Nore og Uvdal kommune

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Fra fotokonkurransen i 2012 Foto: Knut Deinboll Rådmannens forslag Handlingsprogram Budsjett oktober 2013

2 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 Side2 Nore og Uvdal kommune

3 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 Innhold Innledning/sammendrag... 4 Organisasjon og medarbeidere Utviklingstrender Befolkningsutvikling / prognose Regjeringen Stoltenberg II s forslag til statsbudsjett Økonomi Rammer for drift Driftsbudsjett Investeringsrammer Langsiktig gjeld renter og avdrag Oversikt over kommunens fondsmidler Driftsresultat Investeringsprosjekter Tjenesteområdene rammer og handlingsplaner Sentrale styringsorganer og fellesfunksjoner Fagavdeling skole, barnehage og kultur Fagavdeling for helse, sosial og barnevern NAV Numedal Fagavdeling pleie rehabilitering og omsorg Fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk Kulturarvstyret VEDLEGG Kommunale avgifter og gebyrer Økonomiske oversikter Bruk og avsetning Næringsfond Utgiftsutjevning i rammetilskuddet Konsekvensjusteringer i driften Side3 Nore og Uvdal kommune

4 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 Innledning/sammendrag VEKST OG TRIVSEL I NORE OG UVDAL Rådmannen legger med dette fram forslaget til handlingsplan for kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan for perioden Inntektssituasjonen gjør at det legges fram et nøkternt forslag som bærer bud om at det skal drives forsiktig utgiftsbudsjettering og tjenesteutvikling i driften i kommende år. Mål og tiltak i kommuneplanens samfunnsdel ses som godt ivaretatt, men det blir budsjettert mer nøkternt enn det man muligens har vent seg til gjennom de siste årene. Forslaget tar også utgangspunkt i at det må ventes større inntektsbortfall i årene som kommer, særlig som følge av færre innbyggere i alderen 6-16 år. Noe usikkerhet i forhold til regjeringsskifte. Investeringer foreslås holdt på et forholdsvis høyt nivå også kommende år. Omtalen av kommuneorganisasjonen og medarbeiderne har fått noe større plass enn tidligere fordi kommuneplanen setter søkelys på organisasjonen som gjennomføringsredskapet for vedtatt politikk og fordi den dempede veksten i utgifter i driften som foreslås vil gi økte krav til effektivisering og omstilling. Kravene til avsetninger og netto driftsresultat oppfyller de målene som er satt tidligere. Rødberg 10. oktober 2013 Vidar Torgersen Kst. rådmann Side4 Nore og Uvdal kommune

5 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 Det kommunale styringssystem Politisk struktur: Kontrollutvalg Kommunestyret 23 Formannskapet 5 Næring, miljø og kommunalteknikk 7 Livsløp og kultur 7 Kulturarvstyret 5 Nore og Uvdal kommune har formannskapsmodell med 2 utvalg. Av kommunestyrets 23 representanter er 5 i formannskapet. I tillegg finnes det særskilt utvalg som administrasjonsutvalget som ivaretar det partssammensatte arbeidet med arbeidstakerorganisasjonene. Møtene i kommunestyret, formannskapet og utvalg er åpne for publikum. Kommunestyrets møter overføres direkte på nett og lagres i søkbart videoarkiv for alle. Administrativ organisering: Rådmann Økonomi (Numedal) Kommuneadvokat Sentrale styringsorganer og fellestjenester Skole, barnehage og kultur Pleie, rehabilitering og omsorg Helse, sosial og barnevern Næring, miljø og kommunalteknikk 2 meme NAV Numedal Vertskap: Rollag kommune Administrativt har Nore og Uvdal kommune en etatsmodell (fagavdelinger) der myndighet er delegert fra rådmannen til fagsjefer i tjenesterelaterte, økonomiske og personalmessige saker innen hver fagavdeling. Oversikten viser også antall mellomledere innen hver fagavdeling. Side5 Nore og Uvdal kommune

6 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 Kommuneplanen og prioriterte mål for perioden Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret og har som satsingsområder satt 1)Folkehelse og bolyst og 2) Næringsutvikling og arbeidsplasser. Nedenfor er satt opp mål, strategier og tiltak slik de er vedtatt i planen og det er gjort kommentarer under hvert hovedpunkt. Folkehelse og bolyst: Mål, strategier og tiltak Mål 1. Oppvekst- og levevilkårene i Nore og Uvdal skal være så gode at de skaper økt bolyst for innbyggere og potensielle innflyttere i alle aldre Strategier og tiltak Foto: Guillermo a. Legge til rette for bolyst og trivsel blant kommunens innbyggere slik at kommunens attraktivitet økes Tiltak Sikre fortsatt attraktive fritidstilbud som skaper nettverk, identitet og tilhørighet Legge til rette for videreutvikling av fellesarrangement og tilrettelegge arealer/egnede steder for dette Tilrettelegge for innsyn, deltakelse og et aktivt lokaldemokrati Bidra til å videreutvikle tilbud ved Numedal videregående skole. Kommentarer: Målt i innflytting er det få tegn til at en har lyktes til fulle med å nå målet, men aktiviteter og tiltak er i stor grad blitt gjennomført og vil bli videreført. Forslaget for inneholder fortsatt satsing på Side6 Nore og Uvdal kommune

7 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 investeringstiltak og prioritering i driften som vil forsterke arbeidet. Numedal videregående skole har utvidet sitt tilbud om introduksjonsprogram og språkopplæring. Yrkesmesse i 2013 ble gjennomført og godt mottatt. Det er planer om neste yrkesmesse i b. Legge til rette for økt tilflytting til kommunen ved å profilere kommunen som attraktivt bo- og arbeidssted Tiltak Økt informasjon om og profilering av Nore og Uvdal som attraktivt arbeids- og bosted Opprettelse, drift og videreutvikling av Flytte til Nore og Uvdal portal Videreutvikle vertskapsfunksjoner overfor potensielle innflyttere Kommentarer: Tiltakene går i hovedsak inn som del av det løpende arbeidet, men det har ikke blitt realisert synlige eller egne målrettede tiltak. c. Bygge omdømme, identitet og stolthet Tiltak Snakke bygda god Ivareta estetiske kvaliteter og forbedre kommunens utseende Etablere to årlige ryddeaksjoner med levering av avfall vår og høst Kommentar Gjennom lederopplæring og løpende arbeid blir det lagt vekt på at alle ledere i kommunen har et særlig ansvar som samfunnsutviklere. d. Videreutvikling av Rødberg som handels-, kultur- og servicesenter i Numedal Tiltak Sluttføring av reguleringsplan/tettstedsplan for Rødberg Iverksetting av tiltak iht. reguleringsplanen/tettstedsplan: Utvikle jernbanetomta og forbindelse mellom stasjonsområdet, damanlegget og fritidsparken Forskjønnelse av Rødberg sentrum; grøntarealer, ny beplantning, belysning og skilting. Ny sykkel- og gangsti i tilknytning til boligfelt ovenfor Rødberg i retning Uvdal Utarbeide plan for framtidig trafikkavvikling i Rødberg sentrum Kommentar Reguleringsplan Rødberg sentrum er sluttført. Mindre forskjønnelsestiltak er gjennomført og ventes videreført i planperioden. Noe trafikkregulering er tatt inn i den vedtatte reguleringsplanen og det er ikke påbegynt ytterligere arbeid. Riksantikvaren har gjort vedtak om vern av Numedalsbanen etter en lang prosess. Side7 Nore og Uvdal kommune

8 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 e. Videreutvikling av Rødberg, Tunhovd, Uvdal og Nore som attraktive bosteder og gode oppvekstmiljøer Tiltak Legge til rette for utvikling av bygdene som fremmer positive særtrekk og kvaliteter gjennom en aktiv steds- og områdeutvikling der god byggeskikk vektlegges Tilrettelegge for tomter tilpasset ulike ønsker og behov; tuntomter, spredt boligbygging, utsiktstomter Tilrettelegge for ulike typer boliger; boligbyggerlag med mindre boenheter, ungdomsboliger, seniorboliger Utvikle møteplasser og steder tilrettelagt for fysisk aktivitet i nærmiljøet der universell utforming er ivaretatt Ivareta trafikksikkerhet for barn og unge, herunder sikker skoleveg og gode arealer for lek og fysisk aktivitet Kommentar Det foreligger vedtak som stimulerer til utvikling av steds- og områdeutvikling, men større tiltak har hittil ikke blitt gjennomført. Herværende forslag legger ikke opp til særegne satsinger. Tuntomter vil som oftest være tiltak for enkeltgrunneiere To av barnehagene er styrket på drift i 2013 med nye stillinger for å unngå ventelister. f. Alle innbyggere med særskilte behov skal få et tilpasset tilbud som forebygger og utvikler egen mestringsevne. Hjelpen skal gis på laveste effektive nivå Tiltak Påse at de overordnede og tverrfaglige føringene legges til grunn for sektorplaner, kommunale prioriteringer og bruk av virkemidler Kommentar Arbeidet foregår som en del av alt løpende arbeid som er knyttet til denne gruppen og individuell veiledning er utvidet til også å omfatte grupper før behovet oppstår. Tiltakene forutsettes å videreføres på dagens nivå. 2. Alle innbyggerne i kommunen skal få mulighet til å delta aktivt i et inkluderende samfunn der alle får oppleve sosial tilhørighet Strategier og tiltak a. Økt satsing på tilgjengelighet, forebyggende arbeid, tverrfaglig og i samarbeid med frivillige lag / foreninger Tiltak Intern samordning og tilrettelegging overfor personer med særskilte og sammensatte behov Stimulere lag og foreninger til å jobbe aktivt for å gi et bredt og godt tilbud som fremmer inkludering og sosial tilhørighet Sikre universell utforming og muligheter for fysisk aktivitet/møteplasser for alle aldersgrupper ved planlegging og utbygging Kommentar Side8 Nore og Uvdal kommune

9 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 Intern samordning i det kommunale apparatet må styrkes. Brukere får det man har krav på, men det kan antakelig oppnås enda mer, særlig på forebygging ved nedre samordning. Universell utforming er pålagt ved nybygg og vesentlige ombygninger. b. Legge til rette for at alle innbyggere i kommunen skal få mulighet til å delta i tilpassede fritidsaktiviteter Tiltak Legge til rette for høy aktivitet og god kvalitet i tilbudet fra frivillige lag og organisasjoner. Bruk av kommunale tilskudd til opplæring av trenere/instruktører og kompetanseoverføring mellom trenere/instruktører i frivillige lag og foreninger Stimulere til at frivillige lag og foreninger får anledning til å markedsføre seg på ulike fellesarrangement, som for eksempel bygdedagene, for å synliggjøre tilbudene bedre, og rekruttere flere ildsjeler Tilrettelegge for en felles hjemmeside for lag og foreninger Tilrettelegge for fysisk aktivitet/aktiviteter i naturen som bruk av sti- og løypenett og utmarksopplevelser generelt Legge til rette for og profilere muligheter for jakt og fiske Kommentar Det vises dels til kommentarer under 2 a). Ved utbygging av nye områder for friluftsbebyggelse blir det inngått utbyggingsavtaler som sikrer utvikling av sti og løypenett. 3. Innbyggerne skal tilbys veiledning om sunn livsstil Strategier og tiltak a. Vurdere kostholdsprosjekt tilpasset alle aldersgrupper i kommunen Tiltak Sette fokus på sunt kosthold som fremmer friske og opplagte barn som er mer mottakelige for læring Utrede og eventuelt innføre et organisert måltid på skolene Fokus på kosthold ved helseinstitusjonene som forebyggende tiltak overfor eldre, aktivt opplysningsarbeid for helselag, pensjonistforeninger Tilby frukt og grønt på offentlige arrangement Kommentar Som tiltak anses aktivitetene som innført/gjennomført. Det er gitt tilbud om skolemåltid ved Rødberg skole og delvis Uvdal skole. 4. Alle barn i barnehager og elever i grunnskolen skal ha et godt faglig, fysisk og sosialt tilbud som fremmer læring, trivsel og god helse Strategier og tiltak a. Legge til rette for å utvikle fysisk og mentalt robuste og lærende barn og unge Tiltak Utarbeide og vedta forpliktende plan for fysisk aktivitet Side9 Nore og Uvdal kommune

10 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 Utvikle kreative og utfordrende ute- og innearealer som stimulerer til fysisk aktivitet, og som ivaretar kravet om universell utforming Kompetanseheving og bevisstgjøring i bruka av dataverktøy i undervisningen og kontakt skole/hjem Sikre ressurser til drift av dataverktøy Skape gode læringsforhold for alle gjennom å arbeide aktivt mot mobbing. Kommentar Det vises til kommunestyresak om skolestruktur der det i rapport fra arbeidsgruppe ble pekt på at ombyggingen og tilgangen til Rødstubben vil bety en god forbedring av uteområdet for elevene ved Rødberg skole. Det skal vurderes å flytte ungdomsskolen fra Rødberg til Norefjord/Nore skole. Sak om dette skal legges fram i første halvår Universell utforming i bygg er nå gjeldende lov og vil bli brukt som gjennomgående standard. Det samme vil bli forsøkt gjort gjeldende i større grad ved utendørs plan og opparbeiding. Tiltak mot mobbing er et kontinuerlig arbeid på flere fagområder og arenaer. Nore og Uvdal er nå en MOT-kommune og forpliktet til å videreføre satsingen. b. Utvikle en skole som fremmer læring, trivsel og helse Tiltak Utarbeide plan for rekruttering og faglært kompetanse Tilrettelegge for stipend/etterutdanning og kompetanseheving Utvikle kvalitet og kompetanse for å heve det faglige nivået blant elevene Gjennomføre et prosjekt om framtidig skole som ivaretar de ovennevnte punkter. Kommentar Rådmannen viser til at forslaget i foreliggende plan vil innebære styrking av elevenes sosiale og faglige miljø. Det vil bli flere faglærte lærere til å undervise og barn og unge får muligheter for å bevege seg i større miljøer. Det vises også til at en del av de midlene som ventes innspart ved omleggingen, forutsettes beholdt i fagavdelingen og dermed kan brukes til etter- og videreutdanning samt aktive rekrutteringstiltak. Kommunebarometeret fastslår at Nore og Uvdal kommune har et svakt forhold mellom innsats/kostnader og resultater på skoleområdet og fagavdelingen legger opp til økt vekt på kvalitet og samarbeid mellom hjem og skole. c. Legge til rette for gode overganger mellom barnehage og barneskole, barneskole og ungdomsskole, ungdomsskole og videregående skole Tiltak Utarbeide og gjennomføre plan for gode overganger Holdningsarbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter hos barn og unge. Innføre og utvikle metoder på alle alderstrinn som kan bidra til å nå målet. Av tiltak som er i gang nevnes: Foreldreveiledning i regi av helsestasjon Satsning på Regnbueprosjektet i 5-7 klasser Satsning på MOT som modell for hvordan lokalsamfunn kan jobbe sammen med ungdom Side10 Nore og Uvdal kommune

11 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 Rett førstevalg Kommentar For overgangene kommunen har ansvar for, er det igangsatt tiltak slik at progresjonen skal oppfattes som naturlige overganger uten store brudd. Foreldreveiledning er igangsatt og Regnbue- og MOTtiltakene løper parallelt. Det nye tiltaket Ny giv retter seg mot elever på 10. årstrinn før overgangen til videregående skole. Næringsutvikling og arbeidsplasser: Mål, strategier og tiltak Mål Kommunen skal være en aktiv tilrettelegger, forvalter og pådriver for næringsutvikling, etablering av nye virksomheter og sikring av eksisterende arbeidsplasser i privat næringsliv Strategier og tiltak a. Legge til rette for et aktivt næringsapparat, i samarbeid med private aktører, som kan støtte og veilede bedrifter i oppstarts- og videreutviklingsfaser Tiltak Veiledning og vertskap overfor primær-, sekundær og tertiærnæringene Utvikle tilrettelagte tomter og lokaler for næringslivet Kommunale tilskuddsordninger ved nyetableringer og videreutvikling Kommunale lån ved investeringer Videreføring av tilskuddsordning til å ta inn lærlinger Kommentarer: Samarbeidet med private aktører og først og fremst Nore og Uvdal Næringsselskap synes å ha kommet i fastere former siden kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt. I vedtatt strategisk næringsplan er det vedtatt handlingsplan for 2013 og 2014 som innebærer videreføring av dagens nivå, og ses i lys av det arbeidet som nå foregår dels i kommunen og dels i Næringsselskapet. Det vises også til prosjektet Framtidslandbruket i Nore og Uvdal. I tillegg til stimulering av lærlingeordninger gis det også tilskudd til unge arbeidstakere. Lærlinger finansieres fortsatt over næringsfondet og det vil bli vurdert om kommuneorganisasjonen bør ta et større ansvar for å ta inn enda flere lærlinger, gjerne på områder der lærlinger ikke har vært prøvd ennå. Utgifter til lærlinger går i så fall inn i etablerte ordninger og egne utgifter må tas innenfor vedtatte rammer. b. Legge til rette for tilgang på relevante og oppdaterte kompetansemiljø i regionen Tiltak Fortsatt stimulere til økt samarbeid og videreutvikling av lokale, regionale, nasjonale og internasjonale næringslivsbaserte nettverk Jobbe aktivt for opprettholdelse av Numedal videregående skole som viktig arena for rekruttering av arbeidskraft til kommunen, som en viktig arbeidsplass og som et viktig tilbud til ungdom Stimulere til økt samarbeid mellom private bedrifter og Numedal videregående skole, inkludert å videreutvikle tilbud for lærlinger og evt. etablere en årlig arbeidslivsmesse Side11 Nore og Uvdal kommune

12 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 Legge til rette for etterutdanning, kompetanseheving i bedriftene og generell voksenopplæring, gjennom å stimulere kurstilbud i regi av Numedal videregående skole, distriktskurs i regi av Høyskolen i Buskerud og andre kompetansemiljøer. Kommentar I de større nettverkene vil det i all hovedsak være arbeidet som utføres i regi av Kongsbergregionen og Numedalsutvikling kommunen henter kompetanse og nettverkstilkoblinger. I andre nettverk deltar fag- og næringsmedarbeidere. I Kongsbergregionen er det opprettet er prosjekt Kompetanseregionen som vil bli jobbet med i Forholdet til Numedal videregående skole foregår på ulike områder og ser ut til å fungere etter hensikten, men det må vurderes om en skal legge større systematikk i samarbeidet. Tilbud om opplæring i bedrift blir gitt og det synes naturlig å videreutvikle mulighetene. c. Bidra til forbedret infrastruktur og kommunikasjon 15 Tiltak Stimulere til tilbud om bredbånd til alle, også i ADSL områdene Være pådriver for å få bedret dekningsforhold for mobiltelefoni Heving av vegstandard og vegvedlikehold Arbeide for helårsveg over Imingfjell Stimulere til økt kollektivtilbud, tilpasset både innbyggere, næringsliv og tilreisende Kommentar Kommunen er ute av eierforholdet i det tidligere Numedal Bredbånd og utviklingen føres nå videre i Numedal Fiber der blant annet de to e-verkene i kommunen deltar på eiersiden. Arbeidet med vegvedlikehold og vegstandard foreslås videreført på dagens nivå. Vegen over Imingfjell er fylkesveg og det ses som usikkert om det kan oppnås resultat på kort sikt. Kollektivtilbudet i kommunen kan ikke ses å ha styrket seg i vesentlig grad og må ses som et viktig mål der det er vanskelig å omsette mål til resultat på kort sikt. Nore og Uvdal har valgt å stå utenfor fylkeskommunens kollektivsatsing. Her ses innsats i regionale arenaer og strategier som det vesentligste bidraget. 1. Nore og Uvdal skal være et attraktivt reisemål med vekst i hele planperioden Strategier og tiltak a. Ta grep og støtte opp under utviklingen av Nore og Uvdal som reisemål Tiltak Bidra i utvikling av Nore og Uvdal som reisemål gjennom ulike kommunale virkemidler Bidra i utviklingen av Rødberg sentrum og tettstedene i kommunen som reisemål, handels- og kultur- og stoppesteder Bidra i utviklingen av vertskapstjenestene overfor gjester, innbyggere og næringsliv. Bidra i utviklingen av reiselivsnæringen, og næringsliv som støtter opp om dette. Koordinert med blant annet den regionale reiselivsstrategien, og som sikrer at kravet til bærekraft for bransjen oppfylles Side12 Nore og Uvdal kommune

13 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 Sikre fortsatt utsiktsrydding langs fylkesveiene og aktuelle kommunale veier og utvikle et utvalg attraktive rasteplasser Støtte tiltak som fremmer økt og bærekraftig bruk av Numedalsruta, Numedalslågen, Hardangervidda og øvrige fjellområder i kommunen Legge til rette for traseer for motorisert ferdsel. Kommentar Tiltak for å støtte reisemålsutviklingen må støttes gjennom det generelle næringsarbeidet og deltakelse fra næringen selv samt opparbeiding av infrastruktur. Foreliggende forslag innebærer ingen utvidede satsinger, men viderefører tidligere innsatser. Nasjonale og regionale føringer vil bli lagt til grunn og det ser ut til at det vil bli lagt vekt på utvikling av større og mer robuste reisemål. Opprettelse og vedlikehold av rasteplasser skjer i regi av Numedalsutvikling og i samarbeid med Statens Vegvesen. Strategier og tiltak b. Fremme finansiering av fellesgoder Tiltak Bruk av kommunale virkemidler som bidrar til varig finansiering av fellesgoder Stimulere til frivillige og forpliktende avtaler Kommentar Forslaget innebærer videreføring av dagens driftsnivå. Det inngås avtaler om utbygging og forvaltning av infrastrukturfond. Områdeplan for Øvre Uvdal utarbeides med bidrag fra kommunen og planforslag legges ut på høring i januar c. Fremme videreutvikling og salg/formidling av lokalt produserte produkter, lokal kultur- og kulturhistorie og kunnskap Tiltak Bidra i kunnskapsutvikling, produktutvikling og kommersialisering av: Matproduksjon, -foredling og -tradisjon og kortreist mat Utmarksnæringer Jakt og fiske Industrihistorie knyttet til kraftverksutbyggingen og Numedalsbanen. Kommentar Forslaget innebærer videreføring av dagens nivå på de fleste områdene og en styrking av arbeidet med immateriell kulturarv. Bygninger, kulturlandskap Middelalderbygninger, stavkirkene og bygdetunet samt andre deler av kommunedelplanen for kulturminner. Side13 Nore og Uvdal kommune

14 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett Nore og Uvdal kommune skal forvalte sine arealer og naturressurser på en aktiv og bærekraftig måte Strategier og tiltak a. Forvalte ressursene i tråd med lokale, nasjonale og internasjonale føringer, og på en slik måte at det også kan gavne kommunens innbyggere, næringsliv og gjester Tiltak Fullføre kommuneplanens arealdel, og utvikle en langsiktig arealstrategi som ivaretar samordning, utbygging, vern mot uønskede hendelser, vern av dyrket mark og øvrige verdifulle områder Utarbeide og gjennomføre tiltak i henhold til framtidig klima- og energiplan Utvikle nye og framtidsrettede løsninger for avfallshåndtering Legge til rette for at videre utbygging i fjell- og hytteområdene er bærekraftig Videreføre det flerkommunale Grønn Dal-samarbeidet med bevaring av Numedalslågens vann- og miljøkvaliteter Kommentar Kommunedelplanene for Nore og Uvdal Øst, Dagalifjellet og Nore og Uvdal Vest forventes sluttbehandlet i Planstrategien sier at arealdelen av kommuneplan skal rulleres i 2014 og 2015 med prioritering av tema som næringsutvikling og boligutvikling. Områdeplan for Øvre Uvdal reiselivsområde legges ut til offentlig høring i januar/ februar 2014, og forventes sluttbehandlet i løpet av Deltakelse i flere prosjekt knyttet til Handlingsprogram for regional plan for Hardangervidda Strategier og tiltak b. Utarbeide en strategi og tilrettelegging for primærnæringene som sikrer bærekraftig utvikling for bransjen og et levende kulturlandskap Tiltak Opprettholdelse av dyrket mark på dagens nivå Stimulere til økt husdyrproduksjon Stimulere til fortsatt aktiv skogskjøtsel, tilpasset avvirkning og ny avsetning av biomasse. Kommentar Lite av dyrkbar jord er tatt ut av produksjon, men det er stor reduksjon i antall aktive foretak med jordbruksproduksjon. d. Aktiv forvaltning, utløse økt verdiskaping og økt attraksjon i krysningspunktet bruk og vern Tiltak Tilrettelegge og bidra til økt verdiskaping med utgangspunkt i verneområdene Hardangervidda og Trillemarka Rollagsfjell Bidra til å opprettholde en livskraftig villreinstamme på Hardangervidda, bla gjennom arbeidet med en felles fylkesdelplan for Hardangervidda. Side14 Nore og Uvdal kommune

15 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 Kommentar På begge områdene er det avsluttet en del arbeid i 2012 og Forslaget legger opp til å følge oppsatt progresjon. Kommuneorganisasjonen som forvalter, tilrettelegger og tjenesteyter: Mål, strategier og tiltak Mål 1.Nore og Uvdal skal være en kommune med et levende og aktivt lokaldemokrati Strategier og tiltak Gjennom åpne prosesser legge til rette for deltakelse, frie diskusjoner og mulighet for å påvirke. Tiltak Etablere gode informasjonsrutiner knyttet til politisk arbeid Ha tidlig fokus på opplæring i demokratiske prosesser Opprette ungdomsråd. Kommentar Arbeidet antas å bli ivaretatt gjennom løpende arbeid og blant annet har Norsk Presseforbunds åpenhetsindeks blitt lagt til grunn for en del av arbeidet. Delegeringsreglementet skal gjennomgås og eventuelt endres i løpet av kort tid og kan legge andre føringer enn dagens. Arbeidet skulle vært ferdig i 2013, men vil bli prioritert i Ungdomsråd er opprettet. 2.Nore og Uvdal skal være en kommune med en effektiv kommuneorganisasjon Brukere av kommunale tjenester skal møte en organisasjon preget av kompetanse, service og evne til gjennomføring. Kommuneorganisasjonen skal vektlegge prosjekt- og programorganisering Kommuneorganisasjonen skal ha fokus på tverrfaglig samarbeid. Kommentar Jfr avsnittet Organisasjon og medarbeidere Side15 Nore og Uvdal kommune

16 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 Organisasjon og medarbeidere Kommuneplanen setter som mål for kommuneorganisasjonen: Nore og Uvdal skal være en kommune med en effektiv kommuneorganisasjon og som strategi og tiltak pekes på: Brukere av kommunale tjenester skal møte en organisasjon preget av kompetanse, service og evne til gjennomføring. Kommuneorganisasjonen skal vektlegge prosjekt- og programorganisering Kommuneorganisasjonen skal ha fokus på tverrfaglig samarbeid. Dagens organisering ble vedtatt i 2001 med en justering i Det er antakelig rett å peke på at det har skjedd mye i kommunesektoren i den samme perioden. Brukerkrav, reformer, nye oppgaver, lover og pålegg fra overordnet myndighet har skjerpet kravene til sektoren. Det blir stilt store krav til fleksibilitet og kompetanse når små kommuner skal følge utviklingen og det vil som regel være slik at også nye oppgaver og utfordringer skal løses av medarbeidere som er her fra før. Samtidig har det foregått omfattende investeringer i IKT-utstyr og hjelpemidler og i kompetanseoppbygging som bør sette organisasjonen bedre i stand til å løse løpende oppgaver og ta på seg nye uten at det automatisk skal utløse krav om nye ressurser. I en kommune som ikke synes å vokse i særlig grad (og derfor heller ikke kan påregne økninger i rammetilskuddet), bør det kunne legges noen nøkternhetskrav til grunn for videre utvikling og rådmannen er derfor innstilt på å videreføre holdningen til at oppgaver primært skal løses innenfor gitte rammer før det føres fram til forslag i økonomiplanen. En vil også videreføre arbeidet med å bygge organisasjonen på kompetente medarbeidere og ansvarlig ledelse. KS definerer sitt arbeid med medarbeiderskap slik: Vi ønsker å utvikle en aktiv, medansvarlig og etisk bevisst medarbeiderrolle der medarbeideren bruker sine ressurser til det beste for brukerne, virksomheten og seg selv. Det er medarbeidere som: 1. viser høy etisk standard og faglig integritet 2. bidrar aktivt i målprosesser og kommer med løsningsforslag 3. sier i fra til leder på en konstruktiv måte når han eller hun er uenig. 4. arbeider lojalt for å nå politiske og administrative mål når vedtak er fattet. 5. bruker egen fagkompetanse og ressurser til det beste for brukere og innbyggere. 6. tar beslutninger innenfor eget område i forståelse med leder. 7. utfører oppgavene ut fra en helhetsforståelse og samarbeider aktivt med andre. 8. tar initiativ til utvikling av organisasjonen. 9. tar ansvar for egen læring, personlig utvikling og deler kompetanse med andre. 10. bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø. Rådmannen mener at kommuneplanens ambisjon om prosjekt- og programorganisering og tverrfaglig samarbeid må tillegges større vekt i kommende år. Etablerte oppgaver som følger etablerte mønstre blir løst på gode måter, men det kan etter alt å dømme hentes enda mer ut av organisasjonen ved løsning av sammensatte oppgaver som overordnet planlegging, næringsutvikling, barn og unges oppvekstvilkår, introduksjon av flyktninger og lignende oppgaver. Utvikling av gode systemer og krav til samhandling og koordinering må derfor få økt oppmerksomhet fra ledelsen. Rådmannen vil legge opp til at det fra 2014 utarbeides skriftlige, årlige lederavtaler for hvordan hver enkelt fagavdeling/leder skal innrette sitt arbeid i året som kommer. Arbeidet med personalet og Side16 Nore og Uvdal kommune

17 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 organisasjonen vil være et grunnkrav. Avtalene vil i utgangspunktet rette seg mot fagsjefenes utøvelse av lederskap, men vil også kunne benyttes i forhold til mellomledergruppa. Faktadel: Ledere Mellomledere Antall årsverk ,7 263,8 Antall ansatte Nærværsprosent 95 % 94,2 % 94,1* (* pr 2. tertial i 2013) Det har i løpet av arbeidet med handlingsplanen blitt foreslått stillingsøkninger på en god del områder, men forslaget for inneholder ikke forslag til varige nye stillinger. Nore og Uvdal kommune har fortsatt et lavt sykefravær sammenlignet med kommunesektoren sett under ett. Det er usikkert om det kan ventes betydelige reduksjoner videre, men det kan fortsatt legges mer kvalitet i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Som deltaker i Inkluderende Arbeidsliv (IA) er kommunen særskilt forpliktet til dette. Det brukes derfor atskillige ressurser fra leder, medarbeidere og bedriftshelsetjenesten på forebyggende og oppfølgende arbeid. Målet for IA-arbeidet er å søke tilrettelegging så langt det er mulig, men utgangspunktet for alt arbeidet er at man skal tilbake til sine opprinnelige arbeidsoppgaver, om mulig med varig tilrettelegging. IA-systemet innebærer ingen forpliktelse til å opprette nye stillinger eller finne nye arbeidsoppgaver som del av oppfølgingen. Andel årsverk pr fagavdeling: NMK; 45,7 Fellestjenesten; 21,2 Skole, barnehage og kultur; 98,32 Pleie og omsorg; 83,67 Helse, sosial og barnevern; 28,25 Side17 Nore og Uvdal kommune

18 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 Kjønn fordelt etter alder - Faste stillinger pr Kvinner Menn Alder Antall % Antall % Aldersfordeling 0-39 år % % 27,70 % år % % 29,10 % år % % 28,50 % 61år % % 14,70 % Totalt kommunen % % 100 % En stor del av våre ansatte er kvinner og 45% av totalt antall ansatte i organisasjonen er over 50 år. Likestilling Nore og Uvdal kommune har som mål at likestilling mellom kjønnene skal være integrert i alle prosesser i kommunens virksomhet. Kommunen er en stor kvinnearbeidsplass. Av de som er fast ansatt i kommunen er 79 % kvinner, jfr. årsmelding for Øverste administrative ledernivå i Nore og Uvdal består av rådmann, fem fagsjefer og økonomisjef. Fordelingen mellom disse er 3 kvinner og 4 menn. Leder for NAV Numedal inviteres til rådmannens ledergruppe. I rekruttering av ledere skal den best kvalifiserte ansettes, og kommunen vil oppfordre kvinner spesielt til å søke. Nore og Uvdal kommunes lønnspolitikk skal sikre like lønnsutviklingsmuligheter for kvinner og menn. Side18 Nore og Uvdal kommune

19 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 Interkommunalt samarbeid Kommuneplanen peker på behovet for å se flerkommunale løsninger på flere områder enn hittil. Det vises til oversikt under fagavdelingene og oppsummeringen av tiltak i planen. Alle fagavdelingene er nå inne i flerkommunalt arbeid og det kan i tillegg vises til følgende oversikt: Tiltak/prosjekt (navn) Kongsbergregionen Kongsbergregionen SNKR Samordnet næringsapparat i Kongsbergregionen FØNK Felles økonomifunksjon i Numedalskommunene Skatteoppkreveren for Kongsberg og Numedal Buskerud Kommunerevisjon IKS IKA Kongsberg. Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Numedalsutvikling IKS Krisesenter Felles arkivtjeneste (NUARK) PPT-OT (Pedagogiskpsykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten for Numedal og Kongsberg) SKOBAK OPPAD FRONTER Faggrupper og nettverk Oppvekst og kultur Numedal Felles NAV for hele Numedal Felles interkommunal barneverntjeneste for kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal Nettverk for pleie og omsorg Organisering og deltakende kommuner Stiftet i 2005 som et interkommunalt samarbeidsorgan i h.h.t. komm.lovens 27. Består av Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Notodden, Hjartdal og Tinn. Felles telefonisentral-/system (Trio) for kommunene i Kongsbergregionen. Gjennomført i Samarbeidsforum mellom næringsapparatene til kommunen i Kongsbergregionen. Numedalsutvikling deltar på vegne av Numedalskommunene sammen med representant fra Nore og Uvdal kommune. Etablert i 2005 som interkommunalt samarbeidsorgan i h.h.t. komm.lovens 27 (vertskommunemodell). Består av Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal. Stiftet i 2007 som et interkommunalt samarbeid i h.h.t. komm.lovens 27. Består av kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal Etablert i 2003 etter lov om interkommunale selskaper. Eies av Buskerud fylkeskommune, Drammen, Flesberg, Hole, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sande i Vestfold, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker kommuner. Etablert i 1992, og fra 2002 organisert som et IKS etter lov om interkommunale selskaper. 44 eiere i 2012 bestående av kommuner og fylkeskommuner fra Buskerud, Telemark og Vestfold. Etablert i 1997 og organisert som et IKS i medhold av lov om interkommunale selskaper. Består av eierkommunene Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal. Avtale med Kongsberg Krisesenter ut Krav om tilknytning til krisesenter i krisesenterloven. Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal er i gang med felles prosjekt for etablering av felles fullelektronisk arkiv. Planlagt sluttført i Samarbeidet er eget rettssubjekt med eget styre og har hovedkontor på Kongsberg. Deltakere er Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg kommuner og Buskerud fylkeskommune. Interkommunalt samarbeid gjennom Kongsbergregionen. Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Notodden, Hjartdal og Tinn kommuner deltar. Interkommunalt samarbeid gjennom Kongsbergregionen. Deltakende kommuner er Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Notodden, Hjartdal og Tinn kommuner. Interkommunalt samarbeid gjennom Kongsbergregionen. Fronter /LMS- koordinator ansatt i Kongsbergregionen. Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Notodden, Hjartdal og Tinn kommuner deltar. Interkommunalt samarbeid gjennom Kongsbergregionen. Barnehagetilsyn Oppad barnehage Nettverk oppvekst Fronter Medarbeiderne er lokalisert i sine kommuner og på sine arbeidsplasser som før, men begrepet «felles kontor» brukes som en overbygning for samarbeidet på kommunenivå mellom de tre kommunene. Partnerskapsavtaler med NAV Buskerud og vertskommunesamarbeid hjemlet i kommunelovens 28b. Alle tre numedalskommunende. Rollag er vertskommune Organisert i et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28b. Nore og Uvdal kommune er vertskapskommune. Starter 1. november 2012 Etablert i 2005 som et samarbeidsorgan mellom helse og omsorgsledere i Kongsbergregionen. Meldingsløftet Kommunene i Kongsbergregionen startet i Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken Etablert i Samarbeidsprosjekt mellom 26 kommuner i nedslagsområdet til Vestre Viken HF. Side19 Nore og Uvdal kommune

20 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 Helseløft Kongsberg Samarbeid med Kongsberg kommune og kommunene i Numedal startet i Interkommunalt Samarbeid mellom Numedalskommunene om legevakt. legevaktsamarbeid i Numedal Samarbeid innen helse og Samarbeid om demens, kompetanseheving: Demensens ABC omsorg i Numedal Diagnose/utredningsteam Forstudie om interkommunalt samarbeid i Numedal Pårørendeskole Startet i Vurdere mulighetsrommet for samarbeid og samhandling i pleie- og omsorgstjenestene. Den blå timen Samarbeid psykolog Vestviken 110 IKS Samarbeid oppmåling Samarbeid akutt forurensning Felles anbud innhenting av avfall. Startet i Samarbeidsprosjekt mellom helse og omsorg og kultur i kommunene i Kongsbergregionen. Rollag, Flesberg og Nore og Uvdal Etablert i 2004 (som Søndre Buskerud 110-sentral IKS) som IKS i medhold av lov om interkommunale selskaper. Eies av 35 kommuner i politidistriktene Søndre Buskerud, Nordre Buskerud og Vestfold. Kommunens oppmålingsingeniør samarbeider med Rollag og Nore og Uvdal med oppgaver innen feltet IUA (interkommunalt utvalg for akutt forurensing), for kommunene i Buskerud og Svelvik. Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg kommuner. Helse, miljø og sikkerhet Nore og Uvdal kommune har ansvaret for at kommunale virksomheter drives i samsvar med lover som regulerer forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Flere av lovene stiller krav til Nore og Uvdal kommune som arbeidsgiver slik at kommunen skal ha et forsvarlig og trygt arbeidsmiljø for kommunens ansatte. Dette gjelder både fysiske og psykiske sider av arbeidsforholdene. Men lovene stiller også opp krav til HMS for brukere av kommunens tjenester, eksempelvis barnehagebarn, skoleelever og beboere på institusjon. Videre skal Nore og Uvdal kommune påse at kommunal virksomhet ikke belaster natur og miljø på en uheldig måte i forhold til forurensning m.v. Nore og Uvdal kommune er IA-bedrift (Inkluderende arbeidsliv) med følgende overordnende mål: Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Rådmannen har siden 2009 styrket administrasjonen for å gi HMS et større fokus. Hovedoverskriften er en lærende og utviklingsorientert bedrift med følgende hovedtiltak: systemutvikling, implementering, kompetanseheving og anskaffelse og bruk av formålsrettet verktøy. For perioden vil rådmannen i større grad vektlegge tilrettelegging og bruk av IKT i HMS-arbeidet for alle avdelinger. Interkommunal samhandling gjøres i forhold til hvert enkelt tiltak. Målindikatorer: Helse, miljø og sikkerhet Samlet sykefravær i kommunen 5,9 %(*) 5 % 5 % 5 % 5 % Vernerunderapporter 100 % 100 % 100 % 100 % HMS-grunnkurs for nyvalgt AMU Vår Vår og verneombud Samhandlingsmøter med vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten (BHT) Januar Oktober Januar Oktober Januar Oktober Januar Oktober Planlegging- og oppfølgingsmøter for arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten (BHT) Februar August November Februar August November Februar August November Februar August November Inkluderende arbeidsliv: partsmøte Februar Februar Februar Februar Side20 Nore og Uvdal kommune

21 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 med Arbeidslivssenteret, Nav Numedal, bedriftshelsetjenesten, arbeidsgiver (*) Tall pr. 2. tertial Oktober Oktober Oktober Oktober Arbeidsprogram Mål Tiltak Systematisk Lederstøtte fra Lederstøtte fra Lederstøtte fra HMS-arbeid BHT BHT BHT Prosjekt Raushet, åpenhet og respekt Juridisk kompetanseheving i Arbeidsmiljøloven for ledelse og vernetjenesten Systematisk HMS-arbeid Systematisk HMS-arbeid Systematisk HMS-arbeid Oppfølging i alle avdelingene forankret i handlingsplaner Evaluering Arbeidsgiverstrategi Systematisk HMS-arbeid Inkluder-ende arbeidsliv Identitet og omdømme Digitalt HMSsystem i Agresso Personalledelse; IAseminar for ledelsen Implementering, kompetanseheving og oppfølging Utviklingsarbeid iht avdelingenes Handlingsplaner Personalledelse IAseminar for ledelsen Personalledelse ; IA-seminar for ledelsen Personalledelse ; IA-seminar for ledelsen Evaluering Evaluering Evaluering Sentralisere personalarkivet, delprosjekt interkommun alt arkivprosjekt Medarbeideru ndersøk-else Medarbeiderundersøkelse Oppfølging i alle avdelingene forankret i handlingsplaner Evaluering Implementering og Implementerin repetisjon g og repetisjon Opplæring Vedlikehold Vedlikehold Vedlikehold Side21 Nore og Uvdal kommune

22 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 Beredskap Nore og Uvdal kommune har et spesielt ansvar for beredskap og samfunnssikkerhet i forhold til innbyggere og personer som oppholder seg i kommunen. Kommunen har en overordnet beredskapsplan for håndteringen av alvorlige hendelser som ikke håndteres som en del av vanlig drift. Kommunen har en egen beredskapsorganisasjon som etableres i spesielle tilfeller. Lensmannen i Nore og Uvdal inngår i denne organisasjonen. Ved alvorlige ulykker og hendelser som rammer enkeltpersoner kan kommunen sette inn et kriseteam som kan bistå enkeltmennesker eller grupper av personer. Kriseteamet ledes av kommunelege I. Nore og Uvdal kommune har tidligere gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på en rekke områder. Siste rullering ble vedtatt i kommunestyret , sak 49. ROS-analysen skal gjennomføres hvert 4. år og er en gjennomgang av ulike hendelser eller forhold som har et stort potensial for skader på mennesker, miljø eller fysiske innretninger. Tankegangen med en ROS-analyse er å sette inn forebyggende tiltak eller lage handlingsplaner for hva som skal skje dersom en bestemt situasjon inntreffer. Målindikatorer: Beredskap Kompetanseheving av kommunens beredskapsledelse, deltakelse på kurs innen 2 pers på kurs 2 pers. på kurs 2 pers. på kurs 2 pers. på kurs beredskap og samfunnssikkerhet Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Rulleres Rulleres Hovedrullering Rulleres Statusmelding til kommunestyret om beredskap Side22 Nore og Uvdal kommune

23 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 Utviklingstrender Befolkningsutvikling / prognose Utvikling i befolkningen siste 5 år Figuren under viser utviklingen i folketallet de siste 5 årene Endring Endring Folkemengde siste året 2008/ år år år år år over 90 år Tabell fra modell for rammetilskudd Tabellen viser at befolkningen har økt med 9 person i løpet av det siste året og 29 personer i løpet av de siste 5 årene. Det er likevel verdt å merke seg at det er en forholdsvis stor nedgang i aldersgruppen 0 15 år med 63 personer, mens gruppen har en god økning de siste 5 årene. Gruppen er redusert med 14 personer, mens de over 90 har økt med 12 personer. Prognose Fra 2013 til 2030 foreskriver SSB en vekst for Nore og Uvdal på 1,7 prosent, eller 42 personer. Til sammenligning er det forventet en vekst for fylket og landet på hhv. 23,1 prosent og 19,5 prosent. I figuren under er faktisk utvikling fra 2000 til 2013 videreført med SSBs framskrivninger fra Nore og Uvdal Buskerud Hele landet 80 Figur 1 Befolkningsutvikling , indeksert slik at nivået i 2000=100. Kilde: SSB 1 Fra 2000 til 2013 har Nore og Uvdal hatt en befolkningsnedgang på 8,4 prosent, eller 233 personer. Buskerud har hatt en befolkningsvekst på 13,6 prosent, mens det på landsbasis har vært en vekst på 12,8 prosent. Side23 Nore og Uvdal kommune

24 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 I figurene under er vist faktisk utvikling i ulike aldersgrupper fra 2000 til 2013, videreført med SSBs framskrivninger fra "Barne- og ungdomsgruppene" år 6-15 år Figur 2 Utvikling i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år for Nore og Uvdal kommune , indeksert slik at nivået i 2000=100. Kilde: SSB. Ifølge SSB er det ventet en vekst i aldersgruppen 0-5 år i de neste årene, mens det er ventet en nedgang i aldersgruppen 6-15 år. Fra 2013 til 2030 foreskriver SSB en vekst i aldersgruppen 0-5 år på 26,8 prosent, mens det i aldersgruppen 6-15 år er ventet en nedgang på 10,1 prosent. Til sammenligning er det for kommunen totalt anslått en vekst på 1,7 prosent i samme periode "Eldregruppene" år år 90 år og eldre Figur 3 Utvikling i aldersgruppene år, år og over 90 år for Nore og Uvdal kommune , indeksert slik at nivået i 2000=100. Kilde: SSB. Ifølge SSB vil antall personer i aldersgruppen år øke relativt kraftig i de neste årene. I aldersgruppen år er det forventet en nedgang i de nærmeste årene, og en relativt kraftig vekst etter midten av 2020-tallet. Personer i aldersgruppen over 90 år ventes å ha en moderat/svak utvikling i de neste årene. Side24 Nore og Uvdal kommune

25 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 I perioden anslås Nore og Uvdal å få reduserte demografikostnader på om lag 0,9 mill kr. Nedgang i aldersgruppen 6-15 år trekker isolert sett i retning av reduserte utgifter til grunnskole. Nedgang i aldersgruppene år og 90 år og eldre bidrar isolert sett til reduserte utgifter til pleie- og omsorgstjenesten, mens flere eldre i alderen år trekker noe i motsatt retning Figur 4 Mer-/mindreutgifter Nore og Uvdal kommune. Akkumulert. Faste kr. Kilde: SSB/TBU Aldersgruppa år gjelder stort sett fylkeskommunen. Dette gjør at det er søylen sum ekskl år som er interessant for kommunen. Endringer i aldersgruppa 6-15 år gir følgende utslag på elevgunnlaget i grunnskolen: Elever pr 1.8.: Sum barnetrinn Ungdomstrinn Sum elver Tabellen viser en reduksjon i antall elever på grunnskolen med ca 18%, eller 51 elever i perioden 2012 til Side25 Nore og Uvdal kommune

26 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 Regjeringen Stoltenberg II s forslag til statsbudsjett 2014 Fra regjeringens budsjettforslag for 2014 kan følgende nevnes: Det økonomiske opplegget for kommunene i 2014 I forslaget til statsbudsjett legges det opp til en vekst i de frie inntektene for kommunene på 4,3 mrd. kroner. Den kommunale skattøren holdes uendret på 11,3 pst. Kommunal deflator settes til 3pst. i Lønnsvekst inngår i denne med 3,5 pst. Veksten i de frie inntektene for kommunene på 4,3 mrd. kroner skal bl.a. dekke: Kostnader knyttet til demografisk utvikling (2,5 mrd. kroner) Økte pensjonskostnader (1,4 mrd. kroner) Helsestasjons- og skolehelsetjeneste Deltids brannpersonell (etterutdanning) Redusert satsen for refusjon ressurskrevende brukere fra 80 til 77,5% Den øremerkede tilskuddsordningen til kommunalt barnevern videreføres og styrkes med 85 millioner kroner til om lag 585 millioner kroner i Numedalskommunene får øremerket tilskudd til to stillinger. For mer informasjon om statsbudsjettet, se lenkene nedenfor. Ny regjering legger fram forslag til endringer og dette vil trolig skje 8. november. Økonomi Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter, eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Frie inntekter er hovedfinansieringskilden for kommunens tjenesteyting. Skatt og rammetilskudd Det foreløpige forslag til statsbudsjett for 2014 legger opp til en nominell vekst i kommunenes frie inntekter skatt og rammetilskudd - på 4,1 prosent i forhold til nytt anslag på regnskap Med en anslått pris- og kostnadsvekst (kommunal deflator) på 3,0 prosent, blir den reelle veksten i frie inntekter neste år på 1,1 prosent for landet. For Nore og Uvdal kommune utgjør den reelle veksten 0,7 %. Se omtale under enkeltelementer i rammetilskuddet. Enkeltelementene i rammetilskuddet for 2014 og i økonomiplanperioden framkommer i tabellen nedenfor. Tallene er hentet fra «grønn bok» utgitt av Kommunaldepartementet 14.oktober 2013: (i 1000 kroner) Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Overgangs- og nyordninger Småkommunetilskudd Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Side26 Nore og Uvdal kommune

27 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 Skatt på inntekt og formue Sum frie inntekter Kommentarer: Innbyggertilskuddet utgjør kroner pr innbygger i Folketallet pr på innbyggere er lagt til grunn i denne beregningen. Utgiftsutjevning. Kommunens utgiftsbehov i forhold til landsgjennomsnittet utgjør 23,7 millioner kroner eller kroner pr innbygger. Kommunens utgiftsbehov er 1,194 i forhold til landsgjennomsnittet som er 1. Dette er en liten økning fra 2013 og påvirker rammetilskuddert. Kriterier for utgiftsutjevning vises i tabellen i vedlegg. Småkommunetilskuddet. Blir gitt til kommuner med innbyggertall under innbyggere og har gjennomsnittlig skatteinngang i løpet av de tre siste år på under 120 % av landsgjennomsnittet. Nore og Uvdal kommune mottar småkommunetilskuddet for første gang i Kommunens skatteinngang sammenliknet med landsgjennomsnittet viser at vi fortsatt kommer til å få småkommunetilskuddet. Tabellen under viser utviklingen av kommunens skatteinngang i forhold til landsgjennomsnittet de siste 7 år. Årene gir grunnlaget for småkommunetilskuddet i B 2013 B 2014 Skatt i % av landsgjennomsnittet 120,50 % 120,40 % 116,90 % 114,80 % 116,4 % 114,8 % 113,6 % Inntektsutjevning. Kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet får et trekk på 60 pst. av differansen mellom egen skatteinntekt og landsgjennomsnittet, mens kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet får kompensert 60 pst. av differansen mellom egen skatteinntekt og landsgjennomsnittet. Nore og Uvdal kommune trekkes 6,2 millioner kroner i 2014 i inntektsutjevning. Skatteinntketer: Ansklag skatteinntekter for 2014 er nærmere 75 millioner kroner. Skatteinntektene fordeler seg med ca 22 millioner kroner i naturressursskatt fra kraftproduksjon og 53 millioner kroner fra personlige skatteytere og selvstendig næringsdrivede. Eiendomsskatt Eiendomsskatten i Nore og Uvdal kommune omfatter verk og bruk og utgjør 7 promille av taksert verdi. Utviklingen de siste sju årene fremkommer i tabellen nedenfor. i hele 1000 kr Eiendomsskatt verker og bruk Eiendomsskatteinntektene vil over tid variere i takt med utviklingen i spotmarkedsprisen på elektrisk kraft, fordi takseringen bygger på et gjennomsnitt av de siste 5 års spotmarkedspris. Stortinget innførte høsten 2003 en såkalt minimumsverdi i takseringssammenheng på 0,95 kr kwh og en maksimumsverdi på 2,35 kwh. I dag ligger de fleste skatteobjektene på maksimumsverdi. I 2013 ble maksimumsgrensen for kraftanlegg oppjustert til 2,74 kr/kwh samtidig som kapitaliseringsrenten er satt til 4,5 %. Denne endringen ga Nore og Uvdal kmmune økt eiendomsskatt på verker og bruk. Det ble gjennomført ny taksering på alle skatteobjekt (som ikke er kraftproduksjon) i Side27 Nore og Uvdal kommune

28 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 Konsesjonskraftinntekter I rådmannens forslag til budsjett er det lagt til grunn samme uttak av konsesjonskraft som for 2012 og 2013, 82,6 GWh. I Anslag inntekter bygger vi på erfraring fra 2012 og 2013 hvor 83 % av kraftmegden ble solgt til everkene i kommunen for videresalg til abonnentene til fast pris. Resterende blir solgt i markedet. Anslag netto inntekt er 12,2 millioner kroner. Jfr kommunestyrets vedtak i 2011 benyttes 5 millioner kroner i driftsbudsjettet mens resterende 7,2 millioner kroner er avsatt til eget kraftfond. Kraftfondet benyttes som finansiering i investeringsbudsjettet. Avtalen med Nore Energi og Uvdal kraftforsyning gjelder ut På nåværende tidspunktet er det ikke avklart hvordan kommunen skal forvalte denne ressursen for Fall- og gjeldsbrevkraft i Mykstufoss utgjør ca 4,9 Gwh. Kraften tas ut til eget forbruk. Det inngås ettårig avtale med Nore Energi for å administrere uttaket. EB Kraftproduksjon AS har varslet en større rehabilitering av kraftstasjonen i perioden Kommunen som andelshaver mottar kraften etter selvkostprinsippet. I henhold til innbydelse til deltakelse i finansiering av Buskerud fylkes kraftutbygging datert , inngår slike rehabiliteringskostnader i beregningen av gjeldsbrevkraftprisen. Gjeldsbrevkraftsmottakernes andeler av rehabiliteringsprosjektet vil bli innkalt gjennom økningen av selvkostprisen. Gjeldsbrevkraftprisen vil derfor øke tilsvarende økningen i selvkostprisen, dvs med ca 15 til 20 øre pr kwh i denne tre års perioden. Fra 2015 vil vi være tilbake til normal ordning. Konsesjonsavgifter Konsesjonsavgiftene blir fastsatt som et fast beløp pr naturhestekraft og indeksreguleres automatisk hvert 5. år. Avgiftene inngår i et fond med vedtekter godkjent av fylkesmannen. Jfr 2 i vedtektene er fondets formål: Kraft-/hjemfallsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til investeringer i kommunale fellestiltak. Det kan ikke gis støtte til investeringer i ikke-varige driftsmidler, sanering av gjeld eller løpende drift i private bedrifter. Midlene kan heller ikke benyttes til løpende drift av kommunen med unntak av avlønning av tiltakskonsulent/næringssjef samt avdrag på lån. I 2014 er konsesjonsavgiftene forventet å bli 11,3 millioner kroner og avsettes til kommunens næringsfond (bundet driftsfond). Kompensasjonstilskudd Kommunen mottar følgende kompensasjonstilskudd knyttet til investeringer: Investeringskompensasjon for reform 97, 0,1 millioner kroner Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger og Bergtun omsorgsenter, 1 millioner kroner Kompensasjonstilskudd skolebygg 0,2 millioner kroner. Anslag er oppdatert med beregninger basert på dagens rentenivå. Side28 Nore og Uvdal kommune

29 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 Lønns- og prisvekst I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra til 3 prosent. Kommunenes lønns- og prisvekst kompenseres ved å øke rammetilskuddet med den kommunale deflatoren. Fagavdelingene er kompensert for reell lønnsvekst hos egne ansatte og prisvekst ved kjøp av varer og tjenester med 2 %. Pensjons og premieavvik I budsjettforslaget er følgende satser lagt til grunn: KLP 20 % av brutto lønnsutgift inkl. reguleringspremie og ansattes andel STP 14 % av brutto lønnsutgift inkl. ansattes andel Kommunen betaler årlig inn pensjonspremie til sine pensjonsleverandører. Samtidig beregnes netto pensjonskostnader på grunnlag av et sett kriterier som fastsettes av Kommunal- og regionaldepartementet. Den beregnede pensjonskostnaden har frem til nå vært lavere enn hva kommunen betaler i pensjonspremie. Differansen mellom innbetalt premie og netto pensjonskostnad betegnes som premieavvik og skal inntekts- eller utgiftsføres i regnskapet. Premieavviket er innført for at kommunene skal få jevnere utvikling av pensjonskostnader ført i regnskapet. Premieavviket det enkelte år fordeles over de neste 10 år. For 2013 er premieavviket beregnet til 4,4 millioner kroner og det er beregnet tilbakeføring av tidligere premieavvik (amortisering) med 1,2 millioner kroner. Arbeidsgiveravgift er 10,6 % Rammer for drift Driftsbudsjett Dersom dagens driftsnivå (budsjett 2013 korrigert for lønnsoppgjør og andre endrede driftsforutsetninger, vedtak i 2013 osv) videreføres med de nye inntektsforutsetningene for 2014 vil driftsresultatet bli som beskrevet i raden Resultat før nye driftstiltak i tabellen under: Rammer Rammer Rammer Rammer Inntektsrammer 2014 ekskl gebyr og egenbetaling Driftsrammer 2013 inkl gebyr og egenbetaling * Konsekvensjusteringer Netto finansieringsutgifter Resultat før nye driftstiltak Nye driftstiltak i rådmannens forslag Finanskostnaderjfr inv i økonomiplan m/låneopptak Netto driftsresultat inkl nye tiltak Netto driftsresultat i % av totale driftsinntekter 4,36 % 4,42 % 4,10 % 4,14 % * Konsekvensjusteringer er korrigering for endrede forutsetninger i driftsrammen når tjenestenivået skal være det samme som året før. Korrigerte endringer er for eksempel i år; lønnsoppgjør, prisregulering på varer og tjenester, oppfølging av politiske vedtak i 2013 osv. Resultat før nye driftstiltak viser overskudd i størrelsesorden 13 millioner kroner i årene 2014 og Side29 Nore og Uvdal kommune

30 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 Finanskostnader jfr investeringer foreslått i økonomiplanperioden (m/låneopptak som finansiering) utgjør mellom 0,2 til 3,2 millioner kroner årlig i slutten av perioden. Netto driftsresultat inklusiv nye tiltak er i størrelsesorden 12,0 til 12,9 millioner kroner og utgjør i perioden mellom 4,1 og 4,4 % av sum alle inntekter. Spesifisering av rådmannens forslag til nye tiltak i perioden: Sentraladministrasjonen: Forslag Forslag Forslag Forslag Sommerjobb skoleungdom fra 16 (100') Skole, barnehage og kultur Drift "Ruslebuss" frivilligsentralen (netto) Barnehager (buffer) Endret skolestruktur K-sak 56/2013 Tunhovd barneskole nedlegges fra Overføre undervisning fra Nore til Rødberg skole Økte rammer Rødberg skole Reduserte rammer pga reduksjon elever Pleie, rehabilitering og omsorg Ombygging i sansehagen jfr vernerunde (brukere) 100 Helse, sosial og barnevern Kontorleder legekontor 100% Administrasjon flyktningtjeneste (+50%) MOT, øke stilling til 20% Næring, miljø og kommunalteknikk Utvide renholdtjenesten kommunehuset 2,5 timer i uka Innleie kommuneplan Kompetanseheving Nasjonalpark kommune Etterbruk Tunhov skole Etterbruk Nore skole, utredning Gebyrendring selvkostområdene Kulturarv/museum Økt ramme vedlikehold bygdetun Kirke Tilleggsbevilgning etterslep lønn og pensjonskost K- sak Salmebøker 120 Sum nye tiltak Selvkostområdene Nore og Uvdal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-2140, Kommunal- og regionaldepartementet, januar 2003). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2009 i sin helhet være disponert innen Side30 Nore og Uvdal kommune

31 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 Oversikten under viser kolonne med selvkostfond , Prognose for 2013, hvilke forslag til gebyrendringer som ligger i budsjett for 2014, derav dekningsgrad for 2014 og prognose på selvkostfond pr : Selvkostområde Selvkostfond Prognose selvkostfond Gebyrendring 2014 Dekningsgrad 2014 Prognose fond Kommentar Vann % 78 % Årlig økning med 9 % Avløp % 106 % Årlig økning med 8 % Renovasjon % 90 % Slam % 112 % Feiing % 81 % Årlig økning med 20 % Plansaker % 22 % Byggesaker % 83 % Oppmåling % 83 % Endring av andre egenbetalinger: Hjemmehjelp 3,0 % Ambulerende vaktmester 3,0 % Middagsutlevering 3,0 % Trygghetsalarm 2,0 % Barnehageplass 1,0 % Skolefritidsordning 0,0 % Kulturskole 1,0 % Som tabellen over viser er det foreslått å øke egenbetalingene med fra 0 til 3%. Barnehage er i tråd med regjeringens forslag til statsbudsjett. Viser til eget gebyrregulativ som følger vedlagt i dokumentet. Driftsrammer til fagavdelingene Sentrale styringsorganer og fellesutg Kirke Skole, barnehage og kultur Pleie og omsorg Helse, sosial og barnevern NAV - Numedal Næring, miljø og kommunalteknikk eks næringsfond Kulturarvstyret eks næringsfond Sum netto driftsutgifter Fagavdelingenes andel av netto driftsutgifter som til sammen er på ca 200 millioner kroner i 2014: Side31 Nore og Uvdal kommune

32 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2014 NMK 15,7 % Kulturarv; 0,4 % Sentral; 11,6 % NAV Numedal; 1,2 % Kirke; 2,1 % Helse, sosial og barnevern; 11,7 % Skole, barnehage og kultur; 26,8 % Pleie og omsorg; 30,5 % Fagavdelingenes tjenester, utviklingstrekk, prioriteringer, arbeidsprogram og målindikatorer følger i vedlegg 1 Investeringsrammer Rådmannen foreslår investeringsprosjekter for til sammen 77,8 millioner kroner i økonomiplanperioden. Av dette utgjør 27,6 millioner kroner investeringer innen vann og avløp. Investeringene foreslås finansiert med 28 millioner kroner av disposisjonsfond (av dette 25,6 millioner kroner av kraftfondet), 11,8 millioner kroner av næringsfond og 38 millioner kroner i låneopptak: Investeringer VAR sektoren Andre investeringer Sum investeringer i året Finansiering Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond kraftfond Bruk av næringsfond Bruk av lån Netto Langsiktig gjeld renter og avdrag Utvikling av kommunens langsiktig gjeld i økonomiplanperioden: Lånegjeld pr Låneopptak Investeringer i økonomiplan Ekstraordinære avdrag i investeringsregnskapet Avdrag Salodo Side32 Nore og Uvdal kommune