MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 10:00-14:15 Til stede på møte Funksjon Navn Møtt for Leder Ståle Versland Arbeiderpartiet Medlem Tonje L. Hesthagen Arbeiderpartiet Medlem Tormod Kalager Arbeiderpartiet Medlem Ingunn Krag-Rønne Arbeiderpartiet Medlem Anne Warhuus Arbeiderpartiet Medlem Tone Gunn Angeltveit Arbeiderpartiet Medlem Egil Kjølstad Arbeiderpartiet Medlem Jan Nestor Hartz Arbeiderpartiet Medlem Vidar Esperum Arbeiderpartiet Medlem Terje E. Gulbrandsen Arbeiderpartiet Medlem Gotfred Rygh Sosialistisk venstreparti Medlem Brit Eva Helgedal Miljøpartiet De Grønne Nestleder Ole Martin Kristiansen Bygdelista Medlem Hanneke Molenaar Bygdelista Medlem Vidar Weum Uavhengig Medlem Ingunn Dalaker Øderud Senterpartiet Medlem Håvard Saastad Senterpartiet Medlem Nils Berg Senterpartiet Medlem Inger Aa. Brandtenborg Senterpartiet Medlem Kari Ravnsborg Kristelig folkeparti Medlem Jon Hovland Høyre Medlem Anita Skretteberg Høyre Medlem John Arne Wendelborg Høyre Medlem Tore Fossen Høyre Medlem Vidar Løvf Fremskrittspartiet Medlem Asgeir Kolsrud Fremskrittspartiet Medlem Bjørn Erik Sørli Fremskrittspartiet Varamedlem Sissel Thorsrud Arbeiderpartiet Ingrid Helene Hartz Varamedlem Gro Ørpen Senterpartiet Sigurd Backe Varamedlem Svein Sønju Høyre Lene Magnussen

2 Varamedlem Inger Marie H. Enger Fremskrittspartiet Morten Wold Varamedlem Linda Vangen Fremskrittspartiet Hallvard Liseth Varamedlem Olav Berg Senterpartiet Ola Ingvoldstad Varamedlem Tor Østby Arbeiderpartiet May Helen Nilsen Varamedlem Terje Berget Arbeiderpartiet Marius Aasand Larsen Fra administrasjonen og andre Rådmann Aud Norunn Strand, leder for sentraladministrasjon Anne-Bjørg Aspheim, økonomisjef Gro Øverby, undervisningssjef Kjølv Eidhammer, teknisk sjef Harald Silseth, helse- og sosialsjef Nanna Nordhagen, kommunikasjonsrådgiver Eivind Kopland, daglig leder av Modum Boligeiendom KF Ole Bjørn Haug og formannskapssekretær Gro Asbjørnhus. Behandlet ble sakene fra nr. 90/17-110/17. Sak 98/17 ble behandles som første sak. Vikersund, MODUM KOMMUNE Side 2 av 41

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 90/17 17/7257 SPØRRETIME 8. DESEMBER /17 17/6926 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 30. OKTOBER /17 17/6685 STATUSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2. TERTIAL /17 17/6702 BUDSJETTENDRINGER PÅ INVESTERINGER - MODUM BOLIGEIENDOM KF 94/17 17/6445 BUDSJETT MODUM BOLIGEIENDOM KF 95/17 17/6745 BUDSJETTENDRING AV INVESTERINGER /17 17/7216 BUDSJETTENDRING NY GEITHUS BRU 97/17 17/6686 BUDSJETT ØKONOMIPLAN /17 17/6744 BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN 99/17 17/6258 TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN - GEBYRREGULATIV OG PRISLISTE FOR /17 17/6279 FORSLAG TIL RENOVASJONSGEBYR FOR MODUM KOMMUNE /17 17/6664 ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN IKA KONGSBERG 102/17 17/6282 SØR-ØST 110-NØDALARMSENTRAL - HØRING VALG AV ORGANISASJONSFORM Side 3 av 41

4 103/17 17/6756 ORGANISERING AV KOORDINERENDE ENHET 104/17 17/6714 BRUKERUNDERSØKELSE HJEMMETJENESTEN, BO- OG DAGSENTRA OG MODUMHEIMEN 105/17 17/7219 ANMODNING OM BOSETTING FLYKTNINGER /17 17/5960 HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN TROSSAMFUNNSLOVEN 107/17 17/5586 ETABLERING AV INNVANDRERRÅD 108/17 17/4756 FAIRTRADE 109/17 16/2794 EKTESKAPSLOVEN - VIGSELSMYNDIGHET FOR ANSATT 110/17 17/6403 SALGSTIDER ALKOHOLDHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 FØR HELLIGDAGER Side 4 av 41

5 90/17 SPØRRETIME 8. DESEMBER 2017 Ingen spørsmål innkommet Ingen spørsmål innkommet. 91/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 30. OKTOBER 2017 Ordførerens innstilling Protokoll fra kommunestyremøte 30. oktober 2017 godkjennes. Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt. Protokoll fra kommunestyremøte 30. oktober 2017 godkjennes. 92/17 STATUSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2. TERTIAL 2017 Rådmannens innstilling Statusrapport for finansforvaltning for 2. tertial 2017 tas til orientering. /innstilling i formannskapet den sak 73/17 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Statusrapport for finansforvaltning for 2. tertial 2017 tas til orientering. BEHANDLING/VEDTAK I KOMMUNESTYRE Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Statusrapport for finansforvaltning for 2. tertial 2017 tas til orientering. 93/17 BUDSJETTENDRINGER PÅ INVESTERINGER - MODUM BOLIGEIENDOM KF Side 5 av 41

6 Rådmannens innstilling Det gjennomføres følgende budsjettendringer i investeringsbudsjettet: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Tjeneste Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Flyktningeboliger Bruk av lån Salg av bolig Ombygg Tomtebo/Heddybo Bruk av lån Boliger unge rusmisbrukere Bruk av lån Krokaveien Bruk av lån Badeveien Melumenga Sum /innstilling i formannskapet den sak 71/17 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Det gjennomføres følgende budsjettendringer i investeringsbudsjettet: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Tjeneste Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Flyktningeboliger Bruk av lån Salg av bolig Ombygg Tomtebo/Heddybo Bruk av lån Boliger unge rusmisbrukere Bruk av lån Krokaveien Bruk av lån Badeveien Melumenga Sum BEHANDLING/VEDTAK I KOMMUNESTYRE Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Det gjennomføres følgende budsjettendringer i investeringsbudsjettet: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Tjeneste Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Flyktningeboliger Bruk av lån Salg av bolig Ombygg Tomtebo/Heddybo Side 6 av 41

7 Bruk av lån Boliger unge rusmisbrukere Bruk av lån Krokaveien Bruk av lån Badeveien Melumenga Sum /17 BUDSJETT MODUM BOLIGEIENDOM KF Daglig leders innstilling Budsjett 2018 godkjennes /innstilling fra styremøte i Modum Boligeiendom KF den Budsjett 2018 ble godkjent med kommentarer Styret ønsker følgende tillegg og endringer: Forvaltningsutgifter Boligforetaket ønsker å se nærmere på kostnadene knyttet til kjøp av disse tjenestene i Bolig Kommunale avgifter er regulert ift forventet prisøkning pr. m³ for vann med 10 % og for kloakk med 1,2 %. Det er ikke forventet endring i fastavgift for vann, kloakk og feieravgift. Budsjettforslag for funksjon boliger Driftsutgifter kr ,- Driftsinntekter kr ,- Netto inntekter kr ,- Kommentar til tabellene på side 2 Tallene i tabellene over er nettobeløp, mens tallene i Budsjettskjema drift på side 4 er bruttobeløp. De er derfor ikke direkte sammenlignbare. Styret ønsker følgende avsnitt fjernet: Finanskostnader KBN er i 2018 budsjetter til kr ,- andel finanskostnader nye lån 2018 utgjør samlet kr ,- hvorav rentekostnader utgjør kr ,- med en rente på 3 prosent. Budsjett 2018 godkjennes med følgendekommentarer Styret ønsker følgende tillegg og endringer: Side 7 av 41

8 Forvaltningsutgifter Boligforetaket ønsker å se nærmere på kostnadene knyttet til kjøp av disse tjenestene i Bolig Kommunale avgifter er regulert ift forventet prisøkning pr. m³ for vann med 10 % og for kloakk med 1,2 %. Det er ikke forventet endring i fastavgift for vann, kloakk og feieravgift. Budsjettforslag for funksjon boliger Driftsutgifter kr ,- Driftsinntekter kr ,- Netto inntekter kr ,- Kommentar til tabellene på side 2 Tallene i tabellene over er nettobeløp, mens tallene i Budsjettskjema drift på side 4 er bruttobeløp. De er derfor ikke direkte sammenlignbare. Styret ønsker følgende avsnitt fjernet: Finanskostnader KBN er i 2018 budsjetter til kr ,- andel finanskostnader nye lån 2018 utgjør samlet kr ,- hvorav rentekostnader utgjør kr ,- med en rente på 3 prosent. /innstilling i formannskapet den sak 72/17 Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. Budsjett 2018 godkjennes med følgende kommentarer Styret ønsker følgende tillegg og endringer: Forvaltningsutgifter Boligforetaket ønsker å se nærmere på kostnadene knyttet til kjøp av disse tjenestene i Bolig Kommunale avgifter er regulert ift forventet prisøkning pr. m³ for vann med 10 % og for kloakk med 1,2 %. Det er ikke forventet endring i fastavgift for vann, kloakk og feieravgift. Budsjettforslag for funksjon boliger Driftsutgifter kr ,- Driftsinntekter kr ,- Netto inntekter kr ,- Side 8 av 41

9 Kommentar til tabellene på side 2 Tallene i tabellene over er nettobeløp, mens tallene i Budsjettskjema drift på side 4 er bruttobeløp. De er derfor ikke direkte sammenlignbare. Styret ønsker følgende avsnitt fjernet: Finanskostnader KBN er i 2018 budsjetter til kr ,- andel finanskostnader nye lån 2018 utgjør samlet kr ,- hvorav rentekostnader utgjør kr ,- med en rente på 3 prosent. BEHANDLING/VEDTAK I KOMMUNESTYRET Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Budsjett 2018 godkjennes med følgende kommentarer Styret ønsker følgende tillegg og endringer: Forvaltningsutgifter Boligforetaket ønsker å se nærmere på kostnadene knyttet til kjøp av disse tjenestene i Bolig Kommunale avgifter er regulert ift forventet prisøkning pr. m³ for vann med 10 % og for kloakk med 1,2 %. Det er ikke forventet endring i fastavgift for vann, kloakk og feieravgift. Budsjettforslag for funksjon boliger Driftsutgifter kr ,- Driftsinntekter kr ,- Netto inntekter kr ,- Kommentar til tabellene på side 2 Tallene i tabellene over er nettobeløp, mens tallene i Budsjettskjema drift på side 4 er bruttobeløp. De er derfor ikke direkte sammenlignbare. Styret ønsker følgende avsnitt fjernet: Finanskostnader KBN er i 2018 budsjetter til kr ,- andel finanskostnader nye lån 2018 utgjør samlet kr ,- hvorav rentekostnader utgjør kr ,- med en rente på 3 prosent. 95/17 BUDSJETTENDRING AV INVESTERINGER 2017 Rådmannens innstilling I investeringsregnskapet budsjettreguleres følgende: Utgiftsøkning Utgiftsred. Side 9 av 41

10 Konto Ansvar Tjeneste Prosj Tekst Inntektsred. Inntektsøkning Avdrag startlån Bruk av bundet investeringsfond Boligtomter Skredsvikmoen Bruk av lån Barnehagebygg Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Skredsvikmoen barnehage Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Geithusberga akt.senter/boliger Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Bygging nytt sykehjem Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Tomtefelt Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Melumenga tomtefelt Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Sentrumsutv. Vikersund nord Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av ubundet invest.fond Utredn. reservevannsforsyning Bruk av lån Salg av fast eiendom Rep. av kulvert i Sandkrysset Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av disposisjonsfond Badeveien, ny avkjøring til R Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Stalsberg skole garderober Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Forsterk. dekkfornyelse veier Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av disposisjonsfond Gangvei Badeveien Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Side 10 av 41

11 Kloakkledn. Vikersund nord-øya kloakkpump Bruk av lån Kloakkledning Vikersund nord-øya kloakkpump Refusjon fra andre Sum /innstilling i formannskapet den sak 69/17 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. I investeringsregnskapet budsjettreguleres følgende: Utgiftsøkning Utgiftsred. Konto Ansvar Tjeneste Prosj Tekst Inntektsred. Inntektsøkning Avdrag startlån Bruk av bundet investeringsfond Boligtomter Skredsvikmoen Bruk av lån Barnehagebygg Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Skredsvikmoen barnehage Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Geithusberga akt.senter/boliger Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Bygging nytt sykehjem Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Tomtefelt Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Melumenga tomtefelt Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Sentrumsutv. Vikersund nord Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av ubundet invest.fond Utredn. reservevannsforsyning Bruk av lån Salg av fast eiendom Rep. av kulvert i Sandkrysset Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av disposisjonsfond Side 11 av 41

12 Badeveien, ny avkjøring til R Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Stalsberg skole garderober Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Forsterk. dekkfornyelse veier Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av disposisjonsfond Gangvei Badeveien Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Kloakkledn. Vikersund nord-øya kloakkpump Bruk av lån Kloakkledning Vikersund nord-øya kloakkpump Refusjon fra andre Sum BEHANDLING/VEDTAK I KOMMUNESTYRET Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. I investeringsregnskapet budsjettreguleres følgende: Utgiftsøkning Utgiftsred. Konto Ansvar Tjeneste Prosj Tekst Inntektsred. Inntektsøkning Avdrag startlån Bruk av bundet investeringsfond Boligtomter Skredsvikmoen Bruk av lån Barnehagebygg Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Skredsvikmoen barnehage Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Geithusberga akt.senter/boliger Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Bygging nytt sykehjem Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Tomtefelt Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Side 12 av 41

13 Bruk av lån Melumenga tomtefelt Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Sentrumsutv. Vikersund nord Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av ubundet invest.fond Utredn. reservevannsforsyning Bruk av lån Salg av fast eiendom Rep. av kulvert i Sandkrysset Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av disposisjonsfond Badeveien, ny avkjøring til R Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Stalsberg skole garderober Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Forsterk. dekkfornyelse veier Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av disposisjonsfond Gangvei Badeveien Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Kloakkledn. Vikersund nord-øya kloakkpump Bruk av lån Kloakkledning Vikersund nord-øya kloakkpump Refusjon fra andre Sum /17 BUDSJETTENDRING NY GEITHUS BRU Rådmannens innstilling Følgende budsjettendring gjennomføres: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Tjenest Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Ny Geithus Bru Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Utredning reservevannsforsyning Bruk av lån Sum Side 13 av 41

14 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Følgende budsjettendring gjennomføres: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Tjenest Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Ny Geithus Bru Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Utredning reservevannsforsyning Bruk av lån Sum /17 BUDSJETT ØKONOMIPLAN Rådmannens innstilling 1. Med forbehold om Stortingets vedtak om skattøre, vedtas følgende satser for 2018: Inntektsskatt for personlige skatteytere: 11,8 prosent Eiendomsskatt: 0,7 prosent av takstverdien for eiendommene verker og bruk. 2. Budsjett 2018 og økonomiplan vedtas slik det framgår av rådmannens forslag med vedlagt talldel: Skjema 1A og 1B: Driftsbudsjettet Skjema 2A og 2B: Investeringsbudsjettet 3. Betalingssatser 2018 fastsettes i henhold til økonomiplanens vedlegg 4 og Kommunestyret minner om at budsjettet er en bindende plan. Det forutsettes at formannskapet, hovedutvalgene og administrasjonen i tråd med gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement styrer etter budsjettvedtakets intensjoner og påser at omdisponeringer samsvarer med dette. 5. Kommunen følger selvkostprinsippet ved beregning av årsavgift for vann og avløp. Det vil si at underskudd så vel som overskudd kan innhentes gjennom avgiftsendring i de påfølgende årene. 6. Kommunestyret godkjenner låneopptak i 2018 på 20 mill. kr til startlån (Husbanken). 7. Kommunestyret anser kommunens likviditet som tilfredsstillende. Med normale løp for inntekter og utgifter, samt sikring av finansiering før oppstart av investeringsprosjekter vil likviditetssituasjonen få tilfredsstillende utvikling i budsjettåret. 8. Mål for økonomiplanperioden vedtas i henhold til vedlegg 6. /innstilling i formannskapet den sak 70/17 Side 14 av 41

15 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Med forbehold om Stortingets vedtak om skattøre, vedtas følgende satser for 2018: Inntektsskatt for personlige skatteytere: 11,8 prosent Eiendomsskatt: 0,7 prosent av takstverdien for eiendommene verker og bruk. 2. Budsjett 2018 og økonomiplan vedtas slik det framgår av rådmannens forslag med vedlagt talldel: Skjema 1A og 1B: Driftsbudsjettet Skjema 2A og 2B: Investeringsbudsjettet 3. Betalingssatser 2018 fastsettes i henhold til økonomiplanens vedlegg 4 og Kommunestyret minner om at budsjettet er en bindende plan. Det forutsettes at formannskapet, hovedutvalgene og administrasjonen i tråd med gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement styrer etter budsjettvedtakets intensjoner og påser at omdisponeringer samsvarer med dette. 5. Kommunen følger selvkostprinsippet ved beregning av årsavgift for vann og avløp. Det vil si at underskudd så vel som overskudd kan innhentes gjennom avgiftsendring i de påfølgende årene. 6. Kommunestyret godkjenner låneopptak i 2018 på 20 mill. kr til startlån (Husbanken). 7. Kommunestyret anser kommunens likviditet som tilfredsstillende. Med normale løp for inntekter og utgifter, samt sikring av finansiering før oppstart av investeringsprosjekter vil likviditetssituasjonen få tilfredsstillende utvikling i budsjettåret. 8. Mål for økonomiplanperioden vedtas i henhold til vedlegg 6. /innstilling i partssammensatt utvalg Partssammensatt utvalg tar enstemmig rådmannens forslag til orientering. Innspill til kommunestyret: Partssammensatt utvalg er bekymret for kommuneøkonomien og de konsekvenser dette har for kommunale tjenester. Partssammensatt utvalg ber kommunestyret vurdere om det kan gjøres noe med strukturen på kommunale tjenester, og da særlig knyttet til antall tjenestesteder. Partssammensatt utvalg tar rådmannens forslag til orientering. Innspill til kommunestyret: Partssammensatt utvalg er bekymret for kommuneøkonomien og de konsekvenser dette har for kommunale tjenester. Partssammensatt utvalg ber kommunestyret vurdere om det kan Side 15 av 41

16 gjøres noe med strukturen på kommunale tjenester, og da særlig knyttet til antall tjenestesteder. BEHANDLING/VEDTAK I KOMMUNESTYRET Følgende fellesforslag fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet falt med sju (Sp, Krf) stemmer. Som Rådmannens forslag med følgende tilleggspunkt: 9. Modum kommune skal ha en aktiv rolle for å sikre fibernettutbygging i hele kommunen. Kommunen gjør dette i samarbeid med Midt Kraft AS. I løpet av 2018 skal kommunens fibernettdekning kartlegges og det skal lages en plan for utbygging/oppgradering av fibernettet. 10. Modum kommune styrker sin innsats på næringsfeltet. Gjennom aktivt samarbeid med næringsrådet og regionrådet søker en å koordinere næringsarbeidet. Kommunens næringsplan revideres i Planene om Familiens Hus skal gå fra tanker og planer til et aktivt Familiens hus i Målet er å ha tilbudet operativt fra september Tilbudet ved avdeling Blå og tilbudet på Læring og mestringssenteret opprettholdes. Det forutsettes at tilbudene dekkes innen undervisningssektorens ramme 13. Gode samferdselsløsninger er viktig for kommunens attraktivitet og innbyggernes transportbehov. Vi må intensivere arbeidet med å synliggjøre kommunens behov. Kommunen skal ha en koordinerende rolle i arbeidet Følgende fellesforslag fra Høyre og Fremskrittspartiet fremmet av Jon Hovland (H) falt med 10 (H, Frp) stemmer. 1. Med forbehold om Stortingets vedtak om skattøre, vedtas følgende satser for 2018: Inntektsskatt for personlige skatteytere: 11,8 prosent Eiendomsskatt: 0,7 prosent av takstverdien for eiendommene verker og bruk. 2. Budsjett 2018 og økonomiplan vedtas slik det framgår av rådmannens forslag med vedlagt talldel: Skjema 1A og 1B: Driftsbudsjettet Skjema 2A og 2B: Investeringsbudsjettet 3. Betalingssatser 2018 fastsettes i henhold til økonomiplanens vedlegg 4 og Kommunestyret minner om at budsjettet er en bindende plan. Det forutsettes at formannskapet, hovedutvalgene og administrasjonen i tråd med gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement styrer etter budsjettvedtakets intensjoner og påser at omdisponeringer samsvarer med dette. Side 16 av 41

17 5. Kommunen følger selvkostprinsippet ved beregning av årsavgift for vann og avløp. Det vil si at underskudd så vel som overskudd kan innhentes gjennom avgiftsendring i de påfølgende årene. 6. Kommunestyret godkjenner låneopptak i 2018 på 20 mill. kr til startlån (Husbanken). 7. Kommunestyret anser kommunens likviditet som tilfredsstillende. Med normale løp for inntekter og utgifter, samt sikring av finansiering før oppstart av investeringsprosjekter vil likviditetssituasjonen få tilfredsstillende utvikling i budsjettåret. 8. Mål for økonomiplanperioden vedtas i henhold til vedlegg 6. ENDRINGER FRA RÅDMANNENS FORSLAG: 9. Inntektsøkninger/ kostnadsreduksjoner. Vi vil ruste Modum for å møte større renter og avdrag på de store investeringene uten å måtte innføre eiendomsskatt. Vi trenger en forutsigbar økonomi, ved å kjøpe flere tjenester vil vi få dette. Vi vil prioritere tjenesteområdene i oppvekst og omsorg. Vi har i dag store uforutsette kostnader pga høyt sykefravær, sykdomsoppfølging og pensjonskrav. Kommunestyret orienteres om tiltak og oppfølging. For å ha en forutsigbar integreringskostnad må mottak pr år alltid være etter vår forholdsmessige andel og inkludert familiegjenforeninger. Effektivisering av administrasjon og tjenesteproduksjon. Det er igangsatt et arbeid med digitaliseringstrategi i Modum kommune. Hensikten med arbeidet er å utrede hvordan Modum kommune skal utnytte digitale løsninger for å utvikle gode og kostnadseffektive tjenester tilpasset innbyggernes, og de ansattes krav og behov. Større grad av brukerorientering, selvbetjeningsløsninger, og digitalisering av standardiserte oppgaver skal være prioriterte innsatsområder. Dette vil nødvendigvis medføre en organisasjons- og metodeendring, og et forsiktig anslag på dette er en besparelse på 1% pr år av netto ramme, de neste årene. Dette vil gi en kostnadsreduksjon for 2018 på ca. kr 7,5 mill. Kommunestyret får en sak på hvordan vi kan bidra til å utvide antall VTA plasser på Modum Asvo. Rådmann skriver på side 38 i budsjettforslaget: Det er ikke funnet rom i budsjett 2018 til økning i antall plasser, selv om en økning antall plasser vil føre til reduksjon i utgifter til andre tjenester. Vi må se en helhet i hele kommunen. Kommunestyret får sak på dette. Innkjøps- og logistikkansvarlig ansettes så fort som mulig. Det utlyses en stilling til fagperson for innkjøp, logistikk og anbudsprosesser. Næringssjef ansettes ikke i kommunal regi. Det gis heller et bidrag til en stilling i et samarbeid med næringslivet/næringsrådet. Helse og sosial. 10.Alle som trenger omsorg i Modum skal få det, og på riktig nivå. Tun-modellen er bygd for å gi dette. Tun-modell og hjemmerehabilitering er bærebjelken i eldreomsorgen i Side 17 av 41

18 Modum. Ettersommer/høst 2018 skal 24 plasser på Nye Modumheimen fylles opp. Dette må gjøre på en smidig og god måte for brukerne. Brukerne flyttes som enkeltpersoner og helsetilstand som tilsier sykehjemsplass. Hovedutvalget får en disposisjonspost på kr 1,5 mill. som merkes flytteprosses. Det legges flytteplaner sammen med hovedutvalget. Vi opprettholder ressursene i hjemmetjenesten med 1,5 mill. Frikjøp av stilling og ekstra kompensasjon for helgearbeid på kr ,- utsettes på ubestemt tid. Det settes i verk alternative turnuser. 11. Undervisning. SFO skal ha samme nettokostnad i 2018 som i Det vi gi en prisøkning på 10% på alle plasser. Kr ,-. Det lages sak på hvordan SFO kan bli rimeligere for brukerne. Tiltak skal gi utslag i lavere pris pr plass. Bemanningssentralen for barnehage beholdes i samarbeid med Helse og sosial. Det settes i gang en organisering av sentralen som gir mye lavere administrasjonskostnader. Skolefrukt kuttes for 2018, kr ,- Det legges frem sak for utvalg og kommunestyret der det utredes eget regnskap på Avd. Blå og Læring- og mestringssenteret. Saken må også beskrive hvordan det løses dersom elevene velger andre skoler. Teknisk. 12. Ingen prisøkning i byggesaksavdelingen. Det foretas ikke noe innkjøp av ekstern byggesaksbehandler, egne byggesaksbehandlere brukes. Tilsyn og ulovlighetsoppfølging utføres i ledig tid. Kr ,- Sak for selvkostberegning i byggesak legges frem for hovedutvalg og kommunestyret snarest Vi klargjør for konkurranseutsetting i flere tekniske tjenester. Vi lager kommunale foretak, som er med og gir pris på tjenestene. Lokalene på Nedmarken blir omgjort til en næringsklynge. o Da det å opprette nye foretak vil ta noe tid vil vi starte med en intern effektivisering av renholdsavdelingen - med mål om at kostnader reduseres vesentlig. o Kravet bygger på en undersøkelse av renhold i videregående skoler i Buskerud fylkeskommune. Kostnader for renhold var i snitt halve prisen av det Modum kommune vasker sine lokaler for. Det er hensiktsmessig å ta en gjennomgang og oppdatering av hele renholdsplanen for kommunen, for å finne besparende midler, vurdere frekvenser o.l. o I tillegg ønsker vi å starte opp med ekstern kjøp av renhold fra andre halvår. Utfasing av våre ansatte i avdeling renhold skjer i samarbeid med de aktørene vi inngår nye avtaler med. Side 18 av 41

19 o kjøretøy Målet eller er anleggsmaskiner å effektivisere/spare i teknisk kostnader avdeling. med 30%, som vil tilsvare ca. 6 mill. Dagens maskinpark selges etter hvert som tjenestene konkurranseutsettes. Det kjøp es ikke inn nye Vi vil innføre valgfrihet for brukerne. Det skal være mulig å kjøpe ekstratjenester både av kommunale og private leverandører av hjemmetjenester. De eldre skal selv få velge hvem som utfører tjenesten. Ansattetiltak for kr ,-. Dette være seg juleavslutning eller andre tiltak for alle ansatte. Hovedutvalgenes disposisjonsposter(helse og sosial, egen): Teknisk Hovedutvalg kr ,- Undervisning kr ,- Kultur kr ,- Side 19 av 41

20 Netto ramme Modum kommune er ,- Tjenesteområde inntektsøkning kostnadsøkning Tjenesteinovasjon Helse og sosial Undervisning Teknisk Disp poster Sum Disposisjonskonto for kommunestyret Følgende fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Bygdelista, SV og MDG ble vedtatt med 17 stemmer. Som rådmannens innstilling med følgende endringer: 10. Kommunen skal i samarbeid med fylkeskommunen og Statens vegvesen i periode satse ekstra på tilrettelegging for økt sykkeltrafikk. Det skal legges til rette for å kunne inngå en sykkelbyavtale basert på en plan for et hovedsykkelvegnett. 11. All bio-olje som benyttes i kommunens virksomheter skal i størst mulig grad være bærekraftig. Dette innebærer bl. annet at importert råstoff som soya, mais og palmeolje ikke skal være benyttet som innsatsfaktorer i produksjonen. 12. Det skal opprettes en årlig pris for god byggeskikk i Modum kommune. 13. Rådmannen skal vurdere om det er hensiktsmessig at kommunen i større grad baserer seg på egne ressurser, for å møte utfordringene på plansiden. Med andre ord øke plankapasiteten og i mindre grad kjøpe konsulenttjenester. 14. Modum kommune skal til enhver tid har ferdig opparbeidede næringstomter. Arbeidet med å legge til rette for opparbeiding av næringstomter på Skresvikmoen, herunder tilknytning til riksvei 35, skal starte i Alle elever skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang. Rådmannen skal legge til rette for å øke kunnskap om barn og unge med stort læringspotensial. Det skal etableres en veileder for arbeidet med barn og unge med stort læringspotensial tilsvarende det Bærum, Stavanger og Tønsberg allerede har gjort, i samarbeid med nasjonalt kompetansesenter. Side 20 av 41

21 16. Statistikk viser at for mange ungdommer i Modum kommune til enhver tid faller ut av videregående skole. Samarbeidspartiene i Modum ber rådmannen har økt fokus på å legge til rette for jobbsjansen for unge voksne. 17. Gjeldende tilbud ved avdeling blå og lærings og mestringssenteret videreføres. Samarbeidspartiene ønsker ingen reduksjon av andre ansatte ved disse avdelingene. Økonomiske konsekvenser dekkes innenfor grunnskoleområdet. 18. I investeringsbudsjettet for 2020 og 2021 settes det av 1 mill. kr eks. mva. årlig til IKT grunnskole. 19. Modum kommune skal være en foregangskommune innen sunn mat. 50% av offentlig mat skal være økologisk innen Som innkjøper skal Modum kommune stimulere til økt bruk av lokale leverandører, herunder lokalprodusert mat, blant annet gjennom reforhandling av rammeavtaler mv. Kommunens innkjøpsstrategi skal forhindre svart arbeid, arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping. 21. For å styrke lokaldemokratiet og gjøre det lettere for innbyggerne å holde kontakt med kommunen, startes det i 2018 arbeid med å etableres grendeutvalg. 22. Modum kommune skal fortsatt satse på lærlingeplasser, ved å være en attraktiv lærlingebedrift. 23. Politikere bør involveres i rådmannens initiativ til å starte et arbeid med bedre målformuleringer og bør utvides til å gjelde målformuleringer generelt. 24. For bygging av rulleskianlegg på Brunes bevilges Vikersund IF langrennsgruppe et bidrag fra Modum kommune på kr , For utvidelse av rulleskianlegg på Simostranda bevilges Simostranda IL et bidrag fra Modum kommune på kr , Pengene utbetales når de respektive anleggene er ferdig bygd og godkjent regnskap levert Modum kommune. 27. Skatteanslaget økes tilsvarende med 1,3 millioner kr. 28. Det settes av en disposisjonskonto på kr til hovedutvalg for kultur. Økonomiske konsekvenser tas fra bunnlinjen. 29. Tilskuddet til Krøderbanen videreføres økningen dekkes innenfor kulturbudsjettet. Side 21 av 41

22 30. Arbeidet med organisering av hjemmetjenesten intensiveres, for å optimalisere arbeidsforholdene og effektivisere tjenestene, blant annet ved å benytte andre faggrupper til å løse oppgaver som ikke krever helsefaglig kompetanse. Budsjettskjema 1A (tall i mill kr) Regnskap Oppr bud Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue -327,9-327,1-345, ,6-344,6-344,6 Andre direkte/indirekte skatter -14,1-13,3-13,300-13,3-13,3-13,3 Rammetilskudd -362,7-376,0-377, ,2-377,2-377,2 Eiendomsskatt ,6-16,800-16,8-16,8-16,8 Andre generelle statstilskudd ,5-47,782-47,8-47,8-47,8 Sum frie disp inntekter -767,7-784,5-801, ,7-799,7-799,7 Renteinntekter bank m.v. -7,5-6,1-6,500-6,5-6,5-6,5 Renteinntekter og utbytte kraft -20,8-20,2-20,200-20,2-20,2-20,2 Renteutgifter 20,4 26,2 24,989 25,6 25,8 27,1 Avdrag på lån 36,7 43,3 45, ,1 45,6 Netto finansinntekter/- utgifter 28,8 43,2 43,789 42,9 43,2 46,0 Netto avsetninger 17,7 10,1 9,050 13,9 13,6 10,8 Overføring til investeringsbudsj. Mindreforbruk 22,9 Netto driftsresultat 40,6 10,1 9,050 13,9 13,6 10,8 Til fordeling drift 698,3 731,2 748, ,9 742,9 742,9 Budsjettskjema 1B mill.kr Regnskap Oppr bud Budsjett Økonomiplan Fellesposter Ramme -2,1 27,6 24,178 24,2 24,2 24,2 1.1 Sentraladm Ramme 46,6 43,4 45,850 45,9 45,9 45,9 1.2 Undervisning Ramme 263,3 273,3 277, ,5 277,5 277,5 1.3 Helse og sosial Ramme 347,4 345,3 356, ,3 352,3 352,3 1.5 Kultur Ramme 24,2 23,7 25,539 24,2 24,2 24,2 1.6 Teknisk Ramme 18,8 17,9 18,809 18,8 18,8 18,8 Sum Ramme 698,2 731,2 748, ,9 742,9 742,9 Budsjettskjema 2A mill.kr Budsjett Budsjett Økonomiplan Investeringer i anleggsmidler (jf. 2B) 265,2 108, ,2 93,8 36,1 Side 22 av 41

23 Utlån og forskuttering 20,0 20,000 20,0 20,0 20,0 Kjøp av aksjer og andeler 3,0 3,000 3,0 3,0 3,0 Avdrag på lån 10,0 10,000 10,0 10,0 10,0 Avsetninger 79,300 Finansieringsbehov 298,2 221, ,2 126,8 69,1 Finansiert slik: Bruk av lån til egne investeringer 186,9 22,2 61,1 16,6 Bruk av lånemidler til videre utlån 20,0 20,000 20,0 20,0 20,0 Salg av anleggsmidler 25,0 16,000 21,0 19,0 17,0 Tilskudd til investeringer 155,000 2,0 Momskompensasjon 49,2 20,000 21,8 14,7 5,5 Mottatte avdrag på lån 10,0 10,000 10,0 10,0 10,0 Andre inntekter Sum ekstern finansiering 291,1 221,000 95,0 126,8 69,1 Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger 7,1 79,2 Sum finansiering 298,2 221, ,2 126,8 69,1 Budsjettskjema 2B Budsjett Økonomiplan (tall i mill kr) Sentraladm Digitalisering 6,0 4,7 4,3 4,7 4,7 Kirke 2,5 4,5 4,5 2,5 1,0 Undervisning Barnehager 53,8 3,6 Helse og sosial Sykehjem 133,5 33,8 Kultur Teknisk Anleggslista 11,0 11,4 9,1 9,1 9,1 Veianlegg 6,0 6,0 Biler og maskiner 2,8 2,8 2,8 2,8 Gang- og sykkelveier 4,0 2,0 4,0 4,0 4,0 Formålsbygg 10,3 10,3 8,3 8,3 8,3 Rådhus 1,0 10,0 10,0 EPC 7,0 15,0 10,2 Tomtefelt 12,0 4,8 6,0 6,0 6,0 Vikersund sentrum Nord 26,1 6,6 Ny bru Geithus 9,0 65,0 26,0 ROS-tiltak 0,2 0,2 0,2 0,2 Parkering Vikerund S 2,0 Reservevannskilde 1,0 10,0 10,0 Sum investeringer 265,2 108,7 141,2 93,8 36,1 Side 23 av 41

24 Det ble stemt over følgende felles verbalpunkt fra alle partier som ble enstemmig vedtatt. Modum kommunen styrker sin innsats på næringsfeltet. Gjennom et aktivt samarbeid med næringsrådet søker en å koordinere næringsarbeidet. Årlige inntekter på kr fra Modum kommunes kraftfond øremerkes et prosjekt over minst tre år for å skaffe flere arbeidsplasser i Modum. Midlene skal finansiere minst en ny 100% stilling og legges administrativt til Modum Næringsråd, jf egen avtale mellom kommunen og næringsrådet. Bevilgningen forutsetter samarbeid fra næringslivet i Modum via næringsrådet. Merutgifter tas fra bunnlinjen. Kommunens næringsplan revideres i 2018 Det ble stemt punktvis over Senterpartiet og Kristelig folkepartis verbalpunkter. Punkt 4 er sammenfattet med Høyres forslag til vedrørende avdeling blå og lærings- og mestringssentret. 9. Modum kommune skal ha en aktiv rolle for å sikre fibernettutbygging i hele kommunen. Kommunen gjør dette i samarbeid med Midt Kraft AS. I løpet av 2018 skal kommunens fibernettdekning kartlegges og det skal lages en plan for utbygging/oppgradering av fibernettet. Forslaget ble vedtatt mot to (U, H) stemmer. 11. Planene om Familiens Hus skal gå fra tanker og planer til et aktivt Familiens hus i Målet er å ha tilbudet operativt fra september Forslaget ble enstemmig vedtatt. 12. Tilbudet ved avdeling Blå og tilbudet på Læring og mestringssenteret opprettholdes. Det forutsettes at tilbudene dekkes innen grunnskoleområde. Det legges frem sak for utvalg og kommunestyret der det utredes eget regnskap på Avd. Blå og Læring- og mestringssenteret. Saken må også beskrive hvordan det løses dersom elevene velger andre skoler. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 13. Gode samferdselsløsninger er viktig for kommunens attraktivitet og innbyggernes transportbehov. Vi må intensivere arbeidet med å synliggjøre kommunens behov. Kommunen skal ha en koordinerende rolle i arbeidet. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Det ble stemt punktvis over Høyre og Fremskrittspartiets verbalpunkter. 1. Kommunestyret får en sak på hvordan vi kan bidra til å utvide antall VTA plasser på Modum Asvo. Rådmann skriver på side 38 i budsjettforslaget: Det er ikke funnet rom i budsjett 2018 til økning i antall plasser, selv om en økning antall plasser vil føre til reduksjon i utgifter til andre tjenester. Vi må se en helhet i hele kommunen. Kommunestyret får sak på dette. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 2. Innkjøps- og logistikkansvarlig ansettes så fort som mulig. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Side 24 av 41

25 3. Det lages sak på hvordan SFO kan bli rimeligere for brukerne. Tiltak skal gi utsalg i lavere pris pr. plass. Forslaget falt med 17 (H,Frp,5 Sp,U) stemmer.) 4. Forslag om å utrede sak for selvkostberegning i byggesak legges fram for hovedutvalg og kommunestyret snarest oversendes formannskapet. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 1. Med forbehold om Stortingets vedtak om skattøre, vedtas følgende satser for 2018: Inntektsskatt for personlige skatteytere: 11,8 prosent Eiendomsskatt: 0,7 prosent av takstverdien for eiendommene verker og bruk. 2. Budsjett 2018 og økonomiplan vedtas slik det framgår av rådmannens forslag med vedlagt talldel: Skjema 1A og 1B: Driftsbudsjettet Skjema 2A og 2B: Investeringsbudsjettet 3. Betalingssatser 2018 fastsettes i henhold til økonomiplanens vedlegg 4 og Kommunestyret minner om at budsjettet er en bindende plan. Det forutsettes at formannskapet, hovedutvalgene og administrasjonen i tråd med gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement styrer etter budsjettvedtakets intensjoner og påser at omdisponeringer samsvarer med dette. 5. Kommunen følger selvkostprinsippet ved beregning av årsavgift for vann og avløp. Det vil si at underskudd så vel som overskudd kan innhentes gjennom avgiftsendring i de påfølgende årene. 6. Kommunestyret godkjenner låneopptak i 2018 på 20 mill. kr til startlån (Husbanken). 7. Kommunestyret anser kommunens likviditet som tilfredsstillende. Med normale løp for inntekter og utgifter, samt sikring av finansiering før oppstart av investeringsprosjekter vil likviditetssituasjonen få tilfredsstillende utvikling i budsjettåret. 8. Mål for økonomiplanperioden vedtas i henhold til vedlegg Modum kommune styrker sin innsats på næringsfeltet. Gjennom et aktivt samarbeid med næringsrådet søker en å koordinere næringsarbeidet. Årlige inntekter på kr fra Modum kommunes kraftfond øremerkes et prosjekt over minst tre år for å skaffe flere arbeidsplasser i Modum. Midlene skal finansieres minst en ny 100% stilling og legges administrativt til Modum Næringsråd, jf. egen avtale mellom kommunen og næringsrådet. Bevilgninger forutsetter samarbeid fra næringslivet i Modum via næringsrådet. Merutgifter tas fra bunnlinjen. Kommunens næringsplan revideres i Kommunen skal i samarbeid med fylkeskommunen og Statens vegvesen i periode satse ekstra på tilrettelegging for økt sykkeltrafikk. Det skal legges til rette for å kunne inngå en sykkelbyavtale basert på en plan for et hovedsykkelvegnett. Side 25 av 41

26 11. All bio-olje som benyttes i kommunens virksomheter skal i størst mulig grad være bærekraftig. Dette innebærer bl. annet at importert råstoff som soya, mais og palmeolje ikke skal være benyttet som innsatsfaktorer i produksjonen. 12. Det skal opprettes en årlig pris for god byggeskikk i Modum kommune. 13. Rådmannen skal vurdere om det er hensiktsmessig at kommunen i større grad baserer seg på egne ressurser, for å møte utfordringene på plansiden. Med andre ord øke plankapasiteten og i mindre grad kjøpe konsulenttjenester. 14. Modum kommune skal til enhver tid har ferdig opparbeidede næringstomter. Arbeidet med å legge til rette for opparbeiding av næringstomter på Skresvikmoen, herunder tilknytning til riksvei 35, skal starte i Alle elever skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang. Rådmannen skal legge til rette for å øke kunnskap om barn og unge med stort læringspotensial. Det skal etableres en veileder for arbeidet med barn og unge med stort læringspotensial tilsvarende det Bærum, Stavanger og Tønsberg allerede har gjort, i samarbeid med nasjonalt kompetansesenter. 16. Statistikk viser at for mange ungdommer i Modum kommune til enhver tid faller ut av videregående skole. Samarbeidspartiene i Modum ber rådmannen har økt fokus på å legge til rette for jobbsjansen for unge voksne. 17. I investeringsbudsjettet for 2020 og 2021 settes det av 1 mill. kr eks. mva. årlig til IKT grunnskole. 18. Modum kommune skal være en foregangskommune innen sunn mat. 50% av offentlig mat skal være økologisk innen Som innkjøper skal Modum kommune stimulere til økt bruk av lokale leverandører, herunder lokalprodusert mat, blant annet gjennom reforhandling av rammeavtaler mv. Kommunens innkjøpsstrategi skal forhindre svart arbeid, arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping. 20. For å styrke lokaldemokratiet og gjøre det lettere for innbyggerne å holde kontakt med kommunen, startes det i 2018 arbeid med å etableres grendeutvalg. 21. Modum kommune skal fortsatt satse på lærlingeplasser, ved å være en attraktiv lærlingebedrift. 22. Politikere bør involveres i rådmannens initiativ til å starte et arbeid med bedre målformuleringer og bør utvides til å gjelde målformuleringer generelt. 23. For bygging av rulleskianlegg på Brunes bevilges Vikersund IF langrennsgruppe et bidrag fra Modum kommune på kr ,-. Side 26 av 41

27 For utvidelse av rulleskianlegg på Simostranda bevilges Simostranda IL et bidrag fra Modum kommune på kr ,-. Pengene utbetales når de respektive anleggene er ferdig bygd og godkjent regnskap levert Modum kommune. Skatteanslaget økes tilsvarende med 1,3 millioner kr. 24. Det settes av en disposisjonskonto på kr til hovedutvalg for kultur. Økonomiske konsekvenser tas fra bunnlinjen. 25. Tilskuddet til Krøderbanen videreføres økningen dekkes innenfor kulturbudsjettet. 26. Arbeidet med organisering av hjemmetjenesten intensiveres, for å optimalisere arbeidsforholdene og effektivisere tjenestene, blant annet ved å benytte andre faggrupper til å løse oppgaver som ikke krever helsefaglig kompetanse. Budsjettskjema 1A (tall i mill kr) Regnskap Oppr bud Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue -327,9-327,1-345, ,6-344,6-344,6 Andre direkte/indirekte skatter -14,1-13,3-13,300-13,3-13,3-13,3 Rammetilskudd -362,7-376,0-377, ,2-377,2-377,2 Eiendomsskatt ,6-16,800-16,8-16,8-16,8 Andre generelle statstilskudd ,5-47,782-47,8-47,8-47,8 Sum frie disp inntekter -767,7-784,5-801, ,7-799,7-799,7 Renteinntekter bank m.v. -7,5-6,1-6,500-6,5-6,5-6,5 Renteinntekter og utbytte kraft -20,8-20,2-20,200-20,2-20,2-20,2 Renteutgifter 20,4 26,2 24,989 25,6 25,8 27,1 Avdrag på lån 36,7 43,3 45, ,1 45,6 Netto finansinntekter/- utgifter 28,8 43,2 43,789 42,9 43,2 46,0 Netto avsetninger 17,7 10,1 9,050 13,9 13,6 10,8 Overføring til investeringsbudsj. Mindreforbruk 22,9 Netto driftsresultat 40,6 10,1 9,050 13,9 13,6 10,8 Til fordeling drift 698,3 731,2 748, ,9 742,9 742,9 Budsjettskjema 1B mill.kr Regnskap Oppr bud Budsjett Økonomiplan Fellesposter Ramme -2,1 27,6 24,178 24,2 24,2 24,2 1.1 Sentraladm Ramme 46,6 43,4 45,850 45,9 45,9 45,9 1.2 Undervisning Ramme 263,3 273,3 277, ,5 277,5 277,5 1.3 Helse og sosial Ramme 347,4 345,3 356, ,3 352,3 352,3 Side 27 av 41