Klinikkrapportering pr avsluttet januar 2013
|
|
- Ester Hanssen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Klinikkrapportering pr avsluttet januar Innhold INNLEDNING... 2 DRAMMEN SYKEHUS... 3 BÆRUM SYKEHUS... 6 RINGERIKE SYKEHUS... 9 KONGSBERG SYKEHUS PREHOSPITALE TJENESTER PSYKISK HELSE OG RUS MEDISINSK DIAGNOSTIKK INTERN SERVICE DEFINISJONER TILTAKSTABELL... 26
2 INNLEDNING Innholdet i klinikkrapporteringen for januar er endret fra forrige rapportering. Oppfølgingen av klinikkene tar utgangspunkt i måltavler for de viktigste resultatmålene, samt fokus på årsverksutvikling, omstilling og tiltak. Klinikkenes målekort viser følgende: Avvik mot budsjett: Denne måned og hittil i år Status: Enten rødt eller grønt Diagram for månedlig utvikling med virkelig resultat og budsjett: Blå stolper viser trend/status pr måned Rød linje viser budsjett/mål/plantall + / angir hvilken side av budsjettlinjen som er positiv/negativ: Blå stolper over den røde budsjettlinjen er i dette tilfellet negativt Obligatoriske måleparametre for alle klinikkene er: Driftsresultat, brutto månedsverk og sykefravær. På grunn av etterskuddsvise målinger er sykefravær utelatt denne måneden. Måltavlene for de somatiske klinikkene er gjort helt like. Måltavlene for de andre klinikkene er i større grad skreddersydd. Kommentarer Fokus i rapportering flyttes fra avviksforklaringer (tilbakeblikk), til avvikshåndtering (dvs. hvordan klinikken skal jobbe fremover for å lukke avvik og sikre resultater i tråd med mål). Klinikkene skal kommentere der målene viser rødt, dvs. resultater som ikke er i tråd med mål. Ved rød status må klinikkene beskrive tiltak for å lukke avviket. Grønn status kommenteres etter eget ønske. Årsverksutvikling, omstilling og tiltak Fokus i styrerapporten for klinikkene vil være tiltaksoppfølging. Klinikkene skal kommentere totale omstillingsbehov i, samt hvilke tiltak klinikken må iverksette for å oppnå budsjettbalanse. Oversikt over enkelte indikatorer med tilhørende definisjoner er vedlagt til slutt i rapporten. 2
3 DRAMMEN SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet januar (månedsverk pr februar) Kommentarer til måltavlen: Drammen sykehus sitt budsjettavvik for januar består av 0,8 MNOK budsjettavvik for inntekter og 4,4 MNOK merforbruk på kostnadssiden. Inntektene forventes å gå i balanse etter kvalitetssikring av pasientadministrative data. Varekostnader har et merforbruk på 1,6 MNOK, fordelt på medikamenter og implantater. Lønnsområdet avviker med 3,1 MNOK, hovedsaklig innen variabel lønn. Øvrige hovedposter har et positivt budsjettavvik. Det vises ellers til etterfølgende avsnitt om tiltaksarbeidet ved Drammen Sykehus. Drammen Sykehus har hatt et kontinuerlig fokus på ventetider gjennom det siste året. Til tross for at det er gjennomført ca 7300 flere dag og polikliniske konsultasjoner i 2012 målt mot 2011, er ventetiden for Drammen Sykehus ikke vesentlig redusert. Fristbruddpasienter har hatt høy prioritet i 2012, og er betydelig redusert. Sykehuset fortsetter arbeidet med å redusere dette til null innen Korridorpasienter er en utfordring som følge av høy ø-hjelpsaktivitet. Det jobbes nå med å se på pasientstrømmen for de mest aktuelle fagområdene. 3
4 Omstilling og tiltaksarbeid Drammen Regnskap Realvekst basis budsjett Negativ styringsfart, korreksjon engangseffekter, uløst utfordring Omstillingsbehov Radetiketter Årsbeløp Nye Årsbeløp bud Årsverk nye tiltak Årsverk bud Redusert innleie/vikarbyrå ,7 Avdelingsvis omstilling fast lønn ,7 Omstilling knyttet til prognoseavvik fordelt på avdeling ,9 Omstilling prosjekter fordelt på avdeling ,3 Totalt ,9-29,7 Drammen Sykehus har i løpet av budsjettprosessen for identifisert tiltak for 27,9 MNOK, som skal ha et spesielt fokus. Dette er i hovedsak knyttet til reduksjon av variabel lønn og økt inntektsoppnåelse. Uløst utfordring på budsjetteringstidspunktet, er tenkt løst gjennom prosjekter for bedrede pasientforløp som innbefatter etablering av OBS post fase II og etablering av enhet for sammedagsinnleggelse(sdi enhet). Videre er det igangsatt flere forbedringsprosjekter på sengepostene, og innenfor operativ virksomhet. Disse forventes å gi bedre pasientforløp, økt dagkirurgisk aktivitet, bedre utnyttelse av operasjonskapasitet og bedret arbeidsmiljø. Et av forbedringsprosjektene på sengepostene innbefatter mål om utskrivelse av pasienter som ikke er i ett behandlingsforløp innen kl Det arbeides med å implementere en Leankultur, for å øke endringskompetansen og sikre kontinuerlig forbedring. Øre, nese og hals startet innfasing av behandlingsansvaret i forbindelse med Hovedstadsprosessen i 2012, dette overføres i sin helhet i. Behandlingsansvaret i forbindelse med Hovedstadsprosessen innenfor øye overtas i mai, forutsatt ferdigstillelse av de bygningsmessige arbeider. Den uløste utfordringen på 10,6 MNOK er nå fordelt på aktuelle avdelinger, hvor prosjektene forventes å ha effekt. Drammen Sykehus sitt årsresultat for 2012 var over prognose, og for høy styringsfart tilsier et økt omstillingskrav på 3,8 MNOK. Dette er fordelt prorata på sykehusets avdelinger etter størrelse på omsetning og årsverk. Mulighetene for ledigholdelse av stillinger ved fratreden eller permisjoner vurderes fortløpende som konsekvens av prognoseavvik for Det etableres system for ukentlig oppfølging, i forhold til bruk av innleie og variabel lønn. Aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging som gjenspeiles i arbeidsplaner, er implementert ved enheter med sesongvariasjon. Videre etableres det ukentlig oppfølging av aktivitetsnivå gjennom bruk av Nimes. 4
5 Periodiseringen av årsverk, viser forventet virkningspunkt på tiltakene som er beskrevet i avsnittet på forrige side. Drammen sykehus har ikke vært prioritert vedlikeholdsmessig over mange år da man i lengre tid har forventet en politisk avklaring og startsignal for bygging av nytt sykehus. Vedlikeholdsetterslepet er blitt stort og det merkes i den daglige driften at bygningsmassen og infrastrukturen ikke er godt nok vedlikeholdt. Det foreligger dermed en pågående risiko for konsekvenser innenfor driftsavbrudd, pasientbehandling og arbeidsforhold/miljø. Brekkasje på gammelt Medisinsk teknisk utstyr (MTU) er en risiko. Det samme er de gjensidige avhengigheter i forhold til ombygninger. Det er en forutsetning at de bygningsmessige arbeidene som er igangsatt eller planlagt gjennomført i, utføres i henhold til fremdriftsplan. 5
6 BÆRUM SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet januar Kommentarer til måltavlen: Måltavlen for Klinikk Bærum sykehus viser 5 røde og 1 grønn statuser. Klinikkdirektør ønsker å knytte følgende kommentarer til statusene: 1. Økonomi Driftsresultat Bærum sykehus har et samlet regnskapsmessig underskudd i januar måned på 5,3 MNOK. Samlede inntekter slik det fremkommer av regnskapet er 1,3 MNOK lavere enn budsjett som er en sum av lavere ISF inntekter enn plan og høyere inntekter på utskrivningsklare pasienter. Det er avdekket manglende DRG inntekter (avsetning for DRG 470) i januarregnskapet tilsvarende 0,9 MNOK og en periodiseringsfeil i budsjetterte DRG poeng for fødsler, tilsvarende 0,9 MNOK. Dette bedre resultatet med 1,8 MNOK i januar. Samlede kostnader er 4 MNOK høyere enn budsjett. Lønnskostnadene knyttet til drift er 2 MNOK høyere enn budsjett. I lønnsbudsjettet ligger det som tidligere var definert som uløste utfordringer på 1,2 MNOK i januar. Det er nå definert tiltak for å løse den uløste utfordringen. Tiltakene presenters senere i saken. Resterende 0,8 MNOK knytter seg hovedsakelig til medikamenter. Ovennevnte forhold tilsier et driftsmessig underskudd i januar 3,5 MNOK. Sengeprosjektet er gjennomført med bemanningsreduksjon på 18,6 årsverk fra og med 01. januar. Høyt belegg pga en sterk økning i antall utskrivningsklare pasienter, samt stor pågang av pasienter de siste måneder, har forårsaket økte lønnskostnader. 6
7 2. Aktivitet DRG poeng Operasjonsforløpsprosjektet inntrer ikke med full effekt før fra ca 01. mars. Denne aktiviteten er i budsjettet forutsatt med virkning fra januar. 3. HR Brutto månedsverk Klinikk Bærum sykehus har utlønnet 52 månedsverk mer enn budsjett i januar, hvorav 22 månedsverk er relatert forsinket effekt av tiltak for å løse tidligere uløst utfordring (se tabell senere i saken), samt den beskrevne situasjonen i pkt 1 av høyt belegg. 4. Kvalitet Gjennomsittelig ventetid avviklede pasienter Mål oppnådd. 5. Kvalitet Fristbrudd for rettighetspasienter Nær måloppnåelse ut fra målsetningen om 0 fristbrudd. Situasjonen med svært lavt antall fristbrudd på Bærum sykehus gjennom hele 2012, opprettholdes. I 2012 var snitt antall fristbrudd 5,5 per måned, tilsvarende 0,9 %. 6. Kvalitet Korridorpasienter Ikke måloppnåelse pga av svært høyt belegg (ref punkt 1). Videre er det avdekket avvikende registrering av pasienter i tekniske senger i DIPS. Ny rutine er under utarbeidelse. Omstilling og tiltaksarbeid Bærum Regnskap Realvekst basis budsjett Negativ styringsfart, korreksjon engangseffekter, uløst utfordring Omstillingsbehov Det er definert konkrete tiltak på 40,1 MNOK ihht tildelte økonomiske rammer. Radetiketter Årsbeløp Nye Årsbeløp bud Årsverk nye tiltak Årsverk bud Sengeprosjekt ,3 Operasjonsforløp - økt aktivitet Reduksjon variable lønnskostnader ,7 Medisinsk Poliklinikk - Forbedringsprosjekt Inntekt for utskrivningsklare pasienter Reduksjon varekost Ledigholde stillinger ,1 Justert aktivitetsnivå ift prognose Justeringer av driftsmessig karakter i Omstillingsbehov 0 Totalt ,1 For å sikre tilstrekkelig effekt av tiltakene gjennomføres ukentlig oppfølging i ledermøtene, i tillegg til månedlige resultatoppfølgingsmøter med hver enkelt avdeling og seksjoner. Det vises for øvrig til omtale av tiltakene under punkt 1 i kommentarene til måltavlen. 7
8 Brutto månedsvserk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Bto Mnd Verk Bud - 873, , , ,73 883, , , , ,95 888, , ,223 Bto Mnd Verk Regn , , , , , ,24 990, , ,36 969, , ,257 Bto Mnd Verk Regn , , , , , , , , , , ,46 943,606 + effekt tiltak Det vises til kommentarer til sengeprosjektet under måltavlen. Redusert variabel lønn. Klinikken har et forsterkt fokus på bruk av variabel lønn og innleie og det er innført sjekkliste til hjelp i vurdering av behov for innleie. Det er etablert bemanningsregistrering for alle sengeposter. Ledigholdelse av stillinger. På grunn av årsverksutviklingen i januar ble ikke besatte stillinger kartlagt og avdelingene spilte inn stillinger som skal holdes ledige. Dette skal følges opp utover året. 8
9 RINGERIKE SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet januar Kommentarer til måltavlen: Økonomisk resultat i januar er positivt med 0,5 MNOK i forhold til budsjett, hvorav inntekter er positivt med 0,2 MNOK og kostnader er positivt med 0,3 MNOK. Antall DRG-poeng er nesten i balanse, med et negativt avvik på 12 DRG mot plan. Brutto månedsverk i februar er 6 lavere enn plan, mens akkumulerte årsverk pr februar er i tråd med plan. Gjennomsnittlig ventetid avviklet for pasienter er på 55 dager, som er bedre enn mål. Klinikken hadde 8 fristbrudd i januar, hvorav 4 ble avviklet i perioden. Andel korridorpasienter er 5,7 %, og antall korridorpasienter økte med 100 fra desember, til 200 i januar. Det har vært meget stor pågang av pasienter i hele januar, og belegget på sengetun har vært vedvarende høyt. 9
10 Omstilling og tiltaksarbeid RS Regnskap Realvekst basis budsjett Negativ styringsfart, korreksjon engangseffekter, uløst utfordring Omstillingsbehov Radetiketter Årsbeløp Nye Årsbeløp bud Årsverk nye tiltak Årsverk bud Redusere variabel lønn sengetun ,5 Redusere variabel lønn øvrige seksjoner unntatt sengetun ,3 Redusere bruk av honorarer (beregnes ikke årsverk) ,2 Redsere medikamentkostnader Tilskudd til kommunale øhjelp senger i obspost Effektivisere bemanning etter innføring av talegjenkjenning ,0 Effektivisering Hallingdal Sjukestugu ,7 Redusere ekstern innleie sengetun (beregnes ikke årsverk) Redusere ekstern innleie øvrige seksjoner unntatt sengetun Totalt ,7 Totale omstillingstiltak lagt inn i budsjett for er 20,3 MNOK. Omstillingstiltakene utgjør en budsjettert reduksjon på 12,7 brutto årsverk. Av tiltak som omhandler reduksjon av variabel lønn, honorarer og ekstern innleie (totalt 16,4 MNOK), utgjør reduksjon av honorarer 3,2 MNOK og reduksjon av innleie 4,4 MNOK. Disse kostnadselementene beregnes det ikke årsverk av, og det er årsaken til at det i sum er relativt få årsverk i tiltaksreduksjon i forhold til totalt omstillingsbeløp. Reduksjon av variabel lønn og innleie er i hovedsak knyttet mot bevisst satsing på økt fast bemanning på sengetun og intensivavdelingen for å redusere dyr ekstern innleie og overtid på egne ansatte. Det er planlagt innføring av talegjenkjenning våren, som skal medføre reduksjon av lønnskostnader med 1,3 MNOK, tilsvarende 3 årsverk. Det samarbeides med nærliggende kommuner om opprettelse av 3 kommunale øyeblikkelig-hjelp senger i observasjonsposten, som skal gi en inntekt til klinikken på ca 2 MNOK. De budsjetterte tiltakene er forankret med budsjettansvarlige ledere på nivå 3 og 4, og risikovurdert i samarbeid med tillitsvalgte og hovedverneombud i løpet av budsjettprosessen. Klinikken har som mål å oppnå økonomisk balanse i løpet av året, og de budsjetterte tiltakene skal bidra til det. Resultatet i januar er positivt, og årsverk pr februar er i henhold til plan, men det er for tidlig å si hvorvidt det vil være tilstrekkelig med de budsjetterte omstillingstiltakene for å oppnå et resultat i balanse. Klinikken vil finne nye tiltak dersom det økonomiske resultatet forverres utover året. 10
11 Utvikling brutto årsverk Brutto månedsvserk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Bto Mnd Verk Bud - 510, , , , , , , , , , , ,879 Bto Mnd Verk Regn , , , , ,44 511, , , , , , ,739 Bto Mnd Verk Regn , , , , , , ,68 531, ,31 509, , ,825 + effekt tiltak Tabellen viser forventet årsverksutvikling i inklusiv planlagte tiltak. Faktiske brutto årsverk har gått ned fra 520 årsverk i desember i fjor, til 506 årsverk i februar i år. Årsverk pr februar er i henhold til plan. Fjorårets årsverk i februar var lavere enn i år som følge av at skrivetjenesten fortsatt tilhørte Klinikk for Intern Service (ble overført til Ringerike 1. juli 2012) og at sengetun var lettere bemannet som følge av pasienthotellet (ble omgjort til døgnsenger 15. oktober 2012). Årsverk i 2011 gir sånn sett et bedre sammenligningsgrunnlag enn 2012 når det gjelder utvikling første halvår. 11
12 KONGSBERG SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet januar Kommentarer til måltavlen: Klinikk Kongsberg sykehus har pr januar et positivt avvik på 0,4 MNOK. Det er samlet et positivt avvik på aktiviteten i januar. Bruttomånedsverk er ihht budsjett. Klinikk Kongsberg sykehus har hatt 5 fristbrudd i januar. Det er kontinuerlig gjennomgang av ventelistene for å sikre at klinikken unngår fristbrudd. Avdelingene har utarbeidet rutiner for dette. Det har vært 9 korridorpasienter i januar. Klinikken har utarbeidet en prosedyre ift hvordan dette skal håndteres. Omstilling og tiltaksarbeid KS Regnskap Realvekst basis budsjett Negativ styringsfart, korreksjon engangseffekter, uløst utfordring - 35 Omstillingsbehov Klinikk Kongsberg sykehus har et omstillingsbehov i på ca. 16,2 MNOK. Det er utarbeidet tiltak for dette i budsjett som beskrevet i tabellen under. Klinikken hadde et positivt prognoseavvik 12
13 for 2012 og har et positivt resultat i januar. Klinikken her dermed ikke en ytterligere utfordring pr januar, men fordi det er knyttet risiko til noen av tiltakene jobbes det med ytterligere tiltak. Klinikken har i også effekt av tiltak som er iverksatt i Årsbeløp Nye Årsbeløp bud Årsverk nye tiltak Årsverk bud Radetiketter Turnus og arbeidsplaner ,8 Ferie ,3 Nærvær ,5 Pasientflyt Samhandling Totalt ,0 Klinikken har som tiltak å redusere ca.7,2 MNOK i innleie fra vikarbyrå i ift forbruk i Klinikken skal ha restriktiv bruk av innleie fra vikarbyrå og eventuell innleie skal godkjennes av avdelingssjef. Det er ikke knyttet brutto årsverk til innleie fra vikarbyrå og derfor er reduksjonen på årsverk i tabellen over minimal. Tiltaket på pasientflyt innebærer en økning av inntekter i. Klinikken har evaluert ferieavviklingen for 2012 og har gjort ytterligere forbedringer i planene for ferieavviklingen. Ferieplanleggingen for er allerede godt i gang. 13
14 Tabellen viser forventet årsverksutvikling inklusiv planlagte tiltak. Klinikk Kongsberg sykehus er i januar og februar på riktig nivå i forhold til brutto månedsverk. PREHOSPITALE TJENESTER Sammendrag etter avsluttet januar Kommentarer til måltavlen: Driftsresultatet for januar viser et underskudd på 1,0 MNOK. Hovedårsaken er overforbruk på lønn til vikarer og overtidsbruk. Sykefraværet var høyt i november og desember. For å opprettholde forsvarlig drift var det nødvendig med økt beredskap mot slutten av desember og i januar. Bakgrunnen for dette var tekniske problemer i AMK sentralen som har medført ekstraordinære tiltak for personell og på teknisk drift. I tillegg har det vært stor aktivitet, særlig i Hallingdal og i Drammen. Økningen i aktiviteten vedvarer og PHT har vurdert at det vil være nødvendig å styrke beredskapen i Hallingdal i helgene i vinterferieavviklingen og i påsken. Klinikken vil jobbe mot et resultat i balanse. Det arbeides med tiltak som er innarbeidet i budsjettet og med ytterligere tiltak for å møte driftsutfordringer knyttet til den økte aktiviteten. Det er utarbeidet et mandat i ambulansetjenesten, der det er nedsatt en prosjektgruppe, som skal analysere overtidsbruken, utarbeide tiltak og implementere disse innen den 1. mai. Antall ambulanseoppdrag viste en økning på 10,1 % i perioden januar til desember 2012 sammenlignet med samme periode i I januar ligger antall ambulanseoppdrag 7,1 % høyere enn i Akuttoppdragene øker med 10,6 % i januar sammenlignet med januar
15 Aktiviteten har økt mest i Hallingdal og i Drammen. Antall telefonhenvendelser på AMK øker med 6,9 % fra januar 2012 til januar. Aktivitet pasientreiser foreligger først i februar. Forbruk av brutto månedsverk ligger 29 årsverk over budsjettet i januar og 10,5 årsverk høyere enn budsjett i februar. Klinikken jobber for å nå budsjettet på månedsverk som skissert over. Omstilling og tiltaksarbeid PHT Regnskap Realvekst basis budsjett Negativ styringsfart, korreksjon engangseffekter, uløst utfordring Omstillingsbehov Radetiketter Årsbeløp Nye Årsbeløp bud Årsverk nye tiltak Årsverk bud Pasientreiser ny rekvisisjonspraksis og rutetidsendringer Sykefraværsoppfølging, kapasitet dagbil, innkjøpsoppfølging ,1 Tettere samarbeid kommuner og klinikker ,0 Totalt ,0-4,1 Klinikken anslår omstillingsbehovet til 9,6 MNOK. 6,5 MNOK er innarbeidet i budsjettet for og 3,1 MNOK er nye tiltak for å komme i balanse. Klinikken planlegger økt samhandling med kommunene og de andre klinikkene i Vestre Viken, og jobber med å bedre styringsdata som vil legge grunnlag for aktivitetsstyring av ambulanseflåten. Målet er å forbedre ressursutnyttelse og redusere kostnadsnivå. 15
16 Tabellen viser forventet årsverksutvikling inklusiv planlagte tiltak. Klinikken vil arbeide for å nå budsjettet på årsverksutvikling. 16
17 PSYKISK HELSE OG RUS Sammendrag etter avsluttet januar Kommentarer til måltavlen: Økonomi: Det vises til kommentarer under omstilling og tiltaksarbeid Aktivitet (polikliniske konsultasjoner): Antall konsultasjoner har økt med 4,3 % fra januar 2012 til januar. Det er fullt fokus på fortsatt vekst for å nå budsjettkravet, med nøye gjennomgang av alle avdelinger og seksjoner. Fristbrudd rettighetspasienter: Det har vært jobbet intenst med å få ned fristbruddtallene, som det siste året har gått betydelig ned. Det jobbes fortsatt for å komme helt ned i null fristbrudd. Brutto månedsverk: Det vises til kommentarer under omstilling og tiltaksarbeid. Omstilling og tiltaksarbeid Det er beregnet et økt omstillingsbehov på 12,2 MNOK (3,5+8,7). Det er et avvik mellom årsprognose 2012 og regnskapsresultat 2012 på 6 MNOK. Det er trukket fra 2,5 MNOK i engangseffekter som relaterer seg til ekstra avsetning på variabel lønn for desember 2012 (tilsvarende ikke forventet i desember ). Videre er det gjort en skjønnsmessig vurdering på ytterligere behov for omstilling 17
18 på 8,7 MNOK knyttet til høy inngangsfart og risiko knyttet til allerede planlagte tiltak (senere virkningstidspunkt enn opprinnelig planlagt). PHR Regnskap Realvekst basis budsjett Negativ styringsfart, korreksjon engangseffekter, uløst utfordring Omstillingsbehov Tiltak for å løse utfordringen er sammenfattet som følger: Radetiketter Årsbeløp Nye Årsbeløp bud Årsverk nye tiltak Årsverk bud Vakanser Kongsberg DPS ,4 Flytte Ringerikspasienter fra Lier til Blakstad ,1 Innsparing legevakter Kongsberg DPS ,2 Omstilling Åsterud-Frognerlia ARA ,1 Reduksjon døgnbemanning Drammen DPS ,9 Øke polikliniske inntekter Konvertere overtid til fastlønn Reduksjon variabel lønn ,0 Reduserte refusjoner Reduksjon variabel lønn Strandveien boliger ,8 Redusert finansiering fra kommune vedr. Strandveien Økt nettoeffekt flytting av Ringerike-pasienter ,0 Totalt ,8-29,7 De fem første radene i tabellen inneholder tiltak som allerede er innarbeidet i budsjettet. Kommentarer til nye tiltak (7 siste radene): Øke polikliniske inntekter: Det er et sentralt vekstkrav på 6,5 % på antall polikliniske refusjoner. I budsjettet er det ikke innarbeidet tilsvarende vekst i inntektene. Vekst i aktiviteten vil dermed gi mer inntekter enn budsjettert. Konvertere overtid til fastlønn: Enkelte døgnseksjoner ved de psykiatriske avdelingene på Blakstad og Lier har et vesentlig høyere overtidsforbruk enn gjennomsnitt i Vestre Viken. Det arbeides med å få ned dyr overtidsbruk og evt erstatte dette arbeidskraftbehovet med fastlønn. I dette tiltaket er det ikke tatt høyde for endring i brutto årsverk. Reduksjon variabel lønn/reduserte refusjoner: Tiltaket er todelt: a) Vi er inne i en periode med høyt sykefravær hvilket trolig henger sammen med naturlige sesongvariasjoner (influensasesong). Det forventes en nedgang i sykefraværet, hvilket vil generere redusert behov for variable lønnskostnader og færre brutto årsverk. Tiltaket vil også medføre reduserte refusjonsinntekter, og det er derfor ikke tatt høyde for innsparingsgevinst. b) 18
19 Resten av tiltaket går ut på å redusere med én vakt pr dag pr avdeling, alternativt holde ledig én stilling, hvilket også gir økonomisk gevinst. Økt nettoeffekt ved flytting av Ringerike-pasienter fra Lier til Blakstad: Når Blakstad overtar Ringerike-pasienter med behov for sykehusbehandling fra Lier, må Blakstad oppbemannes noe samtidig som Lier nedbemanner. Det var opprinnelig budsjettert med noe overlapping, men en reduserer nå denne overlappingen til det minimale, hvilket gir en gevinst i forhold til budsjett. Reduksjon variabel lønn Strandveien boliger: Det har vært en negativ utvikling når det gjelder forbruk av variabel lønn ved denne seksjonen. Det settes i gang tiltak for å få ned dette på normalt nivå. Dette vil ikke ha noe økonomisk effekt, da en reduksjon i kostnader medfører tilsvarende reduksjon i den kommunale finansieringen. Med nye tiltak innarbeidet ser forventet årsverksutvikling ut som følger (stiplet linje): Brutto månedsvserk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Bto Mnd Verk Bud , , , , , , , , , , , ,15424 Bto Mnd Verk Regn , , , , , , , , , , , ,13761 Bto Mnd Verk Regn , , , , , , , , , , , , effekt tiltak I budsjettet, er de store omstillingstiltakene ved sykehusavdelingene samt ved Avdeling for rus og avhengighet periodisert flatt med effekt fra januar. Siden den faktiske effekten først skjer på høsten, er det antatt et overforbruk av brutto årsverk frem mot sommeren, og et mindre forbruk av årsverk gjennom høsten. 19
20 MEDISINSK DIAGNOSTIKK Sammendrag etter avsluttet januar Kommentarer til måltavlen: Rød og grønn status er knyttet til resultatavvik hittil i år. ØKONOMI: Klinikkens økonomiske resultat viser et overskudd på 0,2 MNOK i januar. Driftsinntektene er 1,4 MNOK over budsjett, noe som forklares ved ekstraordinært høye polikliniske inntekter ved avd. for mikrobiologi knyttet til influensadiagnostikk. Driftskostnadene er 1,2 MNOK over budsjett, i alt vesentlig forklart av høyere varekostnader enn budsjett på avd. for medisinsk biokjemi. AKTIVITET: Intern aktivitet for medisinsk biokjemi og mikrobiologi har vært totalt 6,5 % høyere enn plan, særlig som følge av økt aktivitet innen medisinsk biokjemi. Dette medfører at varekostnadene blir høyere enn budsjettert. Denne aktiviteten er rammefinansiert, og økt aktivitet medfører derfor en netto økt kostnad både knyttet til varekostnader og personale. Det arbeides med å sikre at prøvetaking innen medisinsk biokjemi blir så rasjonell som mulig, da prøvemengden øker mer enn pasientantall skulle tilsi. Ett av tiltakene er å gjennomgå sammensetningen av ulike standard analysepakker. Poliklinisk, inntektsgivende, aktivitet har totalt vært lavere enn planlagt i januar. Mikrobiologisk avdeling har hatt 29,5 % høyere poliklinisk aktivitet enn planlagt, så avviket stammer i sin helhet fra avdeling for medisinsk biokjemi som har hatt en poliklinisk aktivitet som har vært 6,5 % lavere enn planlagt. Den betydelige økningen ved avd. for mikrobiologi skyldes i influensasesongen og er således forbigående. For medisinsk biokjemi avventes den videre utvikling i aktiviteten. 20
21 KVALITET: Gjennomsnittlig svartid for histologiske prøver på patologi er 6,1 virkedager, således nesten på måltallet. Avdelingen arbeider kontinuerlig med å redusere svartidene. Sammenliknet med andre avdelinger for patologi i landet har vi relativt korte svartider. Omstilling og tiltaksarbeid KMD Regnskap Realvekst basis budsjett Negativ styringsfart, korreksjon engangseffekter, uløst utfordring Omstillingsbehov Radetiketter Årsbeløp Nye Årsbeløp bud Årsverk nye tiltak Reduserte varekostnader Aktivitetsøkning BILDE Aktivitetsøkning Reduksjon andre driftskostnader Ledighold av stillinger ,5 Totalt ,5 Årsverk bud Endring fra prognose til totalt omstillingsbehov skyldtes økte varekostnader mot slutten av året. Pr januar er således det totale omstillingsbehovet for klinikken 8,4 MNOK. Av dette er 6,7 MNOK dekket inn ved budsjetterte tiltak i. For disse tiltakene var det en prosess i forbindelse med budsjettarbeidet for og man er således omforent om hva dette innebærer i. De nye tiltakene er forankret på avdelingssjefsnivå. Av planlagte reduserte varekostnader på til sammen 1,7 MNOK skal 0,8 MNOK oppnås gjennom reduserte kostnader til kjøp av blodprodukter ved at klinikken starter med egenproduksjon av blodplater på Bærum i tillegg til i Drammen. Utover dette er det lagt inn en ytterligere reduksjon av varekostnader i på 0,9 MNOK. Denne reduksjonen skal oppnås som en følge av reforhandlinger med de største leverandørene til de ulike laboratoriene og ved et målrettet arbeide med å bevisstgjøre interne rekvirenter ift hvilke analyser som er nødvendige å bestille. Aktivitetsøkning i avdeling for bildediagnostikk skal oppnås blant annet ved bedre utnyttelse av CTkapasitetten på Kongsberg og ved oppstart av ny CT2 på Bærum i juni. I tillegg vil man i ha helårsaktivitet knyttet til nukleærmedisinske analyser, hvor det bare var aktivitet halve 2012, samt en generell aktivitetsøkning på Brystdiagnostisk senter. Reduksjon av andre driftskostnader: En eldre leasingavtale for medisinskteknisk utstyr ble avsluttet Dette gir en budsjettert besparelse på 2,9 MNOK Ledighold av stillinger skal gi en total innsparing i på 0,8 MNOK ift budsjett. Ledigholdet fremkommer ved at man avventer noen måneder med å ansette i ledige stillinger, samt at man ikke går til nyansettelse ved en avdeling hvor man har fått en oppsigelse. Samlet reduksjon er beregnet til 1,5 årsverk. 21
22 Kvalitetsforbedring av amfetaminanalyser. Det innføres en ny metode for amfetaminanalyser som gir økt sikkerhet og økt kvalitet på analysene. Det er investert i utstyr (pipetteringsrobot) som gir økt automatikk av arbeidsprosessene, slik at arbeidsbelastningen for de ansatte ikke øker. Metoden gir høyere refusjonstakster og lavere reagenskostnader, og har en estimert netto gevinst på 1 MNOK. Aktivitetsøkning i avdeling for patologi fremkommer gjennom at man i har lagt opp til en generell økning av inntektsgivende aktivitet. Estimert inntektsøkning er 0,1 MNOK. Årsverksutvikling: 570,0 Brutto månedsverk 550,0 530,0 510,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Bto Mnd Verk Bud - 540,1 542,3 538,6 545,2 551,1 544,7 555,4 566,1 566,0 554,1 551,9 551,1 Bto Mnd Verk Regn ,5 538,7 537,2 531,5 545,3 546,0 556,3 573,9 566,1 548,7 546,8 549,4 Bto Mnd Verk Regn ,8 541,5 551,8 547,7 539,0 539,4 547,3 550,3 554,3 542,1 547,8 545,6 + effekt tiltak 541,9 536,0 535,6 544,2 550,1 543,7 554,4 565,1 565,0 553,1 550,9 550,1 Tabellen viser forventet årsverksutvikling inklusiv planlagte tiltak. Klinikken har pr februar et positivt akkumulert avvik knyttet til årsverk. 22
23 INTERN SERVICE Sammendrag etter avsluttet januar Kommentarer til måltavlen: Intern Service har et regnskapsført underskudd i januar på 1,1 MNOK. Imidlertid er det kostnader til husleie og forsikringer som er belastet to ganger. Dette vil bli tilbakeført i februar. Effekten av dette er ca 0,4 MNOK. Det er også belastet telefonikostnader som på et senere tidspunkt i år skal overføres øvrige klinikker. Effekt av dette er for januar ca 0,5 MNOK. Korrigert for disse endringene har Intern Service et underskudd på ca 0,2 MNOK for januar. De største avvikene knytter seg til energikostnader og vedlikehold bygg, som har et merforbruk på henholdsvis 1,1 MNOK og 0,7 MNOK. Det er overskridelser på bruk av vikarer men høye refusjoner gjør at lønnsområdet er bedre enn budsjettert pr januar. Intern Service forventer å klare budsjettbalanse ved årets slutt, og vil arbeide for også å klare et overskudd i forhold til fastsatt mål. Energiområdet har hatt en liten prisvekst målt mot budsjett, men det er økt forbruk som er hovedårsaken til at energiforbruk (kwh) pr kvadratmeter oppvarmet areal øker med 6,9 kwh. Oversikt over middeltemperaturer i Buskerud og Akershus (aktuelle målestasjoner for Vestre Viken HF), viser at middeltemperaturen var 3,5 grader kaldere i januar i forhold til januar Intern Service har et gjennomsnittelig merforbruk de to første månedene i år på 9 brutto månedsverk. Det er betydelige høyere refusjoner enn budsjettert for januar. Dette er med på å forklare merforbruket på årsverk. Klinikken vil sikre en reduksjon av merforbruk månedsverk framover ved å redusere forbruket av variabel lønn. Omstilling og tiltaksarbeid Intern Service har budsjetterte tiltak på 9,3 MNOK. Ved en analyse av totalt omstillingsbehov ser vi at klinikken har for høy styringsfart inn i, både på grunn av prognoseavvik og at ikke alle budsjetterte tiltak gir nødvendig effekt. Omstillingsbehovet beløper seg til 2,3 MNOK. 23
24 Radetiketter Årsbeløp Nye Årsbeløp bud Årsverk nye tiltak Årsverk bud Reduksjon variabel lønn ,6 Omstilling knyttet til prognoseavvik fordelt på avdeling ,5 Revisjon av kontrakter og serviceavtaler Økte salgs- og leieinntekter Reduksjon fast lønn ,4 Totalt ,5-6,0 Intern Service har utarbeidet en samlet tiltakspakke på 9,3 MNOK for å imøtekomme omstillingskrav og økte kostnader i. Tiltakene går i hovedsak ut på revisjon av leverandøravtaler, kostnadsreduserende tiltak innenfor lønnsområdet (reduserte årsverk) og økte leieinntekter. Analyser viser at det er behov for ytterligere omstilling på grunn av prognoseavvik og at ikke alle budsjetterte tiltak gir nødvendig effekt. I en såpass stor økonomi er det mulig å håndtere dette. Utfordringen håndteres ved å fokusere ytterligere på de rammene som ligger i budsjettet i oppfølgingen av avdelinger og seksjoner. 640,0 620,0 600,0 Brutto månedsverk 580,0 560,0 540,0 520,0 500,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Bto Mnd Verk Bud - 525,9 522,9 523,5 524,3 527,8 524,1 544,0 584,3 582,4 536,8 531,3 527,4 Bto Mnd Verk Regn ,3 610,0 614,8 618,2 620,9 603,2 563,8 589,5 572,2 545,6 528,7 539,7 Bto Mnd Verk Regn ,7 531,9 538,7 535,5 536,5 533,6 530,4 582,9 565,5 539,2 541,7 541,8 + effekt tiltak 535,8 531,0 528,5 518,3 517,8 519,1 534,0 594,3 582,4 530,8 525,3 536,4 Intern Service vil arbeide med å redusere brutto månedsverk i månedene framover ved å redusere de variable lønnskostnadene for aktuelle avdelinger. Det forventes merforbruk på månedsverk også for mars, men at klinikken klarer å redusere variable lønnskostnader fra april og til over sommeren. Det 24
25 forventes et merforbruk i august på grunn av ferieavviklingen samt i desember på grunn av julen. Samlet for året forventes det at brutto månedsverk balanserer med målet. DEFINISJONER Økonomi - Driftsresultat HR - Brutto årsverk HR - Sykefravær DRG poeng KVALITET - Ventetid KVALITET - Fristbrudd (ny def.) KVALITET - Korridorpasienter KVALITET - Gj.snitt svartid histologi. DAGER ENERGI - Energiforbruk (kwh) per m2. Oppvarmet areal EIENDOM - Reduksjon av eide arealer (avhendingsplan). M2 EIENDOM - Reduksjon av antall byggelementer fra TG 3 til TG 1 SERVICE - Responstid sentralbord, alle samtaler. ANDEL innen en gitt tid Målet er et resultet i balanse hver måned, dvs. at inntekter = kostnader. Inntekter > kostnader = overskudd. Innteker < kostnader = underskudd All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs. faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft. Den inkluderer ikke personer som har permisjon uten lønn Sykefravær i prosent = sykefraværsdagsverk x 100 / avtalte dagsverk DRG - Diagnoserelaterte grupper er et klassifikasjonssystem som grupperer pasienter i medisinsk meningsfulle og ressursmessig homogene grupper. Det finnes om lag 500 diagnoserelaterte grupper. DRG-poeng: Aktivitetsmål hvor opphold er justert for forskjeller i pasientsammensetning mellom ulike sykehus. Ett DRG-poeng angir ressursforbruket til en "gjennomsnittspasient" Gjennomsnittlig ventetid avviklet for pasienter totalt. Ventetid for avviklede: Tidsrom, målt i antall kalenderdager, fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til ventetid-sluttdato er satt Andelen fristbrudd for avviklede: Et fristbrudd oppstår når frist for nødvendig helsehjelp er passert, og ventetid sluttdato ikke er satt Andelen pasienter som kl er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m Tiden det tar fra en vevsprøve er mottatt og registrert i prøvemottaket, og til det foreligger et ferdig patologisvar på prøven som er sendt til rekvirerende lege. Vevsprøver sendes til Avdeling for patologi fordi rekvirenten vil ha en diagnose. Det kan dreie seg om både ondartete og godartete sykdommer Samlet energibruk (kwh) dividert på oppvarmet areal (m2) Vestre Viken har som mål å avhende totalt 5288 m2 i løpet av TG = Tilstandsgrad. Tilstandsgrader fra 1-3 benyttes for å angi grader av tilstandsvekkelse, hvor 1 er best og 3 er dårligst. Tilstandsgraden gir et bilde på byggets tekniske tilstand Det er et mål at 85 % av alle samtaler til sentralbordet skal besvares innen en gitt tid 25
26 TILTAKSTABELL 26
Klinikkrapportering pr avsluttet februar 2013
Klinikkrapportering pr avsluttet februar 2013 Innhold INNLEDNING... 2 DRAMMEN SYKEHUS... 3 BÆRUM SYKEHUS... 6 RINGERIKE SYKEHUS... 10 KONGSBERG SYKEHUS... 13 PREHOSPITALE TJENESTER... 16 PSYKISK HELSE
DetaljerÅRSVERKSUTVIKLING 2012
ÅRSVERKSUTVIKLING 2012 Innhold VVHF TOTALT... 2 DRAMMEN SYKEHUS... 6 BÆRUM SYKEHUS... 7 RINGERIKE SYKEHUS... 8 KONGSBERG SYKEHUS... 10 PSYKISK HELSE OG RUS... 11 INTERN SERVICE... 12 MEDISINSK DIAGNOSTIK...
DetaljerStyremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør
Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.
DetaljerStyremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato
Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering
DetaljerStyremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff
Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet
DetaljerMøte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering.
Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.4.2013 1. tertial Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/2013 27.5.2013 Vedlegg:
DetaljerStyresak Driftsrapport mars 2017
Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerRevidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013
Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Bakgrunn Det vises til styremøte den 18. mars og styrets vedtak i sak 011/2013 virksomhetsrapportering pr februar: 1. Den økonomiskutvikling i
DetaljerVirksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen
Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning
DetaljerVirksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012
Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:
DetaljerInnhold. VEDLEGG 2 Klinikkrapportering pr avsluttet april 2013
VEDLEGG 2 Klinikkrapportering pr avsluttet april 2013 Innhold INNLEDNING... 2 DRAMMEN SYKEHUS... 3 BÆRUM SYKEHUS... 7 RINGERIKE SYKEHUS... 12 KONGSBERG SYKEHUS... 15 PREHOSPITALE TJENESTER... 19 PSYKISK
DetaljerVirksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012
Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:
DetaljerStyremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato
Dato: 22.oktober 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.9.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 57/2013 28.10.2013 Vedlegg: 1.
DetaljerStyremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato
Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.
DetaljerVirksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen
Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.
DetaljerVirksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen
Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen
DetaljerKlinikkrapportering pr avsluttet oktober 2013
VEDLEGG 2 Klinikkrapportering pr avsluttet oktober 2013 Innhold INNLEDNING... 2 DRAMMEN SYKEHUS... 3 BÆRUM SYKEHUS... 7 RINGERIKE SYKEHUS... 11 KONGSBERG SYKEHUS... 14 PREHOSPITALE TJENESTER... 17 PSYKISK
DetaljerStyresak Driftsrapport mars 2018
Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:
DetaljerStyresak Driftsrapport april 2017
Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerStyresak Driftsrapport august 2017
Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerStyresak Driftsrapport februar 2017
Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til
DetaljerStyresak Driftsrapport oktober 2017
Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til
DetaljerVirksomhetsstatus pr
Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten
DetaljerStyresak Driftsrapport februar 2018
Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til
DetaljerStyresak Driftsrapport juni og juli 2017
Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til
DetaljerLedelsesrapport Februar 2018
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018
DetaljerLedelsesrapport Januar 2018
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018
DetaljerSTYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016
STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat
DetaljerStyresak Driftsrapport mai 2018
Direktøren Styresak 047-2018 Driftsrapport mai 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.06.2018 Møtedato: 26.06.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2018 Innstilling til vedtak:
DetaljerVentetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten
DetaljerStyremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato
Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.01.2013 Møte Saksnr.
DetaljerVirksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen
Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november
DetaljerStyresak Driftsrapport april 2018
Direktøren Styresak 030-2018 Driftsrapport april 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.05.2018 Møtedato: 23.05.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2018 Innstilling til vedtak:
DetaljerLedelsesrapport Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember
DetaljerKlinkkvis rapportering pr avsluttet mars
Klinkkvis rapportering pr avsluttet mars Innhold KLINIKK DRAMMEN SYKEHUS... 2 KLINIKK BÆRUM SYKEHUS... 5 KLINIKK RINGERIKE SYKEHUS... 8 KLINIKK KONGSBERG SYKEHUS... 12 KLINIKK FOR PREHOSPITALE TJENESTER...
DetaljerVirksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011
Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:
DetaljerStyrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011
Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett
DetaljerStyresak. Foreløpige resultater per april 2013
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april
DetaljerStyresak 92/2018 Virksomhetsrapport pr. oktober 2018
Møtedato:21.11.2018 Arkivnr.: 200/18 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana 14.11.18 Styresak 92/2018 Virksomhetsrapport pr. oktober 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport pr. november 2018
Møtedato: 14.desember 2018 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr: 2018/200 Økonomisjef Tove Lyngved Mo i Rana, 13.desember 2018 Styresak 97-2018 Virksomhetsrapport pr. november 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport
DetaljerStyresak Foreløpige resultater per desember 2014
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater
DetaljerStyresak Driftsrapport november 2017
Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til
DetaljerStyresak Vedlegg 1. Helgelandssykehuset. Virksomhetsrapport. September Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal.
Styresak 81 2018 Vedlegg 1 Helgelandssykehuset Virksomhetsrapport September 2018 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 10 1.0 Oppsummering av utvikling Kvalitet Det en betydelig reduksjon
DetaljerHelse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter
Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for
DetaljerSTYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010
STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt
DetaljerLedelsesrapport. Desember 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018
DetaljerSTYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012
STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt
DetaljerStyresak. Januar 2013
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse
DetaljerLedelsesrapport. Oktober 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017
DetaljerStyresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)
DetaljerStyresak Driftsrapport januar 2017
Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerSaksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland
Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset
DetaljerLedelsesrapport. September 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017
DetaljerLedelsesrapport. November 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017
DetaljerLedelsesrapport. Juli 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold
DetaljerStyresak Driftsrapport september 2017
Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-
DetaljerFinnmarkssykehuset HF. Klinikkrapportering juni/juli 2018
Finnmarkssykehuset HF Klinikkrapportering juni/juli 2018 Vedlegg virksomhetsrapport 7 2018 Innhold Innledning... 2 KLINIKK HAMMERFEST... 3 KLINIKK KIRKENES... 11 KLINIKK PSYKISK HELSEVERN OG RUS... 18
DetaljerStyresak. Oktober 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold
DetaljerØkonomirapport nr Helse Nord
Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme
DetaljerLedelsesrapport Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017
DetaljerSTYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ettersendes.
Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.2.2010 200900008-106 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK
DetaljerHelse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter
Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for
DetaljerSTYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.
Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 18.5.2009 200800026-141 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK
DetaljerØkonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen
Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av
DetaljerVedlegg 2 November 2015
Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...
Detaljer2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9
Vedlegg 2 juli 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...
DetaljerHelseforetak: Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Oktober Statusrapport fra HF. 1 Administrerende direktørs vurdering
HR Finans Aktivitet Utvikling * Helseforetak: Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Oktober 2017 Statusrapport fra HF 1 Administrerende direktørs vurdering Helse Nord-Trøndelag HF har for 2017 lagt opp til
DetaljerRusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013
Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret
DetaljerVedlegg 2 September 2015
Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...
DetaljerKlinikkrapportering pr avsluttet november 2012
Klinikkrapportering pr avsluttet november Innhold DRAMMEN SYKEHUS... 2 BÆRUM SYKEHUS... 5 RINGERIKE SYKEHUS... 9 KONGSBERG SYKEHUS... 12 PREHOSPITALE TJENESTER... 15 PSYKISK HELSE OG RUS... 20 MEDISINSK
Detaljer2014 Budsjettprinsipper og metoder
2014 er og metoder Budsjettverktøy og metoder Prognosemodellen og tiltak Budsjettering foregår i prognosemodellen ved bruk av tiltak. Budsjettet tar utgangspunkt i prognosen for 2013, korrigert for forventet
DetaljerAktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012
STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold
DetaljerMånedsrapport per mai Styremøte
Månedsrapport per mai 2017 Styremøte 19.06.17 Status for mai 2017 Ventetid avviklede: 58 dager Ventetid ventende: 52 dager Andel fristbrudd: 1,8 % Andel korridorpasienter: 2,1 % Aktivitet: Tilnærmet i
DetaljerSak 34/12 Virksomhetsstatus pr
Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket
DetaljerHelse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. Oktober 2013
Helse Nord-Trøndelag Vedlegg driftsrapport Oktober 2013 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp Mål: < 65 dager Kilde: NPR ventelistekube Antall fristbrudd
DetaljerLedelsesrapport. August 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017
DetaljerStyresak Driftsrapport januar 2018
Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:
DetaljerSykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 29.08.18 SAK NR 064 2018 MÅNEDSRAPPORT FOR JULI 2018 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juli 2018 til orientering, og ser meget alvorlig på den negative
DetaljerHELSE MIDT-NORGE RHF STYRET
HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:
DetaljerSTYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016
STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4
DetaljerHelse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. November 2013
Helse Nord-Trøndelag Vedlegg driftsrapport November 2013 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp Mål: < 65 dager Kilde: NPR ventelistekube Antall fristbrudd
DetaljerSTYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014
STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt
DetaljerLedelsesrapport. Januar 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017
DetaljerStyresak Driftsrapport september 2018
Direktøren Styresak 081-2018 Driftsrapport september 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 31.10.2018 Møtedato: 12.11.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2018 Innstilling
DetaljerStyresak Driftsrapport mai 2017
Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til
DetaljerVirksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2013 Innhold
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4
DetaljerSykehuset Østfold HF Månedsrapport
Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI
DetaljerRegnskapsrapport september 2006
Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon
DetaljerForeløpige resultater
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport
DetaljerSAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012
SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs
Detaljer26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016
Sak: Til: Fra Møtedato 26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Bakgrunn Virksomhetsrapporten for NSE per august 2016 viser status for bemanning, sykefravær
DetaljerSTYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.
Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,
DetaljerRapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF
Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars
DetaljerInnhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering
DetaljerStyresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007
Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt
DetaljerRapportering oktober
Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik
Detaljer