Innhold. VEDLEGG 2 Klinikkrapportering pr avsluttet april 2013

Transkript

1 VEDLEGG 2 Klinikkrapportering pr avsluttet april 2013 Innhold INNLEDNING... 2 DRAMMEN SYKEHUS... 3 BÆRUM SYKEHUS... 7 RINGERIKE SYKEHUS KONGSBERG SYKEHUS PREHOSPITALE TJENESTER PSYKISK HELSE OG RUS MEDISINSK DIAGNOSTIKK INTERN SERVICE DEFINISJONER... 35

2 INNLEDNING Innholdet i klinikkrapporteringen for januar er endret fra forrige rapportering. Oppfølgingen av klinikkene tar utgangspunkt i måltavler for de viktigste resultatmålene, samt fokus på årsverksutvikling, omstilling og tiltak. Klinikkenes målekort viser følgende: Avvik mot budsjett: Denne måned og hittil i år Status: Enten rødt, gult eller grønt Diagram for månedlig utvikling med virkelig resultat og budsjett: Blå stolper viser avvik mot budsjett pr måned Rød linje viser budsjett/mål/plantall + / angir hvilken side av budsjettlinjen som er positiv/negativ: Blå stolper over den røde budsjettlinjen er i dette tilfellet negativt Obligatoriske måleparametre for alle klinikkene er: Driftsresultat, brutto månedsverk og sykefravær. På grunn av etterskuddsvise målinger er sykefravær utelatt denne måneden. Måltavlene for de somatiske klinikkene er gjort helt like. Måltavlene for de andre klinikkene er i større grad skreddersydd. Kommentarer Fokus i rapportering flyttes fra avviksforklaringer (tilbakeblikk), til avvikshåndtering (dvs. hvordan klinikken skal jobbe fremover for å lukke avvik og sikre resultater i tråd med mål). Klinikkene skal kommentere der målene viser rødt, dvs. resultater som ikke er i tråd med mål. Ved rød og gul status må klinikkene beskrive tiltak for å lukke avviket. Grønn status kommenteres etter eget ønske. Årsverksutvikling, omstilling og tiltak Fokus i styrerapporten for klinikkene vil være tiltaksoppfølging. Klinikkene skal kommentere totale omstillingsbehov i 2013, samt hvilke tiltak klinikken må iverksette for å oppnå budsjettbalanse. Oversikt over enkelte indikatorer med tilhørende definisjoner er vedlagt til slutt i rapporten. 2

3 DRAMMEN SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet april 2013 Drammen Sykehus - driftsavtale 2013 Denne måned Sum HIÅ Prognose 31. des 1 ØKONOMI - Driftsresultat i KR. Virkelig (1.000) Mål Avvik STATUS 2 AKTIVITET - DRG poeng. Virkelig ANTALL Mål Avvik HR - Brutto månedsverk. Virkelig ANTALL (t.o.m. neste måned) Mål Avvik HR - Sykefravær i PROSENT Virkelig 6,8 7,7 7,8 (etterskuddsvis) Mål 7,6 7,6 7,0 Avvik -0,8 0,2 0,8 5 KVALITET - Gj.snitt. ventetid Virkelig avviklet totalt. DAGER Mål Avvik KVALITET - Fristbrudd Virkelig 6,7 % 6,1 % 1,0 % rettighetspas. (ny def.) ANDEL Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % Avvik 6,7 % 6,1 % 1,0 % 7 KVALITET - Korridorpasienter. Virkelig 2,4 % 2,0 % 1,0 % ANDEL Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % Avvik 2,0 % 2,0 % 1,0 % Kommentarer til måltavlen: Drammen sykehus sitt resultat pr første tertial, består av 5,2 MNOK i positivt budsjettavvik for inntekter og 22,1 MNOK merforbruk på kostnadssiden. Aktiviteten har vært høy i første tertial, og det gjenstår fortsatt noe kvalitetssikring av pasientadministrative data. Det negative budsjettavviket for implantater er på 3,7 MNOK. Lønnsområdet avviker med 18 MNOK, hovedsaklig innen variabel lønn. Øvrige hovedposter viser mindre budsjettavvik. Det vises ellers til etterfølgende avsnitt om prognose for, og tiltaksarbeidet i klinikken. Drammen sykehus har hatt et kontinuerlig fokus på ventetider gjennom det siste året. Det er iverksatt tiltak for å redusere langtidsventende innen nevrologi. Fristbruddpasienter har hatt høy prioritet siste år, og er betydelig redusert. Sykehuset fortsetter arbeidet med å redusere dette til null. Fra 2011 til 2012 økte ø-hjelp innleggelser ved Medisinsk avdeling med 11,5 %. Hittil i år, er det en ytterligere økning på 8,7 % sammenlignet med samme periode i Som følge av dette har beleggsprosenten på Medisinsk avdeling gjennomsnittelig vært 10,2 %, og andel korridorpasienter vært en utfordring. Pågang av pasienter til sykehuset er større enn forventet, og lederne vurderer kontinuerlig om det er nødvendig med økt bemanning for å ivareta pasientsikkerheten. Antall månedsverk variabel lønn har i gjennomsnitt vært 40 over plan hittil i år. Til tross for mange behandlede pasienter og flere større omstillinger ved Drammen sykehus, har sykefraværet en positiv trend. 3

4 Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov pr 1. tertial Drammen 1. Resultat avvik hittil i år Forsinket effekt av budsjettert tiltak 500 Engangseffekter 700 Forventet effekt kvalitetssikring av koding 700 Korrigert styringsfart hittil i år (1. tertial) Resultat ut året - basert på styringsfart hiå Revidert tiltaksbehov ut året (1+2+3) Sum av klinikkens tiltak p.t REST (uløst utfordring) I styringsfart korreksjonene er det beregnet forsinket effekt av budsjetterte tiltak. Disse tiltakene ble periodisert jevnt over året, men flere har først virkning i andre halvår. Klinikken har noen regnskapsførte kostnader innen variabel lønn, varekostnader og andre driftskostnader som følge av gjennomførte driftsendringer. Kvalitetssikring av aktivitetskoding er beregnet som differanse mellom planindeks og oppnådd indeks for døgnopphold hittil. Revidert tiltaksplan Tiltakene ovenfor er de som er vurdert til å ha effekt i de resterende måneder ut året og som vil bidra til å korrigere styringsfart og sikre resultat i tråd med budsjettforutsetninger. For å korrigere for styringsfarten gjennomføres flere strakstiltak. Oppfølging av innleie og variabel lønn, og oppfølging av aktivitetsnivå gjennom bruk av Nimes intensiveres. Det er etablert stillingskontroll for stillinger som ikke inngår i turnus. Videre styrkes kontroll av varekjøp, som ikke er direkte pasientrelatert. Innkjøpsavdelingen kobles inn i forhold til å se på innkjøpsavtaler for implantater. Kurs og kompetansetiltak søkes i stor grad dekket gjennom bruk av fond avsatt i balansen. Gavemidler avsatt i balansen benyttes til andre driftskostnader, i den grad statuttene tillater det. Dagkirurgisk seksjon oppgraderes sommeren Ombygging i forbindelse med overtakelse fra OUS innenfor Øye og Øre, nese og hals ferdigstilles i løpet av mai og juni. Dette gir økt operativ kapasitet. Det pågår også omstillingsprosjekter for å øke poliklinisk aktivitet. Det er flere pågående forbedringsprosesser- og prosjekter ved Drammen sykehus knyttet til pasientstrøm og bedrede pasientforløp. Sengepostprosjekter som innbefatter mål om utskrivelse av pasienter som ikke er i ett behandlingsforløp innen kl , styrket legekompetanse i 4

5 Akuttmottaket og bruk av kommunale ø-hjelps senger. Drammen kommune etablerer åtte ø-hjelps døgnsenger i begynnelsen av juni og Røyken/Hurum fire senger fra midten av august. Omstilling ved Drammen sykehus innbefatter etablering av Observasjonspost for ortopediske, kirurgiske og nevrologiske pasienter i Akuttmottaket. Det etableres og enhet for sammedagsinnleggelse (SDI-enhet). I tilknytning til Observasjonsposten opprettes en diagnostisk enhet med ultralyd, CT og skjelettrøntgen. Hotellpost og sengeposter for operative fag, som endrer pasientforløpene, inngår i omstillingen. Det arbeides mot en sengereduksjon på fire senger innen operative fag. Innen medisinske fag, må kapasiteten vurderes fortløpende. Drammen sykehus har hatt en stor økning i antall innleggelser og liggedøgn i første tertial 2013, sammenlignet med Ved Medisinsk avdeling arbeides det med flere tiltak for å styrke kapasiteten. Det etableres to nye overlegestillinger, innen kardiologi og gastroenterologi. Medisinsk avdeling ser at det nå er nødvendig med en ytterligere kapasitetsøkning for å bedre balansen mellom oppgaver og kapasitet. Avdelingen etablerer tre senger med tilhørende bemanning. Økonomisk prognose Klinikken har beregnet at styringsfart minus risikovurderte tiltak gir en forventet årsprognose på -23 MNOK. Etablering av ø-hjelps senger i kommunene forventes å ha effekt i form av redusert antall ø-hjelps innleggelser og liggedøgn. Det arbeides videre med gjennomgang av kontroller på poliklinikkene. Etablering av ø-hjelps timer ved Medisinsk poliklinikk, er under utredning. Alle bemannings- og tjenesteplaner gjennomgås i mai. Drammen sykehus foretar en organisatorisk endring, hvor Akuttmottaket er endret fra å være en egen avdeling til å bli en seksjon i Ortopedisk avdeling. Antall avdelinger og avdelingssjefer reduseres fra ni til åtte. 5

6 Utvikling bruttomånedsverk Periodiseringen av årsverk, viser forventet virkningspunkt på tiltakene som er beskrevet i avsnittet på forrige side. Øre, nese og hals startet innfasing av behandlingsansvaret i forbindelse med Hovedstadsprosessen i 2012, dette overføres i sin helhet i Behandlingsansvaret i forbindelse med Hovedstadsprosessen innenfor Øye, overtas i mai Drammen sykehus har et stort utdanningsansvar innen de fleste profesjoner. Innenfor spesialiserte funksjoner, ambulerer leger fra Drammen sykehus til de andre sykehusene i Vestre Viken. Planlegging av drift i hovedferieperioden, har høyt fokus. Forutsatt en pasientstrøm lik budsjettet, forventes det årsverkskontroll. Drammen sykehus har ikke vært prioritert vedlikeholdsmessig over mange år da man i lengre tid har forventet en politisk avklaring og startsignal for bygging av nytt sykehus. Vedlikeholdsetterslepet er blitt stort og det merkes i den daglige driften at bygningsmassen og infrastrukturen ikke er godt nok vedlikeholdt. Det foreligger dermed en pågående risiko for konsekvenser innenfor driftsavbrudd, pasientbehandling og arbeidsforhold/miljø. Brekkasje på gammelt Medisinsk teknisk utstyr (MTU) er en risiko. Det samme er de gjensidige avhengigheter i forhold til ombygninger. Det er en forutsetning at de bygningsmessige arbeidene som er igangsatt eller planlagt gjennomført i 2013, utføres i henhold til fremdriftsplan. 6

7 BÆRUM SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet april 2013 Bærum Sykehus - driftsavtale 2013 Denne måned Sum HIÅ Prognose 31. des 1 ØKONOMI - Driftsresultat i KR. Virkelig (1.000) Mål Avvik STATUS 2 AKTIVITET - DRG poeng. Virkelig ANTALL Mål Avvik HR - Brutto månedsverk. Virkelig ANTALL (t.o.m. neste måned) Mål Avvik HR - Sykefravær i PROSENT Virkelig 7,4 8,3 6,5 (etterskuddsvis) Mål 6,7 7,2 6,5 Avvik 0,7 1,1 0,0 5 KVALITET - Gj.snitt. ventetid Virkelig avviklet totalt. DAGER Mål Avvik KVALITET - Fristbrudd Virkelig 1,5 % 1,2 % 0,0 % rettighetspas. (ny def.) ANDEL Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % Avvik 1,5 % 1,2 % 7 KVALITET - Korridorpasienter. Virkelig 2,2 % 1,7 % 0,0 % ANDEL Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % Avvik 1,6 % 1,7 % Kommentarer til måltavlen: Måltavlen for Klinikk Bærum sykehus viser en grønn, en gul og fem røde statuslys. Klinikkdirektør ønsker å knytte følgende kommentarer til statusene: Økonomi Driftsresultat Bærum sykehus har et regnskapmessig underskudd i april på 6,7 MNOK. Akkumulert for første tertial viser resultatet et underskudd på 14,6 MNOK. Følgende hovedforhold forklarer resultatet per april: -4,9 MNOK reduksjon i DRG inntekter -11 MNOK overforbruk på lønnskostnader, hvorav 5,1 MNOK tidligere uløste utfordringer med definerte tiltak både innefor og utenfor lønnsområdet. Reelt overforbruk mht. lønn er således 6,2 MNOK. +1,3 MNOK økte inntekt på utskrivningsklare pasienter -1,6 MNOK overforbruk av varekostnader. Tirsdag 19. februar oppstod lekkasje i et kloakkrør i taket over sterilt lager ved operasjonsavdelingen på Bærum sykehus. Store deler av varebeholdningen ble skadet. Merforbruket på varekostnader i april kan derfor i hovedsak tilskrives erstatning av varebeholdningen. +1,5 MNOK økning i avsatt inntekt på øvrige inntekter på 1,5 MNOK i påvente av forsikringsoppgjør. Med bakgrunn i den underliggende driften og vurdering av tiltakseffekter frem i tid, settes den økonomiske prognosen til et underskudd på 10,5 MNOK for

8 Aktivitet DRG poeng Aktiviteten på Bærum sykehus ligger 309 DRG poeng bak plan per april, men 147 DRG poeng over tilsvarende periode i Operasjonsforløpsprosjektet synes nå gi effekt ved økning i antall operasjoner og utnyttelse av kapasiteten. DRG indeks på kirurgisk avdeling viser derimot en nedgang mot 2012 og gir derved lavere DRG inntekt. Det er iverksatt analyser av dette. Ytterligere årsaker til lavere DRG-poeng er lavere aktivitet enn plan på poliklinisk kreftbehandling, samt lavere dagbehandling (dialyse og medisinsk dagenhet). Dialyseaktiviteten har falt da flere pasienter har fått nyretransplantasjon, men det forventes at fallet i aktivitet kun er midlertidig. Det er videre kartlagt nye forbedringsområder i prosjektet, som skal bidra til å øke operasjonskapasiteten ytterligere. Det forventes derfor at Bærum sykehus vil oppnå DRG poengene i plan ut året, samt hente inn igjen den tapte aktiviteten per april. Prognose for DRG poeng settes til (lik plan 2013). HR Brutto månedsverk Klinikk Bærum sykehus har 45 månedsverk mer enn budsjett i mai. Av disse skyldes 20 månedsverk vikarbruk grunnet fravær pga sykdom og 11 vikarbruk pga fødselspermisjoner. De tidligere uløste utfordringene er det også definert tiltak for innen varekostnader og inntekter, hvilket utgjør ca. 10 månedsverk. Det resterende avviket, ca. 4 månedsverk, knyttes til årsverk som skyldes underliggende forhold ved drift de første måneder i Dette inngår i både på faste- og variable lønnskostnader. Prognosen for månedsverk settes til 918 i gjennomsnitt for hele HR Sykefravær Sykefraværet på Bærum ligger hittil i år på 8,3 %, mot plan på 7,2 %. Sykefraværet var noe lavere i 2012 (7,2 % i gjennomsnitt i 2012) men avviket mot snitt 2012 kan skyldes at januar, februar og mars er høyaktivitetsmåneder med stort press på sengeposter. Det er utarbeidet tiltak på avdeling/seksjon som har til hensikt å redusere sykefraværet. Prognosen settes til 6,5 %. Kvalitet Gjennomsittelig ventetid avviklede pasienter Ventetiden hittil i år er 76 dager. Prognosen på ventetid settes til 65 dager. Det har vært avviklet ventelister bl.a. for langtidsventende, ved at mange av disse har fått behandling, noe som øker avviklet ventetid. Kvalitet Fristbrudd for rettighetspasienter Nær måloppnåelse ut fra målsetningen om 0 fristbrudd. Situasjonen med svært lavt antall fristbrudd på Bærum sykehus gjennom hele 2012, opprettholdes. I 2012 var snitt antall fristbrudd 5,5 per måned, tilsvarende 0,9 %. Blant de få fristbruddene er det noen feilregistreringer og av de reelle fristbruddene er det kort overskridelsestid. Prognosen settes til 0 %. Kvalitet Korridorpasienter Nær måloppnåelse. Korridorpasienter må ses i sammenheng med belegget på sengepostene, som i perioden har vært høyt. Prognosen settes til 0 %. 8

9 Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov pr 1. tertial Bærum 1. Resultat avvik hittil i år Engangseffekter Periodiseringseffekter Annet Korrigert styringsfart hittil i år (1. tertial) Resultat ut året - basert på styringsfart hiå Revidert tiltaksbehov ut året (1+2+3) Sum av klinikkens tiltak p.t REST (uløst utfordring) Bærum sykehus har et negativt resultat per april på 14,6 MNOK. Hvis dette blir representativt for de neste periodene, vil det tilsvare et underskudd på 39,1 MNOK for Revidert tiltaksplan Verdier Total ut Revidert tiltak mai juni juli aug sept okt nov des året Bedre utnyttelse av legekapsitet Gjennomgang av sengeposter Ytterligere reduksjon av sengetall Økt produktivitet/aktivitet Ledighold av stillinger Redusert varekost/øvrige kostnader Redusert bruk av innleie og variable lønn SUM For å sikre tilstrekkelig effekt av tiltakene gjennomføres ukentlig oppfølging i ledermøter og andre arenaer (styringsgruppemøte og oppfølging av prosjekter med m.m.), i tillegg til månedlige resultatoppfølgingsmøter med hver enkelt avdeling og seksjon. Klinikken har satt ytterligere fokus på bruk av variabel lønn og innleie. I den sammenheng er det innført sjekkliste som skal benyttes ved vurdering, og som dokumentasjon, av behov for innleie i den enkelte seksjon. Alle avdelinger har ukentlig oppfølging med sine seksjonsledere med fokus på variabel lønn, med rapportering til klinikkledelsen. På grunn av årsverksutviklingen, ble ikke besatte stillinger kartlagt og avdelingene definerte hvilke stillinger som skal holdes ledige. Det er etablert et stillingsutvalg for godkjenning av alle utlysninger/ansettelser utenom stillinger som inngår i ordinær turnus. Dette følges opp utover året. På flere av avdelingene jobbes det systematisk med å bedre innkjøp av alle typer varer knyttet til driften i klinikken, eksempelvis medikamenter og annet forbruksmateriell. 9

10 Som tidligere angitt besluttet Styringsgruppen i sengeprosjektet å vurdere ytterligere reduksjon av sengepostenes bemanningsfaktorer i løpet av I regi av Vestre Viken pågår det et kartleggingsarbeid med mål om å få sammenlignbare bemanningsfaktorer på alle Vestre Viken sine sengeposter. Det er foreløpig tallfestet en ambisjon på Bærum sykehus tilsvarende 3,43 reduserte månedsverk fra august. I samarbeid med sentral HR organisasjon i Vestre Viken er det gjennomført kartlegging av legenes tjenesteplaner på Bærum sykehus. Mottatt sluttrapport gir grunnlag for vurdering av ytterligere tiltak for endring/tilpasning av gjeldende tjenesteplaner. Bærum sykehus ønsker ytterligere å styrke kompetansen i akuttmottaket ved å se på omprioritering av sykehusets budsjetterte ressurser. Både med tanke på betydningen av kompetanse i akuttmottak, men også for å understøtte riktig prioritering av behandling i akuttmottaket, på OBS posten og innleggelser på sengepostene. Prosjektmandat er utarbeidet og endring planlegges implementert fra september Disse tiltakene forventes å gi bedre ressursutnyttelse som vil bidra til å løse de økonomiske utfordringene Økonomisk prognose Revidert tiltaksbehov på Bærum sykehus er estimert til 39,1 MNOK for Det er definert tiltak ut året, som samlet vil gi økonomiske gevinster på 28,5 MNOK, hvilket innebærer at Bærum har et uløst tiltaksbehov på 10,5 MNOK. Dette er også klinikkens prognostiserte underskudd. Bærum sykehus er i prosess med nye tiltak for å sikre effekter av allerede igangsatt tiltak, samt bidra til å bedre prognosen ytterligere. 10

11 Brutto månedsvserk Utvikling bruttomånedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett tiltak Avdelingene har definert tiltak for å løse tidligere uløst utfordring (som i budsjett 2013 er forutsatt løst med reduserte årsverk) og deler av tiltakene har effekt på varekostnader og inntekter. Full oppnåelse av planlagte tiltak, samt sykefravær og fødselspermisjoner på plan, vil derfor bidra til å redusere nivået på månedsverk fra mai ned til 887 i desember, hvilket er 7 månedsverk høyere enn budsjett. 11

12 RINGERIKE SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet april 2013 Ringerike Sykehus - driftsavtale 2013 Denne måned Sum HIÅ Prognose 31. des 1 ØKONOMI - Driftsresultat i KR. Virkelig (1.000) Mål Avvik STATUS 2 AKTIVITET - DRG poeng. Virkelig ANTALL Mål Avvik HR - Brutto månedsverk. Virkelig ANTALL (t.o.m. neste måned) Mål Avvik HR - Sykefravær i PROSENT Virkelig 6,3 7,6 6,5 (etterskuddsvis) Mål 7,2 7,4 6,5 Avvik -0,9 0,2 0,0 5 KVALITET - Gj.snitt. ventetid Virkelig avviklet for pas. totalt. DAGER Mål Avvik KVALITET - Fristbrudd for Virkelig 1,4 % 1,0 % 0,0 % rettighetspas. (ny def.) ANDEL Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % Avvik 1,4 % 1,0 % 7 KVALITET - Korridorpasienter. Virkelig 3,3 % 4,6 % 2,0 % ANDEL Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % Avvik 5,7 % 4,6 % 2,0 % Kommentarer til måltavlen: Økonomi Økonomisk resultat i april er i balanse i forhold til budsjett, hvorav inntekter er positivt med 0,455 MNOK og kostnader er negativt med 0,5 MNOK. Hovedårsaken til det positive inntektsavviket i perioden er høyere inntekter på poliklinikk og selvbetalende pasienter enn budsjett. Hovedårsaken til det negative kostnadsavviket er høyere varekostnader enn budsjett (medikamenter og medisinske forbruksvarer), samt merforbruk på variabel lønn (vakansvakter for leger og overtid). Akkumulert resultat pr april er positivt med 1,2 MNOK. Prognose pr vurderes til balanse, se eget avsnitt om styringsfart. Aktivitet Aktivitet i april var 24 DRG-poeng lavere enn plan, hovedsakelig på døgnbehandling medisin og på dag behandling dialyse. Akkumulert avvik pr april er 55 DRG-poeng mer enn plan. Prognose pr settes lik budsjett. HR - brutto månedsverk Faktiske brutto månedsverk i mai er 516, som er 1,4 månedsverk lavere enn målet på 518. Akkumulert snitt pr april er 1,2 brutto månedsverk lavere enn plan. Prognose pr settes lik budsjett. 12

13 HR - sykefravær Sykefraværet var 6,3 % i mars, mot mål på 7,2 %. Dette gir et snitt på 7,6 %, mot mål på 7,4%. Gjennomsnittlig mål for året er 6,5 %. Prognose pr settes foreløpig lik målet, men sykefraværet vil trolig bli høyere (7-7,5 %) basert på erfaring fra tidligere år. Kvalitet - ventetid Gjennomsnittlig ventetid avviklet for pasienter i april var 66 dager, som er i henhold til målet. Prognose pr settes lik målet, da det forventes at klinikken fortsetter det aktive arbeidet med å redusere ventetider. Kvalitet - fristbrudd Det ble avviklet 6 fristbrudd i perioden, som utgjør 1,4 % av totalt 434 rettighetspasienter tatt til behandling i perioden. Klinikken jobber kontinuerlig mot et mål på null fristbrudd. Kvalitet - korridorpasienter Antall korridorpasienter i perioden var 114, som utgjør 3,3 % av totale liggedøgn for sengetun. Til tross for at klinikken har flere døgnsenger i år enn på samme tid i fjor (pasienthotell konvertert til døgnsenger), har det vært overbelegg på sengetun i år, spesielt i 3. etg. Prognose pr settes til 2 %, da klinikken anser det som urealistisk å oppnå målet om null korridorpasienter. Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov pr 1. tertial 1. Resultat avvik hittil i år Resultat ut året - basert på styringsfart hiå Korreksjoner ut året: Forsinket effekt av budsjetterte tiltak ut året -600 Engangseffekter ut året Revidert tiltaksbehov ut året (1+2+3) -0 RS Styringsfart Klinikken har et positivt resultat på 1,2 MNOK pr april, som i hovedsak skyldes høyere inntekter enn budsjettert på utskrivningsklare pasienter, gjestepasienter, egenandeler og selvbetalende pasienter. Lønnskostnader for mai viser et foreløpig negativt avvik mot budsjett på 0,8 MNOK. Innføring av talegjenkjenning er forsinket, og vil ikke få effekt før etter sommeren. Etter en samlet vurdering av flere faktorer, antas klinikkens resultat ved årets slutt å være i balanse. Revidert tiltaksplan De budsjetterte tiltakene er godt forankret, og det er stort fokus på resultatoppnåelse og tiltaksoppfølging på laveste nivå i organisasjonen. Inntil videre anser klinikken det derfor ikke nødvendig å finne nye tiltak. Økonomisk prognose Klinikken har som mål å oppnå økonomisk balanse i løpet av året. Ut fra styringsfart pr 1. tertial, og kjente forhold som påvirker resultatet ut året på det nåværende tidspunkt, vurderes de budsjetterte tiltakene som tilstrekkelig for å oppnå et resultat i balanse. 13

14 Brutto månedsvserk Utvikling brutto månedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett tiltak Tabellen viser budsjettert årsverksutvikling i 2013 inklusiv planlagte tiltak. Faktiske bruttoårsverk økte fra 506 i april til 516 i mai, og er 1,4 årsverk lavere enn plan i mai. Gjennomsnittlig bruttoårsverk pr mai er 1,2 årsverk lavere enn plan. Fjorårets årsverk i mai var lavere enn i år som følge av at skrivetjenesten fortsatt tilhørte Klinikk for Intern Service (ble overført til Ringerike 1. juli 2012). Videre var sengetun lettere bemannet i fjor som følge av at pasienthotellet ble opprettet i november 2011 (ble konvertert tilbake til døgnsenger medio oktober 2012). Årsverk i 2011 gir dermed et bedre sammenligningsgrunnlag enn 2012 når det gjelder utvikling første halvår. 14

15 KONGSBERG SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet april 2013 Kongsberg Sykehus - driftsavtale 2013 Denne måned Sum HIÅ Prognose 31. des 1 ØKONOMI - Driftsresultat i KR. Virkelig (1.000) Mål Avvik STATUS 2 AKTIVITET - DRG poeng. Virkelig ANTALL Mål Avvik HR - Brutto månedsverk. Virkelig ANTALL (t.o.m. neste måned) Mål Avvik HR - Sykefravær i PROSENT Virkelig 7,0 6,5 6,7 (etterskuddsvis) Mål 6,2 7,0 6,7 Avvik 0,8-0,5 0,0 5 KVALITET - Gj.snitt. ventetid Virkelig avviklet for pas. totalt. DAGER Mål Avvik KVALITET - Fristbrudd for Virkelig 0,3 % 0,9 % 0,3 % rettighetspas. (ny def.) ANDEL Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % Avvik 0,3 % 0,9 % 0,3 % 7 KVALITET - Korridorpasienter. Virkelig 1,2 % 1,4 % 0,5 % ANDEL Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % Avvik 0,4 % 1,4 % 0,5 % Kommentarer til måltavlen: Økonomi Klinikk Kongsberg sykehus har i april isolert et negativt avvik på 1,2 MNOK. Pr april er det et negativt avvik på 2,45 MNOK. Det er et positivt budsjettavvik på 0,1 MNOK på inntekter og et negativt avvik på 2,5 MNOK på kostnader. Kostnadsavviket relaterer seg til lønn og innleie fra vikarbyrå. Lønnsavviket skyldes i hovedsak overforbruk på variable tillegg, overtid, innleie og lavere refusjoner enn budsjettert. Brutto månedsverk er i henhold til budsjett. Klinikkens årsprognose vurderes til et negativt avvik på 5 MNOK. Aktivitet Det er et negativt budsjettavvik på 42 DRG-poeng pr april. Medisinsk avdeling har et positivt avvik på 75 DRG-poeng pr april som i hovedsak skyldes høyere DRG-indeks enn forutsatt i budsjett. Ortopedisk avdeling har et negativt avvik pr april på 90 DRG-poeng. Kvalitet - fristbrudd Klinikk Kongsberg sykehus har hatt 0,3 % fristbrudd i april. Det er kontinuerlig fokus på ventelistene for å sikre at klinikken unngår fristbrudd. Kvalitet - korridorpasienter Det har vært 1,2 % korridorpasienter pr april. Klinikken har utarbeidet en prosedyre i forhold til hvordan dette skal håndteres. 15

16 Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov pr 1. tertial 1. Resultat avvik hittil i år Korreksjoner til styringsfart hiå: Engangseffekter -60 Korrigert styringsfart hittil i år (1. tertial) Resultat ut året - basert på styringsfart hiå Tiltaksbehov basert på revidert styringsfart (1+2) Korreksjoner ut året: Forsinket effekt av budsjetterte tiltak ut året -500 Revidert tiltaksbehov ut året (1+2+3) Sum av klinikkens tiltak p.t REST (uløst utfordring) KS Klinikk Kongsberg sykehus har pr april et negativt avvik på 2,45 MNOK. Det er budsjettert et tiltak på 0,5 MNOK fra august som det er knyttet usikkerhet til effekten av. Totalt har Klinikk Kongsberg sykehus et tiltaksbehov på 8 MNOK. Dette er i hovedsak knyttet til mindre effekt av tiltakene på variabel lønn og innleie fra vikarbyrå enn forutsatt i budsjettet. Budsjettet er sterkt redusert på disse områdene og det tar tid å endre innleiepraksis og finne riktig nivå på disse budsjettområdene. Klinikken har fokus på å identifisere kompenserende tiltak for dette. Revidert tiltaksplan Klinikken har et kontinuerlig fokus på oppfølgingen av tiltakene som ble vedtatt i budsjett 2013 og effekten av disse gjennom månedlige oppfølgingsmøter mellom klinikkdirektøren/økonomicontroller og lederne på alle nivå. I tillegg er det ekstra oppfølgingsmøter med enkeltavdelinger som har avvik på lønnsområdet. For å korrigere styringsfarten har klinikken identifisert nye konkrete tiltak som gir effekt i løpet av året og større tiltak som vil gi størst effekt i Det er foreløpig identifisert nye tiltak for 3 MNOK med effekt i Sengeprosjekt Klinikken har iverksatt evaluering av hele sengestrukturen med prosjektoppstart i mai. Klinikken gjennomførte en omlegging av sengestrukturen i 2012 og reduserte sengetallet med 23. Erfaringene så langt viser at det er behov for å gjøre en ny gjennomgang av hele sengestrukturen hvor klinikken blant annet vil vurdere hensiktsmessig driftsstørrelse på postene og riktig fordeling mellom fagområdene. Dette tiltaket vil få størst økonomisk effekt i

17 Variabel lønn Klinikken har overforbruk på variabel lønn. De avdelingene som har overforbruk pr april skal lage en plan for å komme i budsjettbalanse i løpet av året. Vakante stillinger Klinikken har en løpende vurdering av ledige stillinger som kan holdes vakante. Det er identifisert årsverk som kan holdes vakante og som gir fortløpende effekt gjennom året. Bedre Ressursstyring Medisinsk avdeling er pilot på BRASSE-prosjektet (Bedre Ressursstyring, Arbeidstidsplanlegging, Styring, System og Endringsledelse) og gjennom dette jobbes det med analyser av aktivitet, bemanning og arbeidsflyt. Prosjektet omfatter alle virksomhetene innenfor avdelingen inkludert legene. Det arbeides blant annet med arbeidsflyten på medisinsk poliklinikk for å få en mer effektiv drift og en bedre balanse mellom lege og sykepleieressursene. Arbeidsflyt DKS (dagkirurgisk senter)-prosjekt. Dette prosjektet er i prosess og sluttrapport leveres 15. juni. Prosjektet skal foreta en analyse av arbeidsflyt, ressursbruk og eventuelle flaskehalser samt vurdere organiseringen ved DKS. Klinikken skal også i løpet av våren ha en gjennomgang av arbeidsflyt og ressursbruk på kirurgisk/ortopedisk poliklinikk. Fond og prosjektmidler Klinikken har en plan for bruk av fond og prosjektmidler. Arbeidsplan leger Legenes arbeidsplaner har vært og er et fokus i klinikken og de fleste områdene er gjennomgått og endret i De områdene som gjensto er nå iverksatt eller i prosess. Det ble iverksatt nye planer for LIS leger indremedisin i februar. Det iverksettes ny turnus for overlegene på ortopedi i juni og fra høsten 2013 innenfor indremedisin når alle overlegestillingene er besatt. Økonomisk prognose Klinikken har et tiltaksbehov på 8 MNOK og har identifisert tiltak for 3 MNOK i Klinikken har i tillegg tiltak som vil gi effekt i Klinikkens årsprognose vurderes til et negativt avvik på 5 MNOK. I prognosen er det forutsatt at klinikken oppnår aktivitetsmålene. Klinikken har et samarbeid med Drammen sykehus innenfor kirurgi og ortopedi som gjør at kapasiteten ved Kongsberg sykehus blir utnyttet. Dette samarbeidet er med å bidra til at klinikken oppnår aktivitetsmålene. 17

18 Brutto månedsvserk Utvikling brutto månedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett tiltak Tabellen viser forventet årsverksutvikling inklusiv planlagte tiltak. Klinikk Kongsberg sykehus er pr mai på riktig nivå i forhold til brutto månedsverk. Klinikken har redusert 23 brutto månedsverk fra samme periode (januar-mai) i

19 PREHOSPITALE TJENESTER Sammendrag etter avsluttet april 2013 PHT - driftsavtale 2013 Denne måned Sum HIÅ Prognose 31. des 1 ØKONOMI - Driftsresultat i KR. Virkelig (1.000) Mål Avvik STATUS 2 AKTIVITET - Oppdrag med Virkelig ambulanse. ANTALL Mål Avvik AKTIVITET - AMK. Virkelig Telefonhenvendelser. ANTALL Mål Avvik AKTIVITET - Luftambulanse. Virkelig Henvendelser. ANTALL Mål Avvik AKTIVITET - Pasientreiser. Virkelig Rekvisisjoner. ANTALL (etterskuddsvis) Mål Avvik HR - Brutto månedsverk. Virkelig ANTALL (t.o.m. neste måned) Mål Avvik HR - Sykefravær i PROSENT Virkelig 7,4 7,9 7,0 (etterskuddsvis) Mål 7,2 7,0 7,0 Avvik 0,2 0,9 0,0 Kommentarer til måltavlen: Driftsresultatet per april viser et underskudd på 4,1 MNOK. Dette er en forverring fra sist måned på 0,7 MNOK. Hovedårsaken til underskuddet er overforbruk på varekostnader innenfor AMK. AMK får alle fakturaer fra frivillige organisasjoner som utfører redningsoppdrag i vår region. Kontrakten med Røde Kors ble reforhandlet i desember 2012 og prisen gikk betydelig opp. Aktiviteten og derav kostnadene knyttet til bruk av frivillige i redningsaksjoner, har vært høyere fra januar tom april i forhold til samme periode i fjor og budsjett for Aktivitet og kostnadene knyttet til bistand av transport av psykiatriske pasienter har økt. Totalt har klinikken et merforbruk på lønn tilsvarende 4,6 MNOK. Overforbruket er hovedsakelig knyttet til ambulansetjenesten og AMK. Noe av overforbruket hittil har sammenheng med den tidligere varslede økte beredskap i 2 vinterferieuker Dette henger sammen med den økte aktiviteten i AMK og i ambulansetjenesten. Klinikken har en økning i langtidssykefraværet i forhold til perioden januar til mars 2012 som bidrar til ytterligere overforbruk. Klinikken har i verksatt tiltak for å redusere overtid. Klinikken ser en liten bedring etter at tiltakene er iverksatt, men målene er ikke nådd i april. Resultatet i mai viser imidlertid at budsjett for brutto årsverk er i balanse. Delta har sagt opp turnusen ved Eiker stasjon med krav om økt bemanning pr. bil med et årsverk. Dersom partene ikke klarer å løse dette, er det betydelige fare for merkostnader. Klinikken er pålagt å delta i det nasjonale prosjektet et felles nødnummer, pilot Drammen. PHTs og AMKs nødvendige deltagelse i prosjektet er ikke finansiert. Kostnader som er påløpt på prosjektet hittil er 1,2 MNOK. Dette beløpet og videre kostnader forutsettes bevilget. 19

20 Pasientreiser har jobbet systematisk med sine tiltak i budsjett for Kostnader til pasientreiser ligger 1,3 MNOK høyere enn budsjett, men antall rekvisisjoner i 2013, som er at av hovedtiltakene i pasientreiser, er redusert med 6,3 % i forhold til Økningen i aktiviteten på ambulanseoppdrag har økt fra 5,7 % i perioden januar til mars og opp til 6,6 % i perioden januar til april Akuttoppdragene øker med 10,8 % i perioden januar - april 2013 sammenlignet med samme periode i Aktivitetsveksten er størst på akutte (røde) og haste (gule) oppdrag. Denne aktivitetsveksten kan ikke PHT påvirke eller redusere. Aktivitetsveksten knytter seg både til primærhelsetjenesten og aktivitet på sykehusene i Buskerud. Antall telefonhenvendelser på AMK øker med 5,6 % hittil i år i forhold til samme periode i Antall henvendelser til luftambulansetjenesten på Ål øker med 15,4 % hittil i år i forhold til samme periode i Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov pr april Klinikken har 11,2 MNOK i revidert tiltaksbehov. Klinikken forutsetter at tiltak som ligger i budsjettet for 2013 vil gi effekt ut året på 1 MNOK. PHT anslår at det er nødvendig med nye tiltak på til sammen 10 MNOK for å komme i balanse i Klinikken fortsetter å arbeide med tiltak som er innarbeidet i budsjettet for 2013 og jobber med ytterligere tiltak for å nå budsjettbalanse i Revidert tiltaksplan Klinikken har iverksatt nye strakstiltak, som i 2013 skal gi en kostnadsreduksjon på 1,3 MNOK. Det vil på kort og lengre sikt være et behov for å iverksette strukturelle tiltak i ambulansetjenesten for å nå budsjettbalanse. Dette må gjøres i samarbeid med øvrige klinikker og kommuner. Nye strakstiltak PHT har satt i gang følgende strakstiltak: Tettere oppfølging av vaktplan i ambulansetjenesten er iverksatt Felles innsats i alle klinikkene i Vestre Viken til å utnytte rimelig rutetransport (Helseekpress) i stedet for taxi og ambulanse Som hovedregel iverksettes ikke transporter/grønne oppdrag mellom sykehus i Vestre Viken på tidspunkt der de utløser overtid i ambulansetjenesten (kl til 08.00). PHT 1. Resultat avvik hittil i år Resultat ut året - basert på styringsfart hiå Tiltaksbehov basert på revidert styringsfart (1+2) Korreksjoner ut året: Forsinket effekt av budsjetterte tiltak ut året Revidert tiltaksbehov ut året (1+2+3) Sum av klinikkens tiltak p.t REST (uløst utfordring) Revidert tiltak mai juni juli aug sept okt nov des Total ut året Økt samkjøring pasientreiser Red kurs konf møter.vaktplanoppfølging SUM

21 Brutto månedsvserk Tiltak for reduksjon av overtid skal iverksettes på bakgrunn av et prosjekt som gjennomføres i ambulansetjenesten. Dette tiltaket er forutsatt å gi effekt i 2013 og er lagt inn som en del av realisert verdi av budsjettert tiltak på 1 MNOK. Reduksjon av kurs og konferanser, mer bruk av LiveMeeting er forutsatt å gi effekt på 0,8 MNOK Økt samkjøring taxi er forutsatt å gi effekt på 0,5 MNOK Langsiktige tiltak I styremøte i sak 24/2013 Virksomhetsrapportering i Vestre Viken HF pr 31. mars vedtok styret følgende: Styret ber om at det iverksettes en gjennomgang av prehospitale tjenester med henblikk på et fortsatt godt faglig tilbud. Det gjøres rede for konsekvenser av eventuelt foreslåtte endringer i forhold til kvalitet og økonomi. PHT har startet arbeidet med gjennomgang av klinikken og tiltaksarbeide vil bli spilt inn i forbindelse med budsjettprosessen for For at det langsiktige arbeidet skal gi en ønsket kostnadsreduksjon vil det være nødvendig med en reduksjon av opptil 30 stillinger i ambulansetjenesten. Dette vil medføre reduksjon i antall biler. Økonomisk prognose Prognostisert underskudd i 2013 ligger på 9,9 MNOK. Tiltak for å dekke inn dette er som vist startet i et kortsiktig og mer langsiktig løp. Utvikling bruttomånedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett tiltak

22 Tabellen viser forventet årsverksutvikling inklusiv planlagte tiltak. Klinikken vil arbeide for å nå budsjettet på årsverksutvikling, men avviket for perioden januar til mai er vanskelig å inndekke i inneværende år. Forbruk av brutto månedsverk ligger 0,6 årsverk over budsjettet i mai som er en betydelig forbedring i forhold til tidligere måneder. Faktisk forbruk av årsverk ligger 18 høyere enn budsjettet i perioden januar til mai. Klinikken har iverksatt tiltak for å redusere årsverk i 2013 gjennom bl.a. redusert bruk av overtid og sykefraværsoppfølging som er lagt inn i budsjettet fra 1. januar Dette har ikke ført til resultat som forventet. Det jobbes videre for å nå budsjettet for månedsverk på kort og på lang sikt. Sykefraværet ligger i mars på 7,4 % og for perioden januar til mars på 7,9 % mot budsjett 7,0 %. Korttidsfraværet lå på 2,1 % og langtidsfraværet på 5,8 % for perioden januar til mars Sykefraværet lå på 7,1 % i gjennomsnitt i 2012 hvorav korttid lå på 2,0 % og langtid på 5,1 %. Prognosen for sykefraværet settes som budsjettert til 7 %. 22

23 PSYKISK HELSE OG RUS Sammendrag etter avsluttet april 2013 Psykisk helse og rus - driftsavtale 2013 Denne måned Sum HIÅ Prognose 31. des 1 ØKONOMI - Driftsresultat i KR. Virkelig (1.000) Mål Avvik STATUS 2 AKTIVITET - Utskrevne Virkelig pasienter døgn. ANTALL Mål Avvik AKTIVITET - Polikliniske Virkelig konsultasjoner. ANTALL Mål Avvik HR - Brutto månedsverk. Virkelig ANTALL (t.o.m. neste måned) Mål Avvik HR - Sykefravær i PROSENT Virkelig 7,8 8,5 8,1 (etterskuddsvis) Mål 6,8 7,1 6,5 Avvik 1,0 1,4 1,6 6 KVALITET - Gj.snitt. ventetid Virkelig avviklet totalt. DAGER Mål Avvik KVALITET - Fristbrudd Virkelig 3,0 % 1,9 % 1,0 % rettighetspas. (ny def.) ANDEL Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % Avvik 3,0 % 1,9 % 1,0 % 8 KVALITET - Korridorpasienter. Virkelig 0,0 % 0,0 % 0,0 % ANDEL Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % Avvik 0,0 % 0,0 % Kommentarer til måltavlen: Økonomi: Det er et negativt avvik på netto gjestepasientoppgjør/kjøp av helsetjenester akkumulert med 1 MNOK (positiv trend). Videre er det et negativt lønnsavvik (inkl. innleie fra vikarbyrå) akkumulert på 8,9 MNOK. Av dette er 1,5 MNOK knyttet til Strandveien boliger. Dette forutsettes finansiert av kommunene Asker og Bærum. Resterende avvik skyldes hovedsakelig senere virkningstidspunkt enn opprinnelig planlagt på strukturelle tiltak samt helårseffekt av at hovedstadsprosessen der det ble ansatt flere enn det var budsjett til ved overtakelse av BUP-funksjoner fra OUS. Det er en positiv trend i månedsresultatene. April isolert ga et mindreforbruk på 2,9 MNOK. Det prognostiseres med balanse for året samlet. Da er tiltak som fremkommer i egen oversikt under, innarbeidet i prognosen og det forutsettes at tiltakene gir antatte gevinster. Aktivitet (polikliniske konsultasjoner) Antall konsultasjoner har økt med 5,4 % hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. En ligger litt bak budsjettkravet, men det er en positiv trend med høyere produksjon enn budsjettert i april. Det er fullt fokus på fortsatt vekst for å nå budsjettkravet, med nøye gjennomgang av alle avdelinger og seksjoner. 23

24 Brutto månedsverk På grunn av årsaker forklart i økonomiavsnittet over er det flere brutto månedsverk enn budsjettert så langt i år, men en positiv trend. Sykefravær Det har vært et høyt sykefravær i vinter mye på grunn av influensarelatert fravær. Det er en positiv trend med nedgang i fraværet for andre måned på rad. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å få ned sykefraværet i godt samarbeid med NAV. Fristbrudd rettighetspasienter: Det har vært jobbet intenst med å få ned fristbruddtallene, som det siste året har gått betydelig ned. Det jobbes fortsatt for å komme helt ned i null fristbrudd. Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov pr 1. tertial PHR 1. Resultat avvik hittil i år Engangseffekter Korrigert styringsfart hittil i år (1. tertial) Resultat ut året - basert på styringsfart hiå Tiltaksbehov basert på revidert styringsfart (1+2) Korreksjoner ut året: Forsinket effekt av budsjetterte tiltak ut året Revidert tiltaksbehov ut året (1+2+3) Sum av klinikkens tiltak p.t REST (uløst utfordring) Korreksjoner til styringsfart hittil i år er beregnet ut ifra kjent forverring i lønnskostnader i mai og trolig også i juni knyttet spesielt til merforbruk variable tillegg (helligdagstillegg m.m.) Korreksjoner ut året gjelder effekt av strukturelle tiltak som er innarbeidet i budsjettet med periodisert effekt fra januar, men som etter reviderte planer ikke får effekt før i september/oktober. 24

25 Revidert tiltaksplan Total ut Revidert tiltak mai juni juli aug sept okt nov des året Ledighold av stillinger Redusert varekost/øvrige kostnader Redusert bruk av innleie og variable lønn SUM Tiltakene ovenfor er de som er vurdert til å ha effekt i de resterende måneder ut året og som vil bidra til å korrigere styringsfart og sikre resultat i tråd med budsjettforutsetninger. Det vises forøvrige til separat vedlegg til virksomhetsrapportering angående tiltaksrapportering. Ledighold av stillinger: Av total innsparingssum er 7,9 MNOK identifiserte stillinger hvor det fra mai og utover oppstår ledighet og der nyansettelse utsettes. Resterende tas etter hvert som ytterligere ledighet oppstår. Redusert varekost/øvrige kostnader: Innsparingen er planlagt gjennomført ved å begrense deltakelse på kurs og konferanser og ved å begrense innkjøp av varer og tjenester til det strengt nødvendigste. Redusert bruk av innleie og variabel lønn: Det forventes en positiv effekt knyttet til fokus på å unngå planlagt overtid og konvertere deler av overtidsbruken til mindre kostbar timelønn (ekstrahjelp/merarbeid for deltidsansatte etc.). Det er igangsatt ukentlig rapportering på dette. Økonomisk prognose Det er prognostisert med balanse ved årsslutt. Da er alle tiltakene (både allerede innarbeidede strukturtiltak og nye tiltak) innarbeidet i prognosen med forventet effekt. Innarbeidede tiltakseffekter er risikojustert. Risiko: Rekrutteringssituasjonen ved Psykiatrisk avdeling Lier er utfordrende. Dette sees i sammenheng med at avdelingen på sikt er planlagt avviklet på nåværende lokasjon, jfr foretakets strategiplan. Dette kan medføre økt behov for innleie fra vikarbyrå. Videre er det alltid en viss risiko knyttet til gjestepasientoppgjøret der kostnader og inntekter varierer mye fra måned til måned. Det har videre vært en økende tilstrømning av pasienter fra Sande og Svelvik. BUP-pasientene er ikke gjestepasientfinansiert. I årsprognosen er det ikke tatt hensyn til en mulig forverring på nevnte risikoområder. 25

26 Brutto månedsvserk Utviklings bruttomånedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett tiltak Med nye tiltak innarbeidet ser forventet årsverksutvikling ut som på bildet over (stiplet linje). I budsjettet, er de store omstillingstiltakene ved sykehusavdelingene samt ved Avdeling for rus og avhengighet periodisert flatt med effekt fra januar. Siden den faktiske effekten først skjer på høsten, er det antatt et overforbruk av brutto årsverk frem mot sommeren, og et mindre forbruk av årsverk gjennom høsten. 26

27 MEDISINSK DIAGNOSTIKK Sammendrag etter avsluttet april 2013 Med. Diagnostikk - driftsavtale 2013 Denne måned Sum HIÅ Prognose 31. des 1 ØKONOMI - Driftsresultat i KR. Virkelig (1.000) Mål Avvik STATUS 2 AKTIVITET - Intern aktivitet Virkelig Medisinsk biokjemi og Mikrobiologi. Sum Mål lab.analyser. ANTALL Avvik AKTIVITET - Ekstern poliklinikk Virkelig Medisinsk biokjemi og Mikrobiologi Sum lab.analyser. Mål ANTALL Avvik AKTIVITET - Poliklinikk Virkelig Radiologiske undersøkselser. ANTALL Mål Avvik AKTIVITET - Inneliggende Virkelig Radiologiske undersøkselser. ANTALL Mål Avvik HR - Brutto månedsverk. Virkelig ANTALL (t.o.m. neste måned) Mål Avvik HR - Sykefravær i PROSENT Virkelig 7,4 7,9 7,0 (etterskuddsvis) Mål 6,5 6,0 6,0 Avvik 0,9 1,9 1,0 7 KVALITET - Gj.snitt svartid Virkelig 6,7 6,3 6,0 histologi. DAGER Mål 6,0 6,0 6,0 Avvik 0,7 0,3 0,0 Kommentarer til måltavlen: ØKONOMI: Klinikkens økonomiske resultat viser et overskudd akkumulert pr april på 4,8 MNOK. Driftsinntektene ligger akkumulert 6,2MNOK over budsjett. Av denne merinntekten kan 5 MNOK knyttes til polikliniske inntekter ved avdeling for mikrobiologi. Varekostnadene er 1,8 MNOK over budsjett. Av dette kan 0,6 MNOK knyttes til innkjøp av medikamenter som gjøres på vegne av Klinikk Drammen sykehus. Den resterende delen av overforbruket er hovedsakelig knyttet til høyere aktivitet enn planlagt på avdeling for Mikrobiologi og Medisinsk biokjemi. I årsprognosen er det estimert med et overskudd på 0,4 MNOK. Se nærmere omtale av dette nedenfor under overskriften økonomisk prognose. AKTIVITET: Aktiviteten knyttet til inneliggende pasienter (og delvis intern poliklinikk) er rammefinansiert og økt aktivitet medfører derfor en netto økt kostnad både knyttet til varekostnader og personalressurser. 27

28 Det arbeides kontinuerlig med å sikre at rekvirering av laboratorieprøver og radiologiske undersøkelser blir så rasjonell som mulig. Konkret er det iverksatt en gjennomgang av de ulike analysepakkene for å se om omfanget av analyser i disse kan reduseres ut fra ny kunnskap og nye analyser som er tilkommet. Arbeidet har så langt medført endring i en analysepakke med derav følgende reduserte analyser i tråd med den faglige utviklingen. HR: Sykefraværet i mars (sykefraværstall ligger en måned etter øvrig rapportering) er noe høyere enn det periodiserte målet for sykefravær. Det samlede sykefraværet pr mars er fordelt med 2,6 % på korttidsfravær (inntil 16 dager) og 5,3 % på langtidsfravær. Prognosen for sykefravær er satt til 7 %, basert på at man forventer en nedgang i sykefravær i forhold til utviklingen de første 3 mnd av året. KVALITET: Gjennomsnittlig svartid for histologiske prøver ved avdeling for patologi er per april 6,3 dager. Svartiden har gått noe opp siste periode, men prognosen opprettholdes på 6 virkedager, da vi forventer å nå målsettingen for denne indikatoren. Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov pr 1. tertial KMD 1. Resultat avvik hittil i år Korreksjoner til styringsfart hiå: Engangseffekter Korrigert styringsfart hittil i år (1. tertial) Resultat ut året - basert på styringsfart hiå Revidert tiltaksbehov ut året (1+2+3) Sum av klinikkens tiltak p.t REST (uløst utfordring) Selv om klinikken har et overskudd pr mars på 4,8 mill er den justerte styringsfarten etter 4 måneder beregnet til å være et underskudd på 0,6 MNOK. I justert styringsfart hittil i år er det tatt hensyn til kjente forhold som påvirker styringsfarten. Det er justert for engangseffekter som til sammen forverrer resultatet med 5,4 MNOK. Den største faktoren her er de ekstraordinært høye inntektene på Mikrobiologi. Det er antatt at 5 mill av merinntekten per april skyldes influensasesongen og at avdelingen fra og med mai vil ha inntekter tilnærmet lik budsjettert nivå. Øvrige engangseffekter er av mindre karakter, og er hovedsakelig knyttet opp varekostnadene og lønnsområdet. 28