Nore og Uvdal kommune

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Foto: Jon Brun Rådmannens forslag Handlingsprogram Budsjett oktober 2015

2 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Side2 Nore og Uvdal kommune

3 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Innhold Innledning... 4 Det kommunale styringssystem... 6 Kommuneplanen og prioriterte mål for perioden... 7 Kommunereformen Organisasjon og medarbeidere Utviklingstrender Befolkningsutvikling / prognose Regjeringen forslag til statsbudsjett Økonomi Rammer for drift Driftsbudsjett Investeringsrammer Langsiktig gjeld renter og avdrag Oversikt over kommunens fondsmidler Driftsresultat Investeringsprosjekter Tjenesteområdene rammer og handlingsplaner Sentrale styringsorganer og fellesfunksjoner Fagavdeling skole, barnehage og kultur Fagavdeling for helse, sosial og barnevern NAV Numedal Fagavdeling pleie rehabilitering og omsorg Fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk Kulturarvstyret VEDLEGG Kommunale avgifter og gebyrer Økonomiske oversikter Bruk og avsetning Næringsfond Utgiftsutjevning i rammetilskuddet Konsekvensjusteringer i driften Side3 Nore og Uvdal kommune

4 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Innledning Handlingsprogram Rådmannen legger med dette frem forslaget til handlingsplan for kommunens samfunnsdel og økonomiplan for perioden I henhold til plan- og bygningslovens 11-1 skal kommuneplanen ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp. Økonomiplanen etter kommunelovens 44 kan inngå i handlingsdelen. Økonomiske hovedlinjer for kommende planperiode Det er en målsetning at kommunen skal tilstrebe minst et netto driftsresultat på 3,0 % av kommunens driftsinntekter. Det fremlagte budsjettforslaget innehar et netto driftsresultat i budsjettet for 2016 på 2,94%. Netto driftsresultat går imidlertid ned i perioden, til 2,0 % i Dette er en betydelig prognoseendring siden i fjor. Begrunnelsen er i det vesentlige tuftet på nedgang i eiendomsskatten, flere store investeringer med låneopptak, samt det faktum at inntekten ved salg av konsesjonskraft har gått betydelig ned grunnet lave priser i markedet. Dette krever et meget nøkternt og stramt blikk på budsjettering og tjenesteutvikling i driften til Nore og Uvdal kommune kommende år. Nore og Uvdal kommune har et godt utbygd tjenestetilbud. De siste årene har det skjedd en betydelig utvikling av tjenestetilbudet og antall årsverk har økt. Dette har ikke minst skjedd på bakgrunn av gode statlige overføringer, samt gode inntekter av eiendomsskatten. Som et ledd i dette har kommunen også gjennomført omfattende investeringer, særlig innen barnehage og skole, men også innen pleie og omsorg og andre viktige tjenesteområder. Nore og Uvdal kommune går inn i 2016 med et utgiftsnivå som er høyere enn det bør være. Det brukes ikke oppsparte midler for å saldere budsjettet, og det har ikke vært gjennomført større netto avsetninger for å bygge opp reserver. Såfremt dette er mulig i kommende budsjettperiode, bør det vurderes om avsetning av reserver skal skje gjennom en handlingsregel som er omforent politisk. Når driftsnivået skal reduseres, kan dette kun skje gjennom omstilling der kommunen må prioritere hardt gjennom effektivisering, og der antall ansatte bør reduseres først og fremst ved vakante muligheter. De senere årene har kommunene opplevd et økende press på mange ressurskrevende tjenester. Det er fortsatt forventninger om en videreutvikling og heving av tjenestenivå som vanskelig kan imøtekommes. Det vil fremover være slik at områder med økte og godt dokumenterte behov må styrkes ved å hente penger fra andre områder i kommunen. I forslaget til neste års budsjett er det foretatt en vesentlig reduksjon innen skolesektoren, men også en rekke andre tjenesteområder er berørt av nedskjæringer. Neste års budsjett er stramt. Spesielt fagavdelingene Skole, Barnehage og Kultur (SBK) og Pleie, Rehabilitering og Omsorg (PRO) har reduserte rammer der det blir utfordrende å møte den praktiske hverdagen. Det er ingen enkel oppgave, særlig ikke innen pleie og omsorg. Her har siste år vært meget krevende. Samtidig er det heller ikke mulig å se hvilke andre alternativer til fordeling av kommunens totale budsjett som kunne være bedre. Den totale rammen er gitt, den må fordeles, - og budsjettets utgiftsside kan ikke overstige kommunens samlede inntekter. Handlingsrommet for ytterligere rammereduksjoner er derfor svært krevende. Dette har medført at konkrete tiltak som Side4 Nore og Uvdal kommune

5 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 ikke er lovpålagt er redusert betydelig. Nye tiltak er kalibrert opp mot tidligere vedtatte reduksjoner innen skole, men også forslag om å oppheve tilskuddsordninger til private personer. Investeringer: Rådmannen foreslår investeringsprosjekter for til sammen 88,3 millioner kroner ekskl. mva. i økonomiplanperioden. Av dette utgjør 25,1 millioner kroner investeringer innen vann og avløp. Investeringene foreslås finansiert med 28,8 millioner kroner av disposisjonsfond (av dette 14,2 millioner kroner av kraftfondet), 10,5 millioner kroner av næringsfond og 49 millioner kroner i låneopptak Samtidig er det viktig å se hen til ferdigstilling av pågående prosjekter. Det er en uttalt målsetning for rådmannen å få ned investeringsrestansene i Dette må gjøres gjennom et felles løft der politisk og administrativ samhandling er påkrevet. Handlingsprogram Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Den overordnete målsetningen i kommuneplanen er å sette fokus på folkehelse og bolyst, næringsutvikling og arbeidsplasser. Mål og tiltak sees som godt ivaretatt i kommende planperiode, kommunens tjenesteyting opprettholdes og ivaretas som tidligere år, dette til tross for et stramt budsjett. Det jobbes godt innen skole og barnehage, der fokus på kompetanse og trivsel gir positive resultater. Kultursektoren er en stadig viktig aktivitetsmarkør, og bidrar i likhet med helse- og omsorgssektoren til at kommunen er godt sted å bo. Innen næring, miljø og kommunalteknikk skjer det også spennende ting. Flere kommunedelplaner ble ferdigstilt i 2015 med nye mulighetsrom i 2016, en rekke investeringstiltak fullføres, og ringvirkninger av utbyggingsplaner ved kraftverket Nore 1 kan gi viktige synergier til lokalmiljøet. Rådmannen ønsker med dette alle et godt budsjettår i Rødberg 26. oktober 2015 Alexander Ytteborg Rådmann Side5 Nore og Uvdal kommune

6 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Det kommunale styringssystem Politisk struktur: Kontrollutvalg Kommunestyret 23 Formannskapet 7 Næring, miljø og kommunalteknikk 7 Livsløp og kultur 7 Kulturarvstyret 5 Nore og Uvdal kommune har formannskapsmodell med 2 utvalg. Av kommunestyrets 23 representanter er 7 i formannskapet. I tillegg finnes det særskilt utvalg som administrasjonsutvalget som ivaretar det partssammensatte arbeidet med arbeidstakerorganisasjonene. Møtene i kommunestyret, formannskapet og utvalg er åpne for publikum. Kommunestyrets møter overføres direkte på nett og lagres i søkbart videoarkiv for alle. I perioden er kommunestyrets representaneter fordelt med 1 fra Sosialistisk venstreparti, 3 fra Fremskrittspartiet, 4 fra Høyre, 5 fra Arbeiderpartiet og 10 fra Senterpartiet Administrativ organisering: Rådmann Økonomi (Numedal) Personal Servicekontor Skole, barnehage og kultur Pleie, rehabilitering og omsorg Helse og sosial. Barnevern (Numedal) Næring, miljø og kommunalteknikk NAV Numedal Vertskap: Rollag kommune Administrativt har Nore og Uvdal kommune en etatsmodell (fagavdelinger) der myndighet er delegert fra rådmannen til fagsjefer i tjenesterelaterte, økonomiske og personalmessige saker innen hver fagavdeling. Oversikten viser også antall mellomledere innen hver fagavdeling. IKTer fra organisert i som interkommunal tjeneste i Konsbergregionen (K-IKT). Vertskommune er Notodden kommune Side6 Nore og Uvdal kommune

7 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Kommuneplanen og prioriterte mål for perioden Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret og har som satsingsområder satt 1)Folkehelse og bolyst og 2) Næringsutvikling og arbeidsplasser. Nedenfor er satt opp mål, strategier og tiltak slik de er vedtatt i planen og det er gjort kommentarer under hvert hovedpunkt. Folkehelse og bolyst Mål, strategier og tiltak Mål 1. Oppvekst- og levevilkårene i Nore og Uvdal skal være så gode at de skaper økt bolyst for innbyggere og potensielle innflyttere i alle aldre Strategier og tiltak a. Legge til rette for bolyst og trivsel blant kommunens innbyggere slik at kommunens attraktivitet økes Tiltak Sikre fortsatt attraktive fritidstilbud som skaper nettverk, identitet og tilhørighet Legge til rette for videreutvikling av fellesarrangement og tilrettelegge arealer/egnede steder for dette Tilrettelegge for innsyn, deltakelse og et aktivt lokaldemokrati Bidra til å videreutvikle tilbud ved Numedal videregående skole Kommentarer budsjett 2016: Side7 Nore og Uvdal kommune

8 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Målt i innflytting er det få tegn til at en har lyktes til fulle med å nå målet, men det arbeides stadig med aktiviteter og tiltak for å nå målsetningene. Bygdetunet bidrar til identitet og trivsel. Rødberg Fritidspark fanger mange aktiviteter, i 2015 med en ny flott skatepark. Forslaget for inneholder fortsatt satsing på investeringstiltak og prioritering i driften som vil forsterke arbeidet, herunder fokus på brukervennlighet gjennom universell utforming i planprosesser og byggesaksbehandling. Nore og Uvdal kommune har for skoleåret 2015/16 samarbeid med Numedal videregående skole om introduksjonsprogram og språkopplæring. b. Legge til rette for økt tilflytting til kommunen ved å profilere kommunen som attraktivt bo- og arbeidssted Tiltak Økt informasjon om og profilering av Nore og Uvdal som attraktivt arbeids- og bosted Opprettelse, drift og videreutvikling av Flytte til Nore og Uvdal portal Videreutvikle vertskapsfunksjoner overfor potensielle innflyttere Kommentarer budsjett 2016: Tiltakene går i hovedsak inn som del av det løpende arbeidet. Samtidig jobbes det med å øke profileringen av botiltak i kommunen. Nore og Uvdal kommune markedsfører både boligfeltet Skogen Vest og Hvaale 2. Det skal tilrettelegges for etableringer gjennom satsning på etableringslån og utbedringstilskudd. Utbyggingen av boligfeltet Hvaale 2 nærmer seg slutten i Kommunen videreutvikler vertskapsfunksjoner gjennom samarbeidet med næringslivet. c. Bygge omdømme, identitet og stolthet Tiltak Snakke bygda god Ivareta estetiske kvaliteter og forbedre kommunens utseende Etablere to årlige ryddeaksjoner med levering av avfall vår og høst Kommentarer budsjett 2016: Gjennom lederopplæring og løpende arbeid blir det lagt vekt på at alle ledere i kommunen har et særlig ansvar som samfunnsutviklere. Kommunehuset har fått et tiltrengt ansiktsløft. Planer for uteareal og parkering er utsatt da ingen tilbydere meldte seg da anbudet gikk ut sommeren Arbeidet med en renere og ryddigere kommune videreføres. d. Videreutvikling av Rødberg som handels-, kultur- og servicesenter i Numedal Tiltak Sluttføring av reguleringsplan/tettstedsplan for Rødberg Iverksetting av tiltak iht. reguleringsplanen/tettstedsplan: Utvikle jernbanetomta og forbindelse mellom stasjonsområdet, damanlegget og fritidsparken Forskjønnelse av Rødberg sentrum; grøntarealer, ny beplantning, belysning og skilting. Ny sykkel- og gangsti i tilknytning til boligfelt ovenfor Rødberg i retning Uvdal Utarbeide plan for framtidig trafikkavvikling i Rødberg sentrum Kommentarer budsjett 2016: Kommunen skal i 2016 samarbeide videre med handelsstanden for å øke trivselen i Rødberg sentrum. Arbeidet er i en positiv utvikling der partene har gjensidige forventninger til økt samarbeid. Kommunedelplan for handel og reiseliv er sluttført i Utvikling av jernbanetomten er stilt i bero i Side8 Nore og Uvdal kommune

9 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 påvente av Jernbaneverkets forvaltningsplan for Numedalsbanen. Lokstallen er snart restaurert ferdig utvendig, ny bruk vurderes i e. Videreutvikling av Rødberg, Tunhovd, Uvdal og Nore som attraktive bosteder og gode oppvekstmiljøer Tiltak Legge til rette for utvikling av bygdene som fremmer positive særtrekk og kvaliteter gjennom en aktiv steds- og områdeutvikling der god byggeskikk vektlegges Tilrettelegge for tomter tilpasset ulike ønsker og behov; tuntomter, spredt boligbygging, utsiktstomter Tilrettelegge for ulike typer boliger; boligbyggerlag med mindre boenheter, ungdomsboliger, seniorboliger. Utvikle møteplasser og steder tilrettelagt for fysisk aktivitet i nærmiljøet der universell utforming er ivaretatt Ivareta trafikksikkerhet for barn og unge, herunder sikker skoleveg og gode arealer for lek og fysisk aktivitet Kommentarer budsjett 2016: Det foreligger vedtak som stimulerer til utvikling av steds- og områdeutvikling, herværende forslag legger ikke opp til særegne satsinger. Derimot vil det i 2016 bli informert om de muligheter som ligger i kommunens arealdel. Kommunen planlegger boliger som skal kunne dekke innbyggernes behov, jfr. boligpolitisk plan. Barnehagesituasjonen i forhold til belegg og kompetanse er tilfredsstillende i barnehageåret 2015/16. Vedtatt trafikksikkerhetsplan følges opp i f. Alle innbyggere med særskilte behov skal få et tilpasset tilbud som forebygger og utvikler egen mestringsevne. Hjelpen skal gis på laveste effektive nivå Tiltak Påse at de overordnede og tverrfaglige føringene legges til grunn for sektorplaner, kommunale prioriteringer og bruk av virkemidler Kommentarer budsjett 2016: Arbeidet foregår som en del av alt løpende arbeid som er knyttet til denne gruppen og individuell veiledning er utvidet til også å omfatte grupper før behovet oppstår. Det er mye fokus på det forebyggende arbeidet, der brukermedvirkning på prioriteringer og foreslåtte virkemidler har gitt mange positive innspill og tilbakemeldinger. 2. Alle innbyggerne i kommunen skal få mulighet til å delta aktivt i et inkluderende samfunn der alle får oppleve sosial tilhørighet Strategier og tiltak a. Økt satsing på tilgjengelighet, forebyggende arbeid, tverrfaglig og i samarbeid med frivillige lag / foreninger Tiltak Side9 Nore og Uvdal kommune

10 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Intern samordning og tilrettelegging overfor personer med særskilte og sammensatte behov Stimulere lag og foreninger til å jobbe aktivt for å gi et bredt og godt tilbud som fremmer inkludering og sosial tilhørighet Sikre universell utforming og muligheter for fysisk aktivitet/møteplasser for alle aldersgrupper ved planlegging og utbygging Kommentarer budsjett 2016: Brukere får det man har krav på, men det kan antakelig oppnås enda mer, særlig på forebygging ved bede samordning. Dette må styrkes. Det er en utfordring å få med lag og foreninger til inkludering og integrering av nye brukergrupper. Kommunen jobber med et særlig fokus på flyktninger her. Universell utforming følges opp på generelt grunnlag i forhold til gjeldende lovverk. b. Legge til rette for at alle innbyggere i kommunen skal få mulighet til å delta i tilpassede fritidsaktiviteter Tiltak Legge til rette for høy aktivitet og god kvalitet i tilbudet fra frivillige lag og organisasjoner. Bruk av kommunale tilskudd til opplæring av trenere/instruktører og kompetanseoverføring mellom trenere/instruktører i frivillige lag og foreninger Stimulere til at frivillige lag og foreninger får anledning til å markedsføre seg på ulike fellesarrangement, som for eksempel bygdedagene, for å synliggjøre tilbudene bedre, og rekruttere flere ildsjeler Tilrettelegge for en felles hjemmeside for lag og foreninger Tilrettelegge for fysisk aktivitet/aktiviteter i naturen som bruk av sti- og løypenett og utmarksopplevelser generelt Legge til rette for og profilere muligheter for jakt og fiske Kommentarer budsjett 2016: Lag og foreninger må søke opplæring og kompetanseoverføring gjennom den regulære tilskuddsordningen i kommunen. Kommunen har tilrettelagt for Numedalsnett slik at lag og foreninger kan ha en felles hjemmeside. Kommunen legger også opp til å profilere muligheter for jakt og fiske. Kommunen har med sti og løypeplaner i nye utbyggingsavtaler knyttet reguleringsplaner som er under revisjon. 3. Innbyggerne skal tilbys veiledning om sunn livsstil Strategier og tiltak a. Vurdere kostholdsprosjekt tilpasset alle aldersgrupper i kommunen Tiltak Sette fokus på sunt kosthold som fremmer friske og opplagte barn som er mer mottakelige for læring Utrede og eventuelt innføre et organisert måltid på skolene Fokus på kosthold ved helseinstitusjonene som forebyggende tiltak overfor eldre, aktivt opplysningsarbeid for helselag, pensjonistforeninger Tilby frukt og grønt på offentlige arrangement Side10 Nore og Uvdal kommune

11 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Kommentarer budsjett 2016: Som tiltak anses aktivitetene som innført/gjennomført. For tiden har Rødberg skole noe tilbud om mat for elevene sine. Dette tilbudet vil bli evaluert til våren 2016 med tanke på om en skal fortsette, utvides til Uvdal skole eller tas bort. Tiltaket vil bli satt opp mot andre tiltak som bidrar til økt kvalitet i skolen. Det satses på et tverrfaglig samarbeid for barn med overvektproblematikk. Det er høyt fokus på kosthold ved helseinstitusjonene som forebyggende tiltak overfor eldre, aktivt opplysningsarbeid for helselag, pensjonistforeninger. Fagavdeling PRO har fokus på behandling av sykdommer og senkomplikasjoner, og jobber med en rekke forebyggende lavterskeltilbud i forhold til kosthold og ernæring. Bergtun var i 2015 finalist i konkurransen «Gyldne måltidsøyeblikk», en konkurranse initiert av landbruksministeren med henblikk på å øke bevisstheten rundt mat og måltidenes betydning for eldre. 4. Alle barn i barnehager og elever i grunnskolen skal ha et godt faglig, fysisk og sosialt tilbud som fremmer læring, trivsel og god helse Strategier og tiltak a. Legge til rette for å utvikle fysisk og mentalt robuste og lærende barn og unge Tiltak Utarbeide og vedta forpliktende plan for fysisk aktivitet Utvikle kreative og utfordrende ute- og innearealer som stimulerer til fysisk aktivitet, og som ivaretar kravet om universell utforming Kompetanseheving og bevisstgjøring i bruka av dataverktøy i undervisningen og kontakt skole/hjem Sikre ressurser til drift av dataverktøy Skape gode læringsforhold for alle gjennom å arbeide aktivt mot mobbing. Kommentarer budsjett 2016: Prosjektering ombygging av Rødberghallen utsettes til Arbeidet med å lage plan for å bedre utelekearealet ved Rødberg skole er i gang. Begge skolene og alle barnehagene signaliserer behov for å ruste opp uteområdene og å skifte ut lekeutstyr /fallunderlag. Planlegging og prosjektering av dette fortsetter i Alle elever bruker plattformen Fronter fagsider er under utarbeidelse utstyrstettheten er i fylkestoppen. Helt ny digital læringsplattform utredes. Det jobbes kontinuerlig med gode læringsforhold. Ved inngangen til 2016 er kompetansen innen skole stadig vekk meget godt ivaretatt. Elevenes trivsel ved skolene er høy. b. Utvikle en skole som fremmer læring, trivsel og helse Tiltak Utarbeide plan for rekruttering og faglært kompetanse Tilrettelegge for stipend/etterutdanning og kompetanseheving Utvikle kvalitet og kompetanse for å heve det faglige nivået blant elevene Gjennomføre et prosjekt om framtidig skole som ivaretar de ovennevnte punkter. Side11 Nore og Uvdal kommune

12 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Kommentarer budsjett 2016: Rådmannen viser til at forslaget i foreliggende plan vil innebære styrking av elevenes sosiale og faglige miljø. I skoleåret 2015/16 er alle lærere i Nore og Uvdal kommune med godkjent utdanning. Det betyr flere faglærte lærere til å undervise og dermed styrket grunnlag for gode resultater innen skolen. Tendensen i 2015 viser stadig økt trivsel, motivasjon og mestring hos elevene. Det vil i denne sammenheng legges økt vekt på kvalitet og samarbeid mellom hjem og skole i På bakgrunn av at kommunen har et høyt nivå på spesialundervisning og bruk av personlig assistent, arbeider en kontinuerlig for å ta ned dette nivået og vri ressursene over på forebyggende arbeid. Tilsetting av sosiallærer er ett eksempel på ei slik omlegging. Stipendtildelinger for å sikre nødvendig kompetanse videreføres i Det intensiverte samarbeidet i Numedal har gitt god avkastning i sær på skoleområdet. Samarbeidet på barnehageområdet er under oppbygging. Felles kompetanseplan er under utvikling, og en arrangerer nå felles kursdager for alle ansatte. Det vil i starten av 2016 bli satt i gang et arbeid for å se på hvordan en kan organisere grunnskolen i Nore og Uvdal med tanke på kvalitet og god ressursbruk. c. Legge til rette for gode overganger mellom barnehage og barneskole, barneskole og ungdomsskole, ungdomsskole og videregående skole Tiltak Utarbeide og gjennomføre plan for gode overganger Tilrettelegge for tomter tilpasset ulike ønsker og behov; tuntomter, spredt boligbygging, utsiktstomter Holdningsarbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter hos barn og unge. Innføre og utvikle metoder på alle alderstrinn som kan bidra til å nå målet. Av tiltak som er i gang nevnes: Foreldreveiledning i regi av helsestasjon Satsning på Regnbueprosjektet i 5-7 klasser Satsning på MOT som modell for hvordan lokalsamfunn kan jobbe sammen med ungdom * Rett førstevalg Kommentarer budsjett 2016: Team for rus og psykisk helse deltar aktivt i det forebyggende arbeid rettet mot barn og unge, gjennom bl.a. trefftider på NVS, koordinatoransvar for forebyggende rusteam, hvor vi samarbeider med både ungdom, foreldre, skolen, politiet, NAV m.m., og det tilbys gode helsetjenester. Det satses på MOT-arbeidet med styrking av ressurser innen ungdomsarbeidet, og det jobbes godt med tiltak innen helse Side12 Nore og Uvdal kommune

13 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Næringsutvikling og arbeidsplasser Mål, strategier og tiltak Mål Kommunen skal være en aktiv tilrettelegger, forvalter og pådriver for næringsutvikling, etablering av nye virksomheter og sikring av eksisterende arbeidsplasser i privat næringsliv Strategier og tiltak a. Legge til rette for et aktivt næringsapparat, i samarbeid med private aktører, som kan støtte og veilede bedrifter i oppstarts- og videreutviklingsfaser Tiltak Veiledning og vertskap overfor primær-, sekundær og tertiærnæringene Utvikle tilrettelagte tomter og lokaler for næringslivet Kommunale tilskuddsordninger ved nyetableringer og videreutvikling Kommunale lån ved investeringer Videreføring av tilskuddsordning til å ta inn lærlinger Kommentarer budsjett 2016: Det vil i 2016 bli bedre oppfølging fra næringsfondet til å følge opp veiledning og vertskap for primær-, sekundær og tertiærnæringene. Det skal jobbes aktivt med tilrettelegging for tomter og arealer ved Stormogen, og Grønneflåta, samt næringsområdet på Tunhovd. Kommunale lån og tilskuddsordninger er på plass i 2016 ihht. Næringsfondet. Lærlinger hilses velkommen i kommunen, tilskuddsordningen videreføres i b. Legge til rette for tilgang på relevante og oppdaterte kompetansemiljø i regionen Tiltak Fortsatt stimulere til økt samarbeid og videreutvikling av lokale, regionale, nasjonale og internasjonale næringslivsbaserte nettverk Jobbe aktivt for opprettholdelse av Numedal videregående skole som viktig arena for rekruttering av arbeidskraft til kommunen, som en viktig arbeidsplass og som et viktig tilbud til ungdom Stimulere til økt samarbeid mellom private bedrifter og Numedal videregående skole, inkludert å videreutvikle tilbud for lærlinger og evt. etablere en årlig arbeidslivsmesse Legge til rette for etterutdanning, kompetanseheving i bedriftene og generell voksenopplæring, gjennom å stimulere kurstilbud i regi av Numedal videregående skole, distriktskurs i regi av Høyskolen i Buskerud og andre kompetansemiljøer. Kommentarer budsjett 2016: I de større nettverkene vil det i all hovedsak være arbeidet som utføres i regi av Kongsbergregionen og Numedalsutvikling, kommunen henter kompetanse og nettverkstilkoblinger fra. I andre nettverk deltar fag- og næringsmedarbeidere. I Kongsbergregionen er det opprettet er prosjekt Kompetanseregionen som vil bli videreført i Side13 Nore og Uvdal kommune

14 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Forholdet til Numedal videregående skole foregår på ulike områder og fungerer på mange måter etter hensikten. I 2016 vil private aktører, der kommunen stiller som delgarantist, etablere hybelhus ved Norefjord for elevene ved Numedal videregående skole. c. Bidra til forbedret infrastruktur og kommunikasjon Tiltak Stimulere til tilbud om bredbånd til alle, også i ADSL områdene Være pådriver for å få bedret dekningsforhold for mobiltelefoni Heving av vegstandard og vegvedlikehold Arbeide for helårsveg over Imingfjell Stimulere til økt kollektivtilbud, tilpasset både innbyggere, næringsliv og tilreisende Kommentarer budsjett 2016: Kommunen er ute av eierforholdet i det tidligere Numedal Bredbånd. Utviklingen føres nå videre i Numedal Fiber der blant annet de to e-verkene i kommunen deltar på eiersiden. Arbeidet med vegvedlikehold og vegstandard økes i Nore og Uvdal skal være et attraktivt reisemål med vekst i hele planperioden Strategier og tiltak a. Ta grep og støtte opp under utviklingen av Nore og Uvdal som reisemål Tiltak Bidra i utvikling av Nore og Uvdal som reisemål gjennom ulike kommunale virkemidler Bidra i utviklingen av Rødberg sentrum og tettstedene i kommunen som reisemål, handels- og kultur- og stoppesteder Bidra i utviklingen av vertskapstjenestene overfor gjester, innbyggere og næringsliv Bidra i utviklingen av reiselivsnæringen, og næringsliv som støtter opp om dette. Koordinert med blant annet den regionale reiselivsstrategien, og som sikrer at kravet til bærekraft for bransjen oppfylles Sikre fortsatt utsiktsrydding langs fylkesveiene og aktuelle kommunale veier og utvikle et utvalg attraktive rasteplasser Støtte tiltak som fremmer økt og bærekraftig bruk av Numedalsruta, Numedalslågen, Hardangervidda og øvrige fjellområder i kommunen Legge til rette for traseer for motorisert ferdsel Kommentarer budsjett 2016: Tiltak for å støtte reisemålsutviklingen må støttes gjennom det generelle næringsarbeidet og deltakelse fra næringen selv samt opparbeiding av infrastruktur. Reiselivsstrategien i kommunen ble vedtatt i 2015, og danner rammen for det videre arbeidet i Aktiviteten ved bygdetunet søkes økt gjennom bedret samarbeid og videreutvikling av bygdetunets hjemmeside. Det vil i 2016 bli økt fokus på etterskjøtsel og rydding av fv. 40. Endringer i motorferdselsloven gjør at det nå vil bli lagt frem egen sak for den videre etableringen av snøscooterløype i kommunen. Side14 Nore og Uvdal kommune

15 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Strategier og tiltak b. Fremme finansiering av fellesgoder Tiltak Bruk av kommunale virkemidler som bidrar til varig finansiering av fellesgoder Stimulere til frivillige og forpliktende avtaler Kommentarer budsjett 2015: Forslaget innebærer videreføring av dagens driftsnivå. Avtaleverket er på plass for infrastrukturfondet. c. Fremme videreutvikling og salg/formidling av lokalt produserte produkter, lokal kultur- og kulturhistorie og kunnskap Tiltak Bidra i kunnskapsutvikling, produktutvikling og kommersialisering av: Matproduksjon, -foredling og -tradisjon og kortreist mat Utmarksnæringer Jakt og fiske Industrihistorie knyttet til kraftverksutbyggingen og Numedalsbanen. Kommentarer budsjett 2016: Forslaget innebærer videreføring av dagens nivå på de fleste områdene og en styrking av arbeidet med immateriell kulturarv. Kommunen jobber målrettet på en rekke kulturfelt. Ny kulturplan er på gang, og det er gode samarbeidsflater med eksterne ressurser. Etterbruk av gamle Nore 1 når den fases ut omkring 2020 vil være et viktig satsningsområde for kommunen. Det er viktig å bevare den funksjonelle sammenhengen mellom bygninger, rørgate og tekniske installasjoner. Det arkitektoniske/ industrielle utrykket er en viktig markør i lokalmiljøet, også sett i forhold til det fredete jernbaneanlegget. 2. Nore og Uvdal kommune skal forvalte sine arealer og naturressurser på en aktiv og bærekraftig måte Strategier og tiltak a. Forvalte ressursene i tråd med lokale, nasjonale og internasjonale føringer, og på en slik måte at det også kan gavne kommunens innbyggere, næringsliv og gjester Tiltak Fullføre kommuneplanens arealdel, og utvikle en langsiktig arealstrategi som ivaretar samordning, utbygging, vern mot uønskede hendelser, vern av dyrket mark og øvrige verdifulle områder Utarbeide og gjennomføre tiltak i henhold til framtidig klima- og energiplan Utvikle nye og framtidsrettede løsninger for avfallshåndtering Legge til rette for at videre utbygging i fjell- og hytteområdene er bærekraftig Videreføre det flerkommunale Grønn Dal-samarbeidet med bevaring av Numedalslågens vannog miljøkvaliteter Side15 Nore og Uvdal kommune

16 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Kommentarer budsjett 2016: Kommunedelplanen for Nore Øst ble vedtatt i 2015, det samme gjelder delplanen for Nore og Uvdal Vest. Kommunedelplan for Dagalifjellet m/rødberg har innsigelser fra Fylkesmannen, sluttbehandling kan påregnes i løpet av Det samme er tilfelle for områdereguleringsplanen i Uvdal. Det skal i 2015 iverksettes tiltak i tråd med vedtatt «Energi- og Klimaplan». Renovasjonsordningen har vært ute på anbud i 2015, ny kontrakt er etablert for perioden b. Utarbeide en strategi og tilrettelegging for primærnæringene som sikrer bærekraftig utvikling for bransjen og et levende kulturlandskap Tiltak Opprettholdelse av dyrket mark på dagens nivå Stimulere til økt husdyrproduksjon Stimulere til fortsatt aktiv skogskjøtsel, tilpasset avvirkning og ny avsetning av biomasse Kommentarer budsjett 2016: Lite av dyrkbar jord er tatt ut av produksjon, og antall aktive foretak med husdyr er uendret fra 2013 til Det forventes en forsiktig optimisme i næringen i 2016, der kommunen bidrar som en god støttespiller. Husdyrproduksjonen, samt skogskjøtsel og økt avvirkning videreføres gjennom «Prosjekt Fremtidslandbruk i Numedal» i d. Aktiv forvaltning, utløse økt verdiskaping og økt attraksjon i krysningspunktet bruk og vern Tiltak Tilrettelegge og bidra til økt verdiskaping med utgangspunkt i verneområdene Hardangervidda og Trillemarka Rollagsfjell Bidra til å opprettholde en livskraftig villreinstamme på Hardangervidda, bla gjennom arbeidet med en felles fylkesdelplan for Hardangervidda. Kommentarer budsjett 2016: På begge områdene er det avsluttet en del arbeid. Forslaget legger opp til å følge oppsatt progresjon. Staten har innfridd sin betalingsforpliktelse til Utviklingsfond Trillemarka-Rollagsfjell. Fra 2015 vil avkastning av fondet gå til næringsrettede tiltak til det beste for befolkningen i kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal. Sekretariatfunksjonen ivaretas i Sigdal kommune. Foto: Brita Brun Foto: Brita Brun Side16 Nore og Uvdal kommune

17 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Kommuneorganisasjonen som forvalter, tilrettelegger og tjenesteyter Mål, strategier og tiltak Mål 1.Nore og Uvdal skal være en kommune med et levende og aktivt lokaldemokrati Strategier og tiltak Gjennom åpne prosesser legge til rette for deltakelse, frie diskusjoner og mulighet for å påvirke. Tiltak Etablere gode informasjonsrutiner knyttet til politisk arbeid Ha tidlig fokus på opplæring i demokratiske prosesser Opprette ungdomsråd. Kommentarer budsjett 2016: Arbeidet antas å bli ivaretatt gjennom løpende arbeid og blant annet har Norsk Presseforbunds åpenhetsindeks blitt lagt til grunn for en del av arbeidet. Delegeringsreglementet er revidert i 2015, en fullversjon i digitalutgave skal fullføres i løpet av Ungdomsarbeidet følges stadig opp. 2.Nore og Uvdal skal være en kommune med en effektiv kommuneorganisasjon Brukere av kommunale tjenester skal møte en organisasjon preget av kompetanse, service og evne til gjennomføring. Kommuneorganisasjonen skal vektlegge prosjekt- og programorganisering Kommuneorganisasjonen skal ha fokus på tverrfaglig samarbeid. Kommentarer budsjett 2016: Kommunen arbeider fortløpende med å styrke organisasjonsarbeidet til det beste for kommunens innbyggere. Side17 Nore og Uvdal kommune

18 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Kommunereformen Sentrale mål og føringer Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget våren 2014 understreket flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen at det er et utredningsansvar for alle kommuner. Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati Det legges opp til to alternative løp. Kommunene må legge opp til prosesser som gjør at en kan følge ett av reformens to løp: 1. Kommuner som vedtar sammenslåing senest høsten 2015: kongelig resolusjon Kongen i statsråd har myndighet til å vedta sammenslåinger der kommunene er enige. For kommuner som gjør kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015, vil departementet legge til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå i løpet av våren Disse sammenslåingene vil kunne tre i kraft fra 1. januar Dersom kommuner fatter vedtak om sammenslåing vinter/tidlig våren 2015, vil departementet forsøke å imøtekomme dette ved å fremme kongelig resolusjon sommeren En slik sammenslåing vil kunne tre i kraft 1. januar Proposisjon om en helhetlig kommunestruktur til Stortinget våren 2017 I reformen legges det opp til at kommunene fatter vedtak innen sommeren Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren Kommunale vedtak som fattes høsten 2015, men som av ulike årsaker ikke følges opp av kongelig resolusjon våren 2016, vil også bli inkludert i proposisjonen. De tilfellene dette vil gjelde er når flere enn én kommune i en sammenslåing vil skifte fylke, eller at sammenslåingen ikke er i tråd med de nasjonale målene for reformen. Departementet legger til grunn at sammenslåingene som et utgangspunkt vil iverksettes senest fra 1. januar Regjeringen la våren 2015 en melding til Stortinget med forslag til nye oppgaver til kommunene. Den kan leses her: Regjeringen legger opp til en helhetlig gjennomgang av inntektssystemene. Denne legges fram i kommuneproposisjonen for 2017, dvs våren Denne gjennomgangen vil sees i sammenheng med kommunereformen. En slik endring vil kunne ha virkning fra 2017 Status egen kommune Kommunestyret i Nore og Uvdal vedtok den følgende i K-sak 40/15, Kommunereformen prosjektbeskrivelse forprosjekt: Forstudien «Utredning av kommunestruktur i Numedal» peker på både positive og negative effekter ved en sammenslåing av de tre kommunene i Numedal. Ved en avveining av disse mener Nore og Uvdal at de negative effektene er større enn de positive. Side18 Nore og Uvdal kommune

19 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 På denne bakgrunn anses det hverken ønskelig eller hensiktsmessig å bruke ytterligere ressurser på videre utredninger i forbindelse med regjeringens kommunereform. Nore og Uvdal kommune ønsker i stedet å videreføre og videreutvikle det interkommunale samarbeidet i Numedal. Nore og Uvdal kommune går ikke videre i et forprosjekt for «Ny kommunestruktur i Numedal». Side19 Nore og Uvdal kommune

20 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Organisasjon og medarbeidere Kommuneplanens mål for organisasjonen er: Nore og Uvdal skal være en kommune med en effektiv kommuneorganisasjon. Som strategi og tiltak pekes på: Brukere av kommunale tjenester skal møte en organisasjon preget av kompetanse, service og evne til gjennomføring» Kommuneorganisasjonen skal vektlegge prosjekt- og programorganisering Kommuneorganisasjonen skal ha fokus på tverrfaglig samarbeid. Dagens organisering ble vedtatt i 2001, med justering i 2009, 2014 og Det har skjedd mye i kommunesektoren i denne perioden, med økte brukerkrav, reformer, nye oppgaver, lover og pålegg fra overordnet myndighet. Dette fører til økte krav for sektoren, spesielt for små kommuner som skal følge nasjonale pålegg innenfor sine administrative ressurser. Reduksjon i befolkningsgrunnlaget må føre til nøkternhet. Rådmannen vil at nåværende og kommende oppgaver i størst mulig grad skal løses innenfor eksisterende rammer. Rådmannen vil ha et fokus på kompetanse hos nåværende arbeidstagere for å løse kommunens målsetninger. Faktadel: Ledere Mellomledere Antall årsverk ,7 263,8 268,67 Antall ansatte Nærværsprosent 94,20 % 94,29 % 96,09 % 95 % (* pr 2. tertial i 2014) Andel årsverk pr fagavdeling: NMK; 44,7 Rådmannens stab 18,6 Skole, barnehage og kultur 92,2 Pleie og omsorg; 83,67 Helse, sosial og barnevern; 29,5 Side20 Nore og Uvdal kommune

21 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Interkommunalt samarbeid Kommuneplanen peker på behovet for å se flerkommunale løsninger på flere områder enn hittil. Det vises til oversikt under fagavdelingene og oppsummeringen av tiltak i planen. Alle fagavdelingene er nå inne i flerkommunalt arbeid og det kan i tillegg vises til følgende oversikt: Tiltak/prosjekt (navn) Kongsbergregionen Kongsbergregionen SNKR Samordnet næringsapparat i Kongsbergregionen Numedalsutvikling IKS K-IKT Felles IKT drift tjeneste i Kongsbergregionen FØNK Felles økonomifunksjon i Numedalskommunene Skatteoppkreveren for Kongsberg og Numedal Buskerud Kommunerevisjon IKS IKA Kongsberg. Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Felles arkivtjeneste (NUARK) PPT-OT (Pedagogiskpsykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten for Numedal og Kongsberg) SKOBAK OPPAD FRONTER Faggrupper og nettverk Oppvekst og kultur Numedal Felles NAV for hele Numedal Felles interkommunal barneverntjeneste for kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal Krisesenter Nettverk for pleie og omsorg Organisering og deltakende kommuner Stiftet i 2005 som et interkommunalt samarbeidsorgan i h.h.t. komm.lovens 27. Består av Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Notodden, Hjartdal og Tinn. Felles telefonisentral-/system (Trio) for kommunene i Kongsbergregionen. Gjennomført i Samarbeidsforum mellom næringsapparatene til kommunen i Kongsbergregionen. Numedalsutvikling deltar på vegne av Numedalskommunene sammen med representant fra Nore og Uvdal kommune. Etablert i 1997 og organisert som et IKS i medhold av lov om interkommunale selskaper. Består av eierkommunene Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal. Etablert drift fra Organisert i h.h.t. kommunelovens 27 (vertskommunemodellen). Vertskommune er Notodden Etablert i 2005 som interkommunalt samarbeidsorgan i h.h.t. komm.lovens 27 (vertskommunemodell). Består av Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal. Vertskommune er Nore og Uvdal. Stiftet i 2007 som et interkommunalt samarbeid i h.h.t. komm.lovens 27. Består av kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal. Vertskommune er Konsberg. Etablert i 2003 etter lov om interkommunale selskaper. Eies av Buskerud fylkeskommune, Drammen, Flesberg, Hole, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sande i Vestfold, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker kommuner. Etablert i 1992, og fra 2002 organisert som et IKS etter lov om interkommunale selskaper. 44 eiere i 2012 bestående av kommuner og fylkeskommuner fra Buskerud, Telemark og Vestfold. Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal er i gang med felles prosjekt for etablering av felles fullelektronisk arkiv. Samarbeidet er eget rettssubjekt med eget styre og har hovedkontor på Kongsberg. Deltakere er Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg kommuner og Buskerud fylkeskommune. Interkommunalt samarbeid gjennom Kongsbergregionen. Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Notodden, Hjartdal og Tinn kommuner deltar. Interkommunalt samarbeid gjennom Kongsbergregionen. Deltakende kommuner er Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Notodden, Hjartdal og Tinn kommuner. Interkommunalt samarbeid gjennom Kongsbergregionen. Fronter /LMS- koordinator ansatt i Kongsbergregionen. Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Notodden, Hjartdal og Tinn kommuner deltar. Interkommunalt samarbeid gjennom Kongsbergregionen. Barnehagetilsyn Oppad barnehage Nettverk oppvekst Fronter Medarbeiderne er lokalisert i sine kommuner og på sine arbeidsplasser som før, men begrepet «felles kontor» brukes som en overbygning for samarbeidet på kommunenivå mellom de tre kommunene. Partnerskapsavtaler med NAV Buskerud og vertskommunesamarbeid hjemlet i kommunelovens 28b. Alle tre numedalskommunende. Rollag er vertskommune Organisert i et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28b. Nore og Uvdal kommune er vertskapskommune. Avtale med Kongsberg Krisesenter. Etablert i 2005 som et samarbeidsorgan mellom helse og omsorgsledere i Side21 Nore og Uvdal kommune

22 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Kongsbergregionen. Meldingsløftet Kommunene i Kongsbergregionen startet i Kommunehelsesamarbeidet Etablert i Samarbeidsprosjekt mellom 26 kommuner i nedslagsområdet til Vestre Vestre Viken Viken HF. Helseløft Kongsberg Samarbeid med Kongsberg kommune og kommunene i Numedal startet i Samarbeid innen helse og Samarbeid om demens, kompetanseheving: Demensens ABC omsorg i Numedal Diagnose/utredningsteam Pårørendeskole Den blå timen Startet i Samarbeidsprosjekt mellom helse og omsorg og kultur i kommunene i Kongsbergregionen. Samarbeid psykolog Rollag, Flesberg og Nore og Uvdal Vestviken 110 IKS Etablert i 2004 (som Søndre Buskerud 110-sentral IKS) som IKS i medhold av lov om interkommunale selskaper. Eies av 35 kommuner i politidistriktene Søndre Buskerud, Nordre Buskerud og Vestfold. Samarbeid akutt forurensning IUA (interkommunalt utvalg for akutt forurensing), for kommunene i Buskerud og Svelvik. Felles anbud innhenting av avfall. Samarbeid mellom Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg kommuner varer ut september Inngått ny avtale fra Helse, miljø og sikkerhet Nore og Uvdal kommune har ansvaret for at kommunale virksomheter drives i samsvar med lover som regulerer forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Nore og Uvdal kommune har fortsatt et lavt sykefravær sammenlignet med kommunesektoren sett under ett. Som en IA-bedrift er kommunen særskilt forpliktet til dette. Målindikatorer: Helse, miljø og sikkerhet Samlet sykefravær i kommunen 5,97 % 5 % 5 % 5 % 5 % Vernerunderapporter 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % HMS-grunnkurs for nyvalgt AMU og Vår Vår Vår verneombud Samhandlingsmøter med vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten (BHT) Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Planlegging- og oppfølgingsmøter for arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten (BHT) Inkluderende arbeidsliv: partsmøte med Arbeidslivssenteret, Nav Numedal, bedriftshelsetjenesten, arbeidsgiver (*) Tall pr. 2. tertial Arbeidsprogram Vår Høst En gang i året Vår Høst En gang i året Vår Høst En gang i året Vår Høst En gang i året Mål Tiltak Inkluder-ende arbeidsliv Systematisk HMS-arbeid Oppfølging forebygging Oppfølging forebygging Oppfølging forebygging Vår Høst En gang i året Oppfølging forebygging Systematisk HMS-arbeid HMS-planer og oppfølging i hele organisasjonen Oppfølging i alle avdelingene forankret i handlings-planer Oppfølging i alle avdelingene forankret i handlingsplaner Oppfølging i alle avdelingene forankret i handlings-planer Oppfølging i alle avdelingene forankret i handlings-planer Systematisk HMS-arbeid Digitalt HMSsystem i Agresso Vedlikehold Vedlikehold og kompetansebygging Vedlikehold Vedlikehold Side22 Nore og Uvdal kommune

23 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Likestilling Nore og Uvdal kommune har som mål at likestilling skal være integrert i alle prosesser i kommunens virksomhet. Kommunen er sterkt kvinnedominert med tradisjonelle delinger ved at de fleste innen områdene pleie og omsorg, barnehage, undervisning og renhold er kvinner. Derimot er hovedvekten menn innen kommunaltekniske tjeneste. Av de som er fast ansatt i kommunen er 81 % kvinner, jfr. årsmelding for Øverste administrative ledernivå i Nore og Uvdal består av rådmann, fire fagsjefer og økonomisjef. I tillegg er leder for NAV Numedal og peronalsjef i rådmannens ledergruppe. Fordelingen i ledergruppen blir dermed 5 kvinner og 3 menn. Internkontroll Kommunen skal ha internkontroll og arbeide systematisk for å sikre at regelverket følges. Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav. Krav om internkontroll finnes på en rekke områder, f.eks. etter HMS-lovgivningen, helse- og omsorgslovgivningen, barnevernloven og etter lovgivning om personvern og informasjonssikkerhet. Kommunen har implementert et kvalitetsstyringssystem (kvalitetslosen). Internkontrollen gjelder alle ansatte. Beredskap Nore og Uvdal kommune har et ansvar for beredskap og samfunnssikkerhet for innbyggere og personer som oppholder seg i kommunen. Beredskapen gjelder ved alvorlige hendelser som ikke håndteres i den daglige driften, og ansvaret er tydeliggjort i Beredskapsplanen. Planens innhold er definering av mål, roller og ansvar. Ved alvorlige ulykker og hendelser som rammer enkeltpersoner kan kommunen sette inn kommunens kriseteam som kan bistå enkeltmennesker eller grupper av personer. Kriseteamet ledes av kommunelege I. Nore og Uvdal kommune har gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i deler av organisasjonen, som ble vedtatt i kommunestyret , sak 49. Intensjonen er en rullering hvert 4. år. Målet med en ROS-analyse er å sette inn forebyggende tiltak eller lage handlingsplaner for hva som skal skje dersom en bestemt situasjon inntreffer. Rådmannen jobber systematisk med en kvalitetsheving på fagområdets innhold, roller, ansvar og systematikk/metodikk for planrullering. Målindikatorer: Beredskap Kompetanseheving av kommunens beredskapsledelse, deltakelse på kurs innen 2 pers. på kurs 2 pers. på kurs 2 pers. på kurs 2 pers. på kurs beredskap og samfunnssikkerhet Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Hovedrullering Rulleres Rulleres Rulleres Statusmelding til kommunestyret om beredskap Side23 Nore og Uvdal kommune

24 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Utviklingstrender Befolkningsutvikling / prognose Utvikling i befolkningen siste 5 år Figuren under viser utviklingen i folketallet de siste 5 årene Endring Endring Folkemengde siste året 2010/ år år år år år over 90 år Tabell fra modell for rammetilskudd, 1.7. hvert år Tabellen viser at innbyggertallet er redusert med 7 person i løpet av det siste året og økt med 52 innbyggere i løpet av de siste 5 årene. Det er likevel verdt å merke seg at det er en forholdsvis stor nedgang i aldersgruppen 6 15 år med 40 innbyggere, mens gruppen har en god økning de siste 5 årene. Gruppen er redusert med 10 innbyggere, mens de over 90 har økt med og eldre: "Eldregruppene" år år 90 år og eldre Figur 1 Utvikling i aldersgruppene år, år og over 90 år for Nore og Uvdal kommune , indeksert slik at nivået i 2000=100. Kilde: SSB. Ifølge SSB vil antall personer i aldersgruppen år øke relativt kraftig i de neste årene. I aldersgruppen år er det forventet en nedgang i de nærmeste årene, og en relativt kraftig vekst Side24 Nore og Uvdal kommune

25 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 etter midten av 2020-tallet. Personer i aldersgruppen over 90 år ventes å ha en moderat/svak utvikling i de neste årene. Endringer i aldersgruppa 6-15 år gir følgende utslag i elevgunnlaget i grunnskolen: Elever pr skole pr 1.8.: Sum barnetrinn Ungdomstrinn Sum elever Tabellen viser en reduksjon i antall elever på grunnskolen med 33 elever i perioden 2015 til Dette fordeler seg med 28 elever på barnetrinnet og 5 elever på ungdomstrinnet Barnetrinn Ungdomstrinn Side25 Nore og Uvdal kommune

26 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Regjeringen forslag til statsbudsjett 2016 Fra regjeringens budsjettforslag for 2016 kan følgende nevnes: Det økonomiske opplegget for kommunene (eks fylkeskommunene) i 2015 I forslaget til statsbudsjett legges det opp til en vekst i de frie inntektene for kommunene på 4,7 mrd. kroner. Den kommunale skattøren for personlige skatteytere økes med 0,45 prosentpoeng og settes til 11,8 pst. Kommunal deflator settes til 2,7 pst. i Veksten i de frie inntektene for kommunene på 4,7 mrd. kroner skal bl.a. dekke: Kostnader knyttet til demografisk utvikling (2,1 mrd. kroner) Økte pensjonskostnader (0,9 mrd. kroner) Helsestasjons- og skolehelsetjeneste (0,2 mrd. kroner) Kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser (0,4 mrd. kroner) Fleksibelt barnehageopptak (0,4 mrd. kroner) Rammen for veksttilskudd økes (ordningen omfatter flere kommuner) Tiltakspakke for økt sysselsetting. I statsbudsjettet for 2016 vil Regjeringen prioritere tiltak som fremmer arbeid, aktivitet og omstilling. Som en del av budsjettet legger Regjeringen fram en særskilt tiltakspakke på 4 milliarder kroner. Som ledd i denne tiltakspakken foreslår Regjeringen et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold/rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommuner. For Nore og Uvdal utgjør dette kroner. Som følge av den store økningen i antall asylsøkere siden sommeren, har Regjeringen varslet at den vil legge fram en tilleggsproposisjon for 2016-budsjettet i løpet av høsten. For mer informasjon om statsbudsjettet, se lenkene nedenfor. Regjeringen legger opp til en helhetlig gjennomgang av inntektssystemene. Denne legges fram i kommuneproposisjonen for 2017, dvs våren Denne gjennomgangen vil sees i sammenheng med kommunereformen. En slik endring vil kunne ha virkning fra Økonomi Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter, eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Frie inntekter er hovedfinansieringskilden for kommunens tjenesteyting. Skatt og rammetilskudd I forslag til statsbudsjett for 2016 legger Regjeringen opp til en nominell vekst i kommunenes frie inntekter skatt og rammetilskudd - på 4,3 prosent i forhold til nytt anslag på regnskap Med en anslått pris- og kostnadsvekst (kommunal deflator) på 2,7 prosent, blir den reelle veksten i frie inntekter neste år på 1,6 prosent for landet. For Nore og Uvdal kommune utgjør den reelle veksten 1,4 %. Se omtale under enkeltelementer i rammetilskuddet. Side26 Nore og Uvdal kommune

27 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Enkeltelementene i rammetilskuddet for 2016 og i økonomiplanperioden framkommer i tabellen nedenfor. Tallene er hentet fra prognosemodellen til KS av med bakgrunn i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016: (i 1000 kroner) Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Overgangs- og nyordninger Småkommunetilskudd Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Skatt på inntekt og formue Sum frie inntekter Kommentarer: Innbyggertilskuddet utgjør kroner pr innbygger i Folketallet pr på innbyggere er lagt til grunn i denne beregningen. Utgiftsutjevning. Kommunens utgiftsbehov i forhold til landsgjennomsnittet utgjør 26,8 millioner kroner eller kroner pr innbygger. Kommunens utgiftsbehov er 1,21242 i forhold til landsgjennomsnittet som er 1. Dette er en liten økning fra 2014 og påvirker rammetilskuddet positivt. Kriterier for utgiftsutjevning vises i tabell i vedlegg. Småkommunetilskuddet. Blir gitt til kommuner med innbyggertall under innbyggere og har gjennomsnittlig skatteinngang i løpet av de tre siste år på under 120 % av landsgjennomsnittet. Nore og Uvdal kommune mottok småkommunetilskuddet for første gang i Kommunens skatteinngang sammenliknet med landsgjennomsnittet viser at vi fortsatt kommer til å få småkommunetilskuddet. Småkommunetilskuddet utgjør 5,475 millioner kroner i Tilskuddet er ikke prisjustert fra 2015 til Tabellen under viser utviklingen av kommunens skatteinngang i forhold til landsgjennomsnittet de siste 7 år. Årene gir grunnlaget for småkommunetilskuddet i B 2014 B 2015 Skatt i % av landsgjennomsnittet 116,90 % 114,80 % 116,40 % 119,20 % 117,50 % 115,70 % 113,40 % Inntektsutjevning. Kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet får et trekk på 60 pst. av differansen mellom egen skatteinntekt og landsgjennomsnittet, mens kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet får kompensert 60 pst. av differansen mellom egen skatteinntekt og landsgjennomsnittet. Nore og Uvdal kommune trekkes 6,9 millioner kroner i inntektsutjevning i Dette er en liten reduksjon fra 2015 fordi kommunens skatteanslag ikke har samme vekst som skatteanslaget for landet. Skatteinntketer: Anslag skatteinntekter for 2016 utgjør 81,2 millioner kroner og er en økning på 4,8 % mot landet som anslås å ha en økning på 7,4 %. Skatteinntektene fordeler seg med ca 24 Side27 Nore og Uvdal kommune

28 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 millioner kroner i naturressursskatt fra kraftproduksjon og 57,2 millioner kroner fra personlige skatteytere og selvstendig næringsdrivende. Eiendomsskatt Eiendomsskatten i Nore og Uvdal kommune omfatter verk og bruk og utgjør 7 promille av taksert verdi. Utviklingen de siste sju årene fremkommer i tabellen nedenfor. i hele 1000 kr Eiendomsskatt verker og bruk Eiendomsskatteinntektene vil over tid variere i takt med utviklingen i spotmarkedsprisen på elektrisk kraft, fordi takseringen bl.a. bygger på et gjennomsnitt av de siste 5 års spotmarkedspris. Stortinget innførte høsten 2003 en såkalt minimumsverdi i takseringssammenheng på 0,95 kr kwh og en maksimumsverdi på 2,35 kwh. I dag ligger de fleste skatteobjektene på maksimumsverdi. I 2013 ble maksimumsgrensen for kraftanlegg oppjustert til 2,74 kr/kwh samtidig som kapitaliseringsrenten er satt til 4,5 %. Denne endringen ga Nore og Uvdal kommune økt eiendomsskatt på verker og bruk noe som er svært synlig i tabellen ovenfor. Nå er kraftprisene blitt betydelig lavere noe som vil slå inn på grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt. Her har rådmannen lagt seg på samme inntektsnivå som i 2015, men må understreke at vi ikke har mottatt ligning for 2014 og grunnlag for utskriving av eiendomsskatt for 2016 på nåværende tidspunkt. Det ble gjennomført ny taksering på alle skatteobjekt (som ikke er kraftproduksjon) i Konsesjonskraftinntekter I rådmannens forslag til budsjett er det lagt til grunn årlig uttak på 64 GWh. Konsesjonskraften selges på årskontrakt gjennom Kommunekraft i tråd med gjeldende regelverk. Anslag på netto inntekt er årlig satt til 7,3 millioner kroner i perioden. Kommunestyre vedtatt en handlingsregel på at 5 millioner kroner av konsesjonskraftinntekten går til drift, mens overskytende avsettes til konsesjonskraftfond. Konsesjonskraftfondet går til å finansiere investeringer. Fall- og gjeldsbrevkraft i Mykstufoss utgjør ca 4,9 Gwh. Kraften tas ut til eget forbruk. Det inngås ettårig avtale med Nore Energi for å administrere uttaket. Konsesjonsavgifter Konsesjonsavgiftene blir fastsatt som et fast beløp pr naturhestekraft og indeksreguleres automatisk hvert 5. år. Avgiftene inngår i et fond med vedtekter godkjent av fylkesmannen. Jfr 2 i vedtektene er fondets formål: Kraft-/hjemfallsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til investeringer i kommunale fellestiltak. Side28 Nore og Uvdal kommune

29 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Det kan ikke gis støtte til investeringer i ikke-varige driftsmidler, sanering av gjeld eller løpende drift i private bedrifter. Midlene kan heller ikke benyttes til løpende drift av kommunen med unntak av avlønning av tiltakskonsulent/næringssjef samt avdrag på lån. I 2016 er konsesjonsavgiftene forventet å bli 11,6 millioner kroner og avsettes til kommunens næringsfond (bundet driftsfond). Det er foreslått bruk til næringsformål på totalt 9,3 millioner kroner i driften og til kommunale veger og trafikksikring i investeringsbudsjettet på 2,2 millioner kroner i Kompensasjonstilskudd Kommunen mottar følgende kompensasjonstilskudd knyttet til investeringer: Investeringskompensasjon for reform 97 utgjør 0,1 millioner kroner Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger og Bergtun omsorgssenter utgjør 1,3 millioner kroner Kompensasjonstilskudd skolebygg utgjør 0,3 millioner kroner. Anslag er oppdatert med beregninger basert på dagens rentenivå. Lønns- og prisvekst I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra til 2,7 prosent. Fagavdelingene er kompensert for reell lønnsvekst hos egne ansatte og prisvekst ved kjøp av varer og tjenester med 2 %. Pensjons og premieavvik I budsjettforslaget er følgende satser lagt til grunn: KLP 20 % av brutto lønnsutgift inkl. reguleringspremie og ansattes andel STP 15 % av brutto lønnsutgift inkl. ansattes andel Kommunen betaler årlig inn pensjonspremie til sine pensjonsleverandører. Samtidig beregnes netto pensjonskostnader på grunnlag av et sett kriterier som fastsettes av Kommunal- og regionaldepartementet. Den beregnede pensjonskostnaden har frem til nå vært lavere enn hva kommunen betaler i pensjonspremie. Differansen mellom innbetalt premie og netto pensjonskostnad betegnes som premieavvik og skal inntekts- eller utgiftsføres i regnskapet. Premieavviket er innført for at kommunene skal få jevnere utvikling av pensjonskostnader ført i regnskapet. Premieavviket det enkelte år fordeles over de neste 10 år, fra 2014 over de neste 7 år. For 2016 er premieavviket beregnet til 4,4 millioner kroner og det er beregnet tilbakeføring av tidligere premieavvik (amortisering) med 1,6 millioner kroner. Arbeidsgiveravgift er 10,6 % Side29 Nore og Uvdal kommune

30 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Rammer for drift Driftsbudsjett Dersom dagens driftsnivå (budsjett 2015 korrigert for lønnsoppgjør og andre endrede driftsforutsetninger, vedtak i 2015 osv) videreføres med de nye inntektsforutsetningene for 2016 vil driftsresultatet bli som beskrevet i raden Resultat før nye driftstiltak i tabellen under: Rammer Rammer Rammer Rammer Inntektsrammer 2016 ekskl gebyr og egenbetaling Driftsrammer 2015 inkl gebyr og egenbetaling * Konsekvensjusteringer Netto finansieringsutgifter Resultat før nye driftstiltak Nye driftstiltak i rådmannens forslag Finanskostnader jfr investeringer i økonomiplan m/låneopptak Netto driftsresultat inkl nye tiltak Netto driftsresultat i % av totale driftsinntekter 2,94 % 2,96 % 2,59 % 2,00 % * Konsekvensjusteringer er korrigering for endrede forutsetninger i driftsrammen når tjenestenivået skal være det samme som året før. Korrigerte endringer er bl.a. i år; lønnsoppgjør med 3,8 millioner kroner og prisjustering på andre utgifter med 1,1 millioner kroner. Finanskostnader jfr foreslåtte investeringer i perioden (investeringer med låneopptak som finansiering) utgjør fra 0,3 millioner kroner i 2016 og øker til 3,8 millioner kroner årlig i slutten av perioden. For å kunne gjennomføre foreslåtte investeringer og oppnå et netto driftsresultat på ca 3 % må rådmannen foreslå betydelige reduksjoner i utgiftsnivået. Rådmannen har så langt det er mulig valgt å se på tiltak som ikke er lovpålagt. I nye tiltak har rådmannen bl.a. fulgt opp tidligere vedtatte reduksjoner innen skole og forslag om å oppheve tilskuddsordninger til privat personer. Spesifisering følger i egen tabell. Netto driftsresultat inklusiv nye tiltak er i størrelsesorden 9 til 6,5 millioner kroner og utgjør i perioden mellom 2,9 og 2 % av sum inntekter. Side30 Nore og Uvdal kommune

31 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Spesifisering av rådmannens forslag til nye tiltak i perioden: Sentral styringsorganer og fellesfunksjoner Forslag Forslag Forslag Forslag Representasjon, politikk Politikeropplæring Skole, barnehage og kultur Reduserte rammer pga reduksjon elever Jegerprøve Innsparing SBK stab 100 % / 40 % stillingshjemmel Transport elever farefull vei Omstilling Frivilligsentralen - flytte lokaler Vakanse korpsdirigent 40 % Reduksjon stillingshjemmel bibliotek 45 % Slå sammen styrerstilling Tunhovd oppvekstsenter med Rødberg Helse, sosial og barnevern Redusere merkantil stilling fra 100 % til 80 % Redusere ramme til innleid vikarlege Næring, miljø og kommunalteknikk Tilskudd til privat boligbygging utenfor boligfelt Tilskudd til førstegangs boligetablerer Næringsfond: Opplæringstilskudd (lærlinger), finansieres av næringsfondet Inntekter: Husleie nye boliger jfr forslag i investeringsregnskapet Driftsøkonomiske virkninger 8 nye boenheter Inntekter: Justering inkl. prisstigning: Feie og tilsynsavgift økes med 10 % Årsavgifter vann økes med 3 % Reguleringsplaner Gebyrøking renovasjon 5 % NAV Reduksjon 50 % stilling (NUK andel er 40 %) Sum tiltak Tiltakene er kommentert under fagavdelingenes del av dokumentet. Selvkostområdene Nore og Uvdal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2015). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2010 i sin helhet være disponert innen Side31 Nore og Uvdal kommune

32 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Oversikten under viser kolonne med selvkostfond , Prognose for 2015, hvilke forslag til gebyrendringer som ligger i rådmannens forslag til budsjett for 2016, derav dekningsgrad for 2016 og prognose på selvkostfond pr : Selvkostområde Selvkostfond Prognose selvkostfond Gebyrendring 2016 Dekningsgrad 2016 Prognose fond Vann % 113 % Avløp % 121 % Renovasjon % 95 % Slam % 116 % Feiing % 107 % Plansaker % Byggesaker % 106 % Oppmåling % 105 % Endring av andre egenbetalinger: Hjemmehjelp 3,00 % Ambulerende vaktmester 3,00 % Middagsutlevering 3,00 % Trygghetsalarm 3,00 % Barnehageplass 3,00 % Skolefritidsordning 3,00 % Kulturskole 3,00 % Som tabellen over viser er det foreslått å øke egenbetalingene med 3%. Viser for øvrig til eget gebyrregulativ som følger vedlagt i dokumentet. Driftsrammer til fagavdelingene Rammer 2015 Konsekvensjusteringer 2016 Nye tiltak 2016 Rammer 2016 Til fordeling Til fordeling, lønnsoppgjør Reguleringspremie KLP, trukket ut 7,9 %fra rammene Fagavdelinger: Sentrale styringsorganer og fellesutg Kirke Skole, barnehage og kultur Pleie og omsorg Helse, sosial og barnevern NAV - Numedal Næring, miljø og kommunalteknikk eks næringsfond Kulturarvstyret eks næringsfond Sum Fagavdelingenes andel av netto driftsutgifter som til sammen er på ca 199 millioner kroner ekskl. reguleringspremie til KLP i 2016: Side32 Nore og Uvdal kommune

33 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 NAV Numedal; 1,1 % Kulturarvstyret; 0,4 % Næring, miljø og kommunalteknikk; 14,3 % Sentral; 11,3 % Kirke; 2,1 % Helse, sosial og barnevern; 13,1 % Skole, barnehage og kultur; 25,4 % Pleie og omsorg; 27,5 % Fagavdelingenes tjenester, utviklingstrekk, prioriteringer og målindikatorer følger i vedlegg 1 Investeringsrammer Rådmannen foreslår investeringsprosjekter for til sammen 88,3 millioner kroner ekskl. mva i økonomiplanperioden. Av dette utgjør 25,1 millioner kroner investeringer innen vann og avløp. Investeringene foreslås finansiert med 28,8 millioner kroner av disposisjonsfond (av dette 14,2 millioner kroner av kraftfondet), 10,5 millioner kroner av næringsfond og 49 millioner kroner i låneopptak.: Investeringer VAR sektoren Andre investeringer Sum investeringer i året Finansiering Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond kraftfond Bruk av næringsfond Bruk av lån Sum finansiering Side33 Nore og Uvdal kommune

34 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Langsiktig gjeld renter og avdrag Utvikling av kommunens langsiktig gjeld i økonomiplanperioden: Budsjett Lånegjeld pr Låneopptak budsjett/investeringer i økonomiplan Avdrag Saldo Det er foreslått låneopptak på 49 millioner kroner til finansiering av investeringsprosjekter i økonomiplanperioden, mens det nedbetales 38 millioner kroner i avdrag. Renter Norges Bank har for tiden en styringsrente på 0,75 pst. Dette er en halvering siden i fjor hvor styringsrenten var 1,5 pst. Den flytende renten som kommunen har som lånebetingelse ligger normalt 0,7 1,0 prosentpoeng høyere enn styringsrenten. Rådmannen har brukt følgende rentesatser i den nye fireårsperioden på lån med flytende rente: Flytende rente 1,7 % 2,0 % 2,5 % 2,5 % Dersom renten skulle gå opp med 0,5 prosentpoeng utover anslag som vist over, vil dette utgjøre ekstra utgifter på ca 0,75 millioner kroner i året som belastes driftsregnskapet. Oversikt over kommunens fondsmidler Næringsfond Ubundne investeringsfond Disposisjonsfon, kraftfondet Disposisjonsfond Kommunens handlingsrom kan måles mot disposisjonsfondet (reserver til dekning av uforutsette utgifter eller inntektssvikt). Fra 2012 er disposisjonsfondet delt i to. Del en er det vanlige disposisjonsfondet og vil i perioden ligge mellom 8,3 og 4,5 millioner kroner. Det nye disposisjonsfondet er avsetning av inntekter fra salg av konsesjonskraft utover 5 millioner kroner pr. år. Fra 2016 er det foreslått årlig avsetning på 2,3 millioner kroner mens det er brukt 14,2 millioner til investeringsformål i perioden. Fondet vil være på 1,9 millioner kroner ved utgangen av perioden. Fylkesmannen anbefaler kommunene å bygge opp et disposisjonsfond som utgjør 5 % av totale inntekter. Med denne målestokken bør Nore og Uvdal ha et disposisjonsfond på 16 millioner kroner. Side34 Nore og Uvdal kommune

35 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Oversikten viser at næringsfondet øker i perioden. Detaljert oversikt over bruk og avsetning til næringsfond følger som vedlegg. Driftsresultat Finansielle nøkkeltall oppsummerer konsekvensene av den driftsprofil som økonomiplanen legger opp til. Nøkkeltallene fungerer også som måltall som vil kunne etterprøves i årsmeldingen for hvert av driftsårene i økonomiplanperioden. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. 4,00% Netto driftsresultat 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Netto driftsresultat utgjør 2,94 % i 2016 og reduseres til 2 % i økonomiplanperioden. I kommunens inntekter ligger også konsesjonsavgiftene som skal nyttes til næringsformål. Disse midlene er bundne og kan ikke nyttes til den vanlige tjenesteyting i kommunen. Dersom vi skal få et bilde av kommunens reelle handlingsrom må vi se på netto driftsresultat uten inntekter fra konsesjonsavgifter og utgifter til næringsformål. Måleindikatoren blir da andel vi avsetter til disposisjonsfond av totale inntekter: 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Netto driftsresultat ekskl næringsfond Netto driftsresultat ekskl næringsfond Vi ser at netto driftsresultat uten bruk/avsetning til næringsfond (d.v.s. avsetning til disposisjonsfond) utgjør 1,93 % av totale inntekter i 2016 og reduseres ned til 0,84 % i 2019 %. Fylkesmannens anbefaler at denne størrelsesindikatoren er minimum 1,75 % for at kommunen skal opprettholde handlingsrom ved eventuelt uforutsett inntektssvikt eller utgiftsøkning. Nore og Uvdal kommune ligger over anbefalt nivå i 2016 og Side35 Nore og Uvdal kommune

36 Investeringsprosjekter Rådmannens forslag til investeringer følger i tabellen under Kommentarer: Andre tiltak Avdrag Startlån Kommunens avdrag på lån for videreutlån Mottatte avdrag Startlån Mottatte avdrag fra låntagere Egenkapitaltilskudd KLP Sentrale styringsorg. og fellesutg. Oppgradere økonomisystemet Agresso fra til M4 600 Vårt økonomisystem Agresso blir ikke videreutviklet, men må oppgraderes til ny versjon M4. Et interkommunalt prosjekt mellom Numedalskommunene med fordelingsnøkkel 40/40/20 Kongsbergregionen IKT drift 411 Felles IKT Plattform i Kongsbergregionen Kongsbergregionen felles investeringer Sak/arkiv system, velferdsteknologi, IOP og IUP i skoler og barnehager Sum utgifter Skole og barnehage og kultur It-utstyr skolene PC til elever Asfaltering/drenering P-plass Rødberg barnehage 400 Fast dekke på parkeringsarealet. Asfaltering øvre parkeringsplass Rødberg skole 400 Fast dekke på parkeringsarealet. Sikring ballbinge/aktivitetsområde Rødberg skole/bekkedalen 200 Som en del av prosjekt Trafikksikring Rødberg skole / Rødberghallen Avventer løsnig i prosjektet Utskifting dekke ballbinger Uvdal og Rødberg Dekket i ballbingene skiftes ut etter noen års bruk. Sum Utgifter

37 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Helse 4 nye boenheter pr år Tilskudd maks 40 % Kommentarer: Bosetting av økt antall flyktninger krever økning i antall boliger i de nærmeste årene Husbanken kan innvilge tilskudd inntil 40 % av kostnadene når kriteriene oppfylles og etter godkjent søknad. Mottatt særskilt tilskudd Avsatte øremerket midler av integreringstilskudd fra tidligere år. Sum Utgifter Pleie og omsorg Ventilasjon/kjøling Bergtun Forprosjekt boliger for personer med særskilte behov/barn ungdom 300 Velferdsteknologi, Trygghetsalarmer Tiltak med bakgrunn i vernerunderapporter, samt andre innspill. Gjelder kjøkken og oppholdsrom i 2. etg. i avd. A. Starte opp planarbeid/forprosjekt og utarbeide tilbudsgrunnlag for bygging av avlastningsboliger til barn og unge Felles løsning for mottakssentral og trygghetsalarmer i Kongsbergregionen. Alle kommunene i Kongsbergeregionen har i dag en trygghetsalarmløsning bestående av både analoge og digitale trygghetsalarmer, tilkoblet et analogt mottak. En slik hybrid løsning er i følge Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdstekologiske området, ikke å anbefale. Bakgrunnen for dette er at analogt telefonnett skal fases ut og for å kunne tilby tjenester med digitale sensorer. Kostnadsoverslaget tar utgangspunkt i at dagens løsning med serviceteknikere videreføres og at det blir en felles mottaksløsning i regionen. Det er lagt inn en oppgradering av sensorer for å etterkomme ønsket om økt funksjonalitet fra kommunene. Innkjøpspris på nye trygghetsalarmer er satt til kr pr/stk, samt at kostnad på mottaksløsning er estimert til 1, 5 mill. Utgiftene til kommunene er beregnet utfra en fordelingsnøkkel etter hvor mange trygghetsalarmer de hadde i drift pr , samt en liten økning i antall alarmer for å sikre driften. Årlig driftskostnad på mottaket er satt til 20% av investeringen. Kongsbergregionen anbefaler at alle kommunene tar hele investeringen i 2016, for ikke å forsinke prosessen med overgang til digital trygghetsalarmløsning. Side37 Nore og Uvdal kommune

38 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett Kommentarer: Nore kirkelige fellesråd - INVESTERINGER Beplantning kirkegårder Forslag fra Nore kirkelig fellesråd 200', ikke tatt inn av rådmannen Forprosjekt Uvdal kirke Forslag fra Nore kirkelig fellesråd 100' i 2016, ikke tatt inn av rådmannen Orgel Nore kirke Forslag fra Nore kirkelig fellesråd 4.000', ikke tatt inn av rådmannen Tak Skjønne kirke I tråd med forslag fra Nore kirkelig fellesråd Sum utgifter Næring, miljø og kommunalteknikk Infiltrasjon/utvidelse øvre Uvdal avløpsanlegg (8618) Vannforsyning Dagalifjell/Nørstebølia Bevilgningen må ses i sammenheng med prosjekt Mottaksanlegg fra tette tanker. Revidert kostnadsbehov med bakgrunn i ny VA-plan for Dagalifjell/øvre Uvdal. I første omgang økes kapasitet ved inntak fra tjern i området og deretter bygging av et ekstra høydebasseng. Senere kan det påregnes ytterligere kostnader på 8-10 mill. ved eventuell pumping av vann opp fra grunnvannsbrønn ved Uvdal Alpinsenter. Vannforsyning Uvdal Alpinsenter Revidert kostnadsbehov. Sluttfinansiering av tiltak budsjettert i Veg og avløp Brøstrudlia/Fjellsnaret Trinn 3 (eks mva) Utlån jfr. utbyggingsavtale vedtatt i K-sak 32/15. Utbyggingsavtale Vasstulan 300 Andel parkering og avløpsledning, jfr. utbyggingsavtale vedtatt i K-sak 5/14 Kommunale bygg: Uthus ved kommunale boliger Videreføring av tiltak/standardheving i tilknytning til kommunale boliger. Ventilasjonsanlegg Kommunehuset, prosjektering Jfr. vernerunderapporter og øvrige innspill. Prosjektering i 2015 Nødstrømaggregat Kommunehuset/brannstasjonen Nødstrømsaggregat inkl. bygg, kabling og ombygging el-tavler. Kommunale boliger / Hybelhuset Messa Nytt tak på 2 kommunale boliger + nytt tak og ny kledning på hybelhuset Messa. Garasje/lagerbygg utstyr kunstgressbane 150 Behov for bygg til lagring av teknisk utstyr. Brann/feiing: Ombygging brannstasjon/garderober/skitten sone HMS-tiltak for å skille ren og skitten sone på brannstasjonen. Side38 Nore og Uvdal kommune

39 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 Samferdsel: Kommentarer: Utbedring komm.veger (8700), inkl Øygardsgrend Trafikksikring (8706) Jfr. vedtatt trafikksikkerhetsplan. Videreføring av tidligere prioriteringer i vedtatt vegplan. Det vil være aktuelt å benytte sprengstein fra ny utbygging av Nore I. Gangveg Liaområdet til Rødberghallen/kunstgressbanen Prosjekteres i Behov for sprengstein fra ny utbygging av Nore I. Andre tiltak: Kjøp av grunn Videreføring generelle grunnkjøp. Reg. planer næringsomr. Stormogen og Grønneflåta Tilrettelegging av næringsområder. Bytte oppmålingsbil Vektorisering reguleringsplaner Utskifting av kommunal tjenestebil. Oppdatering av plandatabasen jfr. strategi om digitalisering vedtatt i Kongsbergregionen. Ajorføring grunnkart. 300 Ajourføring og noe utvidelse av grunnkart. Bytte VA-bil 170 Utskifting av kommunal tjenestebil. Renovasjon, nye beholdere Anskaffelse av nye renovasjonsbeholdere/dunker som en del av ny renovasjonsordning. Hybelhus Norefjord Sum investeringer Eventuelt hybelhus i tilknytning til Numedal Videregående skole. Vurderes fram i tid ut fra behov og etablerte private løsninger. Kostnadsanslag 10 mill. Kulturarv/museum Rødungsaga 100 Øktodden mølle 300 Sum investeringer Sum investeringer i året Nytt tak og enkel sikring/tilrettelegging av oppgangssaga som er en verneverdig bygning. Videreføring av igansatt utbedringsarbeid og sikring/tilrettelegging av mølla som er en verneverdig bygning. Side39 Nore og Uvdal kommune

40 Tjenesteområdene rammer og handlingsplaner Sentrale styringsorganer og fellesfunksjoner Tjenesteproduksjon Tjeneste Politisk sekretariat Rådmannskontoret Personalseksjonen Servicekontoret og sentralarkivet Felles økonomifunksjon for Numedalskommunene (FØNK) Målgruppe Folkevalgte og innbyggere Kommunale virksomheter og innbyggere Kommunale virksomheter Innbyggere og administrativ ledelse Kommunale virksomheter Kommunale virksomheter og innbyggere i Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal Sentraladministrasjonens ansvar og oppgaver er knyttet til helhetlig ledelse av kommunen og støttefunksjoner knyttet til administrativ og politisk toppledelse og øvrige kommunale virksomheter innen servicekontor og sentralarkiv, personal, HMS og økonomi. I tillegg hører politisk sekretariat også inn under sentraladministrasjonen og fellestjenester. Etter omorganiseringen , der IKT-enheten gikk inn i Kongsbergregionen IKT-drift (K-IKT), består rådmannskontoret av to seksjoner servicekontor (herunder arkivfunksjon) og personalseksjon sortert i direkte linje under rådmannen. Servicekontoret med sentralarkivet yter tjenester av ulik art til innbyggere og andre som kontakter kommunen. FØNK (Felles økonomifunksjon i Numedalskommunene) er en interkommunal tjeneste i Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg kommuner. Samarbeidet er hjemlet i kommunelovens 27, hvor det kreves eget styre for samarbeidet. Styret består av rådmennene i Numedalskommunene. Ordningen er vedtatt fast. Nore og Uvdal er kontorkommune med rådmannen som direkte overordnet, og har arbeidsgiveransvar for fellesordningen. Årsverk personell: Antall årsverk 11,6 9 Antall årsverk i Fønk inkl kraft (0,3) 9,6 9,6 Økonomiske rammer alle områdene: i 1000 kr Rammer Korrigerte rammer (konsekvensjusteringer) Representasjon, politikk Politikeropplæring Ny ramme Kommentarer: Posten sommerjobb har samme nivå som i 2016, dvs. kr til å dekke behovet for sommerhjelp og trivselsassistenter. Side 40

41 Økonomiske ramme fordeler seg slik: IKT Inkl. overføring til Felles IKT funksjon i Kongsbergregionen (K-IKT) Økonomi Kommunens andel av Felles økonomifunksjon i Numedal utgjør 3,6 millioner kroner. Utgifter til skatteoppkreverfunksjonen i Kongsberg og eiendomsskattekontoret utgjør 0,6 millioner kroner. Det er da tatt høyde for Regjeringens forslag til statsbudsjett hvor Skatteoppkreverfunksjonen foreslås stateliggjort fra Personal Inneholder rådmannskontoret (inkl. personal) og arbeidsmiljøutvalget. I tillegg ligger bevilgning til sommerhjelp på 0,2 millioner kroner og støtte til andre trosamfunn på 0,16 millioner kroner i rammen. Servicekontoret Dekker utgiftene til arkiv, servicekontor, politisk sekretær og enkelte fellesutgifter for hele organisasjonen. Politikk og kontroll Sum ramme Politisk virksomhet og revisjon Handlingsprogram : Henvisning til satsingsområde i kommuneplan Mål Tiltak Periode Pkt. 3.3 Kommuneorganisasjonen Fullelektronisk arkiv Det anbefales å vente til prosjektet med felles anskaffelse av sak- arkivsystem i Kongsbergregionen er avsluttet Utvikling av servicetjenestene Overføring av oppgaver, tjenester til publikum fra fagavdelingene til servicekontoret. Dette er en kontinuerlig prosess som forplikter i alle fagavdelingene Videre utvikling av kommunens intranettsider / Kvalitetslosen Kvalitetslosen er nå implementert. Mye av innholdet her, som tidligere har hatt sin naturlige plass på intranettet, vil heretter bli å finne i Kvalitetslosen Personalseksjonen Personalseksjonen, fullverdig implementering i forhold til myndighet, rolle og ansvar Fønk Fønk/personal Oppgradere økonomisystemet (Agresso). Versjonen vi har i dag blir ikke videreutviklet fra høst 2016 Implementere elektroniske lønnsmeldinger i tre kommuner. Gjøres i sammenheng med oppgradering av Agresso Side 41

42 Fagavdeling skole, barnehage og kultur Fagavdelingen har ansvaret for følgende tjenester: Tjeneste Fagkontor: Fagsjef pedagogisk konsulent kulturkonsulent idrettsleder kontortjeneste spesialpedagogisk tjeneste ungdomsleder Frivilligsentralen Grunnskoler Barnehager Kultur: Allmenne kulturformål, Ungdomsklubben, Biblioteket, Kulturskolen, idrett Voksenopplæring fremmedspråklige Målgruppe Aldersgruppa 6 16 år Aldersgruppa 1 5 år Hele befolkningen i kommunen - besøkende Innvandrere flyktninger (Delt ansvar med Numedal videregående skole og Rollag) Stillingshjemler på fagavdeling og enheter: Fagavdeling Messa, Frivilligsentralen og It-kons. 5,60 Kulturområdet for øvrig (idrett, kultur, ungdomsklubb) 2,20 Uvdal barnehage 8,00 Uvdal skole inkl. sfo 13,05 Leirskolen 2,50 Tunhovd barnehage 2,60 Nore barnehage 5,10 Rødberg barnehage 11,40 Rødberg skole inkl. sfo 36,91 Kulturskolen 3,00 Biblioteket 1,85 Årsverk i hele fagavdelingen 92,21 Utviklingstrekk barnehagene: F 2010 F 2011 F 2012 F 2013 F 2014 F 2015 Nore Rødberg Tunhovd barnehage Uvdal Sum * *2015-tallene er en kombinasjon av antall fødte og antall forventet født innen utgangen av Utviklingstrekk grunnskolene: Elever pr skole pr 1.8.: Rødberg skole Uvdal skole Sum barnetrinn Ungdomstrinn Sum elever Side 42

43 Lokalt utviklet plangrunnlag: Kommuneplanen Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen i Numedal Strategi og utviklingsplan for grunnskolene i Nore og Uvdal Veiledningsplan for grunnskolen i Numedal Kompetanseutviklingsplan for grunnskolen i Numedal Kompetanseutviklingsplan for barnehagene i Nore og Uvdal Kommunebarometeret Hva er Kommunebarometeret? Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 108 nøkkeltall. Hensikten er å gi beslutningstakere særlig folkevalgte i kommunestyret en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra - database, Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttets kommunedatabase og Kommuneproposisjonen. Tabellen viser oppdaterte tall fra Det er totalt 428 kommuner i Norge, og tallene i farget kolonne refererer seg til plassering blant de 428. Grønn celle indikerer at en har plassert seg høyt oppe på skalaen, rød celle er varsellampa som blinker. KB er et tjenlig redskap og grunnlag for å gjøre prioriteringer av ressursbruken på de områdene vi har størst behov for forbedring. Følgende figur viser hvordan skole, barnehage og kultur kommer ut i forhold til de andre områdene i kommunen og sammenlignet med resten av landet. Ut fra dette kommer vi godt ut innen kultur, men en god del lengre ned innen skole og barnehage. Nedenfor ser vi en oversikt på hva kommunen bruker av ressurser på de ulike områdene: Side 43

44 Her ser vi at skolen ikke drives så dyrt sammenlignet med snittet i Norge. Når det gjelder barnehagene driver vi vesentlig dyrere enn andre kommuner. På administrasjon i kommunen er vi blant de dyreste i Norge. Dette er også bakgrunnen for at vi velger å se på denne delen når vi skal redusere rammen i SBK. Administrasjon ovenfor gjelder hele kommunen der SBK sin stab er en del av dette. Dette er også årsaken til at vi ser på hvordan vi kan effektivisere staben for å skjerme de ytre tjenestene, noe som også kommunestyret har signalisert ved tidligere signaler. Hvis vi ser nærmere på grunnskolen får vi følgende resultater Side 44

45 Vi har gode resultater på trivsel og ved at vi har relativt gode tall på elever som unngår å havne på laveste nivå på nasjonale prøver 5. trinnet. Forøvrig har vi svake resultater på en del områder. Vi har også negativ utvikling på avgangskarakterene til elevene etter fullført 10 årig grunnskole. Vi har også en del å få på ved at vi kommer gjennomgående under snittet på nasjonale prøver. Dette skjer til tross for at vi bruker noe over snittet på grunnskolen i Norge. Figuren nedenfor viser til venstre foreldrenes utdanningsnivå i Nore og Uvdal kommune de siste 4 årene sammenlignet med landet til høyre. Vi ser at vi kommer godt under landsgjennomsnittet her. Noen vil nok bli fristet av å forklare resultatene med bakgrunn i dette, men forskning og forsøk i mange andre kommuner viser at dette er en dårlig forklaring. De store forskningsresultatene viser at de tre viktigste faktorene som påvirker elevenes resultater er hvor god læreren er til å gi elevene tilbakemeldinger som de faktisk forstår og kan lære av, hvor positiv og støttende relasjon mellom elev og lærer er og hvor viktig tydelighet og struktur i undervisningen er. Her ligger det mye potensiale i forhold til å utvikle videre skolen i Nore og Uvdal. Numedalskommunene har tett samarbeid i forhold til skoleutvikling. Kommende periode vil en vurdere å styrke tettere dette samarbeidet med tanke på å drive en skole drevet av enda større fokus på det vi har kunnskap om som virker på elevenes resultater. Vi vet at forskninga sier at isolerte tiltak som nivådifferensiering, redusert klassestørrelse, aldersblanding og åpne skoler har liten effekt på læring. Da skal vi heller ikke bruke tid og ressurser på slie tiltak. I kommende periode vil vi også se på hvordan skolen i Nore og Uvdal kan organiseres for bedre å sikre et godt helhetlig skoleløp fra 1. til 10. trinnet. I tillegg vil vi fokusere på gode overganger fra barnehage til skole og fra ungdomsskolen til videregående. Her er viktige stikkord å plassere riktig kompetanse i ledelse, hos lærere og aisstenter på rett plass. Dagen skole setter store krav til godt lederskap og satsing på skoleledere som har god kompetanse og forståelse for skolens samfunnsmandat blir viktig. Skal en sikre at den nødvendige utviklingen skal foregå i klasserommet i møtet mellom elever og lærere, må vi ha gode ledere som forstår og har evne til å gjøre et slikt implementeringsarbeid. Nore og Uvdal kommune har høye ambisjoner på vegne av elevens utvikling på læring. Det viktigste er ikke å ha de beste resultatene i landet, men den beste læringskurven. All forskning viser at læreren er den viktigste for eleven. Det er derfor en styrke at Nore og Uvdal kommune pr dags dato har 100% faglærte lærere, noe som er en bedring i forhold til tidligere. KULTUR 6 = Best. 1 = Plassering Karakter Dårligst. KULTUR Over og plassering 3,5: Nærmere de beste enn de svakeste KB KB KB KB KB PRIORITERING: Netto driftsutgifter til kultur, , , , , , andel av totale netto driftsutg (15 54 % IDRETT: vekt innen Netto sektoren) driftsutgifter til idrett per 1,0 1,4 1,6 1,0 1, innbygger BARN OG UNGE: (10 %) Netto driftsutgifter til ,0 6,0 6,0 6,0 6,0 aktivitetstilbud BIBLIOTEK: Netto for utgifter barn og til unge bibliotek, (10 %) per ,9 6,0 6,0 6,0 6,0 innbygger (10 %) Side 45