Nettverket nøkkeltall for benchmarking

Transkript

1

2 Nettverket nøkkeltall for benchmarking Innhold Orientering om nfb Årshjulet Enkel veiledning for bruk av databasen Nfb-databasen 2006 Alle bygningstyper FDVUS - Løpende drift renhold energi Kontorbygninger FDVUS - Løpende drift renhold energi Skolebygninger FDVUS - Løpende drift renhold energi Helsebygninger - Løpende drift renhold energi

3 Orientering om Nettverket nøkkeltall for benchmarking (nfb) Ingeniørenes hus 31. oktober 2007 Ove Weisæth Daglig leder NBEF Dato: Side: 1 Innhold Organisasjon Bakgrunn/ Historikk Om nøkkeltall og benchmarking Databaseverktøyet og databasen Hva man kan tilby Veien videre Dato: Side:

4 Nettverksstyret Arne Kjeldsen, Bauda AS (leder) Håkon Kvåle Gissinger, NTNU Terje Madsen, Porsgrunn Kommune Sigmund Stikbakke, Sykehuset Innlandet Tore Reiersen, Forsvarsbygg Dato: Side: 3 Historikk og framdrift Starten var et FoU prosjekt Trinn 1 (avsluttet sommer 1999) Rapport Utarbeiding og bruk av nøkkeltall Forslag til ny kontoplan (NS 3454) Trinn 2: kv.2000 System og verktøy for innsamling, bearbeiding og presentasjon av nøkkeltall System og underlag for benchmarking-prosesser Pilot-prosjekt: 4.kv Utvikling Årlige oppdaterte nøkkeltall og benchmarkingsunderlag Foreningen Nøkkeltall for benchmarking stiftet 13. mars 2001 Nettverk i NBEF pr 1 januar 2003 Samarbeid med andre miljøer (spesielt i Norden (og Europa)) Benchmarkingsprosjekter KoBE midler i 2007 Dato: Side:

5 Hvem stod bak FoU-prosjektet Finansiert av: Statsbygg Forsvarets bygningstjeneste (Forsvarsbygg) Norsk Forening for Eiendomsforvaltning (Norges Bygg- og Eiendomsforening) Multiconsult AS Økobygg (GRIP-senter) SND Flere andre var bidragsytere i arbeids- og høringsgrupper, bl.a. NVE s byggoperatør NBEF eier i dag databaseverktøyet Dato: Side: 5 Nøkkeltall for Benchmarking Kartlegging av nøkkeltall/måltall som forteller om på hvilket nivå de forskjellige virksomheter/bedrifter ligger i forhold til hverandre - eller om utviklingen innenfor en virksomhet sett over tid Nøkkeltall er basert på faktisk registrert forbruk NB! Nøkkeltall er ikke bare kr/m 2 Dato: Side:

6 Hvilke nøkkeltall er det snakk om? NØKKELTALL AREAL VIRKSOMHETS- ARBEIDSPLASS/ PRODUKSJONSENHET KOSTNADER F D V U S x x AREAL x FORBRUKSDATA Energi Vann Renovasjon x x I tillegg: Tilstandsgrader Kundetilfredshet Dato: Side: 7 Nøkkeltall i praktisk anvendelse Økonomioppfølging og -styring Beslutningsstøtte Benchmarking Livsykluskostnader Investeringsanalyser, alternativsvurderinger Husleie Dato: Side:

7 Vær varsom - plakaten Ulikt referansegrunnlag kontoplan og standarder Avhengig av å kjenne hvilke påvirkningsfaktorer som gjelder for sammenligningsgrunnlaget Basert på reelle, ikke nødvendigvis optimale FDVUS-kostnader Nøkkeltall kan svinge betydelig fra år til år Fare for misbruk Bevisst bruk av nøkkeltall!!! Dato: Side: 9 Statistisk grunnlag/vurdering Verdien av dataene Dansk Facilities Management operer med følgende: Nøkkeltall basert på mer enn 25 svar anses for relativt gode 5-25 svar anses for mindre gode Mindre enn 5 svar oppfattes som eksempeltall Dato: Side:

8 Modell for benchmarking Organisering Erfaringer Effektiv organisering Kontoplan Nøkkeltall Benchmarking Miljøeffektiv bygg- og eiendomsforvaltning Virksomhetsøkonomi KPI Effektiv produksjon Dato: Side: 11 Hva kan nfb tilby i dag Faglig nettverk m/ workshops WEB-sidene, registrering, rapporter, rapportgenerator m.m Årlig Standard rapport, anonymisert Pr. forvalter: individuell rapport med egne data pr. objekt Referansegruppe for tvilsspørsmål og justeringer Dato: Side:

9 Hva har vi lært siden starten? Ulik tolkning av definisjoner og referansegrunnlag; felles grunnlag oppnådd gjennom referansegruppe Fremskaffelse av data kan være arbeidskrevende WEB-registrering mangler/justeringer/tilpasninger Behov for videreutvikling av databaseverktøyet Behov for output, hvilke opplysninger er nødvendig? Er avhengig av hva medlemmene vil/ønsker. Utfordrende å få dratt i gang benchmarkingsprosjekter Behov for å ta ut egne rapporter Gjøre innlegging av tall mer fleksibel Danne egne benchmarkingsgrupper på nett Dato: Side: 13 Veien videre- slik vi ser det Begrepene kvalitet og kundeverdi/-tilfredshet vil bli sentrale måleparametere Få skilt de beste fra gjennomsnittet De som ikke vil drive med benchmarking vil bli tapere og ikke minst bli et lett bytte for Outsourcingskåte beslutningstakere BM vil bli en naturlig del av en eiendomsforvalters virksomhet - ingen kan lenger bare drive med sitt eget Forbedringsprosessene vil gå fra å være definerte prosjekter til kontinuerlige prosesser Nøkkeltallene vil bli flere og bedre, dvs. vi får gode snitttall for ulike typer bygg og eiendomsforvaltere Dato: Side:

10 Hva er benchmarking? Opprinnelig et referansepunkt for landmålere lere Engelsk definisjon: a a standard or point of reference against which things may be compared or assessed. Benchmarking er en læreprosess. l Det er en prosess for å finne, tilpasse og implementere beste praksis. Starter med å identifisere hva som skal bli bedre Dato: Side: 15 BM forteller deg: Hvor god er du. Kvalitet Mål Benchmark Trend Gap Nåværende tid Dato: Side:

11 Databasen gir deg bare 15% resten er læreprosesen! Dato: Side: 17 Årshjulet forberedende work-shop om våren. Opplæring av nye brukere. Starthjelp kickoff. Presentere vesentlige endringer Legg inn data. Frist 1. juni Årlig rapport lages av nettverket den 15. august. Presentasjon, Workshop ultimo oktober. Dato: Side:

12 Hurtigveiledning for bruk av nfb-databasen versjon Tilgang Brukernavn og passord Kontakt daglig leder Ove Weisæth: ove@tfsk.no Logg deg på:

13 2 Generell info og hjelp Informasjon og spesifikke brukerveiledninger finner man under Generelt og Hjelp

14 3 Kjør rapport! Totalrapporten (anonymiserte data for hele databasen) kan kjøres uten at man selv har registrert data -velg Totalrapport under Rapporter og Vis rapport - gjør ønskede filtreringer - Oppdater rapport

15 4 Forvalterdata Registrer dine Forvalterdata under Registrering

16 5 Objektdata Registrer et eller flere objekter med tilhørende Objektdata

17 6 Kostnadsdata Registrer FDVUS-kostnader for egne objekter - i henhold til NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk - eksklusiv MVA

18 7 Rapporter - velg ønsket rapport - gå inn i rapporten ved å trykke Vis rapport - gjør ønskede filtreringer og oppdater rapport

19 nfb-databasen 2006 Data registrert pr Hovedtall 2006 Antall forvaltere: 20 Antall objekter: 149 Antall m2 BTA:

20 Antall organisasjoner(forvaltere) pr år, fordelt pr sektor Statlig Privat Kommunal Fylkeskommunal Antall organisasjoner(forvaltere) pr år

21 Antall objekter (med registrerte kostnader) pr år Total Antall m2 BTA (med registrerte kostnader) pr år Total

22 Antall m2 BTA (med registrerte kostnader) pr år, fordelt pr sektor Statlig Privat Kommunal Fylkeskommunal

23 Antall m2 BTA (med registrerte kostnader) pr år, fordelt pr sektor Fylkeskommunal Kommunal Privat Statlig

24 Antall m2 BTA pr år fordelt på bygningstyper Enebolig 12 - Tomannsbolig 13 - Rekkehus og kjedehus 14 - Andre småhus 15 - Boligblokk 21 - Industribygning 22 - Energiforsyningsbygning 23 - Lagerbygning 25 - Verkstedsbygning 29 - Annen industri- og 31 - Kontorbygning Cellekontor Bilforretningsbygning 39 - Annen kontor- og 44 - Biltilsynsbygning 49 - Annen samferdsels- og 61 - Skolebygning Barnehage, lekepark Grunnskole Videregående skole Allmenfaglig Kombinert allmenfag Yrkesfaglig Landbruksskoler Folkehøgskoler Annen skolebygning 62 - Universitets- og 63 - Laboratoriebygning 64 - Museums- og Idrettsbygning Svømmehall 66 - Kulturhus 67 - Bygning for religiøse 71 - Sykehus Somatisk sykehus 72 - Sykehjem Psykiatrisk sykehus Alders- og sykehjem Ungdomspsykiatrisk 73 - Primærhelsebygning 82 - Beredskapsbygning

25 Antall m2 BTA 2006 fordelt på bygningstyper Beredskapsbygning Ungdomspsykiatrisk enhet Alders- og sykehjem 71 - Sykehus 63 - Laboratoriebygning 62 - Universitets- og høgskolebygning Annen skolebygning Landbruksskoler Yrkesfaglig Kombinert allmenfag og yrkesfag Allmenfaglig Grunnskole Barnehage, lekepark 61 - Skolebygning 44 - Biltilsynsbygning 39 - Annen kontor- og forretningsbygning Bilforretningsbygning Kombikontor/kontorlandskap Cellekontor 31 - Kontorbygning 29 - Annen industri- og lagerbygning 25 - Verkstedsbygning 15 - Boligblokk 13 - Rekkehus og kjedehus 11 - Enebolig Total

26 Antall kostnadsregistreringer pr kostnadskode fordelt pr år Totalsum 2 - Forvaltning 20 - Ledig 21 - Skatter og avgifter 22 - Forsikringer 23 - Administrasjon 29 - Diverse 3 - Drift 30 - Ledig 31 - Løpende drift Egne ansatte Kjøpte tjenester Diverse 32 - Renhold Egne ansatte Kjøpte tjenester Diverse 33 - Energi El-kraft Flytende brensel/olje Fjernvarme Bioenergi Andre energikilder Diverse 34 - Vann og avløp 35 - Avfallshåndtering 36 - Vakt og sikring 37 - Utendørs 39 - Diverse 4 - Vedlikehold 40 - Ledig 41 - Planlagt vedlikehold 42 - Utskiftinger 47 - Utendørs 49 - Diverse 5 - Utvikling 50 - Ledig 51 - Løpende ombygging 52 - Offentlige krav og pålegg 53 - Oppgradering 57 - Utendørs 59 - Diverse 7 - Service- og støttekostnader 71 - Administrativ kontorledelse 72 - Sentralbord- og resepsjonstjeneste 73 - Kantine- og cateringtjeneste 74 - Møbler og inventar 75 - Flytting/rokkering arbeidsplasser 76 - Tele- og IT-tjenester 77 - Post- og budtjeneste 78 - Rekvisita- og kopieringstjeneste 79 - Diverse

27 Antall kostnadsregistreringer pr kostnadskode for Totalsum 2 - Forvaltning 21 - Skatter og avgifter 22 - Forsikringer 23 - Administrasjon 29 - Diverse 3 - Drift 31 - Løpende drift Egne ansatte Kjøpte tjenester Diverse 32 - Renhold Egne ansatte Kjøpte tjenester Diverse 33 - Energi El-kraft Flytende brensel/olje Fjernvarme Bioenergi Andre energikilder Diverse 34 - Vann og avløp 35 - Avfallshåndtering 36 - Vakt og sikring 37 - Utendørs 39 - Diverse 4 - Vedlikehold 41 - Planlagt vedlikehold 42 - Utskiftinger 47 - Utendørs 49 - Diverse 5 - Utvikling 51 - Løpende ombygging 52 - Offentlige krav og pålegg 53 - Oppgradering 57 - Utendørs 59 - Diverse 7 - Service- og støttekostnader 74 - Møbler og inventar 77 - Post- og budtjeneste 79 - Diverse

28 Hele databasen / alle bygningstyper

29 Hele databasen / alle bygningstyper - FDVUS Hele databasen / alle bygningstyper - FDVUS Vektet gjennomsnittlig kr/bta Indeksjustert til 2006-kroner 800 kr/m2 BTA Service- og støttekostnader 5 - Utvikling 4 - Vedlikehold 3 - Drift 2 - Forvaltning

30 Hele databasen / alle bygningstyper Løpende drift, Renhold, Energi Hele databasen / alle bygningstyper Løpende drift, Renhold, Energi 400 Vektet gjennomsnittlig kr/bta Indeksjustert til 2006-kroner kr/m2 BTA Energi 32 - Renhold 31 - Løpende drift

31 Kontorbygninger

32 Kontorbygninger FDVUS Kontorbygninger FDVUS 1000 Vektet gjennomsnittlig kr/bta Indeksjustert til 2006-kroner kr/m2 BTA Service- og støttekostnader 5 - Utvikling 4 - Vedlikehold 3 - Drift 2 - Forvaltning

33 Kontorbygninger Løpende drift, Renhold, Energi Kontorbygninger Løpende drift, Renhold, Energi Vektet gjennomsnittlig kr/bta Indeksjustert til 2006-kroner kr/m2 BTA Energi 32 - Renhold 31 - Løpende drift

34 Skolebygninger

35 Skolebygninger FDVUS Skolebygninger FDVUS Vektet gjennomsnittlig kr/bta Indeksjustert til 2006-kroner kr/m2 BTA Service- og støttekostnader 5 - Utvikling 4 - Vedlikehold 3 - Drift 2 - Forvaltning

36 Skolebygninger Løpende drift, Renhold, Energi Skolebygninger Løpende drift, Renhold, Energi Vektet gjennomsnittlig kr/bta Indeksjustert til 2006-kroner kr/m2 BTA Energi 32 - Renhold 31 - Løpende drift

37 Helsebygg

38 Helsebygg FDVUS Helsebygg FDVUS Vektet gjennomsnittlig kr/bta Indeksjustert til 2006-kroner kr/m2 BTA Service- og støttekostnader 5 - Utvikling 4 - Vedlikehold 3 - Drift 2 - Forvaltning

39 Helsebygg Løpende drift, Renhold, Energi Helsebygg Løpende drift, Renhold, Energi 600 Vektet gjennomsnittlig kr/bta Indeksjustert til 2006-kroner kr/m2 BTA Energi 32 - Renhold 31 - Løpende drift

40