatritenesta Netto Psykiatritenesta Sosialtenesta Inntekt Sosialtenesta Utgift Sosialtenesta Netto Sosialtenesta Barneverntenesta Inntekt Barneverntenesta Utgift Barneverntenesta Netto Barneverntenesta

8 Beskrivelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett Tiltak for funksjonshemma Inntekt Tiltak for funksjonshemma Utgift Tiltak for funksjonshemma Netto Tiltak for funksjonshemma PPT Utgift PPT Netto PPT Flyktningar Inntekt Flyktningar Utgift Flyktningar Netto Flyktningar Kultur og kvalifisering Inntekt Kultur og kvalifisering Utgift Kultur og kvalifisering Netto Kultur og kvalifisering Sundheimen Inntekt Sundheimen Utgift Sundheimen Netto Sundheimen Open omsorg Inntekt Open omsorg Utgift Open omsorg Netto Open omsorg Offentleg servicekontor Inntekt Offentleg servicekontor Utgift Offentleg servicekontor Netto Offentleg servicekontor Arealbruk Inntekt Arealbruk Utgift Arealbruk Netto Arealbruk

9 Beskrivelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett Driftsavdeling Inntekt Driftsavdeling Utgift Driftsavdeling Netto Driftsavdeling Reinhald, transport, heimehjelp Inntekt Reinhald, transport, heimehjelp Utgift Reinhald, transport, heimehjelp Netto Reinhald, transport, heimehjelp Inntekt Utgift Netto

10 2013 Budsjettversjonsrapport: FORMANNSSKAPET SITT FRAMLEGG TIL DRIFTSBUDSJETT Over/underskudd konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak i denne budsjettversjonen Raud farge = kostnadsauke/innteksreduksjon Svart farge = kostnadsreduksjon/auka inntekt Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett INVESTERINGSBUDSJETT FORMANNSSKAPET SITT FORSLAG Politisk sekretariat A AUKE GODTGJERSLE POLITIKARAR B UTSETTE FORVALTNINGSREVISJON C REDUSERA TAL PÅ POLITISKE MØTE Rådmann C INNSPARING DRIFT BARNEHGAE I ENDR.SKULESTRUKTUR 2014 FLYTTING POLLENTILSKOGSVÅG O ENDR. SKULESTR. OVF. GLESNES & TELAVÅG TIL SKOGSVÅG (2015) A REDUKSJON KONSULENT STILLINGAR HOS RÅDMANN B VIDAREFØRE TILSKOT FOLKEHELSEKOORDINATOR C REDUSERA DIVERSE MEDLEMSKONTIGENTAR D UTSETTE TILSKOTT GODE SIRKLAR AS E TA VEKK STØNAD NÆRINGSPROSJEKT F REDUSERT HUSLEIGE DIV. LOKALER H REDUKSJON STØTTEPED./ASS. BHG I REDUKSJON STYRARASS. BHG J AUKE FORELDREBET. SFO (AUKE +100 HALVD./+200 HELD.) K REDUKSJON STILLINGAR I SFO L VAKANTE STILLINGAR I HEILE ORGANISASJONEN M STILLINGSREDUKSJON BARNESKULE LÆRAR/ASS N NEDBEMANNING HEILE ORGANISASJONEN O INNSPARING KURSKOSTNADAR ÅR P INNSPARING HEILE ORGANISASJONEN

11 Økonomi og personal A EFFEKTIVISERING ØKONOMIAVDELING C SAL AV ØKONOMITENESTER SOTRA BRANNVERN IKS B AUKA SKATTEANSLAG FORMANNSSKAPET Sund sokneråd A REDUSERA TILSKOT KYRKJA Stranda barnehage A AUKE FORELDREBETALING STRANDA BHG (FLEIRE BARN) Stranda skule A AVSLUTTA SKULEDRIFT SUND SKULE Sund skule (310) verknad av tiltak 31013A i Stranda skule (320) verknad av tiltak 31013A i Ungdomsskulen A STILLINGSREDUKSJON VAKSENOPPL Helseavdelinga A RETTE FEIL I PENSON ANSVAR 410 FOR C INNSPARING HELSEAVDELINGA D INNSPARING HELSEHUS INNFLYTTING JULI Helseavdelinga (410) verknad av tiltak 41013d i Reinhald, transport, heimehjelp (730) verknad av tiltak 41013d i Psykiatritenesta A REDUSERE VIKARBRUK PSYKIATRI B MELLOMBELS STILLINGSREDUKSJON (ÅR 2013) Sosialtenesta A FORVENTA AUKA INNTEKTREFUSJONAR B KVALIFISERINGS PROGRAM. RED. INNSATS C AVSLUTTE RUSPROSJEKT D KORR. INNTEKT 2013 SOM NO LIGG I RAMMETILSKOT D VAKANT STILLING UNGDOMSKONTORET Barneverntenesta C INNSPARING I BARNEVERN KJØP AV TENESTER A INNSPARING BARNEVERN DRIFTSTILTAK B INTERKOMMUNALT BARNEVERNKONTOR D INTERKOMMUNAL BARNEVERNVAKT

12 Tiltak for funksjonshemma A 30 % VAKANT STILLING STÅR LEDIG B RETTE FEIL I AVSETN SJUKEPENG. TILTAK. FUNKSJ C REDUKSJON MED 1 STILLIG TILTAK.FUNKSJ.H Kultur og kvalifisering D AVVIKLE TILSKOT TIL FRIVILLIGSENTRALEN E DRIFTSTILSKOT MUSEUM VEST Sundheimen A RASJONALISERE NATTEVAKTSTENESTA C REDUSERA DRIFT SUNDHEIMEN D SPAREFORSLAG FRÅ KJØKEN SUND HEIMEN E SAL AV SJUKEHEIMSPLASSAR ( ÅR 2014) F ENDRA DRIFT FOR 1 AVDELING PÅ SUNDHEIMEN Open omsorg A REDUKSJON LØN MATKJØYRING OVF TIL ANSVAR C REDUKSJON I DRIFT LEIGE BILAR Off. servicekontor A EFFEKTIVISERING SERVICE KONTOR Arealbruk A AUKA GEBYRINNTEKTER AREAL Driftsavdeling A VAKANT STILLING DRIFTSAVDEING STÅR LEDIG F TILSKOT FOND SOTRA BRANNVERN IKS Reinhald, transport, heimehjelp A AUKA INNTEKT TRANSPORTTENESTE B INNSPARING REINHALD

13 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett INVESTERINGSBUDSJETT RÅDMANNEN SITT FORLAG AV Rådmann 11013G TA VEKK TILSKOT TIL RADIO SOTRA Økonomi og personal AUKE EIGEDOMSKATTESATS FRÅ 2 TIL 3 PROMILLE A AUKE SKATTEANSLAG FOR Helseavdelinga 41013B INNSPARING INNFLYTTING HELSEHUS TIL APRIL Kultur og kvalifisering 610 A Driftstilskott museum vest C Driftstilskot stiftinga marsteinen C KUTTE TILSKOT TIL DIAKON KYRKJA Omsorgsteneste 51013B REDUSERA DAGSENTER DEM. FRÅ 3 TIL 2 DAGAR

14 Beskriving Sund Investeringer Utlån Avdrag Avsetninger Årets Bruk Tilskudd Mottatte Overført Bruk Sum ØKONOMIPLAN BUDSJETTSKJEMA 2 A FORMANNSKAPET SITT INVESTERINGSBUDSJETT 2013 AV Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 i anleggsmidler og forskutteringer på lån finansieringsbehov av lånemidler til investeringer avdrag på utlån og refusjoner fra driftsregnskapet av avsetninger finansiering

15 BUDSJETTVERSJON: FORMANNSKAPTET SITT INVESTERINGSBUDSJETT 2013 AV Netto investering i konsekvensjustert budsjett Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Valte tiltak 110 A Investeringar tilrettelegging 1 byggjesteg skogvåg skule Andre driftskonsekvenser C Større planoppgåver infrastruktur mm A Bygging av 20 omsorgsbustader Andre driftskonsekvenser A Trafikksikring Hammarsland Andre driftskonsekvenser B Rehabilitering kyrkjeanlegg G Tak sund ungdomsskule A Ladepunkt elbilar skogsskiftet

16 11013D UTBYGGING SKOGSVÅG SKULE (2 BYGGJE STEG) Andre driftskonsekvenser A INVESTERING IKT ( 2013) A NÆRMILJØTILTAK BALLBINGAR F NYE OMSORGSBUSTADER (PER. 1416) C ENDR. BYGG./INNREIING KOMMUNEHUS / HELSEHUS Andre driftskonsekvenser D INVESTERINGAR BARNEHAGE (2013) E ENERGIMERKING KOMMUNALE BYGG C EIGENKAPINNSKOT I KLP A VIDAREFØRING LÅN SOTRAMOTORCROSS A STARTLÅN/ETABLERINGSLÅN A UTVIDING STRANDA SKULE NYE KLASSEROM Andre driftskonsekvenser

17 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 710 F Lager sundhallen I Ombygging kurssenter