NORE OG UVDAL KOMMUNE

Transkript

1 TERTIALRAPPORT Broderlenke 2.tertial 2014 NORE OG UVDAL KOMMUNE

2 INNHOLD: Side Kommuneplanen og prioriterte mål for perioden... 3 Planstrategi, status Hovedoversikter/sammendrag Pleie, rehabilitering og omsorg Helse, sosial og barnevern NAV Numedal (Nore og Uvdal) Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Skole, barnehage og kultur Næring, miljø og kommunalteknikk Museumstyret Investeringsregnskap Helse, miljø og sikkerhet Sykefravær Demografi Finansforvaltning Side 2

3 Kommuneplanen og prioriterte mål for perioden Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret og har som satsingsområder satt 1)Folkehelse og bolyst og 2) Næringsutvikling og arbeidsplasser. Nedenfor er satt opp mål, strategier og tiltak slik de er vedtatt i planen og det er gjort kommentarer under hvert hovedpunkt. Folkehelse og bolyst: Mål, strategier og tiltak Mål 1. Oppvekst- og levevilkårene i Nore og Uvdal skal være så gode at de skaper økt bolyst for innbyggere og potensielle innflyttere i alle aldre Foto: Guillermo Side 3

4 Strategier og tiltak a. Legge til rette for bolyst og trivsel blant kommunens innbyggere slik at kommunens attraktivitet økes Tiltak Sikre fortsatt attraktive fritidstilbud som skaper nettverk, identitet og tilhørighet Legge til rette for videreutvikling av fellesarrangement og tilrettelegge arealer/egnede steder for dette Tilrettelegge for innsyn, deltakelse og et aktivt lokaldemokrati Bidra til å videreutvikle tilbud ved Numedal videregående skole. Kommentarer budsjett 2014: Målt i innflytting er det få tegn til at en har lyktes til fulle med å nå målet, men aktiviteter og tiltak er i stor grad blitt gjennomført og vil bli videreført. Forslaget for inneholder fortsatt satsing på investeringstiltak og prioritering i driften som vil forsterke arbeidet. Numedal videregående skole har utvidet sitt tilbud om introduksjonsprogram og språkopplæring. Yrkesmesse i 2013 ble gjennomført og godt mottatt. Det er planer om neste yrkesmesse i Status pr 2. tertial 2014: Bygdetunet bidrar til identitet og trivsel. Besøkstallet for 2014 er ca betalende. I tillegg benytter barnehagene bygdetunet ca. fire uker i året. Nore og Uvdal kommune har for skoleåret 2014/15 samarbeid med Numedal videregående skole om introduksjonsprogram og språkopplæring. Ny yrkesmesse i 2015 er under planlegging, og det tas sikte på å gjennomføre et nytt arrangement i januar b. Legge til rette for økt tilflytting til kommunen ved å profilere kommunen som attraktivt bo- og arbeidssted Tiltak Økt informasjon om og profilering av Nore og Uvdal som attraktivt arbeids- og bosted Opprettelse, drift og videreutvikling av Flytte til Nore og Uvdal portal Videreutvikle vertskapsfunksjoner overfor potensielle innflyttere Kommentarer budsjett 2014: Tiltakene går i hovedsak inn som del av det løpende arbeidet, men det har ikke blitt realisert synlige eller egne målrettede tiltak. Status pr 2. tertial 2014: Side 4

5 Nore og Uvdal kommune markedsfører både boligfeltet Skogen Vest og Hvaale på FINN.no. Samtidig jobbes det med å øke profileringen av botiltak i kommunen. Kommunen videreutvikler vertskapsfunksjoner gjennom samarbeidet med Næringsselskapet i kommunen. Samarbeidet fungerer godt. c. Bygge omdømme, identitet og stolthet Tiltak Snakke bygda god Ivareta estetiske kvaliteter og forbedre kommunens utseende Etablere to årlige ryddeaksjoner med levering av avfall vår og høst Kommentarer budsjett 2014: Gjennom lederopplæring og løpende arbeid blir det lagt vekt på at alle ledere i kommunen har et særlig ansvar som samfunnsutviklere. Status pr 2. tertial 2014: Kommunehuset har fått et tiltrengt ansiktsløft og fremstår nå som en tilvekst i Rødberg sentrum. Nye planer for uteareal og parkering vil komme til politisk behandling. Kommunen har i 2014 gjennomført én ryddeaksjon med gratis henting av skrap og metall. Aksjonen ble benyttet i beskjedent omfang. d. Videreutvikling av Rødberg som handels-, kultur- og servicesenter i Numedal Tiltak Sluttføring av reguleringsplan/tettstedsplan for Rødberg Iverksetting av tiltak iht. reguleringsplanen/tettstedsplan: Utvikle jernbanetomta og forbindelse mellom stasjonsområdet, damanlegget og fritidsparken Forskjønnelse av Rødberg sentrum; grøntarealer, ny beplantning, belysning og skilting. Ny sykkel- og gangsti i tilknytning til boligfelt ovenfor Rødberg i retning Uvdal Utarbeide plan for framtidig trafikkavvikling i Rødberg sentrum Kommentarer budsjett 2014: Reguleringsplan Rødberg sentrum er sluttført. Mindre forskjønnelsestiltak er gjennomført og ventes videreført i planperioden. Noe trafikkregulering er tatt inn i den vedtatte reguleringsplanen og det er ikke påbegynt ytterligere arbeid. Riksantikvaren har gjort vedtak om vern av Numedalsbanen etter en lang prosess. Side 5

6 Status pr 2. tertial 2014: Kommunen har i 2014 samarbeidet med handelsstanden for å øke trivselen i Rødberg sentrum. Arbeidet er i en positiv utvikling der partene har gjensidige forventninger til økt samarbeid Det jobbes med skiltprogram til fritidsparken. Utvikling av jernbanetomten er stilt i bero i påvente av Jernbaneverkets forvaltningsplan for Numedalsbanen. Den er ventet ferdig i løpet av høsten Lokstallen vurderes som nytt turistkontor i kommunen. Næringsselskapet og næringshagen har prosess med JBV og fylkeskonservatoren om en evt. avtale og utforming, kommunen bidrar som bisitter i en samarbeidsgruppe opprettet til formålet. e. Videreutvikling av Rødberg, Tunhovd, Uvdal og Nore som attraktive bosteder og gode oppvekstmiljøer Tiltak Legge til rette for utvikling av bygdene som fremmer positive særtrekk og kvaliteter gjennom en aktiv steds- og områdeutvikling der god byggeskikk vektlegges Tilrettelegge for tomter tilpasset ulike ønsker og behov; tuntomter, spredt boligbygging, utsiktstomter Tilrettelegge for ulike typer boliger; boligbyggerlag med mindre boenheter, ungdomsboliger, seniorboliger Utvikle møteplasser og steder tilrettelagt for fysisk aktivitet i nærmiljøet der universell utforming er ivaretatt Ivareta trafikksikkerhet for barn og unge, herunder sikker skoleveg og gode arealer for lek og fysisk aktivitet Kommentarer budsjett 2014: Det foreligger vedtak som stimulerer til utvikling av steds- og områdeutvikling, men større tiltak har hittil ikke blitt gjennomført. Herværende forslag legger ikke opp til særegne satsinger. Tuntomter vil som oftest være tiltak for enkeltgrunneiere To av barnehagene er styrket på drift i 2013 med nye stillinger for å unngå ventelister. Status pr 2. tertial: Kommunen planlegger boliger som skal kunne dekke innbyggernes behov. Dette kommer inn under boligpolitisk plan som ferdigstilles høsten Arbeid mot barn og unge vektlegges med stort fokus, det jobbes med rusforbyggende tiltak, og det tilbys gode helsetjenester. Nye Rødstubben er ferdig og stadion på Norefjord er rustet opp. Tunhovd familiebarnehage er i 2014 definert som kommunal barnehage med økt belegg og styrket drift i barnehageåret 2014/15. Vedtatt trafikksikkerhetsplan følges opp. Side 6

7 f. Alle innbyggere med særskilte behov skal få et tilpasset tilbud som forebygger og utvikler egen mestringsevne. Hjelpen skal gis på laveste effektive nivå Tiltak Påse at de overordnede og tverrfaglige føringene legges til grunn for sektorplaner, kommunale prioriteringer og bruk av virkemidler Kommentarer budsjett 2014: Arbeidet foregår som en del av alt løpende arbeid som er knyttet til denne gruppen og individuell veiledning er utvidet til også å omfatte grupper før behovet oppstår. Tiltakene forutsettes å videreføres på dagens nivå. Status pr 2. tertial 2014: Det er mer fokus på det forebyggende arbeidet. Det er bedret tilbud ved dagsenteret for rus grunnet økte statlige tilskudd til dette tiltaket. 2. Alle innbyggerne i kommunen skal få mulighet til å delta aktivt i et inkluderende samfunn der alle får oppleve sosial tilhørighet Strategier og tiltak a. Økt satsing på tilgjengelighet, forebyggende arbeid, tverrfaglig og i samarbeid med frivillige lag / foreninger Tiltak Intern samordning og tilrettelegging overfor personer med særskilte og sammensatte behov Stimulere lag og foreninger til å jobbe aktivt for å gi et bredt og godt tilbud som fremmer inkludering og sosial tilhørighet Sikre universell utforming og muligheter for fysisk aktivitet/møteplasser for alle aldersgrupper ved planlegging og utbygging Kommentarer budsjett 2014: Intern samordning i det kommunale apparatet må styrkes. Brukere får det man har krav på, men det kan antakelig oppnås enda mer, særlig på forebygging ved nedre samordning. Universell utforming er pålagt ved nybygg og vesentlige ombygninger. Status pr. 2 tertial 2014 Økt fokus på forebyggende arbeid. Dagtilbudet på Bråflåtttun er økt, i tillegg er satsing på rusomsorgen økt med øremerkede midler fra staten. Det er en utfordring å få med lag og foreninger til inkludering og integrering av nye brukergrupper. Kommunen jobber med et særlig fokus på flyktninger her. Side 7

8 Universell utforming følges opp på generelt grunnlag i forhold til gjeldende lovverk. b. Legge til rette for at alle innbyggere i kommunen skal få mulighet til å delta i tilpassede fritidsaktiviteter Tiltak Legge til rette for høy aktivitet og god kvalitet i tilbudet fra frivillige lag og organisasjoner. Bruk av kommunale tilskudd til opplæring av trenere/instruktører og kompetanseoverføring mellom trenere/instruktører i frivillige lag og foreninger Stimulere til at frivillige lag og foreninger får anledning til å markedsføre seg på ulike fellesarrangement, som for eksempel bygdedagene, for å synliggjøre tilbudene bedre, og rekruttere flere ildsjeler Tilrettelegge for en felles hjemmeside for lag og foreninger Tilrettelegge for fysisk aktivitet/aktiviteter i naturen som bruk av sti- og løypenett og utmarksopplevelser generelt Legge til rette for og profilere muligheter for jakt og fiske Kommentarer budsjett 2014: Det vises dels til kommentarer under 2 a). Ved utbygging av nye områder for friluftsbebyggelse blir det inngått utbyggingsavtaler som sikrer utvikling av sti og løypenett. Status pr. 2 tertial 2014: Lag og foreninger mottar årlig støtte til leder og treneropplæring. Kommunen har tilrettelagt for Numedalsnett slik at lag og foreninger kan ha en felles hjemmeside. Kommunen finansierer jaktprøveopplæringen hvert år. Nye Rødstubben universell utformet adkomst. Trafikksikring gjenstår, men er under planlegging. Kommunen har med sti og løypeplaner i nye utbyggingsavtaler knyttet reguleringsplaner som er under revisjon. 3. Innbyggerne skal tilbys veiledning om sunn livsstil Strategier og tiltak a. Vurdere kostholdsprosjekt tilpasset alle aldersgrupper i kommunen Tiltak Sette fokus på sunt kosthold som fremmer friske og opplagte barn som er mer mottakelige for læring Utrede og eventuelt innføre et organisert måltid på skolene Fokus på kosthold ved helseinstitusjonene som forebyggende tiltak overfor eldre, aktivt opplysningsarbeid for helselag, pensjonistforeninger Side 8

9 Tilby frukt og grønt på offentlige arrangement Kommentarer budsjett 2014: Som tiltak anses aktivitetene som innført/gjennomført. Det er gitt tilbud om skolemåltid ved Rødberg skole og delvis Uvdal skole. Status pr. 2 tertial 2014: Fokus på kosthold ved helseinstitusjonene som forebyggende tiltak overfor eldre, aktivt opplysningsarbeid for helselag, pensjonistforeninger Kostholdsprosjektet som Rødberg skole har deltatt i er under evaluering. Ubetinget positivt tiltak. Det spilles inn behov for midler til å fortsette ordningen fra og med På bakgrunn av erfaringene vil en utrede muligheten for å utvide ordningen. Det satt fokus og rutiner på oppfølging av grupper med vektforstyrrelser og overvekt. Det lokale næringsliv stiller opp som en aktiv bidragsyter til frukt og grønt ved offentlige arrangementer. Fokus på kosthold ved helseinstitusjonene som forebyggende tiltak overfor eldre, aktivt opplysningsarbeid for helselag, pensjonistforeninger. (PRO) Kjøkkenet på Bergtun bygger på tilstrekkelig kompetanse i å sikre at blant annet brukerens matinntak blir ivaretatt. I samarbeid med øvrig personell i tjenesten blir det iverksatt tiltak for å unngå feilernæring og underernæring. Satsingen på ernæring inngår som en del av Folkehelse, og inngår i fagavdelingens plan for kompetanse. Helsedirektoratet har utviklet Nasjonale faglige retningslinjer for å bidra til å sikre god kvalitet ved forebygging og behandling av underernæring. Målet med retningslinjene er at underernærte og personer i ernæringsmessig risiko blir identifisert og får en målrettet ernæringsbehandling. Målet er at fire enkle tiltak skal implementeres som en del av tjenesten: 1. Å vurdere ernæringsmessig risiko 2. Å gi personer i ernæringsmessig risiko målrettet ernæringsbehandling 3. Å dokumentere ernæringsstatus og tiltak i pasientens journal og epikrise 4. Å videreformidle dokumentasjonen til neste omsorgsnivå 5. Fagavdeling PRO har fokus på behandling av sykdommer og senkomplikasjoner, og har i tillegg følgende tiltak som forebyggende lavterskeltilbud i forhold til kosthold og ernæring: - Varmmatombringing - Kurs 67+ hvor fokus på kosthold blir vektlagt. - Kartlegging og diagnostisering av demens som interkommunalt tiltak, hvor fokus på kosthold blir vektlagt. - Fagavdelingen har engasjert ernæringsfysiolog - Forebyggende team: Hos enkelte innbyggere er det iverksatt konkrete tiltak: Dvs. Kartlegging Kosthold/ ernæring, tilbud om varmmat og hjemmehjelp. Side 9

10 4. Alle barn i barnehager og elever i grunnskolen skal ha et godt faglig, fysisk og sosialt tilbud som fremmer læring, trivsel og god helse Strategier og tiltak a. Legge til rette for å utvikle fysisk og mentalt robuste og lærende barn og unge Tiltak Utarbeide og vedta forpliktende plan for fysisk aktivitet Utvikle kreative og utfordrende ute- og innearealer som stimulerer til fysisk aktivitet, og som ivaretar kravet om universell utforming Kompetanseheving og bevisstgjøring i bruka av dataverktøy i undervisningen og kontakt skole/hjem Sikre ressurser til drift av dataverktøy Skape gode læringsforhold for alle gjennom å arbeide aktivt mot mobbing. Kommentarer budsjett 2014: Det vises til kommunestyresak om skolestruktur der det i rapport fra arbeidsgruppe ble pekt på at ombyggingen og tilgangen til Rødstubben vil bety en god forbedring av uteområdet for elevene ved Rødberg skole. Det skal vurderes å flytte ungdomsskolen fra Rødberg til Norefjord/Nore skole. Sak om dette skal legges fram i første halvår Universell utforming i bygg er nå gjeldende lov og vil bli brukt som gjennomgående standard. Det samme vil bli forsøkt gjort gjeldende i større grad ved utendørs plan og opparbeiding. Tiltak mot mobbing er et kontinuerlig arbeid på flere fagområder og arenaer. Nore og Uvdal er nå en MOT-kommune og forpliktet til å videreføre satsingen. Status pr. 2 tertial 2014: Planarbeidet er ikke prioritert da andre planer i større fag har blitt forfordelt. Arbeidet med å lage plan for å bedre utelekearealet ved Rødberg skole er påbegynt. Begge skolene og alle barnehagene signaliserer behov for å ruste opp uteområdene og å skifte ut lekeutstyr /fallunderlag. Oversikt og kostnad spilles inn til økonomiplanarbeidet. Alle elever bruker plattformen Fronter fagsider er under utarbeidelse utstyrstettheten er i fylkestoppen. Elevundersøkelsen 2013/14 viser at elevenes trivsel er høy, og forekomsten av mobbing ar av de laveste i fylket. b. Utvikle en skole som fremmer læring, trivsel og helse Side 10

11 Tiltak Utarbeide plan for rekruttering og faglært kompetanse Tilrettelegge for stipend/etterutdanning og kompetanseheving Utvikle kvalitet og kompetanse for å heve det faglige nivået blant elevene Gjennomføre et prosjekt om framtidig skole som ivaretar de ovennevnte punkter. Kommentarer budsjett 2014: Rådmannen viser til at forslaget i foreliggende plan vil innebære styrking av elevenes sosiale og faglige miljø. Det vil bli flere faglærte lærere til å undervise og barn og unge får muligheter for å bevege seg i større miljøer. Det vises også til at en del av de midlene som ventes innspart ved omleggingen, forutsettes beholdt i fagavdelingen og dermed kan brukes til etter- og videreutdanning samt aktive rekrutteringstiltak. Kommunebarometeret fastslår at Nore og Uvdal kommune har et svakt forhold mellom innsats/kostnader og resultater på skoleområdet og fagavdelingen legger opp til økt vekt på kvalitet og samarbeid mellom hjem og skole. Status pr. 2 tertial 2014: Kommunen kjører kartlegging av elevenes trivsel, motivasjon og mestring hvert år. (7 og 10 trinn). Årets resultater, på mange områder, viser seg å være de beste på flere år. Fra og med skoleåret 2014 har alle lærerne godkjent utdanning. I 2014 har en benyttet seg av stipendtildelinger for å sikre nødvendig kompetanse i årene fremover. Det intensiverte samarbeidet i Numedal har gitt god avkastning i sær på skoleområdet. Samarbeidet på barnehageområdet er under oppbygging. Felles kompetanseplan er under utvikling, og en arrangerer nå felles kursdager for alle ansatte. På skoleutviklingsområdet deltar kommunene i dalen i et nasjonalt initiert prosjekt i skolebasert kompetanseutvikling. I dette ligger det en intensjon om å bygge lokal kompetanse på de mest sentrale satsingsområdene som regning, lesing og vurdering. Her har en innledet samarbeid med en høgskole. I 2014 har en skolert flere lærere til å bli ressurspersoner i verktøyet SOL et verktøy for leseutvikling. Skolering av andre lærere starter opp på nyåret c. Legge til rette for gode overganger mellom barnehage og barneskole, barneskole og ungdomsskole, ungdomsskole og videregående skole Tiltak Utarbeide og gjennomføre plan for gode overganger Side 11

12 Holdningsarbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter hos barn og unge. Innføre og utvikle metoder på alle alderstrinn som kan bidra til å nå målet. Av tiltak som er i gang nevnes: Foreldreveiledning i regi av helsestasjon Satsning på Regnbueprosjektet i 5-7 klasser Satsning på MOT som modell for hvordan lokalsamfunn kan jobbe sammen med ungdom Rett førstevalg Kommentarer budsjett 2014: For overgangene kommunen har ansvar for, er det igangsatt tiltak slik at progresjonen skal oppfattes som naturlige overganger uten store brudd. Foreldreveiledning er igangsatt og Regnbue- og MOT-tiltakene løper parallelt. Det nye tiltaket Ny giv retter seg mot elever på 10. årstrinn før overgangen til videregående skole. Status pr. 2 tertial 2014: Verktøyet kommunen kjøpte ifbm. tilknytning til et prosjekt man deltok i 2011/12 benyttes som kartleggingsverktøy i overgangen barnehage /skole og barnetrinn /ungdomstrinn. En har også området «overganger sammenhenger» som ett av tiltakene en vil arbeide med i «dalsamarbeidet». Målet her er å videreutvikle de verktøyene er bruker, men også utvide bruksområdet. Økt fokus på kompetanseheving i forebyggende arbeid innen skolen. Det satses på MOT-arbeidet med styrking av ressurser innen ungdomsarbeidet, og det jobbes godt med tiltak innen helse. Side 12

13 Næringsutvikling og arbeidsplasser: Mål, strategier og tiltak Mål Kommunen skal være en aktiv tilrettelegger, forvalter og pådriver for næringsutvikling, etablering av nye virksomheter og sikring av eksisterende arbeidsplasser i privat næringsliv Strategier og tiltak a. Legge til rette for et aktivt næringsapparat, i samarbeid med private aktører, som kan støtte og veilede bedrifter i oppstarts- og videreutviklingsfaser Tiltak Veiledning og vertskap overfor primær-, sekundær og tertiærnæringene Utvikle tilrettelagte tomter og lokaler for næringslivet Kommunale tilskuddsordninger ved nyetableringer og videreutvikling Kommunale lån ved investeringer Videreføring av tilskuddsordning til å ta inn lærlinger Kommentarer budsjett 2014: Samarbeidet med private aktører og først og fremst Nore og Uvdal Næringsselskap synes å ha kommet i fastere former siden kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt. I vedtatt strategisk næringsplan er det vedtatt handlingsplan for 2013 og 2014 som innebærer videreføring av dagens nivå, og ses i lys av det arbeidet som nå foregår dels i kommunen og dels i Næringsselskapet. Det vises også til prosjektet Framtidslandbruket i Nore og Uvdal. I tillegg til stimulering av lærlingeordninger gis det også tilskudd til unge arbeidstakere. Lærlinger finansieres fortsatt over næringsfondet og det vil bli vurdert om kommuneorganisasjonen bør ta et større ansvar for å ta inn enda flere lærlinger, gjerne på områder der lærlinger ikke har vært prøvd ennå. Utgifter til lærlinger går i så fall inn i etablerte ordninger og egne utgifter må tas innenfor vedtatte rammer. Status pr 2. tertial 2014: Næringshagen i Uvdal har gjennomgått oppgraderinger, det jobbes med tilrettelegging for tomter og arealer ved Stor Mogen, Dokkeberg og Grønneflåta. Det er også fokus på næringsområdet på Tunhovd. Kommunale lån og tilskuddsordninger er på plass ihht. Næringsfondet. Avtalen med Næringsselskapet løper ut Avtalen må sies opp i 2014 og ny avtale med aktør etableres i henhold til lov om offentlige anskaffelser. Side 13

14 Næringshagen driver direkte rådgivning mot næringsdrivende. Lærlinger hilses velkommen i kommunen. Flere plasser er besatt. b. Legge til rette for tilgang på relevante og oppdaterte kompetansemiljø i regionen Tiltak Fortsatt stimulere til økt samarbeid og videreutvikling av lokale, regionale, nasjonale og internasjonale næringslivsbaserte nettverk Jobbe aktivt for opprettholdelse av Numedal videregående skole som viktig arena for rekruttering av arbeidskraft til kommunen, som en viktig arbeidsplass og som et viktig tilbud til ungdom Stimulere til økt samarbeid mellom private bedrifter og Numedal videregående skole, inkludert å videreutvikle tilbud for lærlinger og evt. etablere en årlig arbeidslivsmesse Legge til rette for etterutdanning, kompetanseheving i bedriftene og generell voksenopplæring, gjennom å stimulere kurstilbud i regi av Numedal videregående skole, distriktskurs i regi av Høyskolen i Buskerud og andre kompetansemiljøer. Kommentarer budsjett 2014: I de større nettverkene vil det i all hovedsak være arbeidet som utføres i regi av Kongsbergregionen og Numedalsutvikling kommunen henter kompetanse og nettverkstilkoblinger. I andre nettverk deltar fag- og næringsmedarbeidere. I Kongsbergregionen er det opprettet er prosjekt Kompetanseregionen som vil bli jobbet med i Forholdet til Numedal videregående skole foregår på ulike områder og ser ut til å fungere etter hensikten, men det må vurderes om en skal legge større systematikk i samarbeidet. Tilbud om opplæring i bedrift blir gitt og det synes naturlig å videreutvikle mulighetene. Status pr 2. tertial 2014: Det jobbes med hybelhus i samarbeid med Numedal videregående skole på Norefjord. c. Bidra til forbedret infrastruktur og kommunikasjon 15 Tiltak Stimulere til tilbud om bredbånd til alle, også i ADSL områdene Være pådriver for å få bedret dekningsforhold for mobiltelefoni Heving av vegstandard og vegvedlikehold Side 14

15 Arbeide for helårsveg over Imingfjell Stimulere til økt kollektivtilbud, tilpasset både innbyggere, næringsliv og tilreisende Kommentarer budsjett 2014: Kommunen er ute av eierforholdet i det tidligere Numedal Bredbånd og utviklingen føres nå videre i Numedal Fiber der blant annet de to e-verkene i kommunen deltar på eiersiden. Arbeidet med vegvedlikehold og vegstandard foreslås videreført på dagens nivå. Vegen over Imingfjell er fylkesveg og det ses som usikkert om det kan oppnås resultat på kort sikt. Kollektivtilbudet i kommunen kan ikke ses å ha styrket seg i vesentlig grad og må ses som et viktig mål der det er vanskelig å omsette mål til resultat på kort sikt. Nore og Uvdal har valgt å stå utenfor fylkeskommunens kollektivsatsing. Her ses innsats i regionale arenaer og strategier som det vesentligste bidraget. Status pr 2. tertial 2014: Øygardgrendvegen og standardheving av ulike veistrekninger kan sees i sammenheng med en samarbeidsavtale inngått med Statkraft ifbm. utbygging Nore Nore og Uvdal skal være et attraktivt reisemål med vekst i hele planperioden Strategier og tiltak a. Ta grep og støtte opp under utviklingen av Nore og Uvdal som reisemål Tiltak Bidra i utvikling av Nore og Uvdal som reisemål gjennom ulike kommunale virkemidler Bidra i utviklingen av Rødberg sentrum og tettstedene i kommunen som reisemål, handels- og kultur- og stoppesteder Bidra i utviklingen av vertskapstjenestene overfor gjester, innbyggere og næringsliv. Bidra i utviklingen av reiselivsnæringen, og næringsliv som støtter opp om dette. Koordinert med blant annet den regionale reiselivsstrategien, og som sikrer at kravet til bærekraft for bransjen oppfylles Sikre fortsatt utsiktsrydding langs fylkesveiene og aktuelle kommunale veier og utvikle et utvalg attraktive rasteplasser Støtte tiltak som fremmer økt og bærekraftig bruk av Numedalsruta, Numedalslågen, Hardangervidda og øvrige fjellområder i kommunen Side 15

16 Legge til rette for traseer for motorisert ferdsel. Kommentarer budsjett 2014: Tiltak for å støtte reisemålsutviklingen må støttes gjennom det generelle næringsarbeidet og deltakelse fra næringen selv samt opparbeiding av infrastruktur. Foreliggende forslag innebærer ingen utvidede satsinger, men viderefører tidligere innsatser. Nasjonale og regionale føringer vil bli lagt til grunn og det ser ut til at det vil bli lagt vekt på utvikling av større og mer robuste reisemål. Opprettelse og vedlikehold av rasteplasser skjer i regi av Numedalsutvikling og i samarbeid med Statens Vegvesen. Status pr 2. tertial 2014: Det er ikke lagt til rette for snøscooterløype i kommunen. Forslaget om rekreasjonsløyper for snøscooter ble trukket. Det er i stedet kommet forslag til endringer i motorferdselloven. Kommunen v/motorferdselsutvalget har avgitt høringsuttalelse. Det er gjennomført en forstudie på reiselivsstrategi. Strategier og tiltak b. Fremme finansiering av fellesgoder Tiltak Bruk av kommunale virkemidler som bidrar til varig finansiering av fellesgoder Stimulere til frivillige og forpliktende avtaler Kommentarer budsjett 2014: Forslaget innebærer videreføring av dagens driftsnivå. Det inngås avtaler om utbygging og forvaltning av infrastrukturfond. Områdeplan for Øvre Uvdal utarbeides med bidrag fra kommunen og planforslag legges ut på høring i januar Status pr 2. tertial 2014: Avtaleverket er på plass for infrastrukturfondet. Rampa i fritidsparken er underveis, det samme gjelder områdeplan for Øvre Uvdal. Side 16

17 c. Fremme videreutvikling og salg/formidling av lokalt produserte produkter, lokal kultur- og kulturhistorie og kunnskap Tiltak Bidra i kunnskapsutvikling, produktutvikling og kommersialisering av: Matproduksjon, -foredling og -tradisjon og kortreist mat Utmarksnæringer Jakt og fiske Industrihistorie knyttet til kraftverksutbyggingen og Numedalsbanen. Kommentarer budsjett 2014: Forslaget innebærer videreføring av dagens nivå på de fleste områdene og en styrking av arbeidet med immateriell kulturarv. Bygninger, kulturlandskap Middelalderbygninger, stavkirkene og bygdetunet samt andre deler av kommunedelplanen for kulturminner. Status pr 2. tertial 2014: Kommunen jobber målrettet på en rekke kulturfelt. Ny kulturplan er på gang, og det er gode samarbeidsflater med eksterne ressurser. Etterbruk av gamle Nore 1 vil være et viktig satsningsområde for kommunen. Det er viktig å bevare bygningene og deres arkitektoniske/ industrielle utrykk. 2. Nore og Uvdal kommune skal forvalte sine arealer og naturressurser på en aktiv og bærekraftig måte Strategier og tiltak a. Forvalte ressursene i tråd med lokale, nasjonale og internasjonale føringer, og på en slik måte at det også kan gavne kommunens innbyggere, næringsliv og gjester Tiltak Fullføre kommuneplanens arealdel, og utvikle en langsiktig arealstrategi som ivaretar samordning, utbygging, vern mot uønskede hendelser, vern av dyrket mark og øvrige verdifulle områder Utarbeide og gjennomføre tiltak i henhold til framtidig klima- og energiplan Utvikle nye og framtidsrettede løsninger for avfallshåndtering Side 17

18 Legge til rette for at videre utbygging i fjell- og hytteområdene er bærekraftig Videreføre det flerkommunale Grønn Dal-samarbeidet med bevaring av Numedalslågens vann- og miljøkvaliteter Kommentarer budsjett 2014: Kommunedelplanene for Nore og Uvdal Øst, Dagalifjellet og Nore og Uvdal Vest forventes sluttbehandlet i Planstrategien sier at arealdelen av kommuneplan skal rulleres i 2014 og 2015 med prioritering av tema som næringsutvikling og boligutvikling. Områdeplan for Øvre Uvdal reiselivsområde legges ut til offentlig høring i januar/ februar 2014, og forventes sluttbehandlet i løpet av Deltakelse i flere prosjekt knyttet til Handlingsprogram for regional plan for Hardangervidda Status pr 2. tertial 2014: Det har vært lite oppfølging på den fremtidige klima og energiplanen i Avfallshåndteringen må ut på anbud løsning i Kommunedelplanene nærmer seg sluttføring. Nore og Uvdal Øst kan forhåpentligvis vedtas før jul Forventet sluttføring for øvrige planer er vinter/vår b. Utarbeide en strategi og tilrettelegging for primærnæringene som sikrer bærekraftig utvikling for bransjen og et levende kulturlandskap Tiltak Opprettholdelse av dyrket mark på dagens nivå Stimulere til økt husdyrproduksjon Stimulere til fortsatt aktiv skogskjøtsel, tilpasset avvirkning og ny avsetning av biomasse. Kommentarer budsjett 2014: Lite av dyrkbar jord er tatt ut av produksjon, men det er stor reduksjon i antall aktive foretak med jordbruksproduksjon. Status pr 2. tertial 2014: Kommunen har ikke fått tall på dyrket mark i bruk pr 2014 (søknadsomgangen for produksjonstilskudd på arealer er ikke ferdig behandlet), men det er ikke forventet noe særlig nedgang. Antall aktive foretak med husdyr er uendret fra 2013 til 2014, antall søkere på arealtilskudd er økt fra 121 i 2013 til 123 i år. Det har vært nedgang i antall sau og melkekuer i kommunen fra 2010, imens antall ammekuer har økt siste år. Side 18

19 Prosjekt framtidsretta landbruk har lagt ned et godt stykke arbeid med å få husdyrprodusenter til å utvikle sine produksjoner videre, og det er ført opp flere nye driftsbygg for husdyr i kommunen i 2013 og 2014, det er også mange som jobber med søknader på driftsbygg o.l. Dette er tiltak som vil være med på å øke antall ammekuer og sau i kommunen videre. Utfordringen ligger nok på antall melkeprodusenter og størrelsen på disse bruka, det er nå 19 melkeprodusenter igjen i kommunen. Det er noen tidligere produsenter i tenkeboksen her mht. å starte opp igjen med melkeproduksjon. Det stimuleres også til videre satsning på økt husdyrproduksjon gjennom gode tilskuddsordninger. Innovasjon Norge gir inntil 33 % tilskudd innenfor tiltak knyttet til tradisjonelt landbruk, i tillegg gir da kommunen inntil 17 % tilskudd/lån gjennom næringsfondet. Dette er gode ordninger som bidrar til at tiltak i langt større grad er gjennomførbare. Det er og fokus på tilleggsnæring innenfor landbruket/primærnæringene. Matopplevelser i Numedal jobber med lokalmat produsenter av ulikt slag som er spennende mht. husdyrproduksjon og utvikling av tilleggsnæringer. Når det gjelder dyrket mark så jobbes det med oppfølging av boplikt i kommunen, som kanskje kan føre til at bruk som ikke drives aktivt i dag kan bli tatt i bruk igjen på sikt. Oppfølging av driveplikten er vanskeligere å følge opp/kontrollere. Det er og omsatt flere mindre landbrukseiendommer som ikke har vært i bruk i vår/sommer. Levende kulturlandskap ivaretas gjennom at det stimuleres til drift på både små, mellomstore og store gårdsbruk, beitedyr både på inn og utmark og flere tilskuddsordninger som blant annet regionalt miljøtilskudd og tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL) i landbruket. Dette er ordninger hvor det blant annet gis tilskudd til skjøtsel av bratt terreng, slått i fjellet og beiteområder både i bygda og på fjellet. Gjennom SMIL ordningen gis det tilskudd både til rydding av gammel kulturmark, ivaretakelse av kulturminner og restaurering av gamle bygninger. Kommunen har forsøkt å formidle informasjon om disse ordninger så godt som mulig og har fått inn mange SMIL søknader i år både til rydding av beite og restaurering av gamle bygninger. d. Aktiv forvaltning, utløse økt verdiskaping og økt attraksjon i krysningspunktet bruk og vern Tiltak Tilrettelegge og bidra til økt verdiskaping med utgangspunkt i verneområdene Hardangervidda og Trillemarka Rollagsfjell Bidra til å opprettholde en livskraftig villreinstamme på Hardangervidda, bla gjennom arbeidet med en felles fylkesdelplan for Hardangervidda. Kommentarer budsjett 2014: På begge områdene er det avsluttet en del arbeid i 2012 og Forslaget legger opp til å følge oppsatt progresjon. Status pr 2. tertial 2014: Utviklingsfond Trillemarka-Rollagsfjell er et felles fond for tre kommuner, Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal. Siden 2009 har kommunene fått 30 millioner kroner i statstilskudd til etablering av næringsfond i forbindelse med vernesaken for Trillemarka-Rollagfjell. Staten har pr. 2.tertial 2014 fullført sin betalingsforpliktelse til utviklingsfondet. Status pr er kr ,- mot 32,6 mill ved årsskiftet. I utgangspunktet forventet kommunene å få realavkastning på 4 prosent per år. Styret i Utviklingsfondet og kommunestyrene har i forbindelse med vedtak om plassering redusert forventningene til realavkastning til 3 prosent. Dette beløpet kan disponeres etterskuddsvis året etter inntjening. I Side 19

20 spesielle tilfeller kan fondsstyret disponere inntil 5 års antatt avkastning forskuddsvis, men bare slik at den totale bruken av midler ikke overstiger avkastningen i den aktuelle perioden. Gevinst i 2013 (inkl. urealisert gevinst) var på kr ,- og var avsatt til Utviklingsfond Trillemarka-Rollagsfjell. Den årlige avkastningen av Utviklingsfondet skal nyttes til næringsrettede tiltak til beste for befolkningen i kommunene Rollag, Nore og Uvdal og Sigdal. Det prioriteres støtte til fellestiltak og/eller bedriftsrettede tiltak i eller mellom de tre kommunene. Næringsutvikling med tilknytning til Trillemarka-Rollagsfjell prioriteres. I tillegg støttes kompetansekrevende og kunnskapsbasert virksomhet og virksomheter som bidrar til sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom. Bedriftsrettede tilskudd kan bare gis til virksomheter som er innrettet på økonomisk lønnsom drift og som gir varig sysselsetting. Tilskuddet skal ikke ha konkurransevridende virkning, jfr. EØS regelverket for statsstøtte. Fondet skal ikke brukes til årlige driftstilskudd, eller ordinær drift i kommunene. Kommuneorganisasjonen som forvalter, tilrettelegger og tjenesteyter: Mål, strategier og tiltak Mål 1.Nore og Uvdal skal være en kommune med et levende og aktivt lokaldemokrati Strategier og tiltak Gjennom åpne prosesser legge til rette for deltakelse, frie diskusjoner og mulighet for å påvirke. Tiltak Etablere gode informasjonsrutiner knyttet til politisk arbeid Ha tidlig fokus på opplæring i demokratiske prosesser Opprette ungdomsråd. Kommentarer budsjett 2014: Arbeidet antas å bli ivaretatt gjennom løpende arbeid og blant annet har Norsk Presseforbunds åpenhetsindeks blitt lagt til grunn for en del av arbeidet. Delegeringsreglementet skal gjennomgås og eventuelt endres i løpet av kort tid og kan legge andre føringer enn dagens. Arbeidet skulle vært ferdig i 2013, men vil bli prioritert i Ungdomsråd er opprettet. Status pr 2. tertial 2014: Det planlegges oppstart med revisjon av delegasjonsreglementet i 3. tertial Ungdomsarbeidet følges opp. Side 20

21 2.Nore og Uvdal skal være en kommune med en effektiv kommuneorganisasjon Brukere av kommunale tjenester skal møte en organisasjon preget av kompetanse, service og evne til gjennomføring. Kommuneorganisasjonen skal vektlegge prosjekt- og programorganisering Kommuneorganisasjonen skal ha fokus på tverrfaglig samarbeid. Kommentarer budsjett 2014: Jfr avsnittet Organisasjon og medarbeidere Status pr 2. tertial 2014: Kommunen arbeider fortløpende med å styrke organisasjonsarbeidet til det beste for kommunens innbyggere. Side 21

22 Planstrategi, status Planstrategien ble vedtatt av kommunestyre sak 7/2013. Her følger status pr : Tema og sektorplan Vedtatt - dato/ utvalg Interkommunal Merknader Ansvar Status pr 2. tertial Alkoholpolitisk handlingsplan K-styret 2008 x Del av Helhetlig rusplan. Blir en del av denne. Revideres hvert 4. år 2 Flyktningplan x 4. år rullering HSB 3 Folkehelse x Bør dette være en egen plan eller inn i kommuneplan? 4 Fosterhjemsplan for Numedal x x 4. år rullering HSB 5 Fosterhjemsplan Nore og Uvdal kommune K-styret 2009 Går ut HSB 6 Helhetlig, forebyggende rusplan x Bruk dette navnet. 4. år HSB 7 Helseberedskapsplan K-styret 2006 x x Oppdateres med fakta årlig HSB 8 9 Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering MOT som helhetlig, overordna - kommuneplan 2010 x Tverretatlig. 4. år HSB Som en del av kommuneplan. Ikke egen plan HSB HSB HSB vedtatt i K-styret våren 2014 kommer til politisk behandling november 2014 folkehelse skal være retningsgivende for alt planarbeid i kommunen, og det vurderes dermed at det ikke skal være en egen plan fosterhjemsplanen revideres som en felles plan for Numedal. Planlegges i går ut vedtatt i K-styret våren 2014 bør rulleres; er en plan i samarbeid med Rollag og Flesberg kommune; avventer tilsetting av ny kommunelege i de samarbeidende kommuner Skal rulleres i 2015 ikke egen plan, innarbeides i relevant planarbeid Side 22

23 Tema og sektorplan Vedtatt - dato/ utvalg Interkommunal Merknader Ansvar Status pr 2. tertial Plan for psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner (Psykiatriplan) x X Numedal HSB vedtatt i K.-styret i POSOM plan (kriseplan) K-styret 2008 x x Plan for psykisk og sosialt omsorg ved katastrofe og ulykker. Numedal HSB Må rulleres. Meningen er å lage interkommunal plan i Numedal; avventer tilsetting av kommunelege i Rollag og Flesberg 12 Smittevernplan K-styret 2003 x x Numedal HSB se pkt Arbeidsgiverstrategi x Samordning av flere dokument RÅDM Økt personalpolitisk fokus 14 Eierskapsstrategi x Årlige meldinger RÅDM Avventer selskapsrevisjon fra kontrollutvalget Energiutredning Nore og Uvdal kommune Handlingsprogram med budsjett (Økonomiplan) 17 Informasjonsstrategi - omdømme 18 Kommuneplanens samfunnsdel Kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2011 x x 2. hvert år - rullering. Utarbeides av elverkene RÅDM Avventer tilbakemelding. årlig x x x x Årlig rullering RÅDM Se eget vedlegg i 2. tertial , K- sak 81/10 K-styret K- sak 09 x x??? Prioritert i k-plan. Egen plan eller inn i fagavdelingene RÅDM Kontinuerlig fokus RÅDM Se eget vedlegg i 2. tertial 19 x Årlig rullering av handlingsplan. 4. år SBK Hovedrulleringa er under forberedelse 20 Kompetanseplan barnehage årlig x x x SBK Denne er sendt inn til og midlene er mottatt. 21 Kompetanseplan i grunnopplæringen årlig x x x SBK 22 Kulturplan x x x Numedal SBK Kvalitetsutviklingsplan i Numedal Skreppa - den kulturelle skolesekken 25 Demensplan 26 Handlingsplan helse og omsorgspersonell K-styret Under utarbeid - x x x x Behandles i nov 2012 SBK x Justres hvert år SBK Denne er sendt inn til og midlene er mottatt. Er behandlet i hovedutvalg sak 16/14 - Behandlet i hovedutvalg vår X x Pågår Rullering 4. år PRO Pågår Rullering 4. år x x x x Evalueres hvert år. Ikke politisk plan PRO Evalueres hvert år. Ikke politisk plan Side 23

24 Tema og sektorplan Vedtatt - dato/ utvalg Interkommunal Merknader Ansvar Status pr 2. tertial Overordnet plan/sektorplan for Pleie- rehabilitering og omsorg 2008 K Evaluert HSO Sak 15/11 28 Arealdelen av kommuneplan x x x x PRO Med prioritering av tema, næringsutvikling og boligutvikling 29 Beitebruksplan x Eller som en del av arealdel? NMK 30 Boligpolitisk plan x Flere fagavdelinger NMK 31 Delplan Dagalifjellet - arealplan Oppstart 2012 x Pågår NMK 32 Delplan Myrset - Ånesgården, arealplan , K- sak 17/09 33 Delplan N/U Vest, arealplan Innsigelse 2007 x Pågår NMK 34 Delplan N/U Øst, arealplan Innsigelse 2011 x Pågår NMK NMK NMK Vurders evaluert i 2016 Enkelte av kommunedelplanene har forsinket framdrift. Forhåpentligvis er alle planer vedtatt i løpet av Avklaringer i forhold til egen beitebruksplan er ikke gjort. Vurderes før oppstart i Forsinket men er nå under arbeid. Sluttføres i løpet av Første gangs høring/offentlig ettersyn er gjennomført. Innsigelser fra Fylkesmannen. Sluttført og vedtatt. Ute på 2. gangs høring/offentlig ettersyn. Forventes sluttbehandlet i løpet av vinteren 2014/15. Fylkesmannen har trukket innsigelsene. Sluttbehandles høsten Delplan Trillemarka, arealplan , K- NMK sak 21/06 Sluttført og vedtatt. 36 Delplan Tunhovd, arealplan , K- NMK sak 36/06 Sluttført og vedtatt. 37 Energi- og klimaplan X x x Går til 2015 NMK Rullering i 2015/ Forskrift for vann og avløpsgebyr Kanskje ikke med? NMK Vedtatt og gjelder inntil videre. 39 Framtidslandbruket i Nore og Uvdal x Forprosjekt vedtatt. NMK 40 Hovedplan Vannforsyning 1996 x NMK 41 Immateriell kulturarv x x NMK Forprosjektet pågår. Sluttføres i Vedtatt og gjelder inntil videre. Rulleres i Forsinket. Igangsettes høsten 2014 og sluttføres i Side 24

25 Tema og sektorplan Vedtatt - dato/ utvalg Interkommunal Merknader Ansvar Status pr 2. tertial Innføring av gateadresser x x Gjelder også hytteområder NMK 43 Kommunedelplan for kulturminner Ikke rulleres denne periode. Seterbebyggelse? NMK Igangsatt med egen komite som fremmer forslag til vegnavn. Arbeidet videreføres med merking/skilting i Kulturminneplanen rulleres ikke nå. Kommunedelplan for stier og Sti- og løypeplanen vil bli sendt på høring x Løypekategorier og tilskuddsandeler NMK løyper høsten Kommuneskogen Som en del av eierskapsstrategi? NMK Avventer sak om kommunal eierstrategi. 46 Miljøutfordringer i landbruket. Tiltaksstrategi K- sak 71 x Grunnlag for statlige midler. 4. års rullering NMK Rullert og vedtatt. 47 Motorferdselplan x Ny lokal/kommunal forskrift er vedtatt. Erstatter lokal forskrift fra 1978? NMK Forsøksordning med snøscooterløyper ble Scootertraseer + barmark trukket. Endringer i motorferdselov/- forskrifter har nylig vært på høring. 48 Museumsplan x NMK Museumsplanen vil bli rullert i Renovasjonsforskrift X X Felles gjennomgang i Kbg. Regionen. Dagens kontrakt gjelder ut 2013 NMK Gjeldende kontrakt er forlenget med 2 år ut fra opsjoner som var tatt inn i anbudet. Nore og Uvdal har sagt nei til å delta i videre utredning om felles ordning. Ny renovasjonsordning blir sak i Retningslinjer for bruk av midler til fisk/vilt og frilutsformål (Norekonsesjon) Retningslinjer for kommunalt viltfond Retningslinjer for saksbehandling og tekniske krav etter Forurensningsloven (utslipp bolig/fritidsbolig) Saneringsplan for avløpsnettet K- sak 65 Ikke i planstrategi? Ikke i planstrategi? NMK K- sak 75 Ikke i planstrategi? Utgått?? NMK NMK NMK Vedtatte retningslinjer gjelder inntil videre. Vedtatte retningslinjer gjelder inntil videre. Vedtatte retningslinjer gjelder inntil videre. Utgått. Side 25

26 Tema og sektorplan Vedtatt - dato/ utvalg Interkommunal Merknader Ansvar Status pr 2. tertial 2014 Vedtatt Strategisk Næringsplan x Årlig rullering av handlingsdel NMK 2012 Rulleres i Trafikksikkerhetsplan x NMK Rullert i Vann og avløpsplan Øvre Uvdal x x NMK Planarbeidet pågår. Forventes sluttført høsten Vedlikeholdsplan FDV årlig x x x x Ikke politisk vedtak. Skal med?? NMK Administrativ prioriteringsliste for større vedlikehold. Rulleres årlig. Grunnlag for opprusting av 58 Vegplan 2004 x NMK kommunale veger. Årlig handlingsdel Rullert i K-sak 27/14 59 Delegasjonsreglement K x Hvert 4. år RÅDM Ikke påbegynt, revisjonsarbeid 3. tertial. 60 Informasjonssikkerhet - prosjekt X x Kgb region. Administrativ behandling RÅDM Rulleres Personalpolitiske retningslinjer for Nore og Uvdal kommune Plan for kriseledelse i Nore og Uvdal K.styret x Som en del av arbeidsgiverstrategi. Gjeldene strategi til behandling i ADMutv x Årlig faktaoppdatering/ øvelse NMK 63 ROS-analyse K x Årlig rullering, hoved 2015 NMK 64 Samordnet IKT-drift i Kongsbergregionen X x RÅDM RÅDM Under prosess. Ny personalseksjon på plas Arbeidet vil bli tatt opp i 2014 og rullert utover i Prosjekt overføring til Notodden er påbegynt. Ferdigstilles Boligpolitisk handlingsplan for Numedalskommunene Utarbeidet 2002, pol. Behandling? ØK.pl 2013? Utgått på dato HSB se pkt. 30; kun for Nore og Uvdal Oversikten over prosjket/ planer i regi av Kongsbergregionen er ikke komplett. Side 26

27 Hovedoversikter/sammendrag Etat (T) Opprinnelig budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik Prognose Helse, sosial og barnevern NAV - Numedal Pleie, rehabilitering og omsorg Sentrale styringsorganer og fellesutgifter ? Skole, barnehage og kultur Næring, miljø og kommunalteknikk Museumsstyret Nore kirkelig fellesråd Den økonomiske statusen pr. 2. tertial viser store negative avvik innen fagavdelingene Sentrale styringsorganer og fellesutgifter (SFF) og Næring, miljø og kommunalteknikk (NMK). I SFF skyldes merforbruket bl.a. politisk aktivitet og fellesutgifter for hele organisasjonen. I fagavdelingen NMK relaterer det negative avviket seg til reduserte inntekter innen områdene oppmåling og byggesak. Det jobbes med tiltak for å dekke inn avvikene innen slutten årets slutt. Innen fagavdelingen for Helse, sosial og barnevern er det merforbruk innen barnevern og et større positivt avvik innen flyktningtjenesten. Budsjett 2014 Periodisert Regnskap Prognose budsjett Avvik Kommentarer Drift fagavdelingene Andre inntekter: Skatteinntekter Avvik på 3,1 % i forhold til budsjett. De store skattemånedene er september og november så vi anslår ingen ny prognose nå. Rammetilskudd Økt skatteinngang gir økt bidrag til inntekts-utjevning enn budsjettert Eiendomsskatt Konsesjonskraft - netto Andelskraft Mykstufoss ok Konsesjonsavgifter Mottas i desember Utskrevet eiendomsskatt i 2014 inkl endring i utskrevet eiendomsskatt fra tidligere år på 170' kroner gir merinntekter på kroner i forhold til revidert budsjett. Side 27

28 Millioner Tertialrapport Nore og Uvdal kommune Kompensasjonstilskudd Mottas i desember Andre utgifter: Lønnsoppgjør Er avsatt 2 millioner kroner til lønnsoppgjør i Beregninger nå viser at oppgjøret kommer på tilnærmet 3,5 millioner kroner. Det må altså avsettes 1,5 millioner ekstra for at tjenestene skal få full Lønnsoppgjør kompensasjon for lønnsstigningen. Premieavvik/amortisering Endelig beregning mottas i januar 2015 Avsetning til disposisjonsfond Regnskapsføres i desember Avsetning til næringsfond Regnskapsføres i desember Netto renter/avdrag Avdrag mottatt fra Nore energi på kroner er ikke budsjettert. I tillegg er det økte renteinntekter Skatteinntekter: Nore & Uvdal Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Revidert budsjett 2014 Skatteinntekt 2014 Skatteinntekt 2013 Tabellen over viser er skatteinntektene pr er 3,1 % høyere enn anslag i budsjett for 2014 og 2 % høyere enn ved samme tidspunkt i 2013 for Nore og Uvdal kommune. Samlet vekst i skatteinngangen for årets åtte første måneder for landet sammenlignet med samme periode i 2013, utgjør 2,0 pst. Dette går frem av nye tall fra SSB. Økt skatteinngang utover anslag i budsjettet påvirker inntektsutjevningen i rammetilskuddet ved at rammetilskuddet reduseres. Side 28

29 Pleie, rehabilitering og omsorg Økonomistatus Budsjett 2014 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % Kommentar: Under forutsetning av samme nivå på tjenestetilbudet, skal fagavdelingen være i balanse ved årsavslutning ` ,5 % Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra 2014: Ombygging i sansehagen jfr vernerunde (brukere) Redusert driftsramme jfr K-sak 90/ ` Igangsatt. -614` Iverksatte tiltak: - Innkjøpsstopp på alt som ikke gjelder liv og helse. - Forsvarlig bruk av lønnsmidler i bemanningsplan/turnus: Nore og Uvdal kommune har sammenliknet med andre kommuner og landet for øvrig en svært høy andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning fra videregående skole dvs hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere. (Jfr Kostratall 2013 ) Nore og Uvdal kommune har sammenliknet med andre kommuner og landet for øvrig en bekymringsfull lav andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning fra høyskole/universitet dvs sykepleiere/vernepleiere. (Jfr Kostratall 2013 ) Mangel på personell med fagutdanning fra høyskole/universitet medfører tidvis stor bruk av overtid og brudd på Arbeidsmiljøloven, og gir i perioder svært stor slitasje på egne medarbeidere med fagutdanning fra høyskole/universitet. Nore og Uvdal kommune plikter i tråd med gjeldende helselovgivning og pasientrettighetslovgivning å gi en forsvarlig tjeneste, og plikter å holde seg innenfor gjeldende regelverk hva gjelder arbeidstidsbestemmelsene. Fagavdelingen har hatt til dels stort forbruk av overtid, for 2013 medførte dette et forbruk på cirka 4 stillinger. Dette er ikke effektiv bruk av lønnsmidler. Dette har medført brudd på lovverket/arbeidsmiljøloven og store avvik. På bakgrunn er dette ble dett utført turnusendringer med reduksjon i en stilling, virkningstidspunkt fra Pr er overtid redusert til halvt forbruk sammenlignet med 2. tertial Gjennomgang/vurdering av samtlige vedtak i tjenesten fra Gjennomføring av 3 måneder vakanse/ubesatt stilling koordinator barn ungdom. Dette tiltaket er vurdert kontinuerlig i forhold til forsvarlighet, da Side 29