Fjell kommune Årsmelding 2006

Transkript

1 Fjell kommune Årsmelding 2006 Styring, engasjement, tillit og service

2 Viktige hendingar 2006 Næringsutvikling: Region Vest - frå Stord til Mongstad - vart peika ut som nasjonalt senter for undervassteknologi, EUT. Administrasjonssenteret er lokalisert på Ågotnes (CCB). Teknologilina på Sotra Vidaregåande skule vart opna. Den første teknologibarnehagen såg verdas lys. Miljøvernminister Helen Bjørnøy lanserte Perler i Nordsjøløypa som 1 av 11 pilotprosjekt innan verdiskapingsprogrammet for kulturminner. Vedtak om etablering av ein høgskuleavdeling innan undervassteknologi på Straume. Rundkøyring på Ågotnes vart vedteke. Utbetring av fylkesvegen Polleide-Landro med vatten og avlaup. Kultur: Amfiet ved Foldnes kyrkje vart opna. Kystsogevekene 2006 vart arrangert. Stor festivitas då Vestkystfestivalen 2006 vart arrangert. Utgjeving av bygdeboka Band III av Fjell bygdebok. Ferjekaia på Solsvik vart kjøpt av kommunen. Skitnebotn avfallplass på Dala vart sikra. Rehabilitering av Fjell kulturhus. Knarrevik skule som ny kulturskule. Rehabilitering av Bildøyhallen. Fjerna ventelistene til kulturskulen. Vedtak om oppretting av kommunalt kulturfond. Viktige planar: Rehabilitering av Fjell kommune sitt bygg i Bildøybakken. Plan psykisk helse vart vedteke i Kommunestyret. Komite for plan og utvikling vedtok å leggja kommuneplanen sin arealdel ut på høyring. Ungdomsplanen vart vedteke i Kommunestyret. Kommunedelplan for Straume vart vedteke i Kommunestyret. Kommunedelplan for trafikksikring vart vedteke i Kommunestyret. Rullering av IKT-strategi Anna: Sotra brannvern IKS vart formelt skipa. Fjell kommunale pensjonskasse vart formelt skipa. Storbrannen i Fjell vart meldt til brannvesenet kl. 16:30 5. mai. Siste rest av storbrannen vart sløkt 12. mai. Prosjektet «OSIKUS» fekk 4,8 millionar kroner frå HØYKOM. Minnesmerke over Dr. Gjelstein vart avduka. Den store parkeringsplassen til Fjell festning vart opna. Noreg.no gav den nye nettsida til Fjell kommune 5 stjerner beste offentlege nettstad i Hordaland. Innføring av servicebuss til grendene. 2

3 Innhald Organisasjonen - Fjell kommune...4 Politikk i Fjell kommune...5 Rådmannen Økonomi Tenestene i kommunen...19 Skulesjefen...20 Omsorgssjefen...24 Helsesjefen...27 Sosialsjefen...30 Barnehagesjefen...33 Stab- og støtteeiningar...36 Plan- og utbyggingssjefen...37 Servicetorgsjefen...39 Eigedomssjefen...41 Økonomisjefen...43 Personalsjefen...44 IKT-sjefen...46 Selskap og stiftingar...47 Sotra Brannvern IKS...48 Gode Sirklar AS...50 KOSTRA - utvalde nøkkeltal...54 KOSTRA...55 Utvalde demografiske nøkkeltal...62 Arbeidstakarorganisasjonane i Fjell...64 Likestilling i Utfordringar frå ordførar og rådmann...68 Grafisk formgiving: Kjell Andersland - Ide og design: Kjell Andersland, Knut Helge Olsen Prosjektleiar: Knut Helge Olsen - Prosjektmedarbeidarar: Kjersti Turøy, Kjell Andersland

4 Organisasjonen - Fjell kommune Kommunestyret i Fjell kommune Formannskapet Diverse andre i Fjell kommune nemder, råd og utval Sotra Brannvern Komite for Komite for Komite for IKS Drift Finans og forvaltning Plan og utbygging Fjell VAR a/s Fjell Stab- og støttefunksjonar Rådmann Driftsfunksjonar Bustadstifting Diverse- og Plan og utbyggingssjefen Tryggleik og Beredskap Sosialsjefen andre stiftingar Personalsjefen Barnehagesjefen Økonomisjefen Skulesjefen Servicetorgsjefen Helsesjefen Eigedomssjefen Omsorgsjefen IKT-sjefen Ordførar Jan Utkilen (til høgre) og Varaordførar Espen Villanger

5 Politikk i Fjell kommune Valperioden samarbeider AP, SL, KrF og SP om den politiske leiinga av kommunen. Politiske hovudoppgåver: Kommunestyret - 45 representantar - tek seg av overordna planar, økonomiske saker, interkommunale samanslutningar mv. Formannskapet - 9 representantar tilrettelegg handlingsprogram, økonomiplan, årsbudsjett og revidert budsjett for avgjerd i kommunestyret. Komite for finans og forvaltning, KFF, har finansog eigedomsforvaltning, organisasjonsutvikling og arbeidsgjevarpolitikk som ansvarsområde. KFF fungerer også som klagenemd. Komite for drift, KD, følgjer opp drifta i dei brukarretta tenestene. Komite for plan og utvikling, KPU, behandlar byggjesaker og alle typar planar. KPU har ansvar for gjennomføring av kommunale investeringar. Politisk leiing har vore: Ordførar: Jan Utkilen (SL) Varaordførar: Espen Villanger (AP) Politisk arbeidsutval, PAU, er samansett av ordførar, varaordførar og dei tre komiteleiarane. PAU fordeler arbeidsoppgåvene til komiteane og set den politiske dagsorden. Kommunestyrets samansetjing Parti Tal representantar Framstegspartiet (FrP) 13 Det Norske Arbeiderparti (AP) 9 Sotralista (SL) 8 Høgre (H) 6 Kristeleg Folkeparti (KrF) 5 Sosialistisk Venstreparti (SV) 3 Senterpartiet (SP) 1 Formannskapet Parti Komite for finans og forvaltning Parti Ordførar Jan Utkilen Sotralista (SL) Leiar Marianne S. Bjorøy Det Norske Arbeiderparti (AP) Eli Årdal Berland Høgre (H) Alvhild Tofterå Berge Sotralista (SL) Marianne S. Bjorøy Det Norske Arbeiderparti (AP) Marianne B. Gammelsæter Kristeleg Folkeparti (KrF) Anita Heggholmen Sotralista (SL) Øyvind Herland Framstegspartiet (FrP) Georg Indrevik Framstegspartiet (FrP) Georg Indrevik Framstegspartiet (FrP) Kristen M. Kjølen Kristeleg Folkeparti (KrF) Anita Garlid Johannessen Framstegspartiet (FrP) Lars Lie Høgre (H) Lars Lie Høgre (H) Espen Villanger Det Norske Arbeiderparti (AP) Inge Ree Kristeleg Folkeparti (KrF) Edith Sønnervig Framstegspartiet (FrP) Espen Strømme Det Norske Arbeiderparti (AP) Jarle Syltøy Sotralista (SL) Else M. Johnsen Aase Høgre (H) Komite For drift Parti Komite for plan og utvikling Parti Leiar Kristen M. Kjølen Kristeleg Folkeparti (KrF) Leiar Anita Heggholmen Sotralista (SL) Nestleiar Jorunn S. Gjersvik Senterpartiet (SP) Nestleiar Rune Landro Kristeleg Folkeparti (KrF) Eli Årdal Berland Høgre (H) Kjell Rune Garlid Gunnar Hannisdal Det Norske Arbeiderparti (AP) Sonja Elise Jacobsen Høgre (H) Vidar Lie Det Norske Arbeiderparti (AP) Lars Oskar Lie Framstegspartiet (FrP) Tore Lønøy Framstegspartiet (FrP) Wenke I.E. Liljegren Bjørn Rathem Høgre (H) Johannes O. Nordland Framstegspartiet (FrP) Arvid Ulveseth Sotralista (SL) Kjartan Algrøy Det Norske Arbeiderparti (AP) Vidar Arnesen Framstegspartiet (FrP) Ernst M. Einarsen Høgre (H) Edith Sønnervig Framstegspartiet (FrP) Lubna Jaffery Fjell Det Norske Arbeiderparti (AP)

6 Rådmannen 2006 Rådmann Steinar Nesse Fjell kommune skal vera den mest veldrivne kommunen i landet. Det skal vera eit sterkt fokus på utviklinga av kvalitet i tenestene må i historisk samanheng reknast som eit særs godt år for Fjell-samfunnet og for kommuneorganisasjonen. Men 2006 var også året for store og spesielle hendingar I mai opplevde vi den største nesten-katastrofen i nyare tid. 20 kvadratkilometer landområde vart svidd av i løpet av fire døgn. Flammehavet vart registrert på bilete frå ein av NASA sine satellittar i verdsrommet. Faren for tap av liv var stor, og fleire hundre menneskje vart evakuerte. To skular og ei rekkje hus kunne gått med. Ein slik brann dør ikkje ut av seg sjølv, og heller ikkje kan ein lita på flaks. Gjennom utretteleg og høgkompetent innsats frå tusen utkalte mannskap og hundrevis av frivillige fekk ein brannen under kontroll utan tap av liv og utan tap av bygningar. Ekspertsenter og samfunnsutvikling Elles var dei spesielle hendingane i 2006 av meir positiv karakter. Små og store verksemder, ulike forskings- og utdanningsinstitusjonar og offentlege organisasjonar i heile bergensområdet innleia eit forpliktande samarbeid innan undervassteknologi. I april vart denne foreininga utpeika som Ekspertsenter av næringsministeren. Administrasjonssenteret er lagt til CCB på Ågotnes. Gode Sirklar og Fjell kommune bidrog sterkt til nyskapinga, som vil verta verdsleiande på området. Næringslivet i Fjell har elles hatt ein sterk og positiv utvikling dei siste åra, med ein prosentvis vokster i sysselsetting og tal verksemder som plasserer kommunen heilt i norgestoppen. Folketalet har vekse frå vel i 1972 (Sotrabrua opna) til nær no. Dei siste åra har auken stabilisert seg på ein person pr dag! Både innflytting og utflytting er stor, over tusen personar kvar veg kvart år, noko som i første rekkje skuldast bustadstrukturen. I Fjell er det mest berre eine-bustader, og i sum vert det bygt nye bustader kvart år. Dei siste åra er tendensen gått meir i retning av mindre husvære i rekkje eller blokk. Når planane for Straume-byen vert realiserte, vil bustad-marknaden i Fjell bli mykje meir variert. Dette vil understøtta befolkninga sine behov og redusera utflyttinga. Fjell er framleis eit ungt samfunn med ein tredjedel 6

7 av befolkninga under 20 år. Men trend-analysane viser at ein no er forbi puberteten. Frametter er det aldersgruppene frå 20 år og oppover som vil veksa mest og dermed skapa ein betre balanse. Til glede for næringslivet - som treng arbeidskraft, og for kommunen - som treng skattekroner! 2006 vart eit godt år også for kulturlivet i regionen. Fjell kommune var i august for første gong vertskap for opninga av Kystsogevekene. Vestkystfestivalen vart arrangert for andre gong og er no etablert som ei årviss kulturmønstring for store og små. I juli var Straume idrettspark arena for den første store rockekonserten i Fjell. I tillegg vart prosjektet Perler i Nordsjøløypa utpeika av miljøvernministeren som eitt av få nasjonale tiltak for verdiskaping knytt til kulturminne. Rammevilkåra for kommuneorganisasjonen kunne knapt vore betre. Høg sysselsetting, kraftig lønsvekst og stor inntening gav gode skatteinntekter. Høge råvareprisar gav staten tilleggsinntekter, og import frå ekspanderande lågkostland i Asia gav låg inflasjon. I tillegg var renta unormalt låg om enn svakt stigande, straumprisane betre enn forventa og aksjekursane positive. Og på toppen av det heile hadde ei ny regjering oppretting av ubalansen i kommuneøkonomien som første prioritet. Når alle pilar peikar i rett retning, kan ein kommune vanskeleg trø feil. Det er på denne bakgrunnen ein skal vurdera rekneskapstala i 2006 frå kommunesektoren generelt og Fjell kommune spesielt. Fire år med solide overskot Fjell hadde eit netto driftsresultat på 37,3 mill. (4,7% av samla inntekter). Bruttoresultatet er 9,3 mill. (1,2%). Etter siste budsjettrevisjon var budsjettet sett opp med eit negativt netto driftsresultat på 3,3 mill. Resultatforbetringa i høve budsjettet vart såleis på 39,6 mill. Forklåringa er enkel: I tråd med finansstrategien budsjetterer kommunestyret alltid med null i avkastning frå kommunen sitt kapitalfond. Fjell etablerte i 1999 eit kapitalfond som står til langsiktig avkastning og som no er på om lag 250 mill. Finanssida bidrog med netto 12 mill. til resultatet. Kommunestyret budsjetterte opp forventa skatteinntekter i løpet av året, men rakk ikkje å ta stilling til den kraftige auken heilt mot slutten. Frie inntekter bidrog med 12,4 mill. til resultatet. Drifta hadde samla eit netto mindreforbruk på 15,2 mill. Av dette vert 5,1 mill. overført til fond for skjønsmidlar barnehagar. Det reelle overskotet for driftseiningane var såleis 10,1 mill. Resultatet i 2006 må sjåast på bakgrunn av dei historiske tala. I 2003 gjorde kommunestyret vedtak om at disposisjonsfondet skulle styrkast monaleg for å auka den økonomiske handlefridomen. Fjell har aldri hatt akkumulert underskot, men etter mange magre år var mesteparten av fonda brukt opp. I perioden har netto driftsresultat lagt på mill. årleg. Ved utgangen av 2006 var disposisjonsfondet kome opp i 171 mill. Fjell har som langsiktig strategi å halda tenestene stabile og aukande i takt med folkeveksten, i motsetning til ein strategi med å byggja opp i gode tider for så å riva ned att i dårlege tider. Ein vekstkommune sine inntekter varierer mykje frå år til år, og det er då naudsynt å skapa overskot til fondsavsetjing i år med høge inntekter. I dei sju magre åra kan reservane så nyttast til taktisk saldering. Kommunestyret hadde i utgangspunktet ikkje rekna med overskot i I tråd med regjeringa sine tydelege signal om styrking av kommuneøkonomien har kommunestyret ved fleire høve faktisk budsjettert opp utgiftene for å betra tenestene. Administrasjonen har på si side lagt til rette for at driftsbudsjetta skulle nyttast fullt ut. Det positive budsjettavviket skuldast uventa premieavvik for pensjonsinnbetalingane. Dersom det hadde vore naudsynt, kunne Fjell lett fått eit større overskot i Budsjettdisiplin sit i organisasjonen sin ryggmerg. Det er ein del år sidan nokon av tenestestadane gjekk ut over budsjettramma si. Fokus for tenestene i 2006 har vore meir retta mot kvalitet enn tidlegare. Fjell har i mange år arbeidd med utfordringar knytt til veksten i samfunnet nye skular til nye ungar, ny infrastruktur til nye hus. Tenkinga har vore retta mot kvantitet, produktivitet, prioritering, økonomistyring. Dette har gjort Fjell til ein av dei mest kostnadseffektive kommunane i landet. Uavhengige konsulentrapportar har dokumentert dette år for år. I så måte representerer 2006 ei viss kursendring. Dreiinga mot kvalitet kjem godt fram i omtalen av tenestene i denne årsmeldinga.

8 Planar for framtida Politisk har ein vore sterkt engasjert i styringsgrupper for store planoppgåver. Straumeplanen med planprogram definerer Straume som eit regionalt senter som i framtida vil ha bymessig karakter. Den nye arealplanen klårgjer spørsmål knytt til funksjonell strandsone, kystsona, spreitt bygging i grendene og framstår elles som mellom dei mest avanserte arealplanar i Norge. Vidare har ein politisk (og administrativt) gjennom 2006 arbeidd med Ungdomsplan, Trafikksikringsplan, Kulturplan, Helse, sosial og omsorgsplan, Informasjonsplan, Etisk reglement, Gebyr-reglement. Dei fleste av desse planane får sine vedtak i 2007, etter høyringsrundar, men mesteparten av jobben har vore gjort i Kvalitet gjennom medverknad frå tilsette og brukarar Administrasjonen har for sin del arbeidd med kvalitet gjennom eit to-årig program for leiarsamlingane. 3-4 gonger kvart år inviterer rådmannen 150 leiarar og stabsfolk til felles dugnad. Tema for samlingane i er utvikling av kvaliteten på tenestene. Rådmannen har også i eit parallelt program i 2006 bedt alle tilsette i Fjell om å gje framlegg til forbetring. Det kom inn 2600 innspel summert opp på 1000 sider. Alle framlegga er vurderte, og mange er gjennomførte eller lagt fram til politisk handsaming. Status er meldt tilbake til organisasjonen. Kvalitetsforbetring gjennom tilsette sin medverknad gjev gode og varige løysingar. Likeins er brukarmedverknad eit sentralt virkemiddel. Fjell har gjennom Kommunenes Sentralforbund sine Effektiviseringsnettverk utført brukarundersøkingar på alle område der metodikken er utvikla. Dette er fast rutine kvart anna år. Neste steg er å oppretta brukarråd. Dei fleste omsorgseiningane er i gong med slike forsøk. Fjell har gjennomgåande høg score på alle brukarundersøkingar, særleg når det gjeld kvalitet på tenestene, respekt for brukar og serviceinnstilling noko mindre for informasjon. Sterk utvikling for kostnadseffektive tenester KOSTRA-tal for 2006 viser at Fjell framleis har høg produktivitet samanlikna med andre kommunar. Agenda Utredning og Utvikling AS understrekar at kommunen har særs låge eller middels låge driftsutgifter på følgjande område, korrigert for behovet: Helse, pleie- og omsorg, barnehage, barnevern, byggjesak, kart- og deleforretning, skuleskyss, sosialtenester, kultur, kyrkje og samferdsle. For desse tenestene vil det vera ingen eller små rom for ytterlegare effektivisering. Fjell har relativt høgare utgifter på områda undervisning, SFO, vaksenopplæring, brann- og feiarvesen og administrasjon og politisk styring. Innan alle desse områda kan det vera rom for økonomiske innsparingar, utan at det dermed er sagt at det er meir ønskjeleg enn på andre område. Dei sentrale tenestene i kommunen hadde ei god utvikling i I tråd med staten sine målsettingar for barnehagereforma har Fjell kommune full barnehagedekning ved hovudopptaket for To tredjedelar av plassane er i private barnehagar. Dekningsgraden for barn 1-5 år har gått opp frå 62% i 2002 til tett på 100% no. Alle fjellsokningar som søkjer om det, får plass. I tillegg vert det gjeve plass til eit par hundre born frå nabokommunar. Men reforma handlar ikkje berre om nok plassar. Like viktig er innhald og kvalitet. Parallelt med utbygginga, har fjellbarnehagane hatt fokus på styrking av pedagogisk rettleiarteneste og arbeidet med somatisk og psykisk helse, i tillegg til ymse prosjekt. Som ein av dei første kommunane i landet, har Fjell i 2006 etablert eit tverrfagleg og tverrsektorielt fagteam for psykisk helse, retta mot born/unge og deira familiar. Denne banebrytande nyskapinga nyttar barnehage, skule og helsestasjon som arena for ulike helsefremjande og førebyggjande prosjekt. I 2006 fekk Fjell i samarbeid med Sund endeleg på plass ein døgnbemanna legevakt. I nær framtid vert denne samlokalisert med ambulansestasjonen. Skulen vart reelt styrka med 4,5 mill. i skuleåret 2006/2007. Midlane vert i hovudsak nytta til tilpassa opplæring og spesialundervisning. Samanlikna med andre kommunar framstår fjellskulen no

9 som relativt ressurssterk. Skulen har satsa mykje på leiaropplæring, Kunnskapsløftet og alternative undervisningsformer. Fjell si praksisnære undervisning og realfagsatsing - frå barnehage til høgskule er vorten lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt. Fjell kulturskule har vore eit politisk satsingsområde dei siste åra og er av fylkesmannen rangert som den beste kulturskulen i fylket. Køen er stort sett avvikla, og breidda i tilbodet er blitt større. I 2007 flyttar kulturskulen inn i ny-oppussa lokale slik at aktivitetane vert samla på ein stad. Elles er introduksjonsordninga for flyktningar i gjenge i Fjell. Kommunen er utpeikt som den nest beste i landet når det gjeld integrering. Etter toårsprogrammet er nær 90% av nykomne flyktningar i arbeid eller under vidare utdanning. Kommunestyret har i 2006 også styrka omsorgs- og sosialtenesta med fleire stillingar i sjukeheimen, betring av støttekontaktløna og opning for utvikling av nye avlastningstenester for unge. Matrise-organisering og fleire nye selskap Fjell sin administrasjon er bygt opp som ein matrise-organisasjon der seks stabseiningar leverer støttetenester til fem tenesteavdelingar. Med andre ord er personal-, økonomi- og planfunksjonane kvar for seg samla i eigne einingar. Rådmannen har vide fullmakter til å organisera, oppretta og nedlegga stillingar og gjera budsjett-tilpassingar. Rådmannen kan ikkje gjera vedtak av politisk eller prinsipiell karakter. Organisasjonen legg stor vekt på relasjonsleiing, teamarbeid og utviklinga av myndiggjorte medarbeidarar. Det vert nytta relativt mykje ressursar på kompetansebygging og arbeidsmiljøtiltak. Fjell har kome langt når det gjeld likestilling og har klart seg godt i arbeidsmarknaden. Like fullt vil den generelt stramme arbeidsmarknaden også bli ei utfordring for Fjell i tida framover. Fjell har valt å organisera delar av verksemda i eigne selskap. Fjell bustadstifting (oppretta 1990) er verktøyet for bustadpolitikken, medan FjellVar AS (2003) driv tenestene innan vatn og avlaup og renovasjon. I tillegg kjem fleire kulturstiftingar. Selskapet Sambandet Sotra/Øygarden-Bergen AS (2003) er ein pådrivar for bygging av nye vegsamband i regionen. I 2006 oppretta kommunestyret Sotra brannvern IKS (saman med Sund) og næringsselskapet Gode Sirklar AS (saman med Sund og Øygarden). Frå 2006 har kommunen også etablert Fjell kommunale pensjonskasse som den første kommunale pensjonskassen på ti år i Norge. I 2007 vil stiftinga Fjell festning bli formelt stifta. I same år vert Vesthordland kommunerevisjon avvikla og erstatta med direktekjøp av revisjonstenester. Fjell kommune organiserer eigne selskap når det er ønskjeleg ut frå omsynet til fokus og prioritering og når ein samstundes ikkje mister synergi-effektar mot andre tenester. Klårgjering av finansieringsspørsmåla er eit anna moment. Bustadstiftinga får ikkje økonomiske overføringar frå kommunekassen, men samstundes er det påviseleg at husleige ikkje subsidierer andre tenester. Det same gjeld for FjellVar sin aktivitet, der det er i strid med lova å nytta gebyr til anna enn føremålet. Fjell sine mange selskap har vakt merksemd frå mange hald, og dei kan alle visa til positive resultat. I denne årsmeldinga er selskapa omtalt, med størst vekt på dei nye tiltaka. Samspel og kommunikasjon 2006 har vore prega av det gode samarbeidet med selskapa og kyrkja, men også med nabokommunar og andre forvaltningsnivå. Tilhøvet til Bergen kommune har aldri vore betre enn det er no. Fylkesmannen fortener ein særskilt takk for støtte og hjelp i samband med den store brannen, barnehageutbygginga og utviklinga av den nye arealplanen for Fjell. Det tette samarbeidet med Statens Vegvesen har vore ein føresetnad for framdrifta i veg- og trafikkarbeidet. Rådmannen vil til sist framheva Fjell kommune sitt sereigne samspel mellom politikk og administrasjon. Styring, engasjement, tillit og service skal prega den kommunale verksemda. Men dette føreset ein gjennomgripande evne til kommunikasjon og samarbeid. Kan henda er det slike evner som til sjuande og sist har ført til dei gode resultata i Fjell i Steinar Nesse rådmann

10 Økonomi 2006 RESULTAT Tabellen til høgre viser at Fjell kommune har hatt særs gode resultat dei 4 siste åra. Netto driftsresultat for 2006 viser eit positivt resultat på 37,3 mill, noko som er det beste i Fjell kommune si historie. Den faglege tilrådinga er at netto driftsresultat bør vera på 3 % av driftsinntektene. For Fjell kommune ville dette seia eit driftsresultat på 23 mill.. Det oppnådde resultatet på 37,3 mill er såleis monaleg større enn den faglege tilrådinga. Det gode resultatet kan forklarast med tre likeverdige tilhøve: Skatteinntektene har auka monaleg og staten har godkjent at kommunane kan behalda meir-sk atten. I tillegg er rammeoverføringa større enn budsjettert. Ved sal av Sotra Energi og BKK-aksjar mot slutten av 1990-talet kunne kommunen etablera eit langsiktig fond. Dette fondet har vakse som følgje av god avkastning særleg dei fire siste åra. Kommunen er dessutan varsam med å budsjettere slike inntekter. For 2006 har avkastninga vore større enn budsjettert. Fjell kommune har god tradisjon for å styra drifta i samsvar med eit godt gjennomarbeidd budsjett. For 2006 hadde alle driftseiningane eit positivt resultat. Resultatet i høve til budsjettet er betra med 39,6 mill. Dette er hovudsakleg knytt til 1. Auke i dei frie inntektene med 12,4 mill fordelt på 10,5 mill i rammetilskot og 1,9 mill i skatt. 2. Netto driftsutgifter viser meirutgifter på 15,2 mill i høve til budsjett. Netto driftsutgifter er resterande driftsinntekter minus brutto driftsutgifter. Av desse 15,2 mill er 7,2 mill overskott på sektorane medan 8 mill er i hovudsak knytt til reduksjon i pensjonsutgifter i form av premieavvik. Det er sett av 5,1 til bundne driftsfond i form av skjønsmidlar. 3. Resultat finanstransaksjonar er 12 mill betre enn budsjettert. Noko som skuldast aksjeavkastning med 17 mill (som ikkje var budsjettert), renter av bankinnskot som vart 2 mill høgare enn budsjettert og renteutgifter som vart 7 mill høgare enn budsjettert. Utvikling netto driftsresultat Resultatet er disponert på følgjande måte; 20 mill er overført til Driftsfond nye tiltak, 10 mill til Kulturfond, 5,1 mill til Fond for skjønsmidlar barnehagar medan 2,2 mill er overført til disposisjonsfondet Driftsresultat Rekneskap Rev. budsjett Rekneskap Rekneskap Driftsinntekter Brukarbetalingar Andre sals- og leieinntekter Overføringar med krav til motyting Rammetilskudd Andre statlige overføringar Andre overføringar Skatt på inntekt og formue Eigedomsskatt Sum driftsinntekter

11 Driftsresultat Rekneskap Rev. budsjett Rekneskap Rekneskap Driftsutgifter Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tenester som erstatter tj.produksjon Overføringar Avskrivingar Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eigaruttak Mottekne avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivingar Netto driftsresultat Bruk av netto driftsresultat Bruk av tidlegare års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetningar Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidlegare års regnsk.m. meirforbruk Avsetningar til disposisjonsfond Avsetningar til bundne fond Avsetningar til likviditetsreserven Sum avsetningar Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk

12 Investeringsrekneskapet Investeringsinntekter Sal av driftsmidler og fast eigedom Andre salsinntekter Overføringar med krav til motyting Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter, utbytte og eigaruttak Sum investeringsinntekter Investeringsutgifter Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tenester som erstatter tj.produksjon Overføringar Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum investeringsutgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andelar Dekning av tidlegare års udekket Avsetningar til ubundne investeringsfond Avsetningar til bundne fond Avsetningar til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Sum finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottekne avdrag på utlån Sal av aksjer og andelar Bruk av tidlegare års udisponert Overføringar fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekka/udisponert

13 Balanse Noter NOTER TIL BALANSEREKNESKAPET: EIENDELER 1. Aksjar og andelar Anleggsmidler Bokført verdi Herav: Selskap 12/31/2006 Faste eigedommer og anlegg Hsd Utstyr, maskiner og transportmidler Biblioteksentralen A/L Utlån Askøybrua Aksjar og andelar Fastlandssambandet Bjorøy-Tyssøy Pensjonsmidler BKK Sum anleggsmidlar Asvo Fjell VAR AS Omløpsmidler Sambandet Sotra-Øygarden Kortsiktige fordringer Straume Idrettspark Premieavvik Sambygg Aksjar og andelar Regionalt kompetanse og utv.senter Sertifikater Eigenkapitalinnskot KLP Obligasjoner Eigenkapitalinnskot FKP Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM Sum omløpsmidlar SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Eigenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Rekneskapsmessig mindreforbruk Rekneskapsmessig merforbruk Udisponert i inv.regnskap Udekka i inv.regnskap Likviditetsreserve Kapitalkonto Sum egenkapital Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Memoriakonto Ubrukte lånemidler Motkonto til memoriakontiene

14 Økonomi forts Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalingar ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Avsetningar og bruk av avsetningar Avsetningar Bruk av avsetningar Til avsetning senere år Netto avsetningar Int. overføringar og fordelinger Interne inntekter mv Interne utgifter mv Netto interne overføringar REKNESKAPSPRINSIPP Fjell kommune fører rekneskap etter prinsippa nedfelt i 48 i kommunelova og 7 i rekneskapsforskrifta. Anordningsprinsippet vil seia at all tilgang og bruk av midlar i løpet av året skal visast i driftsregnskapen eller investeringsregnskapen. Driftsregnskapen viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen og resultat for året. Investeringsrekneskapen viser utgifter knytt til investeringar og korleis desse er finansiert. Driftsrekneskapen viser årlege avskrivingar. Desse er definert som årlege kostnader som følgje av forbruk av driftsmidlar. Avskrivingane påverkar brutto driftsresultatet, men vert nulla ut slik at netto driftsresultat er upåverka av denne kostnaden. Netto driftsresultatet er derimot belasta med avdrag som påverkar kommunen sitt driftsresultat etter gjeldande rekneskapsregler. Årsaka til at avskrivingane vert vist i regnskapet er at lesaren skal kunna sjå denne kostnaden presentert i regnskapet og kunna vurdera denne i høve til driftsresultat og avdragsutgifter. Rekneskapen er også ført etter bruttoprinsippet. Det vil seia at det ikkje er gjort frådrag i inntekter for tilhøyrande utgifter og heller ikkje frådrag i utgifter for tilhøyrande inntekter. På det viset kjem aktiviteten i kommunen fram med rett beløp. 14

15 Økonomi forts. Hovudtalsanalyse Driftsinntekter Fjell kommune sine driftsinntekter (ekskl. interne overføringar) er sett slik saman: Skatteinntekter; formues-, inntekts- og eigedomsskatt Rammetilskot frå staten Andre driftsinntekter t.d. refusjonar, brukarbetalingar, øyremerka tilskot m.v. Samla driftsinntekter i 2006 var 782,6 mill. Dette er ein auke på 94,4 mill. eller 13,7% frå Skatteinngangen til Fjell kommune var på 382,2 mill. Dette er ein auke på 35,7 mill eller 10,3% frå Eigedomsskatten er om lag som i 2005 dvs. 2,5 mill. Rammetilskotet auka med 14,9 mill i høve til Andre statlege overføringar er auka med 45,2 mill i høve til 2005, og er knytt til auka statstilskot barnehagar. Driftsinntekter: Driftsutgiftene summerte seg i 2006 til 773,3 mill. Dette er ein auke frå 2005 til 2006 på 87,3 mill. Veksten i lønns- og sosiale utgifter er på 27,3 mill, men refusjon sjukepengar viser omlag same beløp i meirinntekt. Kjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduksjonen auka med 8,5 mill og kjøp av varer og tenester som erstattar tenesteproduksjonen auka med 17,9 mill. I tillegg kjem auke i overføringar med 30,7 mill vedkomande statstilskot til private barnehagar. Løn og sosiale utgifter utgjorde 67,5% av totale driftsutgifter i I 2005 var tilsvarande prosentsats 67,7% av de totale driftsutgiftene. I 2006 utgjorde lønn og sosiale utgifter 63,5% av de totale driftsutgiftene. Forklaringa på nedgangen er attendeførte pensjonsutgifter på om lag 10 mill. Driftsutgifter: Storbrannen i Fjell sett frå verdsrommet (Google Earth) Driftsutgifter Fjell kommune sine driftsutgifter (ekskl. interne overføringar) er desse: Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i produksjonen Kjøp av varer og tenester som erstattar eigenproduksjon Andre utgifter som tilskot overføringar og avskrivingar 15

16 Fordeling brutto driftsutgifter: Plan- og utbyggingssjefen; 2,96% Eigedomssjefen; 8,74% Rådmann; 8,9% Personalsjefen; 1,03% Økonomisjefen; 0,99% IKT-sjefen; 1.09% Servicetorgsjefen 15,09% Omsorgsjefen14,48% Helsesjefen; 4,10% Sosialsjefen; 5,97% Barnehagesjefen; 6,59% Skulesjefen; 33,06% Bildeserie frå depoet ved Knappskog skule 16

17 Økonomi forts. Finanstransaksjonar Finansinntektene er renteinntekter, kursvinstar, utbytte og eigaruttak samt mottekne avdrag på utlån. Desse summerer seg til 34,7 mill kr i Finansinntektene auka med 1,9 mill frå Dette skuldast i hovudsak at renteinntektene og aksjeutbytte auka. Finansutgiftene er renteutgifter og avdragsutgifter på kommunen sin lånemasse. Finansutgiftene er på kr 31,3 mill i Dette er ein i auke på vel 11 mill frå 2006 og som kan forklarast med 6 mill kr meir i renteutgifter og 5 mill i avdrag. Finanstransaksjonar : beløpet refererer 91,5 mill kr seg til pensjonsplikter. Ordinære lån til investeringsformål og vidareutlån utgjorde ved utgangen av ,2 mill og auka med 51,7 mill i Kommunen sine avdragsutgifter vaks med 5 mill i 2006 som følgje av auka gjeld i perioden. Kommunen tek opp startlån/etableringslån i Husbanken med 12 mill kvart år til vidare utlån. Uteståande etableringslån vart redusert i 2006 frå 68,6 mill til 57,3 mill. Dette skuldast ekstraordinære Langsiktig gjeld inkl. pensjonsforpliktelser: Investeringar Fjell kommune sine brutto investeringsutgifter i 2006 var på 65,3 mill. kr. Dette er finansiert ved bruk av lån. Investeringar : Arbeidskapital og likviditet Endring i arbeidskapital skal seia noko om kommunen si betalingsevne er blitt betre eller verre i løpet av året. Arbeidskapital er definert som skilnaden mellom omløpsmidlar og kortsiktig gjeld. I 2006 er arbeidskapitalen ved utgangen av året på 340,6 mill. Arbeidskapitalen har auka med 25,6 mill i Bankinnskot og kontantkassar har auka med ca 30 mill, aksjar med 17 mill og premieavviket med 9 mill. På den andre sida har kortsiktig gjeld auka med 23,5 mill. Fjell kommune har såleis styrka si likvide stilling frå 2005 til Endring i arbeidskapital : Gjeld og utlån Langsiktig gjeld har i 2006 vakse til totalt ca mill inklusive pensjonsskuldnader. Dette er ein auke på 143,3 mill i høve til Av dette

18 18

19 Tenestene i kommunen Fjell kommune skal vera den mest veldrivne kommunen i landet. Det skal vera eit sterkt fokus på utviklinga av kvalitet i tenestene. 19

20 Skulesjefen Hovudmål, tiltak og resultatoppnåing 2006 Skulen i Fjell skal vera ein kvalitetsmedviten, endringsdyktig og lærande organisasjon Skulesjef Ellen M. Hansen Skulesjefen hadde i medarbeidarar fordelt på 440 årsverk. Tenestene er: grunnskoleopplæring, kulturskuletilbod, vaksenopplæring, introduksjonsprogram for nye flyktningar, Pedagogisk Psykologisk Teneste (PPT), skulefritidsordninga (SFO) og skuleskyss. Fjellskulen tar mål av seg å vera i front, med evne til å tolka og analysera det samfunnet vi skal gje tenester til. Skulen skal kontinuerleg evaluera seg sjølv, og våga tenkja nytt med fagleg utvikling som ein naturleg del av arbeidskvardagen. Skulesjefen har lagt stor vekt på kompetanse- og kvalitetsutvikling, mellom anna ved å ha fokus på skulen som ein lærande organisasjon i kommunen si skuleleiarutdanning. Skulane skal jamleg setje av tid til vurdering av eigen aktivitet og kva ein kan gjera annleis. Dei neste årene skal ein utvikla eigne skulevurderarar som skal bidra til måloppnåing gjennom eksterne vurderingar av skuleaktiviteten. Hovudmålsettinga hadde i 2006 følgjande tiltak i handlingsprogrammet for og resultatet er også vist: 1) Tilpassa opplæring skal prega heile skulen si verksemd. Resultat: Gjennomført og teke inn som ein del av den kontinuerlige drifta. 2) Trivsel og tryggleik skal prega elevane. Resultat: Gjennomført på alle skulane, mellom anna gjennom innføring av mobbeprogramma Olweus eller Zero. 3) Innføringa av ny læreplan skal vera vel førebudd. Resultat: Skulesjefen har utarbeidd rammeplanar i 10 fag. Nokre fag står att og blir gjennomført i Dei tilsette i skulen har gjennomgått eige mentorprogram, med fokus på pedagogisk utviklingsarbeid og utarbeiding av lokale læreplanar. 9 skular har i tillegg hatt fokus på realfag i mentorprogrammet. Det er også halde ei rekke kurs på dette feltet, eit nettverk for lærarar i matematikk er starta opp og 18 lærarar har teke vidareutdanning i naturfag med stipend frå Fjell kommune. 4) Vidareføra arbeidet med Den Kulturelle Skulesekken. Resultat: Gjennomført og arbeidet vert no vidareført som ein del av den daglege drifta. Andre viktige hendingar i 2006: Fjell kulturskule vart nominert frå Hordaland til demonstrasjons-kulturskule. Hovudarsaka til dette var at ventelista for elevplass var avvikla. Introduksjonordninga for nykomne flyktningar sine resultat vart rangert som nr 2 i landet, med 83% av deltakarane i utdanning eller i arbeid etter 2 år. 20

21 Fjell, Sund og Øygarden sine ungdomsskular, samt teknologilinja på Sotra vgs. fekk 3,5 mill. kr. i stønad frå Utdanningsdirektoratet godkjent til utviklingsprosjekt i høve til «Praksisnær undervisning» innan «Program for skuleutvikling». Føremålet med prosjektet er kompetanseutvikling for lærarane i samband med praksisnær undervisning. Fjell, Sund og Øygarden fekk tildelt 4,8 mill. kr. til Osikus; innføring av felles læringsplattform (It learning) for alle elevar i regionen og kompetanseutvikling for lærarane innan feltet. Bygging av ny ungdomsskule på Ågotnes vart vedteke i kommunestyret. Budsjett og resultatutvikling Budsjett og resultatutvikling Skulesjefen Regnskap Regnskap Budsjett Regnskap Arbeidsmiljø Skulene har til no nytta Temperaturmålaren når det gjeld kartlegging av arbeidsmiljø og trivsel. Skulesjefen planlegg å innføre KSeffektiviseringsnettverka sitt verktøy på dette området frå skuleåret 2007/2008. For elevane vert det gjennomført målingar på arbeidsmiljø som vert rapport i utdanningsdirektoratet sin nettstad Skoleporten.no. Det er gjennomført målingar både for 7 klasse og 10 klasse i kommunen frå skuleåret 2003/2004. Tilhøve til brukarane Om ein definerer elevane som skulane sine brukarar vil vi kunne hente data frå skuleporten til utdanningsdirektoratet. Desse seier noko om trivsel, fysisk læringsmiljø og kor motiverande elevande oppfattar at lærarane er. Læringsmiljø for 7 klassingane i Fjell samanlikna med alle skulane i landet Fjell Heile landet 7. Klasse Trivsel 3,5 3,6 3,6 3,5 Mobbing 3,9 3,9 3,9 3,9 Elevenes motivasjon 3,1 3,1 3 2,9 Motiverande lærere 3 3 2,9 2,8 Elevmedvirkning 2 2 1,9 1,8 Fysisk læringsmiljø 2,6 2,6 2,5 2,6 Forklaring: ikkje i det heile = 1, i mindre grad = 2, i noko grad = 3, i stor grad = 4 Kjelde: Tabellen over syner at 7 klassingane trivs betre, er meir motiverte, har meir motiverande lærarar og er meir aktive i sin eigen læringsprosess enn snittet for alle skulane i landet. Den einaste indikatoren som skil seg negativt ut er det fysiske læringsmiljøet. Leiarar i Fjell-skulen i intense diskusjonar ved Montserrat, Spania Arbeidsmiljø for 10 og 7 klassingane i Fjell samanlikna med alle skulane i landet. Fjell Heile landet Arbeidsmiljø klasse 3,4 2,5 2,6 2,6 7. klasse 3,2 2,8 2,8 2,7 Forklaring: ikkje i det heile = 1, i mindre grad = 2, i noko grad = 3, i stor grad = 4 Kjelde: 7. klassingane rapporterar om noko betre tilhøve enn snittet for alle skulane i landet, medan 10. klassingane ligg på snittet for landet. 21

22 skulesjefen Læringsmiljø for 10 klassingane i Fjell samanlikna med alle skulane i landet Forklaring: ikkje i det heile = 1, i mindre grad = 2, i noko grad = 3, i stor grad = 4 Kjelde: Fjell Heile landet 10. Klasse Trivsel 3,6 3,6 3,7 3,7 Mobbing 3,9 3,9 : 3,9 Elevenes motivasjon 3 2,8 2,9 3 Motiverande lærere 2,7 2,6 2,7 2,8 Arbeidsplaner og læreplanmål 2,2 2,3 2,4 2,7 Elevmedvirkning 2 2 1,9 1,9 Fysisk læringsmiljø 2,6 2,2 2,5 2,4 Mentorprogrammet har blitt svært godt motteke på skulane, og har blitt lagt merke til langt ut over Fjell kommune sine grensar som ein interessant modell for skuleutvikling. Samarbeidet i regionen innan skulefeltet har også blitt styrka i 2006, mellom anna gjennom Osikus, utvikling av felles vurderarkorps for skulane og Program for skuleutvikling. Hektisk aktivitet då brannen trua Knappskog skule Som ein ser av tabellen over skil 10 klassingane i Fjell seg noko negativt frå snittet i landet på indikatorane motivasjon, motiverande lærarar og arbeidsplanar og læreplanmål. Dei skil seg positivt frå snittet i landet når det gjeld det fysiske læringsmiljøet. Samarbeid med omgjevnadene Skulesjefen ønskjer særskilt å framheve samarbeidet med det interkommunale selskapet Gode Sirklar. Gode Sirklar er ein motor i realfagsatsinga til kommunen og saman med Gode Sirklar har alle 8. og 9. klassene i Fjell inngått ein partnarskapsavtale med næringslivet i regionen. Elevane får undervising i bedriftene, og bedriftene underviser elevane på skulen. Målsetjinga er å gjere faga meir tilgjengeleg for elevane. Ved å la elevane få ta del i ei bedrift sine gjeremål, vert det lettare å forstå den teoretiske opplæringa. Gode Sirklar var og med og utforma søknaden til Utdanningsdirektoratet sitt «Program for skuleutvikling». Samarbeidet med Gode Sirklar vart særskilt omtalt av kunnskapsminister Øystein Djupedal då han la fram regjeringa si realfagssatsing i Tromsø i juni -06. Samarbeidet med Norsk Lærarakademi om leiarutvikling og mentorprogram for skulane har vore svært viktig for lærarane og skuleleiarane si kompetanse- og kvalitetsutvikling. 22

23 Johannes Spilde Lie, Trygve Titland Danielsen, Kim Olav Kjus Selje, Malin Sæter Møvik, Sara Elisabeth Abdi-Dezfuli. Elevar frå 7. klasse - Ulveseth skule - OSIKUS prosjektet Kjekkare å gjere leksene no Å ta i bruk IKT for å gjere undervisninga meir nyskapande og spanande har vore drivkrafta i det så kalla OSIKUS-prosjektet som starta opp i OSIKUS står for Open Skule Interkommunalt UndervisningSamarbeid og er eit samarbeidsprosjekt mellom skulane i Fjell, Sund og Øygarden samt Hordaland fylkeskommune. 7. klasse ved Ulveset skule var dei første som tok i bruk dette verktøyet i undervisninga i Fjell. I stadan for berre tavleundervisning, brukar dei PC en som eit virtuelt klasserom. «It s learning» som læringsplattforma heiter, er lagt opp slik at elevane hentar og løyser oppgåver, finn lenkjer til relevant bakgrunnsmateriale, lastar ned filer med filmar eller lydklipp og mykje meir. Vi brukar det mykje til lekser, seier Johannes. Vi kan starte å jobbe med noko på skulen, og så kan vi gå inn på PC en heime og jobbe vidare. Det er veldig bra, seier han. Sara Elisabeth er einig. -Men no har vi ingen unnskyldning for ikkje å gjere leksene lenger dersom vi er sjuke eller bortreist, for vi kan berre gå inn på «It s learning» og få tak i leksa der, sukkar ho. Elevane synest alle at det er kjekkare å jobbe på PC en enn å skriva i kladdebøker og følgje med på tavla. Her er det masse kult, mattespel og mykje anna som vi kan prøva oss på, seier Trygve. -Vi kan senda meldingar til kvarandre eller til lærarane også dersom vi lurer på noko, seier Malin. -Men det er ikkje alltid vi får svar med ein gong, påpeikar Kim Olav. Det både lærar og elevar ønskjer seg aller mest, er fleire PC ar. Klassen på 29 elevar har 14 PC ar på deling. Det blir litt venting før alle får gjort det dei skal. 23

24 Omsorgssjefen Omsorgsjef Line Barmen Omsorgsjefen hadde i medarbeidarar fordelt på 205 årsverk. Omsorgssjefen ytar tenester knytt til heimesjukepleie og heimehjelp, lang- og korttidsopphald på sjukeheim, omsorgsbustad med heildøgnsbemanning, bustad og dagtilbod for utviklingshemma, dagtilbod til eldre og funksjonshemma, trygde- og omsorgsbustader, ambulerande vaktmeister, omsorgsløn, borgarstyrt personleg assistanse, transportordning for funksjonshemma, parkeringsløyve funksjonshemma, utlevering av frosen mat og tryggleiksalarm Hovudmål, tiltak og resultatoppnåing 2006 Fjell kommune skal gje gode omsorgstenester tilpassa den einskilde sine behov og på lågast effektivt omsorgsnivå For omsorgssjefen har det vert viktig å yte teneste der behova til brukarane oppstår. Oppstår behova i heimen, då søkar omsorgsjefen å løysa dei der. Det er dette ein meinar med lågast mogleg omsorgsnivå. I framtida trur vi at eldre i Fjell kjem til å leve lenger og stilla større krav til omsorg både kvalitativt og kvantitativt. Dette gjer at omsorgssjefen ynskjer å vidareføre og utvikle tenestene i samarbeid med brukarane. I samband med rådmannens overordna utviklingsprosjekt heimeleksa har Omsorgssjefen i 2006 hatt eit særskilt fokus på utviklinga av ein lærande organisasjon kor aktivitet og kultur for dei ulike brukargruppene vert viktig. Rekruttera og behalde kompetente medarbeidarar har og vært eit satsingsområde, og mellom anna har ein sete ned ei egen gruppe som skal vurdera moglegheita for meir fleksible arbeidstidsordningar. Alle einingane hjå Omsorgssjefen hadde interne prosesser i samband med heimeleksa, der myndiggjorte medarbeidarar har kome med løysingar som tenestene skal profittera på. Ein politisk arbeidsgruppe har arbeidd med rullering av helse, sosial og omsorgsplanen og arbeidet vi fortsetje i Omsorgsavdelinga har kome med mange innspel til strategiar og tiltak innan omsorgssjefen sitt område. Hovudmålsettinga hadde i 2006 følgjande tiltak i kommunens handlingsprogram for : 1) Vidareutvikle tenestetilbodet ved Fjell sjukeheim Resultat: Vurdering av bygningsmessige endringar ved Fjell sjukeheim er utsett til ferdigstillinga av rehabiliteringssenter og terapibasseng på Straume. Det har skjedd ei omlegging av tenestetilbodet ved sjukeheimen frå langtidspleie til meir korttid og avlastning, noko som påverkar diskusjonen om behovet for einerom ved sjukeheimen. Det er i 2006 tilsett fysioterapeut og miljøterapeut for å auke aktivitet og miljøtiltak for brukarane. Omsorgssjefen har i 2006 vurdert grunnlaget for etablering av 1½-line teneste ved Fjell sjukeheim i samarbeid med Helse Vest. Første samarbeidsmøte gjennomførast våren ) Utvikle tenestetilbodet til utviklingshemma og funksjonshemma. Resultat: Bygginga av eit nytt husvera ved bustadene på Blombakkane blei forsinka og vil ikkje vera klar til innflytting før sumaren Omsorgssjefen arbeidar kontinuerleg med å utvikle alternative arbeidsplassar for utviklingshemma. I 2006 blei det mellom anna etablert ei eige utegruppe som sysselsettar 11 brukarar 1 til 3 dagar i veka med varierte arbeidsoppdrag. 24