Tertialrapport

Transkript

1 NORE OG UVDAL KOMMUNE Foto: Guillermo Aguilar Tertialrapport

2 INNHOLD: Side Kommuneplanen og prioriterte mål for perioden... 3 Rapport til kommunestyret på vedtak til oppfølging Hovedoversikter/sammendrag Sentrale styringsorganer og fellestjenester Pleie, rehabilitering og omsorg Helse, sosial og barnevern... Feil! Bokmerke er ikke definert. NAV Numedal (Vertskommune Rollag) Skole, barnehage og kultur Næring, miljø og kommunalteknikk Investeringsregnskap Helse, miljø og sikkerhet Sykefravær Demografi Finansforvaltning Side 2

3 Kommuneplanen og prioriterte mål for perioden Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret og har som satsingsområder satt 1) Folkehelse og bolyst og 2) Næringsutvikling og arbeidsplasser. Nedenfor er satt opp mål, strategier og tiltak slik de er vedtatt i planen og det er gjort kommentarer under hvert hovedpunkt. Folkehelse og bolyst Mål, strategier og tiltak Mål 1. Oppvekst- og levevilkårene i Nore og Uvdal skal være så gode at de skaper økt bolyst for innbyggere og potensielle innflyttere i alle aldre Strategier og tiltak Side 3

4 a. Legge til rette for bolyst og trivsel blant kommunens innbyggere slik at kommunens attraktivitet økes Tiltak - Sikre fortsatt attraktive fritidstilbud som skaper nettverk, identitet og tilhørighet - Legge til rette for videreutvikling av fellesarrangement og tilrettelegge arealer/egnede steder for dette - Tilrettelegge for innsyn, deltakelse og et aktivt lokaldemokrati - Bidra til å videreutvikle tilbud ved Numedal videregående skole (NVS). Kommentarer budsjett 2016: Målt i innflytting er det få tegn til at en har lyktes til fulle med å nå målet, men det arbeides stadig med aktiviteter og tiltak for å nå målsetningene. Bygdetunet bidrar til identitet og trivsel. Rødberg Fritidspark fanger mange aktiviteter, i 2015 med en ny flott skatepark. Budsjettet for inneholder fortsatt satsing på investeringstiltak og prioritering i driften som vil forsterke arbeidet, herunder fokus på brukervennlighet gjennom universell utforming i planprosesser og byggesaksbehandling. Nore og Uvdal kommune har for skoleåret 2015/16 samarbeid med Numedal videregående skole om introduksjonsprogram og språkopplæring. Kommunen har også lagt til rette for hybeltilbud for elever ved videregående gjennom Messa. Dette blir endret fra 1. august der tilbudet blir flyttet til Nore i nybygg som drives av private. Her har kommunen garantert for leiegiver og bidratt med miljøarbeider opp mot elevene ift tidligere inngåtte kontrakter. Kommentar 1.tertial 2016: Universell utforming og fokus på friområder og tilrettelegging er en viktig del av planarbeidet. I tillegg til kommuneplanen og reguleringsplaner er det egne planer for stier og løyper og idrettsanlegg. Fra siste halvår 2016 blir hybeltilbudet på Messa erstattet gjennom et privat hybeltilbud på Norefjord. Her har kommunen garantert for husleie overfor utleier og bidratt med miljøarbeider opp mot elevene ifht. tidligere inngåtte kontrakter. Yrkesmessa ble gjennomført 29. januar 2015 i samarbeid med næringsselskapet og Numedal videregående skole. Neste yrkesmesse blir i Innholdet i introduksjonsprogrammet for flyktninger vurderes kontinuerlig i samarbeid med NVS. b. Legge til rette for økt tilflytting til kommunen ved å profilere kommunen som attraktivt bo- og arbeidssted Tiltak - Økt informasjon om og profilering av Nore og Uvdal som attraktivt arbeids- og bosted - Opprettelse, drift og videreutvikling av Flytte til Nore og Uvdal portal Side 4

5 - Videreutvikle vertskapsfunksjoner overfor potensielle innflyttere Tertialrapport Nore og Uvdal kommune Kommentarer budsjett 2016: Tiltakene går i hovedsak inn som del av det løpende arbeidet. Samtidig jobbes det med å øke profileringen av botiltak i kommunen. Nore og Uvdal kommune markedsfører både boligfeltet Skogen Vest og Hvaale 2. Det skal tilrettelegges for etableringer gjennom satsning på etableringslån og utbedringstilskudd. Utbyggingen av boligfeltet Hvaale 2 nærmer seg slutten i Kommunen videreutvikler vertskapsfunksjoner gjennom samarbeidet med næringslivet. Kommentar 1.tertial 2016: Nytt boligfelt i Hvaale er i hovedsak ferdigstilt og bygging av boliger kan igangsettes. Foreløpig er én bolig påbegynt. Det er ledige boligtomter i flere deler av kommunen. Ordningen med tilskudd til førstegangsetablering for unge under 35 år gjelder også i c. Bygge omdømme, identitet og stolthet Tiltak - Snakke bygda god - Ivareta estetiske kvaliteter og forbedre kommunens utseende - Etablere to årlige ryddeaksjoner med levering av avfall vår og høst Kommentarer budsjett 2016: Gjennom lederopplæring og løpende arbeid blir det lagt vekt på at alle ledere i kommunen har et særlig ansvar som samfunnsutviklere. Kommunehuset har fått et tiltrengt ansiktsløft. Planer for uteareal og parkering er utsatt da ingen tilbydere meldte seg da anbudet gikk ut sommeren Arbeidet med en renere og ryddigere kommune videreføres Kommentar 1.tertial 2016: Kommunehuset har fått et tiltrengt ansiktsløft og bidrar til en forskjønning av Rødberg sentrum. Arbeidet med uteareal og parkering ved kommunehuset er lyst ut på anbud for andre gang og vil bli utført i sommer. Arbeidet med en ren og ryddig kommune videreføres. Side 5

6 d. Videreutvikling av Rødberg som handels-, kultur- og servicesenter i Numedal Tertialrapport Nore og Uvdal kommune Tiltak Sluttføring av reguleringsplan/tettstedsplan for Rødberg Iverksetting av tiltak iht. reguleringsplanen/tettstedsplan: Utvikle jernbanetomta og forbindelse mellom stasjonsområdet, damanlegget og fritidsparken Forskjønnelse av Rødberg sentrum; grøntarealer, ny beplantning, belysning og skilting. Ny sykkel- og gangsti i tilknytning til boligfelt ovenfor Rødberg i retning Uvdal Utarbeide plan for framtidig trafikkavvikling i Rødberg sentrum Kommentarer budsjett 2016: Kommunen skal i 2016 samarbeide videre med handelsstanden for å øke trivselen i Rødberg sentrum. Arbeidet er i en positiv utvikling der partene har gjensidige forventninger til økt samarbeid. Kommunedelplan for handel og reiseliv er sluttført i Utvikling av jernbanetomten er stilt i bero i påvente av Jernbaneverkets forvaltningsplan for Numedalsbanen. Lokstallen er snart restaurert ferdig utvendig, ny bruk vurderes i Kommentar 1.tertial 2016: Iverksetting av tiltak iht. reguleringsplanen for Rødberg sentrum må ses i sammenheng med utbygging av nytt Nore 1 kraftverk. Kommunen inngikk i mai 2015 partnerskapsavtale som regulerer samarbeidet med Rødberg handelsstand og Næringsselskapet om beplantning, vedlikehold og forbedringstiltak i Rødberg sentrum. Det er ikke igangsatt arbeider med ny gang- og sykkelvei ovenfor Rødberg. Det nye boligfeltet har tilgang til eksisterende veier/gangveier. e. Videreutvikling av Rødberg, Tunhovd, Uvdal og Nore som attraktive bosteder og gode oppvekstmiljøer Tiltak Legge til rette for utvikling av bygdene som fremmer positive særtrekk og kvaliteter gjennom en aktiv steds- og områdeutvikling der god byggeskikk vektlegges Tilrettelegge for tomter tilpasset ulike ønsker og behov; tuntomter, spredt boligbygging, utsiktstomter Tilrettelegge for ulike typer boliger; boligbyggerlag med mindre boenheter, ungdomsboliger, seniorboliger. Utvikle møteplasser og steder tilrettelagt for fysisk aktivitet i nærmiljøet der universell utforming er ivaretatt Ivareta trafikksikkerhet for barn og unge, herunder sikker skoleveg og gode arealer for lek og fysisk aktivitet Side 6

7 Kommentarer budsjett 2016: Det foreligger vedtak som stimulerer til utvikling av steds- og områdeutvikling, herværende forslag legger ikke opp til særegne satsinger. Derimot vil det i 2016 bli informert om de muligheter som ligger i kommunens arealdel. Kommunen planlegger boliger som skal kunne dekke innbyggernes behov, jfr. boligpolitisk plan. Barnehagesituasjonen i forhold til belegg og kompetanse er tilfredsstillende i barnehageåret 2015/16. Vedtatt trafikksikkerhetsplan følges opp i Kommentar 1.tertial 2016: Kommunedelplanene legger til rette for spredt boligbygging i tillegg til ledige boligtomter i boligfelt rundt om i kommunen. Trafikksikkerhetsplanen følges løpende opp i forhold til prioriterte tiltak. Kommunale bevilgninger gjør at det også tildeles tilskudd til trafikksikring fra fylkeskommunen/vegvesenet. f. Alle innbyggere med særskilte behov skal få et tilpasset tilbud som forebygger og utvikler egen mestringsevne. Hjelpen skal gis på laveste effektive nivå Tiltak Påse at de overordnede og tverrfaglige føringene legges til grunn for sektorplaner, kommunale prioriteringer og bruk av virkemidler Kommentarer budsjett 2016: Arbeidet foregår som en del av alt løpende arbeid som er knyttet til denne gruppen og individuell veiledning er utvidet til også å omfatte grupper før behovet oppstår. Det er mye fokus på det forebyggende arbeidet, der brukermedvirkning på prioriteringer og foreslåtte virkemidler har gitt mange positive innspill og tilbakemeldinger. Kommentar 1.tertial 2016: Forprosjekt boliger barn/unge med spesielle behov Det er opprette et forprosjekt for dette tiltaket. Organisering og styring av forprosjektet følger av sak 2008/801. Plankomiteen består av Viola Bergerud leder, Toril Fjøslid og Ragnhild Haug. Fagkompetanse fra NMK tiltrer i tråd med behov. Brukerrepresentanter er Halvor Svendsen og Per Kristian Myhr. Styringsgruppen består av kommunalsjef SBK, HSB, PRO og NMK Prosjektplan for forprosjektet utarbeides innen Brukermedvirkning Pasient- og brukerrettighetsloven gir rett for pasienter og brukere til å medvirke ved utformingen av tjenestetilbudet. Side 7

8 Rusforebyggende team - jobber med forebygging på alle plan inn mot barn og ungdom. Rusforebyggende arbeid inn mot ungdomsskolen er i gang, og skal settes i system/årshjul etter ideer og erfaringer. Det planlegges gjennomføring av en ny Ungdata undersøkelse i 2017 i samarbeid med fylkeskommunen (videregående skoler). Barneverntjenesten har i 2016 deltatt på to foreldremøter i barnehagen og informert om sitt arbeid. Dette har vært svært positivt. Foreldrene har vært aktive, interesserte og nysgjerrige på barneverntjenestens mandat og arbeid. Ansattgruppa er i ferd med å utvikle informasjonsmateriell og undervisningsopplegg for barn i skolealder. Målet er å få til fast informasjon for elever på småtrinn/mellomtrinn/ungdomsskole. Tidlig intervensjon, et utviklingsarbeid mellom barnevern, helsestasjon og barnehagene i Numedal er startet med møter ca. hver 6 uke. Åpenhet om og kunnskap hos innbyggere om psykisk helse og rus: Vi markerer verdensdag for psykisk helse og planlegger markering i 2016 i samarbeid med Rollag og Flesberg, med foredrag av Per Kristian Ellefsen (Elling). 2. Alle innbyggerne i kommunen skal få mulighet til å delta aktivt i et inkluderende samfunn der alle får oppleve sosial tilhørighet Strategier og tiltak a. Økt satsing på tilgjengelighet, forebyggende arbeid, tverrfaglig og i samarbeid med frivillige lag/foreninger Tiltak - Intern samordning og tilrettelegging overfor personer med særskilte og sammensatte behov - Stimulere lag og foreninger til å jobbe aktivt for å gi et bredt og godt tilbud som fremmer inkludering og sosial tilhørighet - Sikre universell utforming og muligheter for fysisk aktivitet/møteplasser for alle aldersgrupper ved planlegging og utbygging Kommentarer budsjett 2016: Brukere får det man har krav på, men det kan antakelig oppnås enda mer, særlig på forebygging ved bede samordning mellom ulike tjenester/parter. Det er en utfordring å få med lag og foreninger til inkludering og integrering av nye brukergrupper. Kommunen jobber med et særlig fokus på flyktninger her. Universell utforming følges opp på generelt grunnlag i forhold til gjeldende lovverk. Kommentar 1.tertial 2016: - Samhandlingsreformen krever større grad av intern samhandling i kommunen, og større grad av samhandling med spesialisthelsetjenesten. -Det er samhandling med Utviklingssenter for hjemmetjenesten i Buskerud, Vestfold og Telemark hva gjelder prosjekt fallforebygging. -Det er igangsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe for utarbeidelse av informasjonsfolder til befolkningen om fallforebygging. Side 8

9 Det er fortsatt vanskelig å skaffe private språkpraksisplasser for flyktninger, og vi trenger flere kommunale plasser innen renhold, vaktmester, kjøkken m.m. som kan danne reelle praksisplasser med arbeid som mål. b. Legge til rette for at alle innbyggere i kommunen skal få mulighet til å delta i tilpassede fritidsaktiviteter Tiltak Legge til rette for høy aktivitet og god kvalitet i tilbudet fra frivillige lag og organisasjoner. Bruk av kommunale tilskudd til opplæring av trenere/instruktører og kompetanseoverføring mellom trenere/instruktører i frivillige lag og foreninger Stimulere til at frivillige lag og foreninger får anledning til å markedsføre seg på ulike fellesarrangement, som for eksempel bygdedagene, for å synliggjøre tilbudene bedre, og rekruttere flere ildsjeler Tilrettelegge for en felles hjemmeside for lag og foreninger Tilrettelegge for fysisk aktivitet/aktiviteter i naturen som bruk av sti- og løypenett og utmarksopplevelser generelt Legge til rette for og profilere muligheter for jakt og fiske Kommentarer budsjett 2016: Lag og foreninger må søke opplæring og kompetanseoverføring gjennom den regulære tilskuddsordningen i kommunen. Kommunen har tilrettelagt Numedalsnett slik at lag og foreninger kan ha en felles hjemmeside. Kommunen legger også opp til å profilere mulighetene for jakt og fiske. Kommunen har med sti- og løypeplaner i nye utbyggingsavtaler knyttet reguleringsplaner som er under revisjon. Kommentar 1.tertial 2016: I år er søknad på kulturmidler utsatt til høsten grunnet revidering av retningslinjene. Skal behandles i Hovedutvalg livsløp og kultur Samarbeid mellom frivilligsentral og flyktningetjenesten fungerer bra og videreutvikles; vertsfamilier til nye flyktninger, leksehjelp, strikkegrupper er nye tiltak som er igangsatt i denne perioden. 3. Innbyggerne skal tilbys veiledning om sunn livsstil Strategier og tiltak a. Vurdere kostholdsprosjekt tilpasset alle aldersgrupper i kommunen Tiltak * Sette fokus på sunt kosthold som fremmer friske og opplagte barn som er mer mottakelige for læring Side 9

10 * Utrede og eventuelt innføre et organisert måltid på skolene * Fokus på kosthold ved helseinstitusjonene som forebyggende tiltak overfor eldre, aktivt opplysningsarbeid for helselag, pensjonistforeninger * Tilby frukt og grønt på offentlige arrangement Kommentarer budsjett 2016: Som tiltak anses aktivitetene som innført/gjennomført. For tiden har Rødberg skole noe tilbud om mat for elevene sine. Dette tilbudet vil bli evaluert til våren 2016 med tanke på om en skal fortsette, utvides til Uvdal skole eller tas bort. Tiltaket vil bli satt opp mot andre tiltak som bidrar til økt kvalitet i skolen. Det satses på et tverrfaglig samarbeid for barn med overvektproblematikk. Det er høyt fokus på kosthold ved helseinstitusjonene som forebyggende tiltak overfor eldre, aktivt opplysningsarbeid for helselag, pensjonistforeninger. Kommentar 1.tertial 2016: Tiltaket rundt delvis tilbud til elever er utvidet til Uvdal skole. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting Nore og Uvdal kommune skal sikre at denne forskriften blir fulgt. Kommunen skal etablere et system av skriftlige nedfelte prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov. Med det menes bl.a.: fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat. Brukermedvirkning Pasient- og brukerrettighetsloven gir rett for pasienter og brukere til å medvirke ved utformingen av tjenestetilbudet. I dette ligger også kosthold og ernæring. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Målet med retningslinjene er at underernærte og personer i ernæringsmessig risiko blir identifisert og får en målrettet ernæringsbehandling. Dette gjelder for pasienter/brukere som er innlagt på sykehus, i sykehjem, samt brukere av hjemmetjenester. Det er opprettet ernæringsgruppe i kommuneområdet som søker å ivareta dette. Kommuneområde pleie, rehabilitering og omsorg har hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering som mål i institusjon og i hjemmetjenesten. Kosthold og ernæring er grunnleggende elementer i forhold til hverdagsmestring. - Opplæringstiltak for gruppen 65+ gjennomføres hvert år i Kommuneområde pleie, rehabilitering og omsorg. Kurset er et forebyggende tiltak hvor kosthold og ernæring vektlegges. - Daværende landbruks- og matminister Sylvi Listhaug inviterte alle landets sykehjem og institusjoner til en konkurranse rundt matglede for eldre i 2015, «Gyldne måltidsøyeblikk». Bergtun omsorgssenter fikk en 2. plass i Buskerud. Side 10

11 4. Alle barn i barnehager og elever i grunnskolen skal ha et godt faglig, fysisk og sosialt tilbud som fremmer læring, trivsel og god helse Strategier og tiltak a. Legge til rette for å utvikle fysisk og mentalt robuste og lærende barn og unge Tiltak Utarbeide og vedta forpliktende plan for fysisk aktivitet Utvikle kreative og utfordrende ute- og innearealer som stimulerer til fysisk aktivitet, og som ivaretar kravet om universell utforming Kompetanseheving og bevisstgjøring i bruka av dataverktøy i undervisningen og kontakt skole/hjem Sikre ressurser til drift av dataverktøy Skape gode læringsforhold for alle gjennom å arbeide aktivt mot mobbing. Kommentarer budsjett 2016: Prosjektering ombygging av Rødberghallen utsettes til Arbeidet med å lage plan for å bedre utelekearealet ved Rødberg skole er i gang. Begge skolene og alle barnehagene signaliserer behov for å ruste opp uteområdene og å skifte ut lekeutstyr/fallunderlag. Planlegging og prosjektering av dette fortsetter i Alle elever bruker plattformen Fronter. Fagsider er under utarbeidelse. Utstyrstettheten (IKT-utstyr) er i fylkestoppen. Helt ny digital læringsplattform utredes. Det jobbes kontinuerlig med gode læringsforhold. Ved inngangen til 2016 er kompetansen innen skole stadig vekk meget godt ivaretatt. Elevenes trivsel ved skolene er høy. Status 1. tertial 2016: Prosjekt utbygging av Rødberghallen er utsatt grunnet ønske om se dette i sammenheng med kommunens omstillingsprosjekt Fortsatt ny utredning av digital læringsplattform, men ses i sammenheng med å finne en ny løsning for hele Kongsbergregionen. Begge skolene har tatt i bruk Trivselslederprogrammet med formål om å få større fysisk aktivitet og høynet trivsel. b. Utvikle en skole som fremmer læring, trivsel og helse Tiltak Utarbeide plan for rekruttering og faglært kompetanse Side 11

12 Tilrettelegge for stipend/etterutdanning og kompetanseheving Utvikle kvalitet og kompetanse for å heve det faglige nivået blant elevene Gjennomføre et prosjekt om framtidig skole som ivaretar de ovennevnte punkter. Kommentarer budsjett 2016: Rådmannen viser til at forslaget i foreliggende plan vil innebære styrking av elevenes sosiale og faglige miljø. I skoleåret 2015/16 er alle lærere i Nore og Uvdal kommune med godkjent utdanning. Det betyr flere faglærte lærere til å undervise og dermed styrket grunnlag for gode resultater innen skolen. Tendensen i 2015 viser stadig økt trivsel, motivasjon og mestring hos elevene. Det vil i denne sammenheng legges økt vekt på kvalitet og samarbeid mellom hjem og skole i På bakgrunn av at kommunen har et høyt nivå på spesialundervisning og bruk av personlig assistent, arbeider en kontinuerlig for å ta ned dette nivået og vri ressursene over på forebyggende arbeid. Tilsetting av sosiallærer er ett eksempel på ei slik omlegging. Stipendtildelinger for å sikre nødvendig kompetanse videreføres i Det intensiverte samarbeidet i Numedal har gitt god avkastning i sær på skoleområdet. Samarbeidet på barnehageområdet er under oppbygging. Felles kompetanseplan er under utvikling, og en arrangerer nå felles kursdager for alle ansatte. Det vil i starten av 2016 bli satt i gang et arbeid for å se på hvordan en kan organisere grunnskolen i Nore og Uvdal med tanke på kvalitet og god ressursbruk. Status 1. tertial 2016: - Arbeidet med framtidig organisering av skole og barnehage ses i sammenheng med kommunens omstillingsprosjekt c. Legge til rette for gode overganger mellom barnehage og barneskole, barneskole og ungdomsskole, ungdomsskole og videregående skole Utarbeide og gjennomføre plan for gode overganger. Tilrettelegge for tomter tilpasset ulike ønsker og behov; tuntomter, spredt boligbygging, utsiktstomter Holdningsarbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter hos barn og unge. Innføre og utvikle metoder på alle alderstrinn som kan bidra til å nå målet. Av tiltak som er i gang nevnes: Foreldreveiledning i regi av helsestasjon Satsning på Regnbueprosjektet i 5-7 klasser Satsning på MOT som modell for hvordan lokalsamfunn kan jobbe sammen med ungdom * Rett førstevalg Side 12

13 Kommentarer budsjett 2016: Team for rus og psykisk helse deltar aktivt i det forebyggende arbeid rettet mot barn og unge, gjennom bl.a. trefftider på NVS, koordinatoransvar for forebyggende rusteam, hvor vi samarbeider med både ungdom, foreldre, skolen, politiet, NAV m.m., og det tilbys gode helsetjenester. Det satses på MOT-arbeidet med styrking av ressurser innen ungdomsarbeidet, og det jobbes godt med tiltak innen helse Status 1. tertial 2016: Det er utfordrende å rekruttere ny MOT-koordinator da den som har stillingen er gått ut i ett års permisjon. Det jobbes med å finne interne løsninger. Det arbeides for å engasjere flere som MOT informatører. Side 13

14 Næringsutvikling og arbeidsplasser Mål, strategier og tiltak Mål Kommunen skal være en aktiv tilrettelegger, forvalter og pådriver for næringsutvikling, etablering av nye virksomheter og sikring av eksisterende arbeidsplasser i privat næringsliv Strategier og tiltak a. Legge til rette for et aktivt næringsapparat, i samarbeid med private aktører, som kan støtte og veilede bedrifter i oppstarts- og videreutviklingsfaser Tiltak Veiledning og vertskap overfor primær-, sekundær og tertiærnæringene Utvikle tilrettelagte tomter og lokaler for næringslivet Kommunale tilskuddsordninger ved nyetableringer og videreutvikling Kommunale lån ved investeringer Videreføring av tilskuddsordning til å ta inn lærlinger Kommentarer budsjett 2016: Administrasjonen følger opp veiledning og vertskap for primær-, sekundær og tertiærnæringene. Det skal jobbes aktivt med tilrettelegging for tomter og arealer ved Stormogen, og Grønneflåta, samt næringsområdet på Tunhovd. Kommunale lån og tilskuddsordninger er på plass i 2016 iht. Næringsfondet. Lærlinger hilses velkommen i kommunen, tilskuddsordningen videreføres i Status 1. tertial 2016: b. Legge til rette for tilgang på relevante og oppdaterte kompetansemiljø i regionen Tiltak Fortsatt stimulere til økt samarbeid og videreutvikling av lokale, regionale, nasjonale og internasjonale næringslivsbaserte nettverk Side 14

15 Jobbe aktivt for opprettholdelse av Numedal videregående skole som viktig arena for rekruttering av arbeidskraft til kommunen, som en viktig arbeidsplass og som et viktig tilbud til ungdom Stimulere til økt samarbeid mellom private bedrifter og Numedal videregående skole, inkludert å videreutvikle tilbud for lærlinger og evt. etablere en årlig arbeidslivsmesse Legge til rette for etterutdanning, kompetanseheving i bedriftene og generell voksenopplæring, gjennom å stimulere kurstilbud i regi av Numedal videregående skole, distriktskurs i regi av Høyskolen i Buskerud og andre kompetansemiljøer. Kommentarer budsjett 2016: I de større nettverkene vil det i all hovedsak være arbeidet som utføres i regi av Kongsbergregionen og Numedalsutvikling, kommunen henter kompetanse og nettverkstilkoblinger fra. I andre nettverk deltar fag- og næringsmedarbeidere. I Kongsbergregionen er det opprettet er prosjekt Kompetanseregionen som vil bli videreført i Samarbeidet med Numedal videregående skole skjer på ulike områder og fungerer på mange måter etter hensikten. I 2016 vil private aktører, der kommunen stiller som delgarantist, etablere hybelhus ved Norefjord for elevene ved Numedal videregående skole. Status 1. tertial 2016: Veiledning til bedriftsetableringer gis nå i hovedsak gjennom Nore og Uvdal Næringsselskapet/Nore og Uvdal Næringshage. Kommunen gir veiledning i forhold til Næringsfondet og behandler søknader om lån og tilskudd herfra. Tilskudd fra Næringsfondet til lærlinger og opplæring av unge arbeidstakere er fortsatt en mye brukt ordning. c. Bidra til forbedret infrastruktur og kommunikasjon Tiltak - Stimulere til tilbud om bredbånd til alle, også i ADSL områdene - Være pådriver for å få bedret dekningsforhold for mobiltelefoni - Heving av vegstandard og vegvedlikehold - Arbeide for helårsveg over Imingfjell - Stimulere til økt kollektivtilbud, tilpasset både innbyggere, næringsliv og tilreisende Kommentarer budsjett 2016: Side 15

16 Kommunen er ute av eierforholdet i det tidligere Numedal Bredbånd. Utviklingen føres nå videre i Numedal Fiber der blant annet de to e-verkene i kommunen deltar på eiersiden. Arbeidet med vegvedlikehold og vegstandard økes i Status 1. tertial 2016: Standardheving av kommunale veger følger vedtatt vegplan og Øygardsgrendvegen er nå øverst på prioriteringslista. Masser fra utbygging av nytt Nore 1 er tenkt nyttet og det har vært flere møter med Statkraft om dette. Oppstart av bygging av nytt kraftverk er imidlertid utsatt ett år til Bruk av andre tilgjengelige masser fra Statkraft har også vært drøftet og det ligger til rette for at deler av Øygardsgrendvegen kan utbedres med disse massene. Prøveordning med vinterbrøyting av Tinnsvegen ble ikke godkjent av sentrale myndigheter. 1. Nore og Uvdal skal være et attraktivt reisemål med vekst i hele planperioden Strategier og tiltak a. Ta grep og støtte opp under utviklingen av Nore og Uvdal som reisemål Tiltak Bidra i utvikling av Nore og Uvdal som reisemål gjennom ulike kommunale virkemidler Bidra i utviklingen av Rødberg sentrum og tettstedene i kommunen som reisemål, handels- og kultur- og stoppesteder Bidra i utviklingen av vertskapstjenestene overfor gjester, innbyggere og næringsliv Bidra i utviklingen av reiselivsnæringen, og næringsliv som støtter opp om dette. Koordinert med blant annet den regionale reiselivsstrategien, og som sikrer at kravet til bærekraft for bransjen oppfylles Sikre fortsatt utsiktsrydding langs fylkesveiene og aktuelle kommunale veier og utvikle et utvalg attraktive rasteplasser Støtte tiltak som fremmer økt og bærekraftig bruk av Numedalsruta, Numedalslågen, Hardangervidda og øvrige fjellområder i kommunen Legge til rette for traseer for motorisert ferdsel Kommentarer budsjett 2016: Tiltak for å støtte reisemålsutviklingen må støttes gjennom det generelle næringsarbeidet og deltakelse fra næringen selv samt opparbeiding av infrastruktur. Reiselivsstrategien i kommunen ble vedtatt i 2015, og danner rammen for det videre arbeidet i Side 16

17 Aktiviteten ved bygdetunet søkes økt gjennom bedret samarbeid og videreutvikling av bygdetunets hjemmeside. Det vil i 2016 bli økt fokus på etterskjøtsel og rydding av fv. 40. Endringer i motorferdselsloven gjør at det nå vil bli lagt frem egen sak for den videre etableringen av snøscooterløype i kommunen. Status 1. tertial 2016: Reisemålsutviklingen skjer bl.a. i samarbeid med Næringsselskapet. Plan for reiseliv og handel ble utarbeidet og vedtatt i 2015, etter en omfattende prosess med næringslivet/næringsselskapet. Besøkende på bygdetunet og Uvdal stavkirke økte i 2015 med 634 flere besøkende enn i 2014, til totalt betalende. I tillegg kommer barn, fastboende og en del andre besøkende som har gratis inngang. Rydding/etterskjøtsel av Fv. 40 følger oppsatt plan. Arbeidet med planlegging av faste snøscooterløyper videreføres i Først må kartlegging av friluftsområder gjennomføres, noe som gjøres i sommer. Strategier og tiltak b. Fremme finansiering av fellesgoder Tiltak - Bruk av kommunale virkemidler som bidrar til varig finansiering av fellesgoder - Stimulere til frivillige og forpliktende avtaler Kommentarer budsjett 2016: Forslaget innebærer videreføring av dagens driftsnivå. Avtaleverket er på plass for infrastrukturfondet. Status 1. tertial 2016: Ved nye reguleringsplaner inngås utbyggingsavtaler som gir økonomiske bidrag til utbygging av stier og løyper, samt annen «grønn infrastruktur». c. Fremme videreutvikling og salg/formidling av lokalt produserte produkter, lokal kultur- og kulturhistorie og kunnskap Tiltak Bidra i kunnskapsutvikling, produktutvikling og kommersialisering av: Side 17

18 Matproduksjon, -foredling og -tradisjon og kortreist mat Utmarksnæringer Jakt og fiske Industrihistorie knyttet til kraftverksutbyggingen og Numedalsbanen. Kommentarer budsjett 2016: Forslaget innebærer videreføring av dagens nivå på de fleste områdene og en styrking av arbeidet med immateriell kulturarv for ulike tema. Kommunen jobber målrettet på en rekke kulturfelt. Ny kulturplan er på gang, og det er gode samarbeidsflater med eksterne ressurser. Etterbruk av gamle Nore 1 når den fases ut omkring 2020 vil være et viktig satsningsområde for kommunen. Det er viktig å bevare den funksjonelle sammenhengen mellom bygninger, rørgate og tekniske installasjoner. Det arkitektoniske/industrielle utrykket er en viktig markør i lokalmiljøet, også sett i forhold til det fredete jernbaneanlegget. Status 1. tertial 2016: Fokus på lokal mat videreføres bl.a. gjennom arbeidet som gjøres av «Matopplevelser i Numedal». Kommunen har en god kulturminneplan for faste kulturminner. Prosjekt innenfor immateriell kulturarv var tenkt igangsatt med språk og dialekt som tema. Numedal Mållag har satt i gang et tilsvarende arbeide og det er derfor ikke lenger aktuelt å videreføre dette prosjektet. Kulturarvstyret vil måtte vurdere om det bør settes i gang et alternativt prosjekt med at annet tema. 2. Nore og Uvdal kommune skal forvalte sine arealer og naturressurser på en aktiv og bærekraftig måte Strategier og tiltak a. Forvalte ressursene i tråd med lokale, nasjonale og internasjonale føringer, og på en slik måte at det også kan gavne kommunens innbyggere, næringsliv og gjester Tiltak Fullføre kommuneplanens arealdel, og utvikle en langsiktig arealstrategi som ivaretar samordning, utbygging, vern mot uønskede hendelser, vern av dyrket mark og øvrige verdifulle områder Utarbeide og gjennomføre tiltak i henhold til framtidig klima- og energiplan Utvikle nye og framtidsrettede løsninger for avfallshåndtering Legge til rette for at videre utbygging i fjell- og hytteområdene er bærekraftig Side 18

19 Videreføre det flerkommunale Grønn Dal-samarbeidet med bevaring av Numedalslågens vann- og miljøkvaliteter Kommentarer budsjett 2016: Kommunedelplanen for Nore Øst ble vedtatt i 2015, det samme gjelder delplanen for Nore og Uvdal Vest. Kommunedelplan for Dagalifjellet m/rødberg har innsigelser fra Fylkesmannen, sluttbehandling kan påregnes i løpet av Det samme er tilfelle for områdereguleringsplanen i Uvdal. Det skal i 2016 iverksettes tiltak i tråd med vedtatt «Energi- og Klimaplan». Renovasjonsordningen har vært ute på anbud i 2015, ny kontrakt er etablert for perioden Status 1. tertial 2016: Kommunedelplanen for Nore Øst ble vedtatt våren Delplan for Nore og Uvdal Vest ble vedtatt høsten Områdeplan for Øvre Uvdal/Dagalifjellet ble vedtatt på nyåret Kommunedelplan for Dagalifjellet til Rødberg ble lagt ut på 2. gangs høring på nyåret Ny renovasjonsordning innføres i 2016 etter anbudsutlysing høsten Nye renovasjonsbeholdere tas i bruk fra september. Tiltak i tråd med Energi- og klimaplanen må også videreføres i b. Utarbeide en strategi og tilrettelegging for primærnæringene som sikrer bærekraftig utvikling for bransjen og et levende kulturlandskap Tiltak Opprettholdelse av dyrket mark på dagens nivå Stimulere til økt husdyrproduksjon Stimulere til fortsatt aktiv skogskjøtsel, tilpasset avvirkning og ny avsetning av biomasse. Kommentarer budsjett 2016: Lite av dyrkbar jord er tatt ut av produksjon, og antall aktive foretak med husdyr er uendret fra 2013 til Det forventes en forsiktig optimisme i næringen i 2015, der kommunen bidrar som en god støttespiller. Husdyrproduksjonen, samt skogskjøtsel og økt avvirkning søkes styrket gjennom «Prosjekt Fremtidslandbruk i Numedal» i Status 1. tertial 2016: Side 19

20 Prosjekt Fremtidslandbruk i Numedal har bidratt til flere nye investeringer i Nore og Uvdal. Aktiviteten i landbruket holder seg rimelig stabilt. Antall bønder/gårdbrukere går noe ned, men de produktive arealene er fortsatt stort sett i bruk. d. Aktiv forvaltning, utløse økt verdiskaping og økt attraksjon i krysningspunktet bruk og vern Tiltak - Tilrettelegge og bidra til økt verdiskaping med utgangspunkt i verneområdene Hardangervidda og Trillemarka Rollagsfjell - Bidra til å opprettholde en livskraftig villreinstamme på Hardangervidda, bla gjennom arbeidet med en felles fylkesdelplan for Hardangervidda. Kommentarer budsjett 2016: På begge områdene er det avsluttet en del arbeid. Forslaget legger opp til å følge oppsatt progresjon. Staten har innfridd sin betalingsforpliktelse til Utviklingsfond Trillemarka-Rollagsfjell. Fra 2015 vil avkastning av fondet gå til næringsrettede tiltak til det beste for befolkningen i kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal. Sekretariatfunksjonen ivaretas i Sigdal kommune. Status 1. tertial 2016: Forvaltningen av verneområdene videreføres etter tidligere regelverk. Villreinforvaltningen på Hardangervidda er tema i flere sammenhenger, ikke minst i noen av våre kommunedelplaner. Regional Plan for Hardangervidda er her førende, samtidig som denne planen også skal ivareta annen næringsutvikling i områdene rundt vidda. Kommunen er nylig tildelt sekretariatsfunksjon for villreinnemdene for perioden etter forutgående anbudskonkurranse. Kommuneorganisasjonen som forvalter, tilrettelegger og tjenesteyter Mål, strategier og tiltak Mål 1.Nore og Uvdal skal være en kommune med et levende og aktivt lokaldemokrati Strategier og tiltak Gjennom åpne prosesser legge til rette for deltakelse, frie diskusjoner og mulighet for å påvirke. Tiltak Side 20

21 Etablere gode informasjonsrutiner knyttet til politisk arbeid Ha tidlig fokus på opplæring i demokratiske prosesser Opprette ungdomsråd. Tertialrapport Nore og Uvdal kommune Kommentarer budsjett 2016: Arbeidet antas å bli ivaretatt gjennom løpende arbeid og blant annet har Norsk Presseforbunds åpenhetsindeks blitt lagt til grunn for en del av arbeidet. Delegeringsreglementet er revidert i 2015, en fullversjon i digitalutgave skal fullføres i løpet av Ungdomsarbeidet følges stadig opp Status 1. tertial 2016: Nytt ungdomsråd er valgt og er godt i gang med sitt arbeid Er ansatt vikariat som ungdomsleder 2.Nore og Uvdal skal være en kommune med en effektiv kommuneorganisasjon Brukere av kommunale tjenester skal møte en organisasjon preget av kompetanse, service og evne til gjennomføring. Kommuneorganisasjonen skal vektlegge prosjekt- og programorganisering Kommuneorganisasjonen skal ha fokus på tverrfaglig samarbeid. Kommentarer budsjett 2016: Kommunen arbeider fortløpende med å styrke organisasjonsarbeidet til det beste for kommunens innbyggere. Status 1. tertial 2016: Nytt delegeringsreglement ble vedtatt i september Kommunen har kort responstid på krav om innsyn fra media. Det er etablert et ungdomsråd. Side 21

22 Rapport til kommunestyret på vedtak til oppfølging Saksnr./ Utvalgs nr.: 88/13 Fremtidig organisering av legevakttjeneste i Nore og Uvdal kommune Sakstittel: Oppfølging av vedtak: Ansv.: Status: 14/13 Oppvekst og kultur Numedal interkommunalt samarbeid evaluering og videre tiltak etter 2 år Evalueringen skal etter plan gjennomføres etter 2 år. Utsettes til høst 2016 med orientering om dette i kommunestyret 13. juni d.å. HSB SBK Evaluering ses i sammenheng med prosjekt «Nore og Uvdal for fremtiden» Under arbeid 1/16 Vegnavn Nore og Tunhovd/Borgegrend Vegnavn vedtatt. Høring hos språkrådet. NMK Avventer høring. Skilting skal lyses ut på anbud 14/16 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder Prosjekt vedtatt igangsatt/finansiert NMK Arbeidet pågår og registreringen skal være utført i løpet av juni /16 Tilleggsbevilgning Kjøle og fryserom Bergtun Økt finansiering av prosjektet NMK Ferdig prosjektert. Skal lyses ut på anbud med igangsetting av arbeidene fra /16 Utbyggingsavtale Vasstulan Avtaleforståelse og bevilgning NMK Partene er i dialog om forståelse av avtalen 50-4/13 Utredning Nore ungdomsskole Utsatt i påvente av omstillingsprosjektet og ses i en større sammenheng SBK Utredes i forbindelse med prosjekt «Nore og Uvdal for fremtiden» Side 22

23 Hovedoversikter/sammendrag Kommuneomåde Opprinnelig budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik Prognose Helse, sosial og barnevern Mindreforbruk barnevern og høyere inntekter enn forutsatt i budsjettet innen legetjenesten NAV - Numedal Mindreforbruk innen administrasjonen pga. vakanse i stilling og sykefravær. Det er også lavere utbetalinger til livsopphold enn forutsatt i budsjettet. Pleie, rehabilitering og omsorg Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Mindreforbruk bl.a. pga. vakanse i stillinger Skole, barnehage og kultur Redusere rammen til kjøp av eksterne tjenester i Næring, miljø og kommunalteknikk fobindelse med kommuneplanarbeidet Museumsstyret Nore kirkelig fellesråd/tjenester Prognose mindreforbruk i driften. Budsjettregulering foreslås. Den økonomiske statusen pr. 1. tertial viser mindreforbruk i forhold til periodisert innen alle kommuneområdene utenom pleie, rehabilitering og omsorg som har et mindre negativt avvik. Drift kommuneområdene Andre inntekter: Skatteinntekter Se kommentar under Rammetilskudd Se kommentar under Eiendomsskatt Utskriving av eiendomsskatt for 2016 er 2,7 millioner kroner lavere enn forutsatt i budsjettet. Konsesjonskraft netto ok Andelskraft Mykstufoss ok Konsesjonsavgifter Mottas i desember. Justeres opp til 12,4 millioner kroner jfr. mottatte konsesjonsavgifter i 2015 Side 23

24 Kompensasjonstilskudd Mottas i desember Andre utgifter: 0 Lønnsoppgjør Til dekning av årets lønnsoppgjør Reguleringspremie Reguleringspremien, avregning mottas i september Premieavvik/amortisering Avregning mottas i januar Regnskapsføres i desember Avsetning til disposisjonsfond Avsetningen til disposisjonsfond bokføres i desember Avsetning til næringsfond Netto renter/avdrag ok Avsettes i desember. Justeres opp til 12,4 millioner kroner jfr. økning konsesjonsavgifter Kommentarer andre inntekter: Skatteinngangen er 2,4 millioner kroner lavere enn forventet i periodisert budsjett. Det største avviket ligger i utskrivning av forhåndsskatt til etterskuddspliktige, dvs. naturressursskatt fra kraftverkene. Forskuddsskatt fra selvstendig næringsdrivende og forskuddstrekk fra arbeidstakere har et mindre negativt avvik. Negative avvik i skatteinngang gir også redusert trekk til inntektsutjevning gjennom inntektssystemet (rammetilskuddet) for kommunen. Dersom Nore og Uvdal kommune får 2 millioner mindre i skatteinngang enn forutsatt vil 60 % dekkes inn gjennom inntektssystemets inntektsutjevning. Rådmannen foreslår ingen regulering av budsjettanslaget ved 1. tertial Konsesjonskraft: I 2016 tar kommunen ut 62,5 Gwh i konsesjonskraft (forbruk til alminnelig forsyning). Kommunen brukte Kommunekraft til å bistå i salgsprosessen. Salget ble utlyst på anbud etter gjeldende regler hvor også lokale e-verk fikk mulighet til å delta. SKS Kraftsalg AS vant anbudsrunden og kjøper kommunens konsesjonskraft for 2016 for 18,433 øre pr kwh. I tråd med prognosen innen kommuneområdene foreslår rådmannen at følgende budsjettreguleringer gjennomføres i driften: Redusere utgifter til barnevern Øke inntekter legetjenesten Redusere utgifter til lønn innen kommuneområdet Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Redusere utgiftsrammen til NAV Redusere utgifter til kjøp av tjenester kommuneplan Redusere inntektsrammen ved utskriving av eiendomsskatt Øke inntekter, konsesjonsavgifter Øke avsetning til næringsfond Side 24

25 Sentrale styringsorganer og fellestjenester Økonomistatus Kommentar: Budsjett 2016 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ,5 % Avviket skyldes bl.a. sykefravær og vakanse i stillinger. Stillinger er holdt i vakanse på servicekontoret og i personalseksjon i påvente av omstillingsprosessen i kommunene. Prognosen er et mindreforbruk på kroner ved årets slutt. Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra 2016: Representasjon, politikk Gjennomført Politikeropplæring Ekstern opplæring er gjennomført Sykefravær 1.tertial tertial tertial 2016 Kommentar: Sykefraværet er betydelig redusert siden 2015, dette skyldes i hovedsak at langtidssykemeldte er helt eller delvis tilbake i jobb. 4,72 % 6,53 % 7,67 % 2,22 % Side 25

26 Handlingsprogram : Henvisning til satsingsområde i kommuneplan Tertialrapport Nore og Uvdal kommune Mål Tiltak Periode Status 1.tertial 2016: Pkt. 3.3 Kommuneorganisasjonen Fullelektronisk arkiv Det anbefales å vente til prosjektet med felles anskaffelse av sak-/arkivsystem i Kongsbergregionen er avsluttet Løsning for felles sak-/arkivsystem i Kongsbergregionen er valgt, og prosjektleder engasjert. Arbeidet med innføringsprosjektet har nettopp startet. Utvikling av servicetjenestene Overføring av oppgaver, tjenester til publikum fra kommuneområdene til servicekontoret. Dette er en kontinuerlig prosess som forplikter i hele organisasjonen Som følge av redusert bemanning på Servicekontoret i påvente av omstillingsprosess, arbeides det ikke med dette for tiden, da det ikke er ledig kapasitet til flere oppgaver på Servicekontoret. Videre utvikling av kommunens intranettsider/ Kvalitetslosen Personalseksjonen Kvalitetslosen er nå implementert. Mye av innholdet her, som tidligere har hatt sin naturlige plass på intranettet, vil heretter bli å finne i Kvalitetslosen. Personalseksjonen, fullverdig implementering i forhold til myndighet, rolle og ansvar Det gjenstår fortsatt noe jobb før Compilo som kvalitetssystem er tatt i bruk fullt ut i hele organisasjonen. Dette arbeidet har fortsatt prioritet. Arbeidet er i gang. Personalsjefen er medlem i rådmannens ledergruppe. Personalsjef har fått avklart ansvar og myndighet gjennom arbeidsbeskrivelse. Det jobbes med implementering av ulike rutiner og styringssystem på personalområdet. Fønk Oppgradere økonomisystemet (Agresso). Versjonen vi har i dag blir ikke vedlikeholdt fra høst Forberedelsene til oppgraderingen er i gang. Testperiode gjennomføres fra 13. juni. Konvertering i slutten av august. Fønk/personal Implementere elektroniske lønnsmeldinger i tre kommuner. Gjøres i sammenheng med oppgradering av Agresso 2016 Vil bli gjennomført etter konvertering til M5, oktober/november Side 26

27 Pleie, rehabilitering og omsorg Økonomistatus Budsjett 2016 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ,4 % Kommentar: Under forutsetning av samme nivå på tjenestetilbudet, vil kommuneområdet være i balanse ved utgangen av Personer med behov for ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i aldersgruppen 0-67 år har økt behov for spesialkompetanse. Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra 2016: Ingen nye tiltak Sykefravær 1.tertial tertial tertial ,98 % 8,42 %. 8,95 % 12,02 % Kommentar: Økningen i sykefraværet forventes å være forbigående. Økningen skyldes influensa-epidemi, norovirus-epidemi og personer som er under behandling for alvorlige diagnoser. Kommune-organisasjonen Medarbeidere 1. Kommuneorganisasjonen må til enhver tid være tilpasset samfunnets behov. Det forutsetter en omstillingsdyktig organisasjon med en tydelig, robust og målrettet ledelse som tenker og handler helhetlig og Mål Tiltak Periode Status 1.tertial 2016: 1 A. utviklings- og planarbeid 1 A. Ressurser (ansatte): - Kompetanse- og rekrutteringstiltak - Forvaltning, kvalitet og internkontroll 1 A A Kompetanse - Nore og Uvdal kommune har ingen ledige helsefagarbeider/- omsorgsarbeider-/hjelpepleier-stillinger. - Nore og Uvdal kommune har 1 årsverk sykepleier ubesatt. Stillingene er midlertidig besatt av personell fra bemanningsbyrå. 1 A Kompetanse Strategisk planlegging/tiltaksplan for kompetanse for kommuneområdet pleierehabilitering og omsorg i perioden Vedtatt i Hovedutvalg livsløp og Side 27

28 sektorovergripende. Organisasjonen må være i stand til å følge politiske prioriteringer og vedtak og til å forholde seg til endringer i samfunnet og de oppgavene som blir pålagt. kultur sak 8/16 - Gir en beskrivelse av den kompetansen kommunen besitter i dag, og analyser av kompetansebehov og satsningsområder fremover ut fra alderssammensetning hos ansatte, nasjonale og kommunale krav. Planleggingen munner ut i tiltak i perioden A Forvaltning Kontroll på tjenester og bruk av ressurser. Utmåling, samordning og tjenestetildeling - Faglige og økonomiske vurderinger foretas hver uke i Omsorgsteamet. - Omsorgsteam består av: Kommunelege, fysioterapeut, fagsjef PRO, seksjonsledere. - Omsorgsteam behandler ca. 15 saker pr. møte. - Forvaltningsloven gjelder for kommunens helse- og omsorgstjenester. Loven stiller krav om at det skal fattes enkeltvedtak. - Tildeling, utmåling, og samordning av tjenester forutsetter enkeltvedtak som oppfyller forsvarlighetskravet. Kravet til utredning av tjenestebehovet og grundig saksbehandling må ses i sammenheng med dette. - Pasient/bruker av helse- og omsorgstjenester kan klage på enkeltvedtak og avgjørelser om helse- og omsorgstjenester innen en frist på fire uker. 1 A Kvalitet - Forskrift om kvalitet i helse og omsorgstjenesten skal bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter kommunehelsetjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. 1 A Etikk - Helse- og omsorgstjenester ytes overfor mennesker i sårbare situasjoner og kan måtte gis i utfordrende og uoversiktlige situasjoner, kanskje også preget av vanskelige dilemmaer og handlingspress. God kunnskap om menneskerettighetene, respekten for individets menneskeverd og autonomi, retten til selvbestemmelse og medbestemmelse og vern mot krenkende praksis er et bidrag til gode holdninger, og reduserer risikoen for å gjøre feil. 1A Intenkontroll - Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. skal bidra til faglig Side 28

29 1 B. Tjenester og verktøy: - Folkehelse, forebyggings- og mestringsstrategier - Planarbeid for å sikre tilstrekkelige boliger/avlastningsbolig er til barn/unge med særskilte behov - Samhandling og gode overganger mellom tjenester og nivå 1 B forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Forskriften gjelder de virksomheter som omfattes av helse- og omsorgslovgivningen og er pålagt internkontrollplikt etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten 3. - Et internkontrollsystem skal sikre at man til enhver tid følger kravene i lovgivningen, og at man kan dokumentere dette ved eventuell revisjon. - Nore og Uvdal kommune har innført internkontrollsystemet Compilo. Systemet er «levende», det vil si at det er under konstant forbedring/utvikling. - Systemet skal tilpasses hele organisasjonen, faste ansatte og vikarer og skal sikre en dokumentasjon av kommunens internkontrollplikt. - Internkontrollsystemet innen kommuneområdet er samlet i kvalitetssystemet Compilo. Systemet har samlet all kvalitetsdokumentasjon som sikrer internkontrollen. - Compilo sitt kvalitetssystem er blant annet integrert mot CappelenDamm PPS, et digitalt støtteverktøy for helsesektoren, med kunnskapsbaserte prosedyrer og tilhørende kunnskapsstoff til bruk i praktisk utøvelse, kvalitetssikring og dokumentasjon, samt kompetanseutvikling. Lovdata er integrert i kvalitetssystemet. - Compilo inneholder system for avvikshåndtering. 1 B Forprosjekt boliger barn/unge med spesielle behov - Det er opprette et forprosjekt for dette tiltaket. Plankomiteen består av Viola Bergerud leder, Toril Fjøslid, Ragnhild Haug. Fagkompetanse fra NMK tiltrer i tråd med behov. - Brukerrepresentanter er Halvor Svendsen, Per Kristian Myhr. - Styringsgruppen består av Kommunalsjef SBK, HSB, PRO og NMK - Prosjektplan for forprosjektet utarbeides innen Side 29

30 Folkehelse og bolyst Mål Tiltak Periode 2. Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse. Det er to perspektiver i folkehelsearbeidet det helsefremmende og det som forebygger sykdom og skader. 2 A. Helsefremme nde arbeid 2 B. Sikre universell utforming og muligheter for fysisk aktivitet/møt eplasser for alle aldersgruppe r ved planlegging og utbygging 2 A. Innbyggere med rettslige krav tilbys tjenester ut fra individuelle behov 2 B. Kartlegging av behov for omsorgsteknologi, hjelpemidler. 2 A A Rettslige krav til tjenesten - Helse- og omsorgstjenesteloven 3-1 grunngir at kommunen har plikt til å yte nødvendige tjenester til alle som oppholder seg i kommunen ut i fra individuelle behov. Ved midlertidige opphold i kommunen må omfanget av kommunens plikt ses i sammenheng med oppholdets varighet. Plikten gir konsekvenser i form av økt behov for tjenester i hjemmetjenesten. - Dersom en pasient/bruker skal flytte fra en kommune til en annen, kan tilflyttingskommunen plikte å fatte vedtak om tjenester til personen før flyttingen er iverksatt. 2 B Velferdsteknologi - Velferdsteknologi handler ikke om tekniske løsninger, men om hvordan en kan bruke teknologi til å gi enda bedre trygghet og omsorg til brukerne samtidig som behov og krav blir større og mer krevende å levere. - Erfaringer fra felles forstudie og forprosjekt i Kongsbergregionen har sammen med nasjonale føringer bidratt til å forme et treårig regionalt program for velferdsteknologi Regionalt program for velferdsteknologi skal gjennom de fire parallelle løpene; Tjenesteinnovasjon, Kompetanse, Infrastruktur, Piloter og nye løsninger bidra til at velferdsteknologi blir en del av tjenestene innen den nasjonale målsettingen Side 30

31 Nye reformer, lovendringer av betydning 3. Samhandlingsreformen. 3 A. Rett behandling på rett sted til rett tid. Mål Tiltak Periode 3 A. - Kompetanse- og rekrutteringstiltak - Forvaltning, kvalitet og internkontroll - Nye verktøy og arbeidsmåter (IKT og velferdsteknologi) I samhandling med Kongsbergregionen. I samhandling med Vestre Viken/Kongsberg sykehus Tertialrapport Nore og Uvdal kommune A - Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen trådte i kraft Målet med reformen er et bedre pasientforløp mellom kommune og helseforetak, en mer koordinert tjeneste og økt fokus på forebygging og helsefremmede tiltak. - Kommuneområdet har etablert skriftlig system for internkontroll for Samhandlingsreformen. Buskerud revisjon (IKS) har foretatt systemrevisjon av internkontrollsystemet. Tiltak for å møte samhandlingsreformen - Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering - Målrettet tjeneste til personer med demens - Velferdsteknologi - Aktivitetsvenn for personer med demens - Telemedisin - Diabetes - Palliasjon/lindrende behandling - Slagrehabilitering - Legemiddelhåndtering - Kosthold/ernæring - Fallforebygging - Kommunal akutt døgnenhet (KAD) - Elektronisk overføring av informasjon - Lokalt samarbeidsutvalg Kongsberg sykehus Side 31

32 Målindikatorer: Økonomi: Tertialrapport Nore og Uvdal kommune 2016 Status pr 1.tertial 2016 % avvik regnskap/budsjett 0 Under forutsetning av samme nivå på tjenestetilbudet, vil fagavdelingen være i balanse ved årsavslutning Tjeneste: Forvaltning - saksbehandlingstid. 14 dager Primærkontakter og individuell tjenesteplan til brukere. Innen tre uker etter at vedtaket er fattet Medarbeidere: Sykefravær i % Tilbud medarbeidersamtaler i % Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning fra høyskole/universitet (Kostra-tall) 100 % Gjennomføres 100 % Gjennomføres 7 % Økningen i sykefraværet forventes å være forbigående. Økningen skyldes influensa-epidemi, norovirus-epidemi, og personer som er under behandling for alvorlige diagnoser. 100 % Tilbudet gis til alle ansatte. 18 Kostra-tall tilgjengelig Side 32

33 Helse, sosial og barnevern Økonomistatus Budsjett 2016 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ` ,5 % Legekontoret har et mindreforbruk på 5,2 % ( kroner) per 1. tertial i forhold til periodisert budsjett. Største grunnen til dette er at vi har mindre forbruk lønnsutgiftene til fastlege. Vikarbruket blir fakturert på etterskudd så noe av overskuddet vil falle bort i løpet av året. Ny fastlege begynner Fysioterapitjenesten har mindre forbruk på kroner; dette skyldes vakanse i en av stillingene; ny fysioterapeut begynner Flyktningetjenesten har mindre forbruk på kroner; det ligger an til et mindre forbruk i Etablering av bolig for enslige mindreårige flyktninger gir noe usikkerhet ang. budsjett. Barneverntjenesten har pr et mindre forbruk på ca kroner. Prognose 31.12: mindreforbruk : kroner i økte inntekter i forhold til budsjett i legetjenesten og kroner i mindreforbruk tiltak barnevern. Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra 2016: Redusere merkantil stilling fra 100 % til 80 % -100 Gjennomført Redusere ramme til innleid vikarlege -254 Gjennomført Sykefravær 1.tertial tertial tertial 2016 Kommentar: sykefraværet er stabilt lavt i HSB. 4,16 % 3,76 % 3,90 % 3,68 % Side 33

34 Større utredninger/ arbeider Planarbeid Tertialrapport Nore og Uvdal kommune Mål Tiltak Periode Status pr 1.tertial 2016 Oppfølging og evaluering Interkommunal plan rus og psykisk helse Lage plan for barn og unge og psykisk helse Integrere rusarbeidet i planen Satsing på forebygging Ikke påbegynt; planlagt gjennomført høsten Interkommunalt samarbeid Flyktningeplan Styrke felles barnevern-tjeneste i Numedal Prosedyrer om samarbeid helsestasjon, legekontor, flykning tjenesten utredes Videreutvikle tverrfaglige samarbeid med andre tjenester, slik at praksis blir mest mulig lik i alle tre kommunene Prosedyre samarbeid flyktningetjenesten helsestasjon ferdigstilt desember 2015 Opprettholde kommunal legevaktordning inngått avtale om samarbeid med Kongsberg interkommunal legevaktsentral for å kvalitetssikre ny standard om akutt helsehjelp/nødnett Avtalen er inngått, evaluert etter Nyttår; fungerer tilfredsstillende og oppfyller krav etter akuttforskriften. Sørge for et Krisesentertilbud til kommunens innbyggere Vurdere endelig løsning for Krisesentertilbudet for Kongsberg og Numedal 2016 Sak til K-styret planlegges høsten 2016 Internkontroll Styrke kompetanse og tilgang til et kvalitativt sterkt kriseteam Alle ansatte på avdelingen skal følge IK-system med felles struktur Inngå interkommunal avtale med øvrige Numedalskommunene om gjensidig bistand i kriser og utarbeide rutiner Compilo brukes på tvers av tjenester der felles rutiner er utarbeidet dette fordrer at alle gjør jobben ifht. dette Felles opplæring gjennomført, avtalen forventes ferdig utredet til behandling høsten 2016 Compilo tatt i bruk av de fleste tjenester; oppfølging for de tjenestene som ikke har kommet i mål med målsetting at alle har tatt i bruk systemet innen september i år. utarbeide og ta i bruk rutiner i Nye rutiner fra arkiv tatt i bruk; det trenges en Side 34

35 reformer, lovendringer av betydning personalarkiv samarbeid med arkiv forankring innen barneverntjenesten. Samhandlingsreformen ytterligere integrering i eksisterende tjenester/samarbeid med andre kommuner Evaluere bruken av KAD seng følge opp krav iht. akuttforskriften om rutiner ang. lydlogg og nødnettsradio Ikke foretatt evaluering Følges opp via Kongsberg interkommunale legevakt. Alle fastleger og vikarer er sertifiserte i bruk av nødnettradio Bolyst: profilere kommunen som attraktivt bo- og arbeidssted Tilrettelegge for nye innbyggere satsing på Husbankens virkemidler jfr. tiltak i boligpolitisk handlingsplan utarbeide rutiner/tiltak etter vedtatt boligpolitisk plan i samarbeid med alle fagavdelinger, slik at innbyggere og utbyggere har én kontaktperson i kommunen løpende deltagelse i alle byggeprosjekter i kommunen for å synliggjøre virkemidlene løpende informasjonsmøter om virkemidlene med entreprenører dette er ikke avklart og bør settes fokus på i 2016 Gode oppvekstsvilkår for barn og unge; Holdningsskapende arbeid nyttiggjøre seg i større grad de virkemidler som er tiltenkt målgruppen planlagt ny runde informasjon og søke bostøtte for beboere på Bergtun høst delta i forprosjekt/prosjekt for avlastningsbolig/barnebolig, oppstart april delta i forprosjekt/prosjekt bygging av bolig, ikke igangsatt ennå Barneverntjenesten er en MITT LIV tjeneste. Verdiene åpenhet, ydmykhet, medbestemmelse og kjærlighet skal være førende i den jobben vi gjør. Verdiene innarbeides i plandokumenter og rutiner. Følger opp logging, evaluering og samlinger med forandringsfabrikken/barnevernproffene Verdiene er innarbeidet i fosterhjemsplan, som ble vedtatt i Verdiene er i fokus daglig og er opp som tema i drøftinger jevnlig på fagmøter. Det siste som er innført er tilbakemelding fra barnet/ungdommen om hvordan de opplever kontakten og hjelpen fra barneverntjenesten. Det er opprettet en egen facebookgruppe, hvor de kan stille spørsmål og gi tilbakemeldinger anonymt. Informasjon er gitt til ungdommene gjennom samtaler med Side 35

36 arbeide MOT verdiene inn i alle arenaer hvor barn og ungdom er styrke samarbeid med skole, hjem, fritidsaktiviteter, frivillige lag og foreninger og andre aktuelle, for å implementere grunnverdiene i MOT barnets kontaktperson i barneverntjenesten. MOT-koordinator ut i barselpermisjon, vanskelig med å få en erstatning, særlig samarbeidet mot lag og foreninger er rammet Sørge for nok tilgjengelige informatører til en hver tid som har kapasitet i stillingene sine til å drive MOT-arbeid Det arbeides for å engasjere flere til MOT informatør Bidra til mer holdningsskapende arbeid spesielt i barnehage og skole innen fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø Info til barn barnevern Utvikling av kompetanse og samarbeid for å kunne forebygge skjevutvikling så tidlig som mulig Bruke resultatene fra Ungdata til å bedre samarbeid hjemskole-helse-barnevern og igangsette tiltak der det trengs. Barneverntjenesten skal ut i skoler og barnehager for å informere og skape en dialog med barn og foreldre om barneverntjenestens formål og arbeid Utviklingsarbeid mellom barneverntjenesten, helsestasjonene og barnehagene i Numedal ifht. tidlig innsats 0 6 år kan vi jobbe på en annen måte for å oppdage hjelpebehov på et tidligere tidspunkt? Arbeid startet, Rusforebyggende team - jobbe med forebygging på alle plan inn mot barn og ungdom. Rusforebyggende arbeid inn mot ungdomsskolen er i gang og skal settes i system/årshjul etter ideer og erfaringer. Det planlegges gjennomføring av en ny undersøkelse i 2017 i samarbeid med fylkeskommunen (videregående skoler). Barneverntjenesten har i 2016 deltatt på to foreldremøter i barnehagen og informert om vårt arbeid. Dette har vært svært positivt. Foreldrene har vært aktive, interessert og nysgjerrige på barneverntjenestens mandat og arbeid. Ansattgruppa er i ferd med å utvikle informasjonsmateriell og undervisningsopplegg for barn i skolealder. Målet er å få til fast informasjon for elever på småtrinn/mellomtrinn/ungdomsskole. Tidlig intervensjon i gang med informasjonsutveksling så langt. Møter ca. hver 6 uke. I Numedal Side 36

37 Et inkluderende samfunn der alle får oppleve sosial tilhørighet Tertialrapport Nore og Uvdal kommune Integrering av flyktninger i lokalsamfunnet Bidra til økt aktivitet og deltagelse for mennesker med særskilte og sammensatte behov et god faglig introduksjonsprogram, som vektlegger integrering gjennom språk- og arbeidspraksis - samarbeid med frivilligsentral og lag og foreninger individuell, brukerstyrt målsetningsarbeid og fokus på tilrettelegging av omgivelser og aktiv bruk av tverrfaglige team. Helsefremmende arbeid: den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse: Innholdet i introduksjonsprogrammet er kontinuerlig opp til vurdering i samarbeid med NVS. - Det er fortsatt vanskelig å skaffe private språkpraksisplasser, og vi trenger flere kommunale plasser innen renhold, vaktmester, kjøkken mm som kan danne reelle praksisplasser med arbeid som mål - Samarbeid med frivilligsentral fungerer bra og videreutvikles; vertsfamilier til nye flyktninger, leksehjelp, strikkegrupper. Koordinator er på plass innen PRO; arbeidet med rutiner vedr. samarbeid på tvers av fagavdelinger er ennå ikke påbegynt. gjøre innbyggere kjent med mulighetene sine når det gjelder - Koordinerende enhet - individuell plan - Psykisk helse rus Koordinerende enhet: øke kompetanse i teamet, formalisert ansvar informasjon/motivasjon til aktuelle brukere om å lage IP Koordinator deltar i nettverk for koordinatorer; samarbeid med nytilsatt koordinator innen PRO må prioriteres. Info og motivasjonsarbeidet om IP er lagt inn som faste rutiner. Åpenhet om og kunnskap hos innbyggere om psykisk helse og rus Nettsider om psykisk helse Markere verdensdag for psykisk helse Samarbeid med frivillige organisasjoner Det planlegges en markering i 2016 i samarbeid med Rollag og Flesberg, med foredrag av Per Kristian Ellefsen (Elling). En effektiv kommuneorganisasjon Benytte prosjekt- og programorganisering implementere PLP som prosjektverktøy i hele organisasjonen opplæring i metoden hos alle 2016 Tas i bruk der det er påkrevd Side 37

38 mellomledere/ledere Utarbeide felles handlingsprogram og modeller for samarbeid innføring rutiner tverrfaglig boligkontor etablerte rutiner mellom faggrupper skal gi forutsigbare vedtak Mandat er utarbeidet og vedtatt arbeidet med Innføring rutiner tverrfaglig boligkontor er ikke ferdigstilt 2016 Status pr 1.tertial 2016 Økonomi: Avvik 0 % 22,5 % - se kommentarer øverst Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 20 % Sykefravær i % Under 3 % 3,68 % Tjenester: Øke tilgjengelighet på legekontoret innføre elektronisk timebestilling Andel flyktninger som har bestått språkprøve 2 skriftlig og muntlig etter fullført introprogram Utvikle MOT/utvide samarbeid rundt MOT med lag og foreninger Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) forbedre telefonrutiner for å øke tilgjengelighet 50 % Forpliktende avtaler med lag/ foreninger Elektroniske timebestillinger ligger på vent, noe av dette er begrunnet i den elektroniske sikkerheten i Kongsbergregionen (tilganger gjennom brannmurer). Avventer med å ta opp dette til etter Nytt telefonsystem innført Avtale med idrettslagene i Uvdal, Rødberg og Nore inngått mars Brukerundersøkelser på 2 tjenester årlig Ja Flyktningetjenesten har gjennomført en større brukerundersøkelse i 2016, vedr. både flyktningetjenesten og introduksjonsprogrammet. Resultatene vil legges fram for politikere sammen med revidert plan, høsten Side 38

39 Barneverntjenesten i Numedal Interkommunal funksjon hvor Nore og Uvdal kommune er vertskommune: Økonomiske rammer 2016: Barnevern Budsjett 2016 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Nore og Uvdal (vertskommune) Kommentarer: på ansvar 3600 et det et mindre forbruk på ca kroner. Det er viktig å prioritere å bruke noen av midlene til opplæring av ansatte. Barneverntjenesten i Numedal har i samarbeid med helsetjenestene i Numedalskommunene prioritert Circle of Security som metodevalg. (COS eller trygghetssirkelen på norsk, er en brukervennlig modell for analysere og tolke barns atferd, følelser og behov for å kunne veilede foreldre i utviklingsstøttende omsorg.) Modellen har som mål at barnet utvikler en trygg tilknytning til sine foreldre. Nore og Uvdal har et stort mindreforbruk på tiltak innen og utenfor familien. Budsjettrammen må vurderes i omstillingsprosessen. Prognosen pr utgangen av 2016 anslås til mindreforbruk på kroner. Større utredninger / arbeider Mål Tiltak Periode Status pr 1.tertial 2016 Planarbeid Styrke felles barneverntjeneste i Numedal Videreutvikle tverrfaglige samarbeid med andre tjenester, slik at praksis blir mest mulig lik i alle tre kommunene Barneverntjenesten forsøker å ha mest mulig lik praksis i alle tre kommuner. Det er utfordrende, da kommunene er ulikt organisert. I 2016 har disse områdene vært i fokus: - Kommunalsjef deltar på ledermøter i alle tre kommuner ved behov/etter ønske fra rådmann. - Interkommunalt tverrfaglig utviklingsarbeid for gruppen 0 6 år. - Barn i rusfamilier i Flesberg kommune (opplæring og veiledning av Korus kompetansesenter). Side 39

40 Internkontroll Alle ansatte på avdelingen skal følge IKsystem med felles struktur personalarkiv Compilo brukes på tvers av tjenester der felles rutiner er utarbeidet dette fordrer at ALLE gjør jobben ifht. dette. utarbeide og ta i bruk rutiner i samarbeid med arkiv Barneverntjenesten tok tidlig i bruk internkontrollsystemet. Alle rutiner, veiledere, lovverk er lagt inn. Systemet brukes aktivt både i opplæring og avvikshåndtering. Lite informasjon om hva som fins av rutiner. Satsings-områder utfra kommuneplan Gode oppvekstvilkår for barn og unge; Holdningsskapende arbeid Barneverntjenesten er en MITT LIV tjeneste. Verdiene åpenhet, ydmykhet, medbestemmelse og kjærlighet skal være førende i den jobben vi gjør. Bidra til mer holdningsskapende arbeid spesielt i barnehage og skole innen fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø Info til barn barnevern Verdiene innarbeides i plandokumenter og rutiner. Følger opp logging, evaluering og samlinger med Forandringsfabrikken/Barnevernproffene Bruke resultatene fra Ungdata til å bedre samarbeid hjem-skole-helsebarnevern og igangsette tiltak der det trengs. Barneverntjenesten skal ut i skoler og barnehager for å informere og skape en dialog med barn og foreldre om barneverntjenestens formål og arbeid Verdiene er innarbeidet i fosterhjemsplan, som ble vedtatt i Verdiene er i fokus daglig og er oppe som tema i drøftinger jevnlig på fagmøter. Det siste som er innført er tilbakemelding fra barnet/ungdommen om hvordan de opplever kontakten og hjelpen fra barneverntjenesten. Det er opprettet en egen facebookgruppe, hvor de kan stille spørsmål og gi tilbakemeldinger anonymt. Informasjon er gitt til ungdommene gjennom samtaler med barnets kontaktperson i barneverntjenesten. Barneverntjenesten deltar i rusforebyggende team, som har ansvaret for ungdata undersøkelsen og oppfølging av den. Det planlegges gjennomføring av en ny undersøkelse i 2017 i samarbeid med fylkeskommunen (videregående skoler). Barneverntjenesten har i 2016 deltatt på to foreldremøter i barnehagen og informert om vårt arbeid. Dette har vært svært positivt. Foreldrene har vært aktive, interessert og nysgjerrige på barneverntjenestens mandat og arbeid. Ansattgruppa er i ferd med å utvikle informasjonsmateriell og undervisningsopplegg for barn i skolealder. Målet er å få til fast informasjon for elever på Side 40

41 Utvikling av kompetanse og samarbeid for å kunne forebygge skjevutvikling Utviklingsarbeid mellom barneverntjenesten, helsestasjonene og barnehagene i Numedal ifht. tidlig innsats 0 6 år kan vi jobbe på en annen måte for å oppdaget hjelpebehov på et tidligere tidspunkt? småtrinn/mellomtrinn/ungdomsskole. Igangsatt implementere konsultasjonsteam både i barnehagene og skolene i hele Numedal Igangsatt Helsefremmende arbeid: den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse: Styrke familiene til å kunne ivareta egen helse og utvikling En effektiv kommuneorganisasjon Deltagelse i Folkehelseprosjektet i Flesberg Bruke erfaringer fra folkehelseprosjektet i hele Numedal Barneverntjenesten deltar med to representanter. Folkehelseprosjektet er nå blitt en del av Flesberg kommunens satsing på «barn i rusfamilier». Verktøykassen man får gjennom dette programmet har overføringsverdi til forebyggende arbeid for barn og unges psykososiale forhold. fokus på tverrfaglig samarbeid/utarbeide felles handlingsprogram etablerte rutiner mellom faggrupper skal gi forutsigbare vedtak Pågår Side 41

42 NAV Numedal (Vertskommune Rollag) Økonomistatus Budsjett 2016 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % NAV Sosiale tjenester (Nore og Uvdal) ,1 % God kontroll på utgiftene til økonomisk sosialstønad og sykepengerefusjon gir mindreforbruk. Sykefravær NAV 1.tertial tertial tertial 2016 Få ansatte gir fort utslag på statistikken. Ikke arbeidsrelatert. 17,5 % 18,99 % 21,17 % 10, 24 % Målindikatorer 2016 Status 1.tertial 2016 Økonomi: Avvik i % (merforbruk +, mindreforbruk -) 0 Mindreforbruk Medarbeidere: Sykefravær i % <4 Fortsatt høyt, men på vei ned Medarbeiderundersøkelse / HKI* > Gjennomført okt Brukere: Brukerundersøkelse brukertilfredshet i NAV, kvalitet på tjenestene (karakter 1-6) >4 4,9 - Gjennomført høst 2015 Snitt antall måneder stønadslengde for økonomisk sosialhjelp år <4 5 basert på sosiotall (må korrigeres mot kostra-tall årlig) Andel i % som går over 6 måneder på stønad <30 Kommer i kostra-tall, se årsmelding 2015 Side 42

43 Skole, barnehage og kultur Økonomistatus Budsjett 2016 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ,8 % Det store avviket skyldes bl.a. at det er mottatt ekstratilskudd på kroner øremerket ett formål. Det vurderes nærmere skolens faktiske utgifter for våren Foreløpig ser det ut som kommuneområdet kommer ut i overskudd, men det er knyttet usikkerhet til refusjoner og faktiske utgifter på enhetene. Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra 2016: Reduserte rammer pga reduksjon elever -55 Gjennomført Jegerprøve -10 Ikke brukt noe enda, men avventer søknad som blir innvilget i tråd med budsjettert beløp. Innsparing SBK stab 100 % / 40 % stillingshjemmel -280 Iverksatt Transport elever farefull vei -500 Iverksatt Vakanse korpsdirigent 40 % (fra ) -125 Iverksatt Reduksjon stillingshjemmel bibliotek 45 % -230 Iverksatt, men tiltaket kan få større konsekvenser for tilbudet på bibliotektjenesten. Tas i sammenheng med omstillingsprosessen i kommunen. Kan få konsekvenser for åpningstider i filialen. Slå sammen styrerstilling Tunhovd oppvekstsenter med Rødberg -75 Iverksettes f.o.m. 1. august Sykefravær 1. tertial tertial tertial 2016 Kommentar: Flere langtidssykemeldte ute i enhetene. Følges opp av mellomlederne. 5,16 % 4,18 % 4,60 % 6,61 % Handlingsprogram Arbeidsområde 2016 Status 1.tertial 2016 Realisering av ny barnehage i Uvdal Ferdig høst Prosessen er i rute. Økt satsing på kompetanse for alle ansatte - - Læringsledelse (i regi av Udir og HBV) x Kommunen har søkt videreutdanning for 5 lærere. Side 43

44 - - Videreutdanning for lærere jfr. nasjonal satsing; Kompetanse x for kvalitet Økt fokus på Hjem skole foreldreskolering x I gang Videreføre «Forskerfabrikken» som sommertilbud til x Blir også gjennomført sommeren 2016 grunnskoleelevene Kulturplan for kommunene i Numedal x Utsatt i påvente av avklaring rundt kommunestruktur Oppvekst Numedal utrede videre modell med tanke på å styrke x Prosessen er i gang og evaluering er gjennomført. ytterligere det interkommunale samarbeidet for å øke den faglige kompetansen og kvaliteten på tjenestene Vurdere en ny organisering av grunnskolen og barnehagen i Nore x Denne er lagt på vent i påvente av omstillingen i kommunen. og Uvdal kommune med tanke på å øke fagligheten og kvaliteten i tilbudet. Utgangspunktet er at dette ikke skal gå på bekostning av nåværende plassering av tilbud for brukerne Utvikling av Rødberghallen til kulturhus utvidelse av tidligere x Er lagt delvis på vent i forbindelse med omstillingen. forprosjektering Satsing på å utvikle lederkompetanse i barnehagen og skolen x Prosess i gang ifht. Numedalssamarbeidet Organisering av fagavdeling SBK og se dette i sammenheng med de x Lagt på vent i påventa av omstillingen andre fagavdelingene. Må også ses i sammenheng med oppvekst Numedal Ta i bruk kartleggingsverktøy i skolen for utvikling av grunnskolen og bedring av elevresultatene. x Dette er tatt i bruk og det er gjennomført samlinger med opplæring av ledere og stab. Målindikatorer: 2016 Status 1. tertial 2016 Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) Tilskudd som er kommet inn på Rødberg skole. Skal føres på fond, evt. vurdere ekstra bemanning. Dette vil dekke inn avviket. Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % Alle gjennomført. Sykefravær mål om at øvre nivå ikke overstiger 4,0 % Mange langtidssykemeldt som får oppfølging av mellomlederne. Oppfølging iht. IAs retningslinjer ja Produksjonsfaktor/tjeneste: Side 44

45 Nasjonale prøver 5, 8 og 10 trinn grunnleggende ferdigheter Stabilisere nivået på 2.0. Utvikle måleindikatorer som fortelles oss noe om utviklingen elevene har over tid og som skal være grunnlag for utvikling/læring på elevnivå, ansattnivå, gruppe, skole og kommunenivå Stabilt antall elever (justert etter nedgang i samlet barnetall) 110 Biblioteket: Stabile utlånstall samlet alle media Stabile besøkstall Være aktiv arrangør/medarrangør av ulike kulturtilstelninger ja Informasjon: Aktiv bruker av kommunens nettside ja Aktiv bruker av kommunens Facebookside ja Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Barnehageundersøkelsen (Udir) Barns medvirkning barneintervju Medarbeidertilfredshet Tertialrapport Nore og Uvdal kommune ja ja Samlet for alle ferdighetene. Året før i parentes. 5. trinn: 46,1 (46,3) 8.trinn: 42,6 (49,3) 9. trinn: 53,9 (51,6) Positivt at 9. trinnet har en god økning i forhold til de samme resultatene på 8. trinnet. Det jobbes systematisk med å bruke resultatene til egen forbedring. Ikke gjennomført. Ikke gjennomført Foreldreundersøkelsen grunnskole (Udir) ja Ikke gjennomført Respondere raskt på henvendelser fra brukere og publikum styrke omdømmet utfordring å gjøre dette målbart ja Side 45

46 Næring, miljø og kommunalteknikk Økonomistatus Budsjett 2016 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ,9 % Kommentar: Samlet har NMK-avdelingen et positivt avvik i forhold til periodisert budsjett. Det påregnes at ikke alle avsatte midler til kjøp av eksterne tjenester til kommuneplanarbeidet benyttes i Det er bevilget totalramme på kroner i tillegg til at det er avsatt tidligere år. Det foreslås at budsjettet kan justeres ned med kroner i Nye tiltak med økt økonomisk ramme fra 2016: Tilskudd til privat boligbygging utenfor boligfelt -540 Tilskudd gis ikke lenger til boligbygging utenfor boligfelt Klimaplan 50 Inntekter: Justering inkl. prisstigning: Feie og tilsynsavgift økes med 10 % -80 Jfr gebyrregulativet Årsavgifter vann økes med 3 % -127 Jfr gebyrregulativet Reguleringsplaner -100 Jfr gebyrregulativet Gebyrøking renovasjon 5 % -220 Jfr gebyrregulativet Sykefravær 1.tertial tertial tertial 2016 Kommentar: Økning i sykefraværet skyldes økning av langtidssykefravær. Et par konkrete saker følges opp i henhold til vedtatte retningslinjer. 5,75 % 5,34 % 5,41 % 6,42 % Side 46

47 Handlingsprogram Henvisning til satsingsområde i kommuneplan Folkehelse og bolyst Mål Tiltak Periode Status 1.tertial 2016 Videreutvikle Rødberg sentrum Videreføre tiltak på bakgrunn av prosjektet Tettstedsutvikling Rødberg sentrum 2016 Forsinket. Noen tiltak bør ses i sammenheng med utbygging av nytt Nore 1 Store boligtomter Informere om de muligheter som ligger i kommuneplanens arealdel 2016 Informeres om bl.a. på kommunens nettsider Næringsutvikling og arbeidsplasser Tilrettelegge for næringsutvikling Videreføre muligheter for støtte fra Næringsfondet Bedre oppfølgingen der det er gitt støtte fra næringsfondet Ivaretas fortløpende gjennom skabehandlingen i henhold til vedtatte retningslinjer Prioriteres høyere framover Videreføre en årlig jobbmesse for næringslivet rettet spesielt mot ungdom 2016 Gjennomføre hvert annet år. Sist i februar 2015 Stimulere til skogskjøtsel og økt avvirkning, jfr. Prosjekt Fremtidslandbruk i Numedal Pågår fortløpende, jfr. kommentar under Stimulere til økt husdyrproduksjon, jfr. Prosjekt Fremtidslandbruk i Numedal Profilere muligheter for jakt og fiske Pågår fortløpende. Rådgivning er så langt gitt til 30 gårdbrukere. 8 bruksutbygginger på gang Det jobbes med organisering av felles fiskekort og markedsføring gjennom nettportalen «i-natur» Utarbeide en beitebruksplan Etterskjøtsel av rydding langs fv Arbeid med slik plan er igangsatt og drøftes bl.a. i lanbrukets kontaktutvalg Følger oppsatt plan Side 47

48 Forvalte arealer og naturressurser på en aktiv og bærekraftig måte Iverksette ny renovasjonsordningen. Videreføre arbeidet med en reinere og ryddigere kommune Ny renovasjonsordning med nye dunker gjennomføres fra Konkrete tiltak følges opp utover i året Iverksette tiltak i tråd med vedtatt Energiog Klimaplan Oppfølging av tiltak må prioriteres framover. Kommunestyrets tillegg Klimaplanen settes i verk med informasjon til politikere og administrasjonen Klimaplanen følges men iverksetting av tiltak må prioriteres framover Målindikatorer: Mål 2016 Status pr Økonomi: Netto avvik 0,- 4,26 % Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 5 % Sykefravær i % Maks 5 % 6,42 % Oppfølging av IA s retningslinjer Ja Ja Produksjonsfaktor: Saksbehandlingstid reguleringsplaner innenfor Ja Ja frister for å kreve gebyr Saksbehandlingstid byggesaker innenfor 2/3 av Ja Ja fristen for å kreve gebyr Tilsyn byggesaker 15 % 0 % Brannsyn 100 % 20 % Informasjon: Aktiv bruk av kommunens nettside Ja Ja Bedre mottakskontrollen på søknader og gi raske tilbakemeldinger til søker Ja Ja Side 48

49 Kulturarvstyret Økonomistatus Budsjett 2016 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % % Kommentar: Saksbehandler har f.o.m. april vært tilbake i arbeid etter permisjon. Det er noen saker som er satt på vent i denne perioden og det vil ta noe tid å få oversikt. Det er flere kommende utgifter som vi per dags dato er klar over, men som det ikke er laget skriftlige planer, beregninger eller budsjett for. I Arbeidsprogrammet for 2017 må de ønskede mål og tiltak vurderes og se om de er i tråd med de oppgavene som utføres innenfor kulturminnevern. Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra 2016: Arbeidsprogram 2016: Mål Økt aktivitet/besøk bygdetun Økt vedlikehold og tilrettelegging bygdetun Tiltak Videreutvikle bygdetunets hjemmeside Legge til rette for at lag og foreninger kan delta på flere arrangement Tilrettelegge lokalene på «Storskola» for besøkende Ajourføre vedlikeholdsplanen for bygdetunets bygningsmasse. Gjennomføre registreringsarbeider i «Primus database» Periode Status 1.tertial *Det er fokus på å kontinuerlig oppdatere facebook siden. Det er ansett som prioritet. * Det er hele tiden fokus på at tunet kan være rammen til lag og foreningers arrangementer. * Storskola ble malt og satt i stand før 2013, imidlertid er ikke gjenstander utplassert, det er nå opprettet en frivillig gruppe på dette området. *Vedlikeholdsplanen ajourføres årlig. * registreringsarbeidet er i gang, må også se på flere bruksområder for programmet. Side 49

50 Museumsplan Utarbeide museumsplan og avklare videre utvikling, investering og drift av Rødungsaga, Mølla Øktodden, Kråkefosskverna, samt smia etter Hans Aas og Granhaugs fotosamling *museumsplanen skal være klar til januar Tjeneste Status 1.tertial 2016 Samarbeid Videreføre og utvikle samarbeidet med barnehagene og skolene. Barnehagene skal være på tunet til sommeren. Det er opprettet samarbeid med 4H i Storskole hagen. Videreføre og utvikle samarbeidet med Fortidsminneforeningen. Kontrakten for sesongen 2016 er klar. Vi ser kontinuerlig etter utviklingsmuligheter. Elektroniske tjenester Videreutvikle Bygdetunets hjemmeside. Være synlig på facebook. Lite kapasitet til hjemmesiden på denne tiden av året. FB er løpende oppdatert da den er mer brukervennlig. Når også ut til et stort publikum gjennom dette mediet. Side 50

51 Investeringsregnskap 2016 Bevilget år Investeringsregnskap 2016 (alle beløp inkl mva med unntak av prosjekter med fradragsberettiget mva) Revidert budsjett 2016 Regnskap Avvik Status pr 1. tertial 2016 Dato for ferdigstillelse Utlån og aksjer 8004 Egenkapitaltilskudd KLP Emisjon Godfarfoss Kraft AS Bevilget i kommunestyresak 16/2016. Venter på utbetalingsanmodning. Nore kirkelig Fellesråd Tak Skjønne kirke Gjennomføres av Nore kirkelig Fellesråd Fellestjenesten 8108 Kongsbergregionen Oppgradering til M5 (inkl mva) Anskaffelse av nytt saks- og arkivsystem. Prosjektet gjennomføres med egen prosjektleder ansatt i Kongsbergregionen Oppgraderer økonomisystemet. Interkommunalt prosjekt. Oppstart i mars og skal være gjennomført innen oktober Skole, barnehage og kultur: IT-utstyr og programvare Uvdal barnehage Arbeidene pågår og fremdrift er i rute Uteområde Rødberg skole/barnehage, forprosjekt Arbeidsgruppa holder på og det er kjøpt inn uteutstyr til Rødberg barnehage Parkering/trafikksikkerhet Rødberg skole Avventer resultatet av prosjekt 8226 og Lydanlegg mygger etc Lydanlegg i Numedalshallen og Uvdal samfunnshus er oppgradert og gjennomført Forprosjekt lager, påbygg Rødberghallen Har hatt ett møte i arbeidsgruppa. Denne saken har vært utsatt fra tidligere grunnet manglende involvering av berørte parter. Noe avventende i påvente av omstillingsprosjektet i kommunen. Innspill på samordning av kulturelle tjenester Utskifting heis Uvdal Herredshus Arbeidene er sluttført, noe sluttfakturering gjenstår Sikring ballbinge/ aktivitetsområde Rødberg skole/ Garasje/lagebygg til utstyr, kunstgressbanen Kulturarvstyret: Ferdig prosjektert. Må byggesøkes. Bygges i egen regi i løpet av sommeren/høsten Øktodden Mølle Arbeider pågår. Noe av arbeidene må sannsynligvis utsettes til Prosjektet var planlagt med tema språk/dialekt. Søknad om midler fra Kulturrådet ble avslått. Numedal Mållag gjennomfører et tilsvarende prosjekt. Kulturarvstyret må vurdere om prosjektet skal gjennomføres med Hovedprosjekt Immatriell Kulturarv et annet tema. 2016/2017 Side 51

52 Bevilget år Pleie, rehabilitering og omsorg: Revidert budsjett 2016 Regnskap Avvik Status pr 1. tertial 2016 Dato for ferdigstillelse Telemedisin, Helseløft i Kongsbergregionen Under utredning for bestilling i samhandling med Kongsberg sykehus Utskifting kjøle/fryseaggregat kjøkken Bergtun Tilleggsbevilget kroner i K-sak 25/2016. Lyses ut på anbud Velferdsteknologi, Trygghetsalarmer Under utredning for bestilling i samhandling med Kongsbergregionen Boliger for personer med særskilte behov Næring, miljø og kommunalteknikk: Løpende 8604 Kjøp av grunn Infiltrasjonsanlegg i Øvre Uvdal Organisering og styring av forprosjektet følger sak 2008/801. Det er opprette et forprosjekt for dette tiltaket. Plankomiteen består av Viola Bergerud leder, Toril Fjøslid, Ragnhild Haug. Fagkompetanse fra NMK tiltrer i tråd med behov. Brukerrepresentanter er Halvor Svendsen, Per Kristian Myhr. Styringsgruppen består av Kommunalsjef/ SBK, HSB PRO og NMK Prosjektplan for forprosjektet utarbeides innen Løpende bevilgning. Disponeres til grunnkjøp/grunnerstatninger etter behov Inngjerding av området gjenstår Løpende Vannbehandlingsanlegg Uvdal Alpinsenter Lyses ut på anbud med gjennomføring i 2016 og Mottaksanlegg fra tette tanker Forsinket. Lyses ut på anbud med gjennomføring i Sees i sammenheng med bed budsjett/økonomiplan Lyses ut 2007/ Vannforsyning Øvre Uvdal, Dagalifjell på anbud med oppstart høsten Gjelder Gvammen vannverk. Teknisk løsning er godkjent hos Mattilsynet. Har vært utlyst på anbud. Gjennomføring forsinket grunnet avklaringer Vannbehandlingsutstyr/rehab. ledninger med grunneierne Veg og avløp Brøstrudlia/Fjellsnaret Trinn Utlån i henhold til utbyggingsavtale Utbyggingsavtale Vasstulan Arbeidsbil Anskaffet Regnskapsførte utgifter. Utbetalt kun i henhold til vedtatt budsjett. Eventuell resterende utbetaling avventer forståelsen av utbyggingsavtalen Brannbil Utlyst på anbud. Leveringsavtale inngått Renovasjon, nye beholdere Utlyst på anbud, felles for Numedalskommunene Følger prioritering i vedtatt vegplan. Øygardsgrendvegen er nå prioritert. Deler av utbedringen påbegynnes i år med masser som hentes på Hyttatippen. Videre arbeider må sees i sammenheng med uttak av masser ved utbygging av nytt kraftverk på Rødberg fra 2017/18. Forøvrig skal det i Løpende 8700 Utbedring kommunale veger sommer reasfalteres noe på Rødberg. Løpende Gjennomføringstiltak Rødbergplanen Tiltak for 2016 er foreløpig ikke igangsatt. Noe av arbeidene vil kunne gjennomføres i år, mens noe bør ses i sammenheng med utbygging av nytt Nore Side 52

53 Revidert Bevilget år budsjett 2016 Regnskap Avvik Status pr 1. tertial 2016 Følger vedtatt plan. Tilskudd blir gitt fra vegvesenet/fylkeskommunen. Videre planlegging av trafikksikkerhetstiltak ved Rødberghallen/Rødberg skole må avvente pågående planarbeid i Trafikksikkerhetsplanen - tiltak prosjekt 8226/ Utviklingsprosjekt i Tunhovd Dato for ferdigstillelse Løpende Gjennomføres i samarbeid med Tunhovd Vel. Tiltak på Tunhovdbrygga er igangsatt. Sluttføres i løpet av sommeren/høsten Gangveg Bergtun - øvre trygdebolig Arbeidene er utlyst på anbud og igangsettes i sommer Arbeidene er ferdige. Finansiering av overforbruk må tas opp som egen 8710 Sikring skole og barnhageområder sak Offentlig adressering Skilting og nummerering skal lyses ut på anbud. Sluttføring av dette arbeidet må avvente endelige navnevedtak. En god del av skiltingen må påregnes utsatt til / Boligfelt Hvaale Grusing av veier, montering av autovern og siste oppussing skjer i sommer Salg av kommunal eiendom Inntektsføring av solgte tomter til næring, bolig og innløste festetomter Løpende Radontiltak kommunale bygg Tiltak gjennomføres i løpet av året Arbeider med arkiv 2. etg er i hovedsak ferdige. Venter på levering av Arkiv 2.etg Kommunehus branndør Uthus ved kommunale boliger Gjennomføres utover sommeren/høsten Kartlegging av status for dagens ventilasjonsanlegg gjennomføres som trinn 1. Behov for endringer legges fram ved budsjettbehandlingen til Ventilasjonsanlegg Kommunehuset, prosjektering høsten Bygging av utleieboliger Igangsetting vurderes i samarbeid med HSB-avdelingen Ombygging brannstasjon/garderober/skitten sone Må prosjekteres og lyses ut på anbud Videre planarbeider forutsetter avklaring med grunneier. Avventer Reguleringsplan næringsområde Dokkeberg tilbakemelding Reguleringsplan næringsområde Stormogen og Grønneflåta Digitalisering reguleringsplaner Ajourføre grunnkart Overføring neste år - saldering Finansieres ved ubrukte låneopptak fra Planarbeidet for Grønneflåta er påbegynt. Stormogen er trinn 2. Utgifter budsjettert i 2016 og /2017 Gjennomføres som et Geovekst-prosjekt i samarbeid med flere parter bl.a. Statens Kartverk Gjennomføres som et Geovekst-prosjekt i samarbeid med flere parter bl.a. Statens Kartverk Prosjekt 8996 overføring neste år saldering fremkommer fordi det ble overført prosjekter tilsvarende 1,1 million kroner mer enn forutsatt i K-sak 85/2015 Overføring av bevilgninger fra 2015 til Beløpet reguleres i 2016 og finansieres med bruk av ubrukte lånemidler fra Side 53

54 Helse, miljø og sikkerhet Målindikatorer: 2016 Status 1.tertial 2016 Helse, miljø og sikkerhet Samlet sykefravær i kommunen 5 % 8,06 % Vernerunderapporter 100 % Frist kommuneområdene 30.juni 2016 HMS-grunnkurs for nyvalgt AMU og Vår Blir gjennomført vår 2016 verneombud Samhandlingsmøter med vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten (BHT) Vår Høst Gjennomført vår 2016 Planlegging- og oppfølgingsmøter for arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten (BHT) Inkluderende arbeidsliv: partsmøte med Arbeidslivssenteret, Nav Numedal, bedriftshelsetjenesten, arbeidsgiver (*) Tall pr. 2. tertial Arbeidsprogram Vår Høst Skjer jevnlig. Planlagt oppstart høst 2016 med handlingsplanarbeid 2017 og En gang i året Planlagt høst 2016 Mål Tiltak 2016 Status 1.tertial 2016 Systematisk HMS-arbeid Inkluderende arbeidsliv Oppfølging forebygging Dialogmøter hver måned Amu møter hver annen måned Akan kontakter og Akanutvalg Vernerunder årlig Compilo kvalitetssystem med avvikhåndtering Systematisk HMS-arbeid HMS-planer og oppfølging i hele organisasjonen Oppfølging i alle avdelingene forankret i handlingsplaner Handlingsplan for HMS mellom Stamina BHT og kommunen IA avtale mellom Nav Buskerud og kommunen til Frist 30. juni for IA planer for det enkelte kommuneområde Side 54

55 Målindikatorer: Tertialrapport Nore og Uvdal kommune 2016 Status 1.tertial 2016 Beredskap Kompetanseheving av kommunens 2 pers. på Ikke gjennomført i 1. tertial beredskapsledelse, deltakelse på kurs innen beredskap og samfunnssikkerhet kurs Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Hovedrullering Gjennomgang av Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) starter høsten 2016 Statusmelding til kommunestyret om beredskap 1 Side 55

56 Sykefravær Det totale sykefraværet (egen sykdom) for alle kommuneområder er samlet på 8,06 % pr 1.tertial Dette er en økning på 1,4 % sammenlignet med samme periode i fjor. Side 56

57 Side 57