Saksfremlegg. Hovedutvalg for oppvekst og kultur gjorde slikt vedtak i møte :

Transkript

1 Saksfremlegg Saksnr.: 12/585-1 Arkiv: 151 C1 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: DETALJERING BUDSJETT HUSET Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Innstilling: Hovedutvalget for oppvekst og kultur vedtar administrasjonens forslag til detaljering av budsjettet for Huset med en netto utgiftsramme på kr for Saksopplysninger: Vedlegg: Andre saksdok.: Bakgrunn: Hovedutvalg for oppvekst og kultur gjorde slikt vedtak i møte : 1. Hovedutvalget vedtar budsjett med hovedposter. 2. Hovedutvalget ber om ny sak til februarmøtet, med detaljering av budsjett for Huset. Saken skal også inneholde en helhetlig gjennomgang av tilbudet som skal gis ved Huset. 3. Egenbetaling ved Huset skal utredes. 4. Aldersgrensen for sommerjobber skal være år. I denne saken følges vedtakets pkt 2 opp. Punkt 3 kommer, etter planen, til hovedutvalget i mars møtet. Punkt 4 er fulgt opp. På bakgrunn av dette vedtaket presenteres her en detaljert gjennomgang av aktiviteter på Huset. Videre legges det fram en gjennomgang av Husets regnskap for Regnskapet er kommentert i framstillingen av aktivitetene på Huset. Videre vedlegges den detaljering av Husets budsjett for 2012 slik dette er gjort fra kommunalleder som grunnlag for den helhetlige framstilling av detaljert budsjett for sektoren samlet. Her minnes det om at gjeldende regelverk avklarer at hovedutvalgene skal behandle budsjett for virksomhetene ut fra nettobudsjetter for det enkelte ansvar. Huset er et slikt ansvar, og kommunalleder presenterte budsjettet for hovedutvalget i den form regelverket har fastsatt.

2 Hovedutvalget får gjennom denne presentasjonen en detaljert gjennomgang av Husets rammer, innhold og aktiviteter. Det understrekes at Huset innenfor de nettorammer som fastsettes for driften har adgang til å foreta budsjettreguleringer for å nå de virksomhetsmål som fastsettes. Husets drift: Ansatte: Tor Helge Reinsnes Moen, virksomhetsleder (100 % permisjon) Gunn Heidi Henriksen, hovedoppgaver ungdomsdemokrati (100 % vikariat virksomhetsleder) Kaja Kristensen, hovedoppgaver dans/drama (60 % permisjon) Torgeir Ekeland: hovedoppgaver musikk (100 % vikariat januar oktober) Kristoffer Leistad: PA ansvarlig - lyd/lysteknikk (30 % vikariat jan-okt/100 % okt-des) Svein R. Karlsen: hovedoppgaver mekkeverkstedet (30 % vikariat) Tor Bjørnar Henriksen: hovedoppgaver ungdomsdemokrati (vikariat 40 % feb-juli/100 % aug-des) Alle ansatte følger vanlig arbeidstid i kommunal sektor for den stillingsstørrelse de er tilsatt i. Den daglige organiseringen av Huset har en rimelig flat struktur der ingen uten videre kan fraskrive seg ansvar for enkeltprosjekter samt løpende driftsoppgaver, og dermed har alle et ansvar for helheten. Huset disponerer fire årsverk og har over mange år hatt god stabilitet med lite turnover og lavt sykefravær. I 2011 har to heltidsansatte gjennom mange år vært helt/delvis i permisjon. Vikariater har vært løst med en blanding av heltids- og deltidsvikariater. Store deler av året har det derfor vært kun to heltidsstillinger besatt på Huset. Innenfor den ene stillingen har det også vært skifte av ansatt. Dette har gitt særskilte utfordringer for driften der det har gått med mye ekstratid og krefter til opplæring, samkjøring, kommunikasjon og etablering av kontakt/kjennskap til ungdom. Det har vært brukt gammel og erfaren ungdom til driftsoppgaver som vakthold, diverse forefallende arbeid og ung-til-ungformidling der ungdom underviser yngre ungdom. Som følge av innkjøpsstopp/vikarstopp har det kun vært leid inn instruktører/profesjonell hjelp til fotoworkshop under Gigant. Tjenester og oppgaver Huset er organisert under barn og ungesektoren, og har som oppgave å legge til rette for ulike aktiviteter for ungdom i Alta. Nåværende organisering og driftsform ble etablert i 2003, og interessen for aktiviteter og tilbud i regi av Huset har gitt positiv respons og tilbakemeldinger fra ungdom og omverden forøvrig har vært et spesielt år med stram økonomi som følge av innkjøps-, vikar- og reisestopp. Spesielt reisestopp og personalsituasjonen med en rekke vikariater og deltidsstillinger har gitt et svært utfordrende driftsår for Huset. Husstyret, som består av ungdom som bruker Huset, rapporterer, tross et utfordrende år, om at de opplever at den positive mentalitet og «ja-kulturen» på Huset har levd også i Det har vært ønsker om å kunne iverksette flere prosjekter/aktiviteter som tidligere år, blant annet reiser, besøk og utvekslinger. Ungdom har imidlertid lojalt sluttet opp om innsparinger, og de har i aller høyeste grad bidratt aktivt til at Huset økonomisk har overholdt de rammene som var fastsatt.

3 Huset baserer sin filosofi på positive aktiviteter, mestring og medvirkning. Ungdom kan initiere aktiviteter og arrangementer etter eget ønske innenfor etablerte rammer. Trygge rammer, toleranse og brukeransvar er plattformen i driftskonseptet der Kardemommeloven er den mest omtalte loven på Huset. Huset har i 2011 hatt åpent tirsdager, onsdager og torsdager kl I tillegg er det på årsbasis ungdom som har egne nøkkelkort til Huset. Egne nøkkelkort betyr tilgang til Huset kl /24.00 (vinter/sommertid) alle dager i uken. Den utstrakte bruken av nøkkelkort baserer seg på tillit, en tillit som svært sjelden blir brutt fra ungdoms side. Aktiviteter Husstyret: Husstyret er revitalisert i Husstyret har en «uformell» struktur og organisering. De som ønsker får være med i Husstyret. Styret har rådgivende funksjon for aktiviteter og drift, og det har reelt sett hatt stor påvirkning på prioriteringer gjennom året. Husstyret deltar også aktivt for å løse ulike oppgaver på Huset og har særskilte ansvarsområder. Pr. desember 2012 var 12 av Husets brukere medlem av Husstyret. Flere andre har også vært medlemmer av Husstyret i løpet av året samtidig som nye er kommet til. Ved starten av året bestod Husstyret av 7 medlemmer. Husstyret har representanter fra de ulike aktivitetsområder og har faste ukentlige møter der en ansatt (primært virksomhetsleder) deltar. Musikk: Fem rom står disponible med mer eller mindre komplett utstyr for band. Tre av disse rom er forbeholdt viderekommende band, mens to er for nybegynnere. Det har gjennom året vært band som har hatt øvingsrommene på Huset som fast øvingssted. I tillegg har en del band mer sporadisk benyttet øvingsrommene. To av øvingsrommene har hatt svært nedslitt utstyr gjennom store deler av året. Det ble høsten 2011 bestilt inn en del nytt utstyr med bakgrunn i tilskudd fra Musikkverkstedordningen. Lydstudio: Huset har lydstudio der ungdom i løpet av året har fått opplæring/kurs under innspilling. Studioet stilles til disposisjon for unge musikkutøvere/band som ønsker å spille inn musikk. Produksjonskostnader må dekkes av utøvere/band. PA-anlegg: Huset disponerer lyd-/lysanlegg for utleie og eget bruk. Lydanlegget er av rimelig bra nivå/standard. Lysanlegget er begrenset. Anleggene sparer både kommune og andre aktører/arrangører i Alta for dyr eksternleie da det ikke fins private aktører på utleiemarkedet i Alta innenfor dette området. Det er på dette området et samarbeid med Alta kommunes entreprenørskaps prosjekt. Utstyr og kompetanse innenfor lys/lyd er en kritisk faktor for Alta som arrangementssted. Vi løser nå dette gjennom en ansatt på Huset. I tillegg driver vi opplæring/kursing for ungdom i lyd-/lysteknikk og scenearbeid. Enkelte ungdommer har hatt ansvar for teknikk under mindre arrangementer både på og utenfor Huset på egen hånd gjennom året. Huset hadde teknisk ansvar for «lille-scenen» på Skippagurrafestivalen. Jobben ble gjort av ungdom selv med hjelp av en ansatt. Dans:

4 Huset har to store rom med speilvegg som egner seg for dans. Begge rommene brukes både av organiserte grupper og av uorganisert drop-inn dans. Dansetilbudet på Huset er et lett tilgjengelig tilbud og rekrutterer stadig nye unge mennesker som har lyst å danse på fritiden sin. Som følge av permisjon samt stopp på work-shops/innleid instruktørhjelp har dansetilbudet mindre aktivitet og rekruttering enn potensialet blant danseinteressert ungdom tilsier. Teater/musikaler: Et av de samme rom som nyttes til dans nyttes også til teater. Store og lille Akuttteater er Husetbaserte teatergrupper med instruksjon av ansatt på Huset. Teatergruppene har satt opp Askepott på Huset, deltatt i Altarevyen samt hatt oppdrag på Høgskolen og Amfi. Det er også avviklet en rollespillhelg på Bingis. De befant seg da på 1800-tallet i fattigslige kår med tildelte roller gjennom hele helgen. For Husets kreative aktiviteter fins det i dag ikke godt egnede scener/spillesteder i sentral Alta. Tidligere oppsetninger som Dreamkeeper og Millas Univers har medført store kostnader for oppbygging av spillested/scene. For at Alta sentrum skal være et egnet sted for ungdomsog kulturaktiviteter av denne type må det etableres bedre løsninger i fremtiden. En fast scene f.eks en black box for denne type forstillinger, konserter og andre kulturarrangementer hadde vært en løsning som kan gi bedre forutsetninger for å løfte og stimulere ungdoms- og kulturaktiviteter i byen. Media: Huset har mediautstyr til disposisjon for ungdom i form av videokameraer, fotoapparat og redigeringsutstyr. Dette er et område som krever en viss oppfølging av ansatte/innleid instruktørhjelp (work-shops) for læring, utvikling og motivasjon blant ungdom. I år har det kun vært avviklet foto work-shop under Gigant. Denne var godt besøkt og produserte både økt fotointeresse og en rekke gode bandbilder fra Gigant. Et eget fotostudio står høyt på ønskelisten blant en del ungdom på Huset. Demokrati: Huset har sekretariatsfunksjonen for ungdomsrådet i Alta der en egen ansatt særskilt følger opp ungdomsrådet/oppgaver relatert til ungdomsmedvirkning og -demokati. Ungdomsrådet har eget kontor/møterom på Huset. Det er valgt nytt ungdomsråd i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget. Det ble nedlagt et godt arbeid i rekrutteringsfasen. En rekke ungdom meldte interesse for å være med i ungdomsrådet. Opplæringssamlinger og konstituering er gjennomført etter valget. Ungdomsrådet har møtt under en del saker i hovedutvalg/kommunestyret, herunder budsjettbehandlingen. Videre har ungdomsrådet vært representert i Lakselv under en fylkessamling for ungdomsråd. Det ble med utspring i ungdomsrådet etablert et prosjekt i 2010 kalt Den demokratiske skattejakten. Kommunestyret bevilget kroner til jakten. I tillegg ble det bevilget støtte fra Finnmark Fylkeskommune og Aktiv ungdom. Det har ikke vært kapasitet og ressurser til å følge opp dette arbeidet nærmere i Tilskuddsmidler er derfor ikke benyttet/utbetalt. Design:

5 Huset har eget designrom. Designrommet er blant annet benyttet til å lage/bearbeide kostymer i forbindelse med ulike aktiviteter/oppsetninger. Det er tidligere benyttet en del timeressurser for oppfølging av dette området. Også på dette området har ressursbruken vært liten i Kafe/kjøkken: Kafeen er tilholdssted for drop-in og for ungdom som pauser fra ulike aktiviteter. Kafeen har gratis internett tilgang for stasjonær PC og trådløs tilgang. Kafeen brukes også en del på dagtid i pauser/fritimer. Kafeen var svært nedslitt og har fått litt ny maling på enkelte områder, en liten permanent scene og en del nye møbler. Deler av gangpartiet er også oppgradert noe for å få bedre plass til spill som var etterlyst. Biljard, bordtennis og air-hockey er populære spill. Det har også vært avviklet en del biljard og bordtennisturneringer i løpet av året. Renovering/oppgradering av kafe/gang har bidratt til bedre besøk i kafeen som er blitt et hyggeligere sted å oppholde seg. Spillene er også populære og inkluderende aktiviteter. Mekkeverkstedet: Mekkeverkstedet har holdt åpent to kvelder i uka. Det har tidligere vært forsøkt ordninger med egen ungdomsstyring med foreldreoppfølging. Dette var imidlertid en ordning som var vanskelig å få til å fungere godt. Det ble i 2010 gjort større innkjøp for verktøy, inventar og utstyr etter at mye var ødelagt/mangelfullt. I 2011 har også lokalet fått en liten renovering med oppmaling av gulv og skifte av en garasjeport ideelt sett skulle begge vært skiftet. Det er registrert 54 ungdom i 2011 på mekkeverkstedet ungdommer bruker verkstedet ofte. Uteanlegg Utenfor Huset fins det to sandvolleyballbaner som sommerstid er i kontinuerlig bruk. Skateparken ligger ved Huset og er vel et av de kommunale parkanlegg som nyttes mest. Anleggene er ikke underlagt Huset, men mye av problematikken og utfordringene her kanaliseres via Husets ansatte. Husets personal- og driftsressurser har også vært brukt ved oppgradering av skateparken og oppfølging/vedlikehold av sandbanene. Sommerjobb Huset administrerer sommerjobbordningen. Det var også i 2011 stor pågang både fra ungdom og arbeidssteder som ønsker ung arbeidskraft. En rekke oppgaver ble utført gjennom ordningen. Pågangen fra arbeidssteder langt større enn disponible lønnsmidler. Spesielt har kommunale avdelinger som park/idrett og drift/vedlikehold samt lag/foreninger et stort behov for denne type arbeidskraft på sommeren. Ordningen har omfattet aldersgruppen år. Det er særskilt ungdom mellom 15 og 17 år som kan ha problemer med å få seg sommerjobb utenom denne ordningen. Pågangen fra ungdom som ønsker sommerjobb er også svært stor. Gjennom ordningen får % av søkerne sommerjobbtilbud fra oss. 84 ungdom hadde 1-2 ukers arbeid gjennom sommerjobbordningen i Vi har vurdert arbeidsmarkedet lettere tilgjengelig for ungdom over 18 år, og vi prioriterte derfor de yngste søkerne til oppgaver som disse kan klare. Prosjekter/arrangementer Gigant: Er blitt en årlig samling for band med formål å spille inn musikk. I 2011 deltok 21 band fra Finnmark. Prosjektet varte i 12 dager og ble avsluttet med scenearrangement i samarbeid med Aronnesrocken. Gigant er kanskje Husets viktigste og største faste arrangementer. I tillegg til

6 innspillingen ble det avviklet work-shops/kurs der blant annet foto, markedsføring og band som bedrift var tema. Prosjektet ble avviklet i samarbeid med Scene Finnmark som dekket produksjonskostnader for studio/innspillinger og Alta kommunes entreprenørskapsprosjekter med kompetanse og tilskuddsmidler. Tilbakemeldingene og evalueringen av Gigant 2011 er at gjennomføringen er den hittil beste der logistikk og organisering fungerte svært bra. Samtidig må det tas med at tilbakemeldingene fra Husstyret er at den sosiale faktoren fra tidligere år har tapt seg. Det er viktig at ungdom som ikke deltar i innspillingene, men som ønsker å være en del av det sosiale og aktiviteter rundt Gigant, får oppgaver. I en Gigant 2012 må dette området ivaretas bedre. Dette er et ressursspørsmål, og det ble for 2011 vektlagt en mest mulig effektiv gjennomføring av Gigant der fokuset i første rekke var innspillinger, faglig innhold og kostnadskontroll. Russlandsutvekslinger: Huset har fra 2008 hatt utvekslinger med Murmansk via Socium+. Huset besøkte i april festivalen «Rock Attacks Barents» som også inkluderte 25-års minnemarkering for Tsjernobyl ulykken. Vi deltok med 4 band, tekniker pluss ungdom fra Husstyret, og totalt 20 ungdom og 2 ansatte var med i delegasjonen. En «tidligere Huset ungdom» som jobber for NRK deltok også og lagde en reportasje fra besøket. Russland var representert med to band her under Gigant/Aronnesrocken. Det var ikke mulig å oppnå tilskudd til innspillinger for disse bandene. De spilte imidlertid under Aronnesrocken både på utescenen og klubbscenene. Begge besøkene ble finansiert gjennom Barentssekretariatet. Arrangementer: 16. mai arrangement, konserter av og for ungdom på «nyscenen» på Huset, pizzakveld for UKM deltakere, halloween konsert, konsert med slipp av årets MUFI artist, julegrøt med intimkonsert, sundayschool over 7 søndager for 8. trinn med Huset-ungdom som instruktører. I tillegg stilles Husets lokaler og utstyr til disposisjon for lag, foreninger, enkeltungdom m.fl. som ønsker å benytte det til ungdomsrettede tiltak/arrangementer, som møter, discotek etc. Det har blant annet vært avviklet en rekke LAN (local area network) i helger/ferier, som ungdomsgrupper/enkeltungdom med assistanse fra en voksen (foreldre e.l.) har hatt ansvar for. Annet Huset formidler informasjon på en rekke områder som informasjon om rettigheter, plikter og regelverk. Ungdom får informasjon om regelverk for næringsvirksomhet (band som har inntekter), etablering av klubber/organisasjoner, støtte- og tilskuddsordninger mv. Utviklings- og entreprenørskapsperspektivet er løftet mer frem de siste årene gjennom samarbeid med Alta kommunes entreprenørskapsprosjekt. Kultur- og medianæringene er et vekstområde der det er viktig at også Finnmark har miljøer og mennesker som kan bidra til næringsetableringer innenfor dette området. Det kreative miljøet på Huset produserer resultater som etterspørres også kommersielt. En rekke oppdrag for spillejobber/kulturinnslag er formidlet gjennom Huset. 6 av 8 innslag som gikk videre fra til fylkes UKM var med ungdom fra Huset.

7 Viktige samarbeidspartnere - Husets arbeid berører alle sektorer i Alta kommune og vi har et positivt og konstruktivt samarbeid i hele organisasjonen. Skolene, spesielt ungdomstrinnene og barn/ungetjenester generelt. UKM, Kulturskolen og Kultursalen. Samfunn/utvikling spesielt relatert til samfunns-/arealplanlegging og entreprenørskap, Drift/utbygging spesielt Park/Idrett i forhold til skatepark/uteanlegg og sommerjobber. Huset har ved kommunale besøk/arrangementer/prosjekter bidratt på ulike måter. - Barentsekretariatet og kulturavdelingen hos Fylkeskommunen (Scene Finnmark/Musikk i Finnmark) har vært finansieringskilder for Husetprosjekter over flere år. - Aronnesrocken disponerer ett øvingsrom på Huset og stiller viktige scener til disposisjon for unge musikere/band i tillegg til å være en positiv inspirasjons- og miljøfaktor på Huset store deler av året, er Aronnesrocken og Huset deler av året nærmest å anse som en symbiose - Høgskolen i Finnmark gjennom oppstart av Rock Entrepreneurship - SISA og Huset har kontakt på ulike områder. - Socium+ i Murmansk har utviklet seg til å bli en solid samarbeidspartner for kulturog ungdomsprosjekter i Barentsområdet. - LIPA (Paul McCartney skolen i Liverpool) gjennom studentprosjekter under Gigant. - Roberth Ekholm, Falun produsent/musiker, Huset venn, sentral under alle Gigant er som er gjennomført og viktig bidragsyter overfor unge musikkutøvere/band i Alta. - Kulturskolen, Finnmarkshallen og skolene for ungdoms- og videregående trinn, der vi utveksler og låner utstyr, rom og kompetanse hos hverandre ved behov. - Ulike lag, foreninger og frivillige organisasjoner (lokaler, utstyr, arrangementer, kompetanse etc). - Andre ungdomshus som Bootleg i Hammerfest, Tvibit i Tromsø og Huset på Lillestrøm. - Kontaktpunkter i Finland primært Ivalo, Rovaniemi og Torneo. Planlegging fremover - Tilsettingsprosesser/sikre nødvendig personalkompetanse. - Sikre en god og positiv mestringsarena og lavterskeltilbud for ungdom innenfor knappe rammer. - Oppfølging av ungdomsinvolvering og brukerdemokratiet. - Ungdom og ungdoms behov i sentrum. - Sikre en driftsform som gir enda flere tilgang på nøkkelkort. - Tilby aktiviteter og work-shops som er forankret i ungdoms ønsker og behov. - Tenke nytt, kreativt og annerledes sammen med ungdom for å sikre balanse mellom aktivitet og rammebetingelser. Utfordringer - Styringssignaler fra Alta kommune - Fritidsvirksomhet/lavterskeltilbud eller kulturvirksomhet - Sikre tilstrekkelig ressurser for økende etterspørsel og aktivitetsnivå. - Bidra til å opprettholde og utvikle ungdomsaktiviteter innenfor et bredt spekter både kunstnerisk og aktivitetsmessig. - Videreføre og videreutvikle brukermedvirkning i styring og utvikling av Huset.

8 - Utvikle, justere og fornye tilbud og aktiviteter i takt med ungdoms behov. - Sikre tilstrekkelig kapasitet og ressurser til utviklingsorientering og administrativ oppfølging. - Skaffe nok ressurser til å ivareta drift og utvikling av en bygningsmasse på nærmere 1000 kvm som nyttes minst 16 timer i døgnet. - Ressurskontroll/sikre en effektiv bruk av ressurser. Økonomi Under framgår en sammenstilling av tall for Huset med informasjon om rammer for Huset på hovedpostnivå med - Budsjett for Foreløpige regnskapstall for Detaljering for 2012 etter kutt tilsvarende kr i samsvar med kommunestyrets vedtak Tekst B-2011 R-2011 Budsjett 2012 Refusjoner ,75 (kr ,00) Sum inntekter ,95 (kr ,00) Lønn ,35 kr ,00 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,16 kr ,00 Overføringer ,75 kr ,00 Finansutgifter 97,95 kr - Sum utgifter ,21 kr ,00 (kr ,00) FRITIDSSEKSJONEN ,26 kr ,00 I detaljeringen for 2012 slik denne er foretatt av administrasjonen er budsjett for 2012 satt opp slik. Her understrekes dt at denne detaljeringen skal gjennomgås av Huset med sikte på at detaljeringen gir en budsjettprofil i samsvar med virksomhetsmål og prioriterte oppgaver. Kutt med kr på Ungdomsmidler og kr på sommerjobb er foretatt. Budsjett FRITIDSSEKSJONEN FAST REGULATIV LØNN FRITIDSSEKSJONEN OVERTID FRITIDSSEKSJONEN ANNEN LØNN MØTEGODTGJØRELSE FRITIDSSEKSJONEN FOLKEVALGTE FRITIDSSEKSJONEN ARB.G.ANDEL VITAL FRITIDSSEKSJONEN GRUPPELIVSFORSIKRING FRITIDSSEKSJONEN KONTORREKVISITA FRITIDSSEKSJONEN ABONNEMENTER/TIDSSKRIFT FRITIDSSEKSJONEN UNDERVISNINGSMATERIELL FRITIDSSEKSJONEN VELFERDSTILTAK FRITIDSSEKSJONEN ARBEIDSTØY FRITIDSSEKSJONEN IKKE OPPG.PL. UTGIFTSDEKNING FRITIDSSEKSJONEN ANNET FORBRUKSMATERIELL FRITIDSSEKSJONEN ANNET FORBRUKSMATERIELL 17000

9 26000 FRITIDSSEKSJONEN TELEFON/TELEFAX FRITIDSSEKSJONEN ANDRE ANNONSER FRITIDSSEKSJONEN KURSAVGIFT FRITIDSSEKSJONEN KM-GODTGJØRELSE FRITIDSSEKSJONEN HUSLEIE INNLEIDE BOLIGER FRITIDSSEKSJONEN ANDRE LISENSER FRITIDSSEKSJONEN KONTIGENTER FRITIDSSEKSJONEN BEDRIFTSHELSETJENESTE FRITIDSSEKSJONEN KONTORINVENTAR FRITIDSSEKSJONEN MERVERDIAVGIFTSOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSASJON FRITIDSSEKSJONEN ANDRE TILSKUDD FRITIDSSEKSJONEN LEIEINNTEKTER FRITIDSSEKSJONEN KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRFITSREGNSKAP Høring/merknader: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Huset er detaljert innenfor vedtatt ramme på kr Det innebærer at kommunestyrets vedtak om reduksjon av rammen med kr er lagt inn. I de tallstørrelsene som er presentert ligger derved reduksjonen i Husets rammer på plass. Den drøfting som gjøres her er en tydeliggjøring knyttet til hvilke områder av Husets virksomheter som skal bære denne reduksjonen. Kommunestyret vedtok også at Ungdomsrådet skulle legges under sektoren dirkete. Administrasjonen har fulgt opp dette vedtaket ved at Ungdomsrådets tilskuddsmidler er lagt til eget ansvar på Sektorleder har foreslått at tilskuddsmidlene i 2012 reduseres fra kr i 2011 til kr Begrunnelsen for denne reduksjonen er knyttet til den vedtatte reduksjon i rammene for Huset med kr I detaljeringen er det altså foreslått at kr av denne reduksjonen tas fra disse ungdomsmidlene. I detaljeringen er kr flyttet fra Huset til ansvar Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om kutt i rammene for Huset med kr ble Huset bedt om å gi forslag til hvordan dette kuttet kunne gjennomføres. Kuttforslagene under er forslag som er oversendt fra Huset, og disse forslagene er drøftet blant ansatte, i Husstyret og på Huset:

10 Kuttforslag Huset, kap Innsparing Sommerjobber Ungdomsmidler Dans (workshops) Mediaverksted SUM Sektorleder har i saksframlegg til Hovedutvalg for oppvekst og kultur foreslått en annen profil på kuttet, og forslagene som ble lagt fram er: Ungdomsmidler reduseres med kr Ungdomsrådet har derved kr i tilskuddsmidler til disposisjon i Sommerjobber reduseres med kr Ved et kutt på kr vil vi prioritere sommerjobber for Park/Idrett/Kirkegårder, vedlikehold og kulturtiltak/ungdom (Huset, Kulturskolen, Aronnesrocken og barneleir). Reduksjon i budsjett for sommerjobber vil føre til at færre ungdommer får sommerjobb, og en del områder som har hatt glede av sommerjobbtilbudet så som annen kommunale virksomhetsområder og lag/foreninger/grendehus, vil miste dette tilbudet. Øvrig detaljering av kutt tilsvarende kr for Husets del foretas av leder ved Huset etter medvirkning fra Husstyret og ansatte. Begrunnelse for de foreslåtte kutt fra administrasjonene side er en avveining mellom ulike hensyn som må vektlegges i en slik kuttprosess. Viktige forhold fra administrasjonens side har vært å sikre en videreføring av sommerjobber på et forsvarlig og godt nivå. Her har Hovedutvalget endret aldersgrensen for sommerjobb, og den foreslåtte ramme vil gi et forsvarlig sommerjobbtilbud til de områder som er prioritert. Administrasjonen mener videre at det er viktig å sikre noen tilskuddsmidler for Ungdomsrådet fordi dette er tilskudd som kan brukes for å stimulere frivillighet og initiativ fra ungdom i kommunen til ulike tiltak og arrangement. Det resterende kutt kr er lagt inn som en reduksjon i rammen for Husets driftsmidler. Her mener administrasjonen at det er viktig at Husets aktører ungdom, Husstyret, Ungdomsrådet og ansatte -, gis et rom for å finne fram til hvilke områder som skal prioriteres og hvilke områder som skal tones ned. Det sentrale er her å sikre midler til de aktiviteter som ungdom ønsker på Huset. Administrasjonen mener at alle mulige aktivitetsrom må holdes åpne for at ungdoms skal oppleve Huset som sitt. Det betyr at danserom, medieverksted, mekkeverksted, systue etc må være tilgjengelig og sikres midler dersom dette er aktiviteter ungdom ønsker. Det betyr også at aktiviteter på Huset må vurderes opp mot hvor store kostnader Huset kan bære av Gigant. Dernest er det også slik at Huset i 2012 må arbeide ekstra hardt for å skaffe ekstern finansiering til de store tiltakene som Gigant, besøk til Russland etc. Husets driftsmidler skal først og fremst innrettes på Husets drift og på ungdoms behov og ønsker. I driftssammenheng gis det noen innspill til Huset for den videre prosessen der noen viktige utviklingsområdene skisseres:

11 Å utvide Husets åpningstid med tilstedeværende voksne til 4 dager i uken fra kl Å øke rekrutteringen til Huset gjennom søndagsskole for 7.trinns elever og andre rekrutterende tiltak Å sikre at Huset forblir en arena der ungdoms behov for fritidstilbud er det viktigste Å sikre Huset som et lavterskeltilbud for ungdom som gjør at antallet brukere øker og antallet aktiviteter øker Å sikre mer medvirkning fra ungdom i utvikling, planlegging og gjennomføring av nye tiltak Å legge grunnlag for de store hendelsene gjennom offensive søknader om ekstern finansiering Å videreføre Gigant innenfor trangere økonomiske rammer Å vurdere egenandeler knyttet til reiser og andre store hendelser for å redusere belastning på Huset sitt budsjett Å innføre egenbetaling for mat under Gigant Bakgrunnen for disse innspillene er knyttet til følgende forhold: Huset er et fritidstilbud for ungdom. En del av aktivitetene på Huset faller inn under begrepet kultur, men Huset er ikke først og fremst en kulturinstitusjon, men et ungdommens hus der kulturaktiviteter brukes som metoder for å gi ungdom et positivt og mestringsorientert tilbud. Det er viktig å understreke at det er ungdom og ungdoms behov som er i sentrum av virksomhetens målsetninger. Huset er det eneste lavterskeltilbudet på fritidssiden i regi av Alta kommune. Huset er fritidspedagogisk orientert, og virksomheten på Huset er ikke lovdefinert. I de dokumenter som finnes om fritidstilbud er det sterkt vektlagt at det i fritidstilbud er sentralt med blant annet brukerstyring og brukerinvolvering. Det legges stor vekt på fleksibilitet i fritidstilbud. I den praktiske gjennomføringen må det legges vekt på at arbeidstid og tilgjengelighet er tilrettelagt slik at ungdom og ungdoms behov står i sentrum. Huset er i dag organisert slik at der er en åpningstid, men det er også slik at Huset har en beredskap som muliggjør fleksible opplegg og utrykking om nødvendig. Det er i dag et samarbeid med en rekke samarbeidspartnere rundt Huset m.h.t. lokaler, utstyr og kompetanse. Akkurat nå bruker eksempelvis kulturskolen Husets desingrom for sying av kostymer til Borealis. Huset bruker rom og utstyr på Ungdomsskolen og Kulturskolen under Gigant. Det er utvilsomt slik at et kutt i driftsmidler på kr vil merkes. Men det er også slik at der er driftsmidler tilgjengelig, og for Huset er utfordringen å sikre at ungdoms behov ivaretas, men i 2012 må dette skje med noe lavere rammer enn for Kuttet er stort, men det er viktigere å ha fokus på hva som kan gjøres med det som er bevilget. Jeg er helt sikker på at Huset i 2012 vil være viktig for ungdom, og jeg er sikker på at det vil være mulig å få på plass spennende og store begivenheter også i 2012.

12 Alta Per Hindenes Kommunalleder