Nore og Uvdal kommune. Foto Emilie Bølviken. Rådmannens forslag. Handlingsprogram Budsjett 2013

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Foto Emilie Bølviken Rådmannens forslag Handlingsprogram Budsjett oktober 2012

2 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2013 Innhold Innledning/sammendrag... 3 Det kommunale styringssystem... 4 Kommuneplanen og prioriterte mål for perioden... 5 Organisasjon og medarbeidere Utviklingstrender Befolkningsutvikling / prognose Regjerings forslag til statsbudsjett Økonomi Rammer for drift Driftsbudsjett Investeringsrammer Langsiktig gjeld renter og avdrag Oversikt over kommunens fondsmidler Driftsresultat Investeringsprosjekter Tjenesteområdene rammer og handlingsplaner Sentrale styringsorganer og fellesfunksjoner Fagavdeling skole, barnehage og kultur Fagavdeling for helse, sosial og barnevern NAV Numedal Fagavdeling pleie rehabilitering og omsorg Fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk Kulturarvstyret VEDLEGG Kommunale avgifter og gebyrer Økonomiske oversikter Bruk og avsetning Næringsfond Utgiftsutjevning i rammetilskuddet Konsekvensjusteringer i driften Side2 Nore og Uvdal kommune

3 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2013 Innledning/sammendrag VEKST OG TRIVSEL I NORE OG UVDAL Rådmannen legger med dette fram forslaget til handlingsplan for kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan for perioden Inntektssituasjonen gjør at det legges fram et nøkternt forslag som bærer bud om at det skal drives forsiktig utgiftsbudsjettering og tjenesteutvikling i driften i kommende år. Mål og tiltak i kommuneplanens samfunnsdel ses som godt ivaretatt, men det blir budsjettert mer nøkternt enn det man muligens har vent seg til gjennom de siste årene. Forslaget tar også utgangspunkt i at det må ventes større inntektsbortfall i årene som kommer, særlig som følge av færre innbyggere i alderen 6-16 år. Investeringer foreslås holdt på et forholdsvis høyt nivå også kommende år. Det forslaget som antakelig vil vekke størst oppmerksomhet, er forslaget om å legge undervisningen for Nore skole og Tunhovd oppvekstsenter til Rødberg skole fra høsten Rådmannen vil vise til at diskusjonen har pågått lenge og at bortfallet av barn på disse undervisningsstedene har blitt større enn tenkt. Forslaget ses derfor som en styrking av skolesektoren og elevenes muligheter sett under ett ved at det kan foretas en samling av kvalifiserte lærere og andre undervisningsressurser på en skole. Omtalen av kommuneorganisasjonen og medarbeiderne har fått noe større plass enn tidligere fordi kommuneplanen setter søkelys på organisasjonen som gjennomføringsredskapet for vedtatt politikk og fordi den dempede veksten i utgifter i driften som foreslås vil gi økte krav til effektivisering og omstilling. Kravene til avsetninger og netto driftsresultat oppfyller de målene som er satt tidligere. Rødberg 29. oktober 2012 Frank Pedersen rådmann Side3 Nore og Uvdal kommune

4 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2013 Det kommunale styringssystem Politisk struktur: Kontrollutvalg Kommunestyret 23 Formannskapet 5 Næring, miljø og kommunalteknikk 7 Livsløp og kultur 7 Kulturarvstyret 5 Nore og Uvdal kommune har formannskapsmodell med 2 utvalg. Av kommunestyrets 23 representanter er 5 i formannskapet. I tillegg finnes det særskilt utvalg som administrasjonsutvalget som ivaretar det partssammensatte arbeidet med arbeidstakerorganisasjonene. Møtene i kommunestyret, formannskapet og utvalg er åpne for publikum. Kommunestyrets møter overføres direkte på nett og lagres i søkbart videoarkiv for alle. Administrativ organisering: Rådmann Økonomi (Numedal) Kommuneadvokat Sentrale styringsorganer og fellestjenester Skole, barnehage og kultur Pleie, rehabilitering og omsorg NAV Numedal Helse, sosial og barnevern Næring, miljø og kommunalteknikk meme llomle dere Administrativt har Nore og Uvdal kommune en etatsmodell (fagavdelinger) der myndighet er delegert fra rådmannen til fagsjefer i tjenesterelaterte, økonomiske og personalmessige saker innen hver fagavdeling. Oversikten viser også antall mellomledere innen hver fagavdeling. Side4 Nore og Uvdal kommune

5 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2013 Kommuneplanen og prioriterte mål for perioden Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret og har som satsingsområder satt 1)Folkehelse og bolyst og 2) Næringsutvikling og arbeidsplasser. Nedenfor er satt opp mål, strategier og tiltak slik de er vedtatt i planen og det er gjort kommentarer under hvert hovedpunkt. Folkehelse og bolyst: Mål, strategier og tiltak Mål 1. Oppvekst- og levevilkårene i Nore og Uvdal skal være så gode at de skaper økt bolyst for innbyggere og potensielle innflyttere i alle aldre Strategier og tiltak Foto: Guillermo a. Legge til rette for bolyst og trivsel blant kommunens innbyggere slik at kommunens attraktivitet økes Tiltak Sikre fortsatt attraktive fritidstilbud som skaper nettverk, identitet og tilhørighet Legge til rette for videreutvikling av fellesarrangement og tilrettelegge arealer/egnede steder for dette Tilrettelegge for innsyn, deltakelse og et aktivt lokaldemokrati Bidra til å videreutvikle tilbud ved Numedal videregående skole. Side5 Nore og Uvdal kommune

6 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2013 Kommentarer: Målt i innflytting er det få tegn til at en har lyktes til fulle med å nå målet, men aktiviteter og tiltak er i stor grad blitt gjennomført og vil bli videreført. Forslaget for inneholder fortsatt satsing på investeringstiltak og prioritering i driften som vil forsterke arbeidet. Numedal videregående skole har utvidet sitt tilbud om introduksjonsprogram og språkopplæring og yrkesmesse i januar 2013 blir gjennomført i samarbeid med skolen. b. Legge til rette for økt tilflytting til kommunen ved å profilere kommunen som attraktivt bo- og arbeidssted Tiltak Økt informasjon om og profilering av Nore og Uvdal som attraktivt arbeids- og bosted Opprettelse, drift og videreutvikling av Flytte til Nore og Uvdal portal Videreutvikle vertskapsfunksjoner overfor potensielle innflyttere Kommentarer: Tiltakene går i hovedsak inn som del av det løpende arbeidet, men det har ikke blitt realisert synlige eller egne målrettede tiltak. c. Bygge omdømme, identitet og stolthet Tiltak Snakke bygda god Ivareta estetiske kvaliteter og forbedre kommunens utseende Etablere to årlige ryddeaksjoner med levering av avfall vår og høst Kommentar Gjennom lederopplæring og løpende arbeid blir det lagt vekt på at alle ledere i kommunen har et særlig ansvar som samfunnsutviklere. Det er fra 2012 ført økte bevilgninger til grøntarealene og dette vil bli videreført. Det vil i løpet av 2013 bli utarbeidet plan og eventuelt iverksatt tiltak utenfor kommunehuset og i skråningen mot elven. Foreliggende forslag vil i stort videreføre det arbeidet som er igangsatt. d. Videreutvikling av Rødberg som handels-, kultur- og servicesenter i Numedal Tiltak Sluttføring av reguleringsplan/tettstedsplan for Rødberg Iverksetting av tiltak iht. reguleringsplanen/tettstedsplan: Utvikle jernbanetomta og forbindelse mellom stasjonsområdet, damanlegget og fritidsparken Forskjønnelse av Rødberg sentrum; grøntarealer, ny beplantning, belysning og skilting. Ny sykkel- og gangsti i tilknytning til boligfelt ovenfor Rødberg i retning Uvdal Utarbeide plan for framtidig trafikkavvikling i Rødberg sentrum Kommentar Reguleringsplan Rødberg sentrum er sluttført. Utnyttelsen av stasjonsområdet og jernbanetomta ventes å bli gjenstand for mer arbeid i løpet 2013 når høringsforslag om fredning av jernbanen kommer til behandling (sak fra Riksantikvaren ventes i løpet av senhøsten 2012). Mindre forskjønnelsestiltak er gjennomført og ventes videreført i planperioden. Noe trafikkregulering er tatt inn i den vedtatte reguleringsplanen og det er ikke påbegynt ytterligere arbeid. Den største dagligvarehandelen flyttet fra tidligere lokaler sommeren 2012 og Vinmonopolet har etablert seg i sentrum etter at planen ble vedtatt. Side6 Nore og Uvdal kommune

7 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2013 e. Videreutvikling av Rødberg, Tunhovd, Uvdal og Nore som attraktive bosteder og gode oppvekstmiljøer Tiltak Legge til rette for utvikling av bygdene som fremmer positive særtrekk og kvaliteter gjennom en aktiv steds- og områdeutvikling der god byggeskikk vektlegges Tilrettelegge for tomter tilpasset ulike ønsker og behov; tuntomter, spredt boligbygging, utsiktstomter Tilrettelegge for ulike typer boliger; boligbyggerlag med mindre boenheter, ungdomsboliger, seniorboliger Utvikle møteplasser og steder tilrettelagt for fysisk aktivitet i nærmiljøet der universell utforming er ivaretatt Ivareta trafikksikkerhet for barn og unge, herunder sikker skoleveg og gode arealer for lek og fysisk aktivitet Kommentar Det foreligger vedtak som stimulerer til utvikling av steds- og områdeutvikling, men større tiltak har hittil ikke blitt gjennomført. Herværende forslag legger ikke opp til særegne satsinger. Tuntomter vil som oftest være tiltak for enkeltgrunneiere (hjemmel og plangrunnlag foreligger). Det er blitt bygget boliger som i utgangspunktet var tiltenkt ungdom men som nå bebos uten aldersbegrensninger. Det legges opp til at en i løpet av 2013 kan legge fram sak om kommunal boligpolitikk og tilpasning og at dette gjøres innenfor ordinært budsjett. To av barnehagene styrkes på drift med nye stillinger for å unngå ventelister. Ballbingene synes å ha gitt økt fysisk og sosial aktivitet der de er satt opp. Rødstubben antas å kunne bli gjennomført i Svar på anbud ventes høsten Ungdomskafe er åpnet. f. Alle innbyggere med særskilte behov skal få et tilpasset tilbud som forebygger og utvikler egen mestringsevne. Hjelpen skal gis på laveste effektive nivå Tiltak Påse at de overordnede og tverrfaglige føringene legges til grunn for sektorplaner, kommunale prioriteringer og bruk av virkemidler Kommentar Arbeidet foregår som en del av alt løpende arbeid som er knyttet til denne gruppen og individuell veiledning er utvidet til også å omfatte grupper før behovet oppstår. Tiltakene forutsettes å videreføres på dagens nivå. 2. Alle innbyggerne i kommunen skal få mulighet til å delta aktivt i et inkluderende samfunn der alle får oppleve sosial tilhørighet Strategier og tiltak a. Økt satsing på tilgjengelighet, forebyggende arbeid, tverrfaglig og i samarbeid med frivillige lag / foreninger Side7 Nore og Uvdal kommune

8 Tiltak Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2013 og foreninger til å jobbe aktivt for å gi et bredt og godt tilbud som fremmer inkludering og sosial tilhørighet planlegging og utbygging Kommentar Intern samordning i det kommunale apparatet må styrkes (mer om dette under kommuneorganisasjonen ). Brukere får etter alt å dømme det man har krav på, men det kan antakelig oppnås enda mer, særlig på forebygging ved nedre samordning. Det vil i løpet av 2013 legges fram egen sak om hvordan lag og foreninger sammen med Frivilligsentral og kommunen kan forsterke innsatsen på området. Universell utforming er pålagt ved nybygg og vesentlige ombygninger. b. Legge til rette for at alle innbyggere i kommunen skal få mulighet til å delta i tilpassede fritidsaktiviteter Tiltak av kommunale tilskudd til opplæring av trenere/instruktører og kompetanseoverføring mellom trenere/instruktører i frivillige lag og foreninger fellesarrangement, som for eksempel bygdedagene, for å synliggjøre tilbudene bedre, og rekruttere flere ildsjeler utmarksopplevelser generelt - og løypenett og Kommentar Det vises dels til kommentarer under 2 a). Den høye aktiviteten forutsettes videreført. I tillegg til dette arbeidet på primærområdet skal det vises til at tilgjengelighet også vil være gjenstand for forhandlinger om utbyggingsavtaler (utvikling av grønn infrastruktur ). Det har i løpet av arbeidet blitt påvist ønsker/behov for at lag og foreninger i økt grad slår seg sammen eller inngår samarbeid for å styrke virksomheten. Kommunen har ingen aktive virkemidler for å fremme slik utvikling og det er usikkert om det er rett å gå inn i frivillig virksomhet på denne måten, men det vil bli gjort til gjenstand for vurdering i sak i løpet av Innbyggerne skal tilbys veiledning om sunn livsstil Strategier og tiltak a. Vurdere kostholdsprosjekt tilpasset alle aldersgrupper i kommunen Tiltak læring opplysningsarbeid for helselag, pensjonistforeninger Side8 Nore og Uvdal kommune

9 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2013 Kommentar Som tiltak anses aktivitetene som innført/gjennomført. Fra høsten 2012 vil det også bli gitt tilbud om skolemåltid, foreløpig ved Rødberg skole. Evaluering vil gi grunnlag for å vurdere videreføring, men det foreligger ingen planer om utvidelse i foreliggende forslag. Tiltak på institusjon og andre anses igangsatt og vil bli videreført. 4. Alle barn i barnehager og elever i grunnskolen skal ha et godt faglig, fysisk og sosialt tilbud som fremmer læring, trivsel og god helse Strategier og tiltak a. Legge til rette for å utvikle fysisk og mentalt robuste og lærende barn og unge Tiltak - og innearealer som stimulerer til fysisk aktivitet, og som ivaretar kravet om universell utforming skole/hjem til drift av dataverktøy Skolestrukturen endres ikke på nåværende tidspunkt. Dette med bakgrunn i at skolestrukturen må inn i ei langsiktig helhetlig tenkning i kommunens planlegging. Nærmiljøskolene er viktig for å få folk til å bosette seg og bli boende. Derfor må kreftene brukes til å kjempe for bygdas eksistens i form av å skape gode bomiljøer, næringsutvikling, positive holdninger og entusiasme. Kommentar Rådmannens forslag innebærer et brudd med forrige kommunestyres forutsetning om antall skoler. Foreliggende forslag støtter seg på senere vedtak og på kommunestyrets vedtak om å igangsette prosjekt Helhetlig læringsmiljø. Forslaget om overgang til undervisning på to skoler vil etter rådmannens oppfatning fremme strategien om å Legge til rette for å utvikle fysisk og mentalt robuste og lærende barn og unge. Rapport fra Helhetlig læringsmiljø vil bli fremmet for kommunestyret i 2012 og forslag om flerkommunalt samarbeid (Oppvekst Numedal) i Fysisk aktivitet er prioritert og igangsatt på de mest relevante fagområdene. Universell utforming i bygg er nå gjeldende lov og vil bli brukt som gjennomgående standard. Det samme vil bli forsøkt gjort gjeldende i større grad ved utendørs plan og opparbeiding. Fra 2012 har det blitt satt av egne ressurser til utvikling/opplæring av dataverktøy i skolen. Tiltak mot mobbing er et kontinuerlig arbeid på flere fagområder og arenaer. Nore og Uvdal er nå en MOT-kommune og forpliktet til å videreføre satsingen. b. Utvikle en skole som fremmer læring, trivsel og helse Tiltak Side9 Nore og Uvdal kommune

10 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2013 å heve det faglige nivået blant elevene Kommentar Rådmannen viser til at forslaget i foreliggende plan vil innebære styrking av elevenes sosiale og faglige miljø. Det vil bli flere faglærte lærere til å undervise og barn og unge får muligheter for å bevege seg i større miljøer. Det vises også til at en del av de midlene som ventes innspart ved omleggingen, forutsettes beholdt i fagavdelingen og dermed kan brukes til etter- og videreutdanning samt aktive rekrutteringstiltak. Det økte arbeidet med å rekruttere lærere fra høsten 2012 oppfylte ikke forventningene. Arbeidet med rekruttering av høyskoleutdannede skal styrkes i kommende år. Kommunebarometeret fastslår at Nore og Uvdal kommune har et svakt forhold mellom innsats/kostnader og resultater på skoleområdet og fagavdelingen legger opp til økt vekt på kvalitet og samarbeid mellom hjem og skole. c. Legge til rette for gode overganger mellom barnehage og barneskole, barneskole og ungdomsskole, ungdomsskole og videregående skole Tiltak Utarbeide og gjennomføre plan for gode overganger Holdningsarbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter hos barn og unge. Innføre og utvikle metoder på alle alderstrinn som kan bidra til å nå målet. Av tiltak som er i gang nevnes: Rett førstevalg nbueprosjektet i 5-7 klasser Kommentar For overgangene kommunen har ansvar for, er det igangsatt tiltak slik at progresjonen skal oppfattes som naturlige overganger uten store brudd. Foreldreveiledning er igangsatt og Regnbue- og MOTtiltakene løper parallelt. Det nye tiltaket Ny giv retter seg mot elever på 10. årstrinn før overgangen til videregående skole. Om lag 30 pst av elevene fra Nore og Uvdal kommune fullfører ikke videregående opplæring på oppsatt tid. Foto: Knut Bakke Deinboll Side10 Nore og Uvdal kommune

11 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2013 Næringsutvikling og arbeidsplasser: Mål, strategier og tiltak Mål Kommunen skal være en aktiv tilrettelegger, forvalter og pådriver for næringsutvikling, etablering av nye virksomheter og sikring av eksisterende arbeidsplasser i privat næringsliv Strategier og tiltak a. Legge til rette for et aktivt næringsapparat, i samarbeid med private aktører, som kan støtte og veilede bedrifter i oppstarts- og videreutviklingsfaser Tiltak -, sekundær og tertiærnæringene Kommentarer: Samarbeidet med private aktører og først og fremst Nore og Uvdal Næringsselskap synes å ha kommet i fastere former siden kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt. Det foreliggende forslaget til handlingsplan innebærer videreføring av dagens nivå og ses i lys av det arbeidet som nå foregår dels i kommunen og dels i Næringsselskapet. Det vises også til prosjektet Framtidslandbruket i Nore og Uvdal. Av pågående arbeider med næringsarealer viser til pågående reguleringsplanlegging for lager på Dokkeberg og utbedringer på Gvammen i løpet av perioden. Lån- og tilskuddsordninger forutsettes videreført, men må i løpet av perioden ventelig ses i lys av påpekte behov for kraftsamling i næringsarbeidet. I tillegg til stimulering av lærlingeordninger gis det også tilskudd til unge arbeidstakere. Lærlinger finansieres fortsatt over næringsfondet og det vil bli vurdert om kommuneorganisasjonen bør ta et større ansvar for å ta inn enda flere lærlinger, gjerne på områder der lærlinger ikke har vært prøvd ennå. Utgifter til lærlinger går i så fall inn i etablerte ordninger og egne utgifter må tas innenfor vedtatte rammer. Kommunen har mottatt reaksjoner på at ferdigutdannede med fagbrev ikke får tilbud om fulle stillinger i kommunen etter endt utdanning. Tilbud om 75 pst stilling til ferdigutdannede i Fagavdeling for Pleie, Rehabilitering og omsorg er beregnet å ha en kostnad på om lag 1.2 millioner kroner i året og er ikke innarbeidet i foreliggende forslag. b. Legge til rette for tilgang på relevante og oppdaterte kompetansemiljø i regionen Tiltak internasjonale næringslivsbaserte nettverk av arbeidskraft til kommunen, som en viktig arbeidsplass og som et viktig tilbud til ungdom videreutvikle tilbud for lærlinger og evt. etablere en årlig arbeidslivsmesse Side11 Nore og Uvdal kommune

12 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2013 til rette for etterutdanning, kompetanseheving i bedriftene og generell voksenopplæring, gjennom å stimulere kurstilbud i regi av Numedal videregående skole, distriktskurs i regi av Høyskolen i Buskerud og andre kompetansemiljøer. Kommentar I de større nettverkene vil det i all hovedsak være arbeidet som utføres i regi av kongsbergregionen (Samordnet Næringsapparat i Kongsbergregionen) og Numedalsutvikling kommunen henter kompetanse og nettverkstilkoblinger. I andre nettverk deltar fag- og næringsmedarbeidere. Forholdet til Numedal videregående skole foregår på ulike områder og ser ut til å fungere etter hensikten, men det må vurderes om en skal legge større systematikk i samarbeidet. En forholdsvis stor yrkesmesse er berammet til januar 2013 og evalueringen vil legge noe av grunnlaget for måten det skal arbeides på. Tilbud om opplæring i bedrift blir gitt og det synes naturlig å forene ressurser med Næringsselskapet for å videreutvikle mulighetene. c. Bidra til forbedret infrastruktur og kommunikasjon 15 Tiltak Stimulere til tilbud om bredbånd til alle, også i ADSL områdene Være pådriver for å få bedret dekningsforhold for mobiltelefoni Heving av vegstandard og vegvedlikehold Arbeide for helårsveg over Imingfjell Stimulere til økt kollektivtilbud, tilpasset både innbyggere, næringsliv og tilreisende Kommentar Kommunen er ute av eierforholdet i det tidligere Numedal Bredbånd og utviklingen føres nå videre i Numedal Fiber der blant annet de to e-verkene i kommunen deltar på eiersiden. Det er gjennomført et forbedringsprosjekt for mobildekning i søndre del av kommunen. Arbeidet med vegvedlikehold og vegstandard foreslås videreført på dagens nivå. Vegen over Imingfjell er fylkesveg og det ses som usikkert om det kan oppnås resultat på kort sikt, men det er mulig at arbeidene vinteren 2012/2013 åpner for noe endret praksis. Kollektivtilbudet i kommunen kan ikke ses å ha styrket seg i vesentlig grad og må ses som et viktigg mål der det er vanskelig å omsette mål til resultat på kort sikt. Nore og Uvdal har valgt å stå utenfor fylkeskommunens kollektivsatsing (som for øvrig kan være under omlegging). Her ses innsats i regionale arenaer og strategier som det vesentligste bidraget. 1. Nore og Uvdal skal være et attraktivt reisemål med vekst i hele planperioden Strategier og tiltak a. Ta grep og støtte opp under utviklingen av Nore og Uvdal som reisemål Tiltak Bidra i utvikling av Nore og Uvdal som reisemål gjennom ulike kommunale virkemidler Side12 Nore og Uvdal kommune

13 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2013 Bidra i utviklingen av Rødberg sentrum og tettstedene i kommunen som reisemål, handels- og kultur- og stoppesteder Bidra i utviklingen av vertskapstjenestene overfor gjester, innbyggere og næringsliv. Bidra i utviklingen av reiselivsnæringen, og næringsliv som støtter opp om dette. Koordinert med blant annet den regionale reiselivsstrategien, og som sikrer at kravet til bærekraft for bransjen oppfylles Sikre fortsatt utsiktsrydding langs fylkesveiene og aktuelle kommunale veier og utvikle et utvalg attraktive rasteplasser Støtte tiltak som fremmer økt og bærekraftig bruk av Numedalsruta, Numedalslågen, Hardangervidda og øvrige fjellområder i kommunen Legge til rette for traseer for motorisert ferdsel. Kommentar Tiltak for å støtte reisemålsutviklingen må støttes gjennom det generelle næringsarbeidet og deltakelse fra næringen selv samt opparbeiding av infrastruktur. Foreliggende forslag innebærer ingen utvidede satsinger, men viderefører tidligere innsatser. Det ses som naturlig at også dette inngår i arbeidet for kraftsamling i næringsarbeidet. Nasjonale og regionale føringer vil bli lagt til grunn og det ser ut til at det vil bli lagt vekt på utvikling av større og mer robuste reisemål. Ver-di- prosjektet og samarbeidet med Rollag kommune og Sigdal kommune om sykkelrute og tilgjengeliggjøring til Trillemarka og utvikling rundt Hardangervidda er under avslutning. Fortsatt utsiktsrydding som del av partnerskap vil bli vurdert. Opprettelse og vedlikehold av rasteplasser skjer i regi av Numedalsutvikling og i samarbeid med Statens Vegvesen. Strategier og tiltak b. Fremme finansiering av fellesgoder Tiltak Bruk av kommunale virkemidler som bidrar til varig finansiering av fellesgoder Stimulere til frivillige og forpliktende avtaler Kommentar Forslaget innebærer videreføring av dagens driftsnivå. I tillegg er forslag til avtaler for utbygging og forvaltning av infrastrukturfond under arbeid og kan ventes vedtatt i løpet av Områdeplan for Øvre Uvdal utarbeides med bidrag fra kommunen og planprogrammet skal etter planen legges ut på høring i januar/februar c. Fremme videreutvikling og salg/formidling av lokalt produserte produkter, lokal kultur- og kulturhistorie og kunnskap Tiltak Bidra i kunnskapsutvikling, produktutvikling og kommersialisering av: -foredling og -tradisjon og kortreist mat Side13 Nore og Uvdal kommune

14 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2013 Kommentar Forslaget innebærer videreføring av dagens nivå på de fleste områdene og en styrking av arbeidet med immateriell kulturarv. Bygninger, kulturlandskap Middelalderbygninger, stavkirkene og bygdetunet samt andre deler av kommunedelplanen for kulturminner. 2. Nore og Uvdal kommune skal forvalte sine arealer og naturressurser på en aktiv og bærekraftig måte Strategier og tiltak a. Forvalte ressursene i tråd med lokale, nasjonale og internasjonale føringer, og på en slik måte at det også kan gavne kommunens innbyggere, næringsliv og gjester Tiltak Fullføre kommuneplanens arealdel, og utvikle en langsiktig arealstrategi som ivaretar samordning, utbygging, vern mot uønskede hendelser, vern av dyrket mark og øvrige verdifulle områder Utarbeide og gjennomføre tiltak i henhold til framtidig klima- og energiplan Utvikle nye og framtidsrettede løsninger for avfallshåndtering Legge til rette for at videre utbygging i fjell- og hytteområdene er bærekraftig Videreføre det flerkommunale Grønn Dal-samarbeidet med bevaring av Numedalslågens vann- og miljøkvaliteter Kommentar Arealdelen (kommunedelplanene)er under fortløpende arbeid og gjengitt i egen oversikt. Det bør legges opp til en drøfting av om strategien med deling i kommunedelplaner er hensiktsmessig i videre rulleringer og planarbeid. Status for planarbeidene er: Dagalifjellet: Varsel om oppstart og høring av planprogram er gjennomført. Før framlegging av planprogram vil det antakelig være hensiktsmessig at det gjennomføres en diskusjon av reiseliv i Nore og Uvdal i folkevalgt organ. Arbeidet ses i sammenheng med områdeplan for øvre Uvdal. Konsulent jobber med konsekvensutredning av innkomne innspill med frist i januar Nore og Uvdal Øst: første gangs høring i 2011 med ca 30 innsigelser. Intern kapasitet er frigjort til ekstra innsats. Det antas at det bør utføres en høring til før det legges fram til endelig vedtak. Nore og Uvdal Vest: Arbeid fram mot annen gangs høring. Framdrift i uttegning av plankart er etterlyst. Områdeplan Øvre uvdal: konsulent jobber med planprogram med målsetting å være tydelig på ønsket utvikling. Planprogram ventes å kunne sendes på høring i januar/februar Side14 Nore og Uvdal kommune

15 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2013 Strategier og tiltak b. Utarbeide en strategi og tilrettelegging for primærnæringene som sikrer bærekraftig utvikling for bransjen og et levende kulturlandskap Tiltak Opprettholdelse av dyrket mark på dagens nivå Stimulere til økt husdyrproduksjon Stimulere til fortsatt aktiv skogskjøtsel, tilpasset avvirkning og ny avsetning av biomasse. Kommentar Lite av dyrkbar jord er tatt ut av produksjon, men det er stor reduksjon i antall aktive foretak med jordbruksproduksjon. Veterinærordningen ble styrket i 2012 og det foreslås en mindre oppjustering av ordningen for d. Aktiv forvaltning, utløse økt verdiskaping og økt attraksjon i krysningspunktet bruk og vern Tiltak Tilrettelegge og bidra til økt verdiskaping med utgangspunkt i verneområdene Hardangervidda og Trillemarka Rollagsfjell Bidra til å opprettholde en livskraftig villreinstamme på Hardangervidda, bla gjennom arbeidet med en felles fylkesdelplan for Hardangervidda. Kommentar På begge områdene er det avsluttet en del arbeid i 2012 og Forslaget legger opp til å følge oppsatt progresjon. Kommuneorganisasjonen som forvalter, tilrettelegger og tjenesteyter: Mål, strategier og tiltak Mål 1.Nore og Uvdal skal være en kommune med et levende og aktivt lokaldemokrati Strategier og tiltak Gjennom åpne prosesser legge til rette for deltakelse, frie diskusjoner og mulighet for å påvirke. Tiltak Kommentar Arbeidet antas å bli ivaretatt gjennom løpende arbeid og blant annet har Norsk Presseforbunds åpenhetsindeks blitt lagt til grunn for en del av arbeidet. Delegeringsreglementet skal gjennomgås og eventuelt endres i løpet av kort tid og kan legge andre føringer enn dagens. Ungdomsråd er opprettet. Side15 Nore og Uvdal kommune

16 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett Nore og Uvdal skal være en kommune med en effektiv kommuneorganisasjon Brukere av kommunale tjenester skal møte en organisasjon preget av kompetanse, service og evne til gjennomføring. - og programorganisering Kommentar Jfr avsnittet Organisasjon og medarbeidere Side16 Nore og Uvdal kommune

17 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2013 Organisasjon og medarbeidere Kommuneplanen setter som mål for kommuneorganisasjonen: Nore og Uvdal skal være en kommune med en effektiv kommuneorganisasjon og som strategi og tiltak pekes på: Brukere av kommunale tjenester skal møte en organisasjon preget av kompetanse, service og evne til gjennomføring. Kommuneorganisasjonen skal vektlegge prosjekt- og programorganisering Kommuneorganisasjonen skal ha fokus på tverrfaglig samarbeid. Dagens organisering ble vedtatt i 2001 og det er antakelig rett å peke på at det har skjedd mye i kommunesektoren i den samme perioden. Brukerkrav, reformer, nye oppgaver, lover og pålegg fra overordnet myndighet har skjerpet kravene til sektoren. Det blir stilt store krav til fleksibilitet og kompetanse når små kommuner skal følge utviklingen og det vil som regel være slik at også nye oppgaver og utfordringer skal løses av medarbeidere som er her fra før. Samtidig har det foregått ganske omfattende investeringer i IKT-utstyr og hjelpemidler og i kompetanseoppbygging som bør sette organisasjonen bedre i stand til å løse løpende oppgaver og ta på seg nye uten at det automatisk skal utløse krav om nye ressurser. I en kommune som ikke synes å vokse i særlig grad (og derfor heller ikke kan påregne økninger i rammetilskuddet), bør det kunne legges noen nøkternhetskrav til grunn for videre utvikling og rådmannen er derfor innstilt på å videreføre holdningen til at oppgaver primært skal løses innenfor gitte rammer før det føres fram til forslag i økonomiplanen. En vil også videreføre arbeidet med å bygge organisasjonen på kompetente medarbeidere og ansvarlig ledelse. Det ble gjennomført en stor medarbeidertilfredshetsundersøkelse i 2009 som ble fulgt opp i Resultatene fra siste undersøkelse er ikke klare ennå, men den vil bli fulgt opp i egen forpliktende plan der forholdet mellom medarbeidere og nærmeste leder vil være ett av hovedpunktene. KS definerer sitt arbeid med medarbeiderskap slik: Vi ønsker å utvikle en aktiv, medansvarlig og etisk bevisst medarbeiderrolle der medarbeideren bruker sine ressurser til det beste for brukerne, virksomheten og seg selv. Det er medarbeidere som: 1. viser høy etisk standard og faglig integritet 2. bidrar aktivt i målprosesser og kommer med løsningsforslag 3. sier i fra til leder på en konstruktiv måte når han eller hun er uenig. 4. arbeider lojalt for å nå politiske og administrative mål når vedtak er fattet. 5. bruker egen fagkompetanse og ressurser til det beste for brukere og innbyggere. 6. tar beslutninger innenfor eget område i forståelse med leder. 7. utfører oppgavene ut fra en helhetsforståelse og samarbeider aktivt med andre. 8. tar initiativ til utvikling av organisasjonen. 9. tar ansvar for egen læring, personlig utvikling og deler kompetanse med andre. 10. bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø. Rådmannen mener at kommuneplanens ambisjon om prosjekt- og programorganisering og tverrfaglig samarbeid må tillegges større vekt i kommende år. Etablerte oppgaver som følger etablerte mønstre blir løst på gode måter, men det kan etter alt å dømme hentes enda mer ut av organisasjonen ved løsning av sammensatte oppgaver som overordnet planlegging, næringsutvikling, barn og unges oppvekstvilkår, introduksjon av flyktninger og lignende oppgaver. Utvikling av gode systemer og krav til samhandling og koordinering må derfor få økt oppmerksomhet fra ledelsen. Rådmannen vil legge opp til at det fra 2013 utarbeides skriftlige retningslinjer for hvordan hver enkelt fagavdeling skal innrette sitt arbeid i året som kommer og arbeidet med personalet og organisasjonen Side17 Nore og Uvdal kommune

18 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2013 vil være et grunnkrav. Retningslinjene vil i utgangspunktet rette seg mot fagsjefenes utøvelse av lederskap. Faktadel: Ledere Mellomledere Antall årsverk ,7 Antall ansatte Andel lønnsutgifter iht til inntekter 60 % 60 % Nærværsprosent *2) 95,25 % 95,73 % *2) Nærværsprosent pr 2 tertial. Det har i løpet av arbeidet med handlingsplanen blitt foreslått stillingsøkninger på en god del områder, men forslaget for inneholder ikke forslag til varige nye stillinger ut over 50 pst stilling til etablering av dagtilbud for demente og nødvendig oppjustering av 20 pst stillingsandel til veterinærtjenesten. Nore og Uvdal kommune har fortsatt et lavt sykefravær sammenlignet med kommunesektoren sett under ett og det er usikkert om det kan ventes betydelige reduksjoner videre, men det kan fortsatt legges mer kvalitet i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Som deltaker i Inkluderende Arbeidsliv (IA) er kommunen særskilt forpliktet til dette. Det brukes derfor atskillige ressurser fra leder, medarbeidere og bedriftshelsetjenesten på forebyggende og oppfølgende arbeid. Målet for IA-arbeidet er å søke tilrettelegging så langt det er mulig, men utgangspunktet for alt arbeidet er at man skal tilbake til sine opprinnelige arbeidsoppgaver, om mulig med varig tilrettelegging. IA-systemet innebærer ingen forpliktelse til å opprette nye stillinger eller finne nye arbeidsoppgaver som del av oppfølgingen. Andel årsverk pr fagavdeling: Fellestjenesten Pleie og Omsorg Skole, barnehage og kultur Helse, sosial og barnevern NAV Næring, miljø og kommunateknikk Side18 Nore og Uvdal kommune

19 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2013 Kjønn fordelt etter alder - Faste stillinger pr Kvinner Menn Alder Antall % Antall % Aldersfordeling 0-39 år % % 27,80 % år % % 27,30 % år % % 30,20 % 61år % % 14,70 % Totalt kommunen % % 100 % En stor del av våre ansatte er kvinner og 45% av totalt antall ansatte i organisasjonen er over 50 år. Det vil i løpet av 2013 bli gjort nye vurderinger av kommunens seniorpolitiske tiltak og eventuelt foreslått endringer. Likestilling Nore og Uvdal kommune har som mål at likestilling mellom kjønnene skal være integrert i alle prosesser i kommunens virksomhet. Kommunen er en stor kvinnearbeidsplass. Av de som er fast ansatt i kommunen er 79 % kvinner, jfr. årsmelding for Øverste administrative ledernivå i Nore og Uvdal består av rådmann, fem fagsjefer og økonomisjef. Fordelingen mellom disse er 3 kvinner og 4 menn. Leder for NAV Numedal inviteres til rådmannens ledergruppe. I rekruttering av ledere skal den best kvalifiserte ansettes, og kommunen vil oppfordre kvinner spesielt til å søke. Nore og Uvdal kommunes lønnspolitikk skal sikre like lønnsutviklingsmuligheter for kvinner og menn. Interkommunalt samarbeid Kommuneplanen peker på behovet for å se flerkommunale løsninger på flere områder enn hittil. Det vises til oversikt under fagavdelingene og oppsummeringen av tiltak i planen. Alle fagavdelingene er nå inne i flerkommunalt arbeid og det kan i tillegg vises til følgende oversikt: Tiltak/prosjekt (navn) Kongsbergregionen Kongsbergregionen SNKR Samordnet næringsapparat i Kongsbergregionen FØNK Felles økonomifunksjon i Numedalskommunene Skatteoppkreveren for Kongsberg og Numedal Buskerud Kommunerevisjon IKS IKA Kongsberg. Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Numedalsutvikling IKS Organisering og deltakende kommuner Stiftet i 2005 som et interkommunalt samarbeidsorgan i h.h.t. komm.lovens 27. Består av Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Notodden, Hjartdal og Tinn. Felles telefonisentral-/system (Trio) for kommunene i Kongsbergregionen. Gjennomført i Samarbeidsforum mellom næringsapparatene til kommunen i Kongsbergregionen. Numedalsutvikling deltar på vegne av Numedalskommunene sammen med representant fra Nore og Uvdal kommune. Etablert i 2005 som interkommunalt samarbeidsorgan i h.h.t. komm.lovens 27 (vertskommunemodell). Består av Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal. Stiftet i 2007 som et interkommunalt samarbeid i h.h.t. komm.lovens 27. Består av kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal Etablert i 2003 etter lov om interkommunale selskaper. Eies av Buskerud fylkeskommune, Drammen, Flesberg, Hole, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sande i Vestfold, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker kommuner. Etablert i 1992, og fra 2002 organisert som et IKS etter lov om interkommunale selskaper. 44 eiere i 2012 bestående av kommuner og fylkeskommuner fra Buskerud, Telemark og Vestfold. Etablert i 1997 og organisert som et IKS i medhold av lov om interkommunale selskaper. Side19 Nore og Uvdal kommune

20 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2013 Krisesenter Felles arkivtjeneste (NUARK) PPT-OT (Pedagogiskpsykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten for Numedal og Kongsberg) SKOBAK OPPAD FRONTER Faggrupper og nettverk Oppvekst og kultur Numedal Felles NAV for hele Numedal Felles interkommunal barneverntjeneste for kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal Nettverk for pleie og omsorg Består av eierkommunene Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal. Avtale med Kongsberg Krisesenter ut Krav om tilknytning til krisesenter i krisesenterloven. Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal er i gang med felles prosjekt for etablering av felles fullelektronisk arkiv. Planlagt sluttført i Samarbeidet er eget rettssubjekt med eget styre og har hovedkontor på Kongsberg. Deltakere er Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg kommuner og Buskerud fylkeskommune. Interkommunalt samarbeid gjennom Kongsbergregionen. Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Notodden, Hjartdal og Tinn kommuner deltar. Interkommunalt samarbeid gjennom Kongsbergregionen. Deltakende kommuner er Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Notodden, Hjartdal og Tinn kommuner. Interkommunalt samarbeid gjennom Kongsbergregionen. Fronter /LMS- koordinator ansatt i Kongsbergregionen. Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Notodden, Hjartdal og Tinn kommuner deltar. Interkommunalt samarbeid gjennom Kongsbergregionen. Barnehagetilsyn Oppad barnehage Nettverk oppvekst Fronter Medarbeiderne er lokalisert i sine kommuner og på sine arbeidsplasser som før, men begrepet «felles kontor» brukes som en overbygning for samarbeidet på kommunenivå mellom de tre kommunene. Partnerskapsavtaler med NAV Buskerud og vertskommunesamarbeid hjemlet i kommunelovens 28b. Alle tre numedalskommunende Organisert i et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28b. Nore og Uvdal kommune er vertskapskommune. Starter 1. november 2012 Etablert i 2005 som et samarbeidsorgan mellom helse og omsorgsledere i Kongsbergregionen. Meldingsløftet Kommunene i Kongsbergregionen startet i Kommunehelsesamarbeidet Etablert i Samarbeidsprosjekt mellom 26 kommuner i nedslagsområdet til Vestre Vestre Viken Viken HF. Helseløft Kongsberg Samarbeid med Kongsberg kommune og kommunene i Numedal startet i Interkommunalt Samarbeid mellom Numedalskommunene om legevakt. legevaktsamarbeid i Numedal Samarbeid innen helse og Samarbeid om demens, kompetanseheving: Demensens ABC omsorg i Numedal Diagnose/utredningsteam Pårørendeskole Forstudie om interkommunalt samarbeid i Numedal Startet i Vurdere mulighetsrommet for samarbeid og samhandling i pleie- og omsorgstjenestene. Den blå timen Samarbeid psykolog Vestviken 110 IKS Samarbeid oppmåling Samarbeid akutt forurensning Felles anbud innhenting av avfall. Startet i Samarbeidsprosjekt mellom helse og omsorg og kultur i kommunene i Kongsbergregionen. Rollag, Flesberg og Nore og Uvdal Etablert i 2004 (som Søndre Buskerud 110-sentral IKS) som IKS i medhold av lov om interkommunale selskaper. Eies av 35 kommuner i politidistriktene Søndre Buskerud, Nordre Buskerud og Vestfold. Kommunens oppmålingsingeniør samarbeider med Rollag og Nore og Uvdal med oppgaver innen feltet IUA (interkommunalt utvalg for akutt forurensing), for kommunene i Buskerud og Svelvik. Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg kommuner. Helse, miljø og sikkerhet Nore og Uvdal kommune har ansvaret for at kommunale virksomheter drives i samsvar med lover som regulerer forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Flere av lovene stiller krav til Nore og Uvdal kommune som arbeidsgiver slik at kommunen skal ha et forsvarlig og trygt arbeidsmiljø for Side20 Nore og Uvdal kommune

21 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2013 kommunens ansatte. Dette gjelder både fysiske og psykiske sider av arbeidsforholdene. Men lovene stiller også opp krav til HMS for brukere av kommunens tjenester, eksempelvis barnehagebarn, skoleelever og beboere på institusjon. Videre skal Nore og Uvdal kommune påse at kommunal virksomhet ikke belaster natur og miljø på en uheldig måte i forhold til forurensning m.v. Nore og Uvdal kommune er IA-bedrift (Inkluderende arbeidsliv) med følgende overordnende mål: Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Rådmannen har siden 2009 styrket administrasjonen for å gi HMS et større fokus. Hovedoverskriften er en lærende og utviklingsorientert bedrift med følgende hovedtiltak: systemutvikling, implementering, kompetanseheving og anskaffelse og bruk av formålsrettet verktøy. For perioden vil rådmannen i større grad vektlegge tilrettelegging og bruk av IKT i HMS-arbeidet for alle avdelinger. Interkommunal samhandling gjøres i forhold til hvert enkelt tiltak. Handlingsprogram Mål Tiltak Systematisk Lederstøtte Lederstøtte HMS-arbeid fra BHT fra BHT Systematisk HMS-arbeid Systematisk HMS-arbeid Systematisk HMS-arbeid Oppfølging i alle avdelingene forankret i handlingsplaner Evaluering Arbeidsgiverstrategi Systematisk HMS-arbeid Prosjekt Raushet, åpenhet og respekt Vår: Evalueringskonferanse Inkluderende arbeidsliv Identitet og omdømme Digitalt HMSsystem i Agresso Sentralisere personalarkivet, delprosjekt interkommu nalt arkivprosjekt Medarbeider undersøkelse Lederutvikling med tema Nærvær og Relasjons-ledelse HMSsamhandling med det interkommunale arkivprosjektet MTM, oppfølging i alle avdelingene forankret i avdelingenes HMS-plan Personalsystemd okumenter; avklare, evaluere, vitalisere og implementere i alle fagavdelinger Avklaring: vår Anskaffelse: høst inkl opplæring Juridisk kompetanseheving i Arbeidsmiljøloven for ledelse og vernetjenesten Personalledelse; IA-seminar for ledelsen Implementering, kompetanseheving og oppfølging Utviklingsarbeid iht avdelingenes Handlingsplaner Implementering og repetisjon Personalledelse IAseminar for ledelsen Evaluering Medarbeiderundersøkelse Implementeri ng og repetisjon Personalledels e; IA-seminar for ledelsen Evaluering Opplæring Vedlikehold Vedlikehold Side21 Nore og Uvdal kommune

22 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2013 Beredskap Nore og Uvdal kommune har et spesielt ansvar for beredskap og samfunnssikkerhet i forhold til innbyggere og personer som oppholder seg i kommunen. Kommunen har en overordnet beredskapsplan for håndteringen av alvorlige hendelser som ikke håndteres som en del av vanlig drift. Kommunen har en egen beredskapsorganisasjon som etableres i spesielle tilfeller. Lensmannen i Nore og Uvdal inngår i denne organisasjonen. Ved alvorlige ulykker og hendelser som rammer enkeltpersoner kan kommunen sette inn et kriseteam som kan bistå enkeltmennesker eller grupper av personer. Kriseteamet ledes av kommunelege I. Nore og Uvdal kommune har tidligere gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på en rekke områder. Siste rullering ble vedtatt i kommunestyret , sak 49. ROS-analysen skal gjennomføres hvert 4. år og er en gjennomgang av ulike hendelser eller forhold som har et stort potensial for skader på mennesker, miljø eller fysiske innretninger. Tankegangen med en ROS-analyse er å sette inn forebyggende tiltak eller lage handlingsplaner for hva som skal skje dersom en bestemt situasjon inntreffer. Målindikatorer: Helse, miljø og sikkerhet Samlet sykefravær i kommunen 4,27 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % %(*) Vernerunderapporter 100 % 100 % 100 % 100 % Verneombud har gjennomført 40-timers grunnkurs i HMS 100 % 100 % Samhandlingsmøter med vernetjenesten Januar og Januar og Januar og Januar og og BHT oktober oktober oktober oktober Strategi- og evalueringsmøte med BHT Mai og Mai og Mai og Mai og desember desember desember desember Strategi- og evalueringsmøte med NAV Mai og Mai og Mai og Mai og v/ Arbeidslivsenteret desember desember desember desember Beredskap Kompetanseheving av kommunens 2 pers 2 pers. på 2 pers. på 2 pers. på beredskapsledelse, deltakelse på kurs på kurs kurs kurs kurs innen beredskap og samfunnssikkerhet Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Rulleres Rulleres Hovedrullering Rulleres Statusmelding til kommunestyret om beredskap (*) Tall pr. 2. tertial Side22 Nore og Uvdal kommune

23 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2013 Utviklingstrender Befolkningsutvikling / prognose Utvikling i befolkningen siste 5 år Figuren under viser utviklingen i folketallet de siste 5 årene Endring Endring Folkemengde siste året 2007/ år år år år år over 90 år Tabell fra modell for rammetilskudd Tabellen viser at befolkningen har økt med 1 person i løpet av det siste året og 6 personer i løpet av de siste 5 årene. Det er likevel verdt å merke seg at det er en forholdsvis stor nedgang i aldersgruppen 0 15 år med 62 personer, mens gruppen har en god økning. Gruppen er redusert med 20 personer, mens de over 90 har økt med 11 personer. Prognose Fra 2012 til 2030 foreskriver SSB en vekst for Nore og Uvdal på 1,3 prosent, eller 33 personer. Til sammenligning er det forventet en vekst for fylket og landet på hhv. 24,9 prosent og 21,1 prosent. I figuren under er faktisk utvikling fra 2000 til 2012 videreført med SSBs framskrivninger fra Nore og Uvdal Buskerud Hele landet Figur 1 Befolkningsutvikling , indeksert slik at nivået i 2000=100. Kilde: SSB Side23 Nore og Uvdal kommune

24 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2013 Fra 2000 til 2012 har Nore og Uvdal hatt en befolkningsnedgang på 8,1 prosent, eller 224 personer. Buskerud har hatt en befolkningsvekst på 12,0 prosent, mens det på landsbasis har vært en vekst på 11,3 prosent. Beregnede mer- og mindreutgifter i 2013 knyttet til den demografiske utviklingen Tabell 1 Beregnede mer- og mindreutgifter i 2013 knyttet til den demografiske utviklingen i Nore og Uvdal kommune. Kilde: SSB/TBU Anslått endring i folketall Mer-/mindreutgift 2013 Pers % ( kr) 0-5 år 4 2, år -20-6, år 3 0, år 12 4, år 1 0, år og eldre -3-7, Sum -3-0, På bakgrunn av SSBs framskrivninger fra , er det beregnet at Nore og Uvdal kommune kan få mindreutgifter på om lag 3,1 mill kr i Nedgang i aldersgruppen 6-15 år trekker spesielt i retning av reduserte demografikostnader for Nore og Uvdal i Under er det beregnet demografikostnader i perioden (basert på opplegget fra TBU). I perioden anslås Nore og Uvdal kommune å få reduserte demografikostnader på omlag 3,6 mill kr. Nedgang i aldersgruppen 6-15 år trekker isolert sett i retning av reduserte utgifter til grunnskole. Nedgang i aldersgruppen over 90 år bidrar isolert sett til reduserte utgifter til pleie- og omsorgstjenesten, mens flere eldre i aldersgruppene år og år trekker i motsatt retning Figur 2 Mer-/mindreutgifter Nore og Uvdal kommune. Akkumulert. Faste kr. Kilde: SSB/TBU Aldersgruppa år gjelder stort sett fylkeskommunen. Dette gjør at det er søylen sum ekskl år som er interessant for kommunen. Side24 Nore og Uvdal kommune

25 Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2013 Endringer i aldersgruppa 6-15 år gir følgende utslag på elevgunnlaget i grunnskolen: Elever pr 1.8.: Sum barnetrinn Ungdomstrinn Sum elver Tabellen viser en reduksjon i antall elever på grunnskolen med ca 20%, eller 68 elever i perioden 2010 til Regjerings forslag til statsbudsjett 2013 Fra regjeringens budsjettforslag for 2013 kan følgende nevnes: Det okonomiske opplegget for kommunene i 2013 I forslaget til statsbudsjett legges det opp til en vekst i de frie inntektene for kommunene på 4,2 mrd. kroner. Den kommunale skattøren holdes uendret på 11,6 pst. Kommunal deflator settes til 3,3 pst. i Lønnsvekst inngår i denne med 4 pst. Veksten i de frie inntektene for kommunene på 4,2 mrd. kroner skal dekke: Kostnader knyttet til demografisk utvikling (2,4 mrd. kroner) Økte pensjonskostnader (1,1 mrd. kroner) I 2013 innlemmes hoveddelen av øremerket tilskudd til kommunalt rusarbeid (333 mill. kroner) i rammetilskuddet og fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Rammetilskuddet øker som følge av nye oppgaver. Dette kommer i tillegg til veksten i de frie inntektene. Dette gjelder: Nominell videreføring av foreldrebetaling i barnehager (336 mill. kroner). Dette innebærer en maksimalpris på kroner per måned for heltidsplass. Omlegging av kontantstøtteordningen (309 mill. kroner) Valgfag på 8. og 9. trinn (159 mill. kroner) Kulturskoletilbud i skole- og SFO-tid (72 mill. kroner) Den øremerkede tilskuddsordningen til kommunalt barnevern videreføres og styrkes med 205 millioner kroner til om lag 500 millioner kroner i Numedalskommunene får øremerket tilskudd til to stillinger. For mer informasjon om statsbudsjettet, se lenkene nedenfor. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 for kommunene i Buskerud: Kommunal og regionaldepartementets side om statsbudsjettet for 2013: Finansdepartementets hovedside om statsbudsjettet for 2013: Side25 Nore og Uvdal kommune