Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Transkript

1 Møteinnkalling Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord kommune, servicekontoret Olderdalen, Britt Pedersen leder Ina Engvoll (s) e.f.

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 39/13 Forslag til budsjett 2014 for drift og utvikling 2013/3787

3 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 39/13 Kåfjord Hovedutvalg for Drift Forslag til budsjett 2014 for drift og utvikling Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. Saksopplysninger Budsjettet for 2014 legges fram for drøfting og innspill i hovedutvalget.

4 DISKUSJONSUNDERLAG FRA DRIFTS OG UTVIKLINGSLEDER DRIFTSBUDSJETTET DRIFTS OG UTVIKLINGSETATEN Drifts og utviklingsetaten ble slått sammen og etablert som en etat med felles ledelse 1. januar Etaten har personale innenfor et svært vidt spekter arbeidsoppgaver og med en stor bredde i fagkompetansen. 48 personer er sysselsatt og har sin tjenesteproduksjon under drifts og utviklingsparaplyen, og disse utgjør en betydelig ressurs for kommunen. I og med at dette er en ung etat har det vært mulig å fokusere effektivisering gjennom organisasjonsendringer. Arbeidsmiljøet er godt. Organisasjonskulturen preges av endringsvilje og omstillingsevne. I tråd med Kåfjord kommunes ledelses og styringssystem skal etaten driftes etter fire hovedindikatorer: Samfunn Brukere og tjenestekvalitet Organisasjon Økonomi Det innebbærer at vi skal styre etter flere dimensjoner enn kun økonomi. Vi skal drifte vår kommune ut fra et samfunnsperspektiv, og herigjennom være en rasjonell og kostnadseffektiv samfunnsaktør. Vi skal ha brukerne i fokus og levere kommunale tjenester i tråd med deres behov. Videre kan vi ha riktig nivå på tjenestekvaliteten og ofte blir det de økonomiske og personellmessige rammer som her setter begrensninger. Drifts og utviklingsetaten skal også ha riktig bemanning, vi skal jobbe aktivt for å ivareta personal og organisasjonsutviklinga, herunder etterstrebe å ha en riktig kompetanse og benytte denne på rett tjenestested. Videre skal nærværsarbeidet være synlig og gjenkjennbar i kommuneorganisasjonen. Økonomistyring har vært og er fortsatt en utfordring Kåfjord kommune. Kommunen vår består av flere sektorer og de ulik etater har sine utfordringer. Behov for økte rammer kommer til syne hvert år når budsjettprosesser igangsettes. Tjenestenivået ønskes høyest mulig av våre ansatte. Drift og utvikling har satt høyt fokus på å nå de økonomiske målsettinger, men dette blir ofte på bekostning av driftsnivå (svekket kvalitet) og brukeropplevelse av tjenestene våre. Svekket opplevelse av tjenestekvalitet kan gi omdømmetap, og det vil samfunnet som helhet tape på. Vi satser på å skape attraksjonsverdi for kommunen, og innflytterlyst, men da må vi sette en akseptabel standard på tjenestetilbudet vårt, slik at denne oppleves og oppfattes riktig for innbyggerne. I 2013 har drift og utviklingsetaten jobbet med økonomistyring og ansvarlig drift. Ledelsen har i tillegg brukt mye tid på organisasjonen på den tidligere driftsavdelinga. Dette har medført en svekket ledelse og begrenset innsats på utvikling av etaten som samlet enhet.

5 Videre har drift og utvikling satt mindre fokus på utviklingsstrategisk arbeid, som følge av kapasitet. Det har vært kjørt startprosesser på sammenslåing til en etat, men det er gjort lite organisatoriske grep utover dette. Også ledelsesdialogen har vært nedprioritert. Det er uheldig og for 2014 må det settes høy prioritet på ledelsesoppgavene for etaten som helhet. Medarbeiderskap må på dagsorden dersom kommunen skal ha mulighet til å jobbe godt og framsynt i årene som kommer, og for å skape konkurransekraft for kåfjordsamfunnet. Kommunal teknisk drift Driftsavdelingen er oppdelt i flere underavdelinger. Drift har en driftsadministrativt og utviklende side og en driftsoperativ side. Driftsavdelinga omfatter ca 40 ansvar i budsjettet, og disse kan sammenfattes i følgende områder innen tjenesteproduksjon: Driftsadministrasjon som består av 2,1 årsverk. Disse administrerer og koordinerer den utadrettede driften, har saksbehandlingsoppgaver, og har sekretærfunksjon for eget hovedutvalg; driftsutvalget, samt at de i tillegg har sekretærfunksjon for og havneutvalg. Videre ligger økonomisk oppfølging og oppfølging av personalet også til dette leddet. Miljø, motorferdsel, fiske, jakt og vilt består av inntil 0,5 årsverk. Dette er et område med svært begrenset kompetanse og behov for påfyll og teambygging må i fokus. Saksområdet er svært komplekst, og er underlagt et omfattende lovverk. Saksfeltet er gjenstand for stort engasjement hos sektormyndigheter. Den ressursen vi har samlet på halvt årsverk er fordelt på tre ansatte. Dette saksområdet burde vært prioritert med et helt årsverk. Vannforsyning, som består av 1,2 årsverk. Ansvar for drift og vedlikehold av det kommunale vannledningsnettet. Operativt personale med teknisk kompetanse har tilsyn, gjennomfører operativt vedlikehold og på og avkoblinger. Avløpstjeneste som består av 1,2 årsverk. Ansvar for drift og vedlikehold av det kommunale avløpsnettet. Har tilsyn, vedlikehold og operativ drift av det kommunale avløpsanlegget. Beredskap og beredskapsplanlegging som har ca 0,5 årsverk. Dette er i underkant av hva som faktisk burde vært avsatt til området. Plansiden og administrasjon kan nedtones, men det operative området burde alene hatt nærmere ett årsverk. Dette ut fra økende informasjon, kartlegging og kunnskap om det utfordringer Kåfjord kommune står overfor mht snø, stein, flom og fjellskred. Utbygging og investeringsoppgaver, samt større vedlikeholdsoppgaver utgjør 1 årsverk, og har tidligere vært delt stilling mellom drift og utvikling. I dag er denne stillingen i hovedsak rettet mot gjennomføring av bygningsmessige investeringer på kapitalbudsjettet. Ressursen bidrar også til større vedlikeholdsoppgaver. Kommunal vei (inkl lyssetting vei) og Guolasveien, trafikksikkerhet og krattryddig består av 0.6årsverk. Periodevis blir dette lite, spesielt i sommerhalvåret hvor vi burde ha stor trykk på innsats. Vi har som følge av dette vært nødt til å leie inn ekstra mannskaper til krattrydding, foreta omdisponering av arbeidskraft, samt at dette ofte medfører økt tjenesteinnkjøp. Havner og kaier ca 0,2 årsverk. Her har vi to fiskerihavner og et kaianlegg som kommunen forvalter. Dette omfatter noe saksbehandling for havneutvalg.

6 Renholdstjeneste kommune bygg består av 11,75 årsverk Dersom det blir endring i bygningsstruktur og aktivitet kan renholdstjenesten vurderes, men slik vi drifter i dag må vi opprettholde kapasiteten. Fleksibiliteten hos bemanningen er stor. Vaktmestertjeneste og vedlikeholdsoppgaver kommunale bygg omfatter 6,8 årsverk. Her vil vi på sikt, ved naturlig avgang redusere småstillinger. I 2014 vil vi redusere med 30 % stilling. På grunn av at vi drifter svært mange bygg, som også er av en meget høy alder og med stort vedlikeholdsetterslep, kan vi ikke ta større grep i bemanningen her. I perioder sliter vi på vedlikeholdssiden med kapasitet. Bygningsmassen vi forvalter er på godt over 12 tusen kvadratmeter om omfatter blant annet 3 skoler hvorav to er barne og ungdomsskoler, 4 barnehager, rådhus, helsesenter, avlastningsboliger og leiligheter, lokaler for voksenopplæring, herunder også to basseng, samt kontorlokaler. Parker, idrettsanlegg, øvrige kommunale utenomhusarealer og gravertjeneste 1,0 årsverk. Gravertjenesten utgjør nærmere 0.8 årsverk. Ved å benytte arbeidere fra uteseksjonen til graving og arbeid ved kirkegårder kommer det i konkurranse med øvrige vedlikeholdsoppgaver i kommunen i sommerhalvåret. I sommerhalvåret burde kommunen kunne øke innsats på både trafikksikkerhet, veivedlikehold og utenomhusarealer, i tillegg til større oppdrag på vann og avløpsnettet. Kapasiteten blir noe skjevt fordelt, og det blir vanskelig med omdisponeringer og rasjonell drift. Brann og feiertjenesten rapporterer direkte til rådmannen men er budsjettmessig lagt til drift og utvikling. Utenfor vaktordning er den bemannet med 1,1 årsverk,; brannsjef 30 %, tilsyn 30 % og feier 50%. I tillegg kommer vaktordning og beredskapslønn (beredskapslønn 6 av 18 personer) som samlet har en godtgjøring på rundt kroner. I korpset er det totalt 18 personer. Som oppstillingen viser har etaten sett på hvilke kommunale oppgaver vi skal utføre, vurdert viktigheten av disse og ikke sett på kapasitet opp mot tjenestekvalitet når det gjelder oppgavefordelingen. Her blir en enkelt ansatt satt på mange typer oppdrag (flere saks og ansvarsfelt). Denne oppgaveløsningen gir lite rom for slakk og for omprioriteringer. Bemanningen her er satt på et absolutt minimum i forhold til at kommunen er langstrakt og har tjenesteområder via vei, vann/avløp, havn og kaier og til dels omfattende og gammel bygningsmasse i store deler av kommunen.

7 Utviklingsavdeling Utvikling består i all det vesentligste av høyskole/universitetsutdannet kompetansepersonell. Avdelingen har tre tjenesteområder lokalisert utenfor rådhuset. Disse er språksenter, fritidsklubb og bibliotek. Øvrig bemanning er splittet opp i ansvar i henhold til tjenesteområdet og organisasjon, samt budsjett/regnskap. Utviklingsavdelingen omfatter følgende tjenesteområder: Utviklings og driftsledelse. Omfatter samlet 1,0 årsverk og omhandler ledelse, økonomistyring og personalforvaltning, i tillegg til ansvar for kapitalbudsjett, investeringer og egne saksfelt (noe saksbehandling). Byggesak, kart og oppmåling bemannes samlet med 1,5. Ansvar for byggesaksbehandling, kommunalt kartverk og matrikkel, eiendomsregister og kommunaleiendomsforvaltning og delingssaker. Planoppgaver bemannes med 0,2 årsverk i egenregi. i tillegg deltar kåfjord kommune i det interkommunale samarbeidet NordTroms Plankontor med 0,8 årsverk. IKS har ansvar for overordnet planlegging, med hovedprioritet på arealplan og behandling av reguleringsplan. Samfunnsdelen av kommuneplanarbeidet skal kommune i utgangspunktet selv primært stå for. Næring og landbruk omfatter samlet 2,4 årsverk og fordeles på næringskonsulent, jordbrukssjef og konsulent/rådgiver i 0,4 % stilling. Utover dette deltar vi i interkommunalt samarbeid om skogbrukssjef med ca 10 % stilling. Innefor diss fagområdene driver vi saksbehandling for næringsutvikling for å styrke og videreutvikle eksisterende nøringer, samt stimulere til gründervirksomhet. Samisk språk og kultur sysselsetter samlet 3,5 årsverk fast og har i perioden også inntil 1,0 årsverk i prosjektstilling eksternt finansiert via utviklingsmidler fra Sametinget. Innefor disse to ansvar jobber vi for tospråklighet, kompetanseutvikling av kommunalt ansatte innen språk primært, men også samisk kultur sekundært. Språk og kultur er områder vi mener bør gå hånd i hånd, og språket er en tydelig og signifikant kulturbærer. Folkebibliotektjenesten inklusive drift av bokbuss sysselsetter samlet 4 personer, og utgjør for vår del samlet 2,6 årsverk. Dette er vår viktigste kompetanseinstitusjon utover grunnskole og voksenopplæring. Biblioteket er viktig samfunnsaktør gjennom biblioteket som arene for kunnskap og informasjon, men nå også mer viktig som arena for utdanning. Vi er i et interkommunalt samarbeid om NordTroms Studiesenter, og gjennom dette har vi etablert studiebibliotek som bidrar til høyskoleutdanning lokalt i våre bygder. Kultur, idrett, sang, og barne og ungdomsarbeid har i dag 2,0 årsverk fordelt på kulturkonsulent og fritidsklubbleder. Ansvar omfatter også drift av ungdomsklubb i de tre kommunedelene, kulturvern, samfunnshus, idrettsarenaer, museer med mer. Saksområdet er vidt, og omfatter svært mye av det frivillige lag og foreningsarbeidet i kommunen. Utover de faste oppgaver deltar utviklingsavdelinga også med høyt fokus innenfor øvrige samarbeidsprosjekt. Her kan nevnes omdømme, fag og temaplan, reiselivssamarbeid, Ole Bok, skredkartlegging, oppgaver i samarbeid med statlige aktører slik som skredfarekartlegging, veitunnel Nordnes gjennom E6, ny kraftlinje gjennom Kåfjord (Balsfjord hammerfest), beredskapsprosjekter og øvrige saker som kommer opp som følge av sektormyndighetenes behov for samspill og felles løft i regionen. Slike oppgaver krever også høyt fokus og bred sammensatt kompetanse i etaten. Her spiller vi på lag både kommunalteknisk og utviklingsrettet, og ofte også i samspill med sentraladministrasjonen.

8 Utviklingsavdelinga har svært bra innsats og meget god kompetanse, men sliter kapasitetsmessig og på enkelte fagområder. Vi jobber derfor med sammensetning av gode team for å søke å løse kapasitetsutfordringene. Sammenslåingen vil nok på sikt gi synergi som kan bidra til en mer kvalitativ oppgaveløsning og mer kostnadseffektiv tjenesteproduksjon. Tiltak: Etaten vil sette vikarbruk på et minimum, og så langt som mulig kun benytte vikarressurs på fagområder som renhold og vaktmestertjeneste. All øvrig bruk av vikarer skal i så fall godkjennes av etatsleder. Når det gjelder ekstrahjelp og annen lønn vil dette kun komme på ved større vedlikeholdsoppdrag, uforutsette oppdrag/hendelser, og skal alltid godkjennes av nærmeste leder. Fokus på å holde lønnsbudsjettet blir stående som en overordnet oppgave innenfor økonomistyring. Hvis det er mulig å unngå å ta inn vikar på vaktmester og vedlikeholdstjenester skal dette så langt som mulig ikke gjøre før etter 16 dager (fra dag vi får refusjon sykepenger). Det er i dag avsatt 13 måneders lønn for brannmannskaper. Rådmannen foreslår at dette endres slik at det kjøres lønn på årsbasis og ikke som en trettende lønn som følge av at man ikke avvikler ferie. Ifølge lønnsberegninger medfører dette en innsparing på brannlønnsbudsjettet på ca. kr årlig. For å ytterligere sikre tjenestekvalitet og god organisasjonsmessig trygghet skal vi organisere faste team på følgende saksområder: Byggesak, deling og landbruk. Teamet skal ha faste møter for oppgaveløsning og for å sikre kvalitative tjenester overfor våre innbyggere. I samme sak vil ledelsen også vurdere å ha faste kontordager. Miljøsaker hvor vi inkluderer vannforurensing og utslipp, landbruk og utmark/viltforvaltning. Også dette skal inngå som et fast forum for å kvalitetssikre tjenesteområdet og skape et faglig nettverk for ansatte som jobber med dette i begrenset omfang. Beredskap og sikkerhet er også et område hvor det vil være naturlig med sektorovergripende team, hvor drift og utvikling sammen med sentraladministrasjonen jobber fram løsninger i løpet av Som et ledd i nedstyring på driftsbudsjettet mener rådmannen at det å tilbakeføre gravertjenesten eller deler av denne til menighetskontoret/den norske kirke eller kjøpe tjenesten (eller deler av denne) for eksempel fra vår vekstbedrift. Kapasitetsmessig kan dette være et alternativ og en mulig vei å gå. Dette gjør at kommunen trolig ikke behøver å dekke opp når vi får naturlig avgang av småstillinger. En økonomisk gevinst kan være vi ikke behøver å leie inn ekstra bemanning i sommerhalvåret til løpende driftsoppgaver. I tilegg vil vi kunne komme langt bedre ut på området kjøp av tjenester til kommunalteknisk drift. Kommunen igangsetter arbeid med å legge ut graverfunksjonen med tilhørende tjenester. Rådmannen foreslår også at det i løpet av 2014 arbeides med å ta oppmåling tilbake i egenregi og at denne skal være 100 % selvfinansierende (gjennom betalingssatser for oppmåling).

9 I løpet av 2014 vil ny avløpsbil være etablert og skaffet til veie. Her vil det være mulighet for økte inntekter gjennom salg av tjenester til kommunens innbyggere, slik at vi får bedre kapasitetsutnyttelse på investert kapital. Vedtatt pris (for budsjett 2013) for kommunal tjenesteyting er på kr. 766, per time per ansatt, med tilegg for gammel spylevogn kr. 214, per time. Ny timepris for kommunal tjenesteyting foreslås til kr. 805, og tillegg for ny spylebil foreslås til kr. 450,.Øvrige priser for privat tjenesteyting foreslås øket med 3%. Økt bruker betaling og økte gebyrer er en inntekstkilde Kåfjord kommune også skal vurdere. Drift og utvikling foreslår ikke økning av vann og avløpsgebyrer., men ber om at dette vurderes. Husleiesatser foreslås øket med 3 % fra Kåfjord kommune har satt som mål å komme på samme nivå som våre samarbeidende og nabokommuner. Satser for byggesak og deling foreslås øket slik: Byggesaksgebyr gjeldende fra 1. januar 2014: Søknad uten krav til ansvarsrett (Pbl 202, og 201)): Enkle tiltak: kr , Søknad med krav til ansvarsrett (Pbl 201): Enkle tiltak og ettrinns søknad: kr , Totrinns søknad: o Rammetillatelse kr , o Igangsettelse: kr , o Igangsettelse per påfølgende: kr ,

10 Ansvarsrett og godkjenning: Søknad om ansvarsrett per fagområde: kr. 800, Søknad om lokal godkjenning: kr. 800, Godkjenning som selvbygger: kr , Ulovlige tiltak: Som for tiltaket med tillegg medgått tid til saksbehandling Endringssøknad etter at tillatelse er gitt: kr , Midlertidig brukstillatelse: Kr , Søknad om riving av bygg etter 202 og eneboliger: kr. 0, Rivingssøknad for øvrig: kr 1 500, Søknad om utslippstillatelse kr. 1800, Dispensasjon uten høring: kr. 2500, Dispensasjon med høring: kr , Søknad om areal for oppdrettsanlegg: kr , pluss annonsering Avbrutt tiltak 50% av fastsatt gebyr Behandlingsgebyrer pbl 201 m jfr 261 (delingssaker) kr , Timepris ved behandling av medgått tid: kr 805, Behandling av reguleringsplaner: kr , Behandling av reguleringsendring. kr , Mindre reguleringsendring etter pbl ledd kr , Tillegg for kartarbeid, fulldigitalt på SOSIformat kr. 0, Tillegg for kart, digitale men ikke SOSIformat kr. 2500, Tillegg ved levering av plan på analoge kart kr , Eiendomsmeglerpakke: kr , Festeavgiften øker med 3 % til kroner til kr , per dekar. Skoler, barnehager, SFOlokaler og andre kommunale lokaler forespørres for utleie til møter og sosiale sammenkomster slik som bursdager, konfirmasjoner og lignende.. Her er det ønskelig at disse kan leies ut for en rimeligere sum enn øvrig privat tjenesteyting. Fra driftsledelsen foreslår vi utleiepris på kr. 500 per rom. For flere påfølgende rom som ønskes leid faktureres kr. 300 per rom. I denne pris forutsettes renhold og at rommene settes i god og ryddig stand etter bruk. Dersom det er behov for ytterligere renholdstjeneste faktureres denne for en timepris på kr. 300,.

11 Drift og utvikling har ønske og behov for å skape rom for utviklingsarbeid og selv ha rom for å ta ordinære vedlikehold og ajourføring av innsatsfaktorene i tjenesteproduksjonen. Der er områder vi i dag drifter som ikke er lovpålagte og som kan gi økt handlefrihet i budsjettene våre. Men disse har vi ved forrige budsjettår drøftet og disse er ikke funnet som aktuell vei å gå. Vi vil derfor ikke foreslå reduksjon i veilys, reduksjon innen kultur eller næringsutvikling på driften for Det må understrekes at årets budsjett oppleves noe urealistisk, og vi mener det kan holde hardt dersom vi får en kjølig og urolig vinter. For å oppnå balanse har vi tatt kutt i strømposten for alle våre bygg. Dersom strømprisene stiger til normalnivå inneværende budsjettår kan dette få store økonomiske konsekvenser. Vi har samlet redusert posten strøm for rundt nærmere kr ,.Dette kan resultere i at vi blir nødt til å stenge veilys på høsten Videre kan det også komme saker på dagsorden i 2014 hvor kommunestyret må ta stilling til nedleggelse av funksjoner/tjenesteområder. Kåfjord kommunes administrasjon ser også et vi kan bli nødt til å holde stillinger i vakanse og det vil gå ut over kommunal tjenesteyting og forventninger til driftsnivået. Vi ser utfordringer komme på konsekvensvurdering og skredforebygging, og har behov for faglig og kapasitetsmessig påfyll. Her er det viktig med politisk drahjelp for å få ekstern finansiering på plass for sikkerhets og beredskapsfunksjoner lokalt i kommunen mens arbeidene pågår og utfordringene er på sitt høyeste nivå. Vurdering

12 TALLGRUNNLAGET Tallmaterialet presenteres på ansvarsnivå. UTVIKLING: 403 ADMINISTRASJON UTV AVD ADMINISTRASJON UTV AVD ADMINISTRASJON UTV AVD ADMINISTRASJON UTV AVD FELLESUTGIFTER I UTVIKLINGS AVD FELLESUTGIFTER I UTVIKLINGS AVD FELLESUTGIFTER I UTVIKLINGS AVD FELLESUTGIFTER I UTVIKLINGS AVD KART,OPPMÅLING,BYGGESAK KART,OPPMÅLING,BYGGESAK KART,OPPMÅLING,BYGGESAK KART,OPPMÅLING,BYGGESAK AREALPLANKOMMUNEPLAN AREALPLANKOMMUNEPLAN AREALPLANKOMMUNEPLAN AREALPLANKOMMUNEPLAN KYSTSONEPLAN KYSTSONEPLAN KYSTSONEPLAN NÆRINGSKONTORET NÆRINGSKONTORET NÆRINGSKONTORET NÆRINGSKONTORET

13 413 PROSJEKT INNFALLSPORTAL REISA NASJONALPARK PROSJEKT INNFALLSPORTAL REISA NASJONALPARK PROSJEKT INNFALLSPORTAL REISA NASJONALPARK PROSJEKT INNFALLSPORTAL REISA NASJONALPARK PROSJEKT SMÅSAMFUNNSSATSING PROSJEKT SMÅSAMFUNNSSATSING PROSJEKT SMÅSAMFUNNSSATSING PROSJEKT SMÅSAMFUNNSSATSING UTLÅN AV NÆRINGSFOND UTLÅN AV NÆRINGSFOND UTLÅN AV NÆRINGSFOND TILSKUDD AV NÆRINGSFOND TILSKUDD AV NÆRINGSFOND TILSKUDD AV NÆRINGSFOND KOMMUNALT UTVIKLINGSFON KOMMUNALT UTVIKLINGSFON KOMMUNALT UTVIKLINGSFON ANDRE TILSKUDD TIL NÆRI ANDRE TILSKUDD TIL NÆRI ANDRE TILSKUDD TIL NÆRI ANDRE TILSKUDD TIL NÆRI TILRETTELEGGING FOR NÆR TILRETTELEGGING FOR NÆR TILRETTELEGGING FOR NÆR LANDBRUKSKONTORET LANDBRUKSKONTORET LANDBRUKSKONTORET LANDBRUKSKONTORET LANDBRUKSVIKAR

14 LANDBRUKSVIKAR LANDBRUKSVIKAR DISTRIKTSVETERINÆR DISTRIKTSVETERINÆR DISTRIKTSVETERINÆR SAMISKE SPRÅKTILTAK SAMISKE SPRÅKTILTAK SAMISKE SPRÅKTILTAK SAMISKE SPRÅKTILTAK SAMISK SPRÅKSENTER SAMISK SPRÅKSENTER SAMISK SPRÅKSENTER PROSJEKT KURSBOK MCD PROSJEKT KURSBOK MCD PROSJEKT KURSBOK MCD BIBLIOTEK BIBLIOTEK BIBLIOTEK BIBLIOTEK BOKBUSS BOKBUSS BOKBUSS BOKBUSS ÅRETS BARNE OG UNGDOMSKOMMUNE 2011 ÅRETS BARNE OG UNGDOMSKOMMUNE ÅRETS BARNE OG UNGDOMSKOMMUNE ÅRETS BARNE OG UNGDOMSKOMMUNE KULTURADMINISTRASJON KULTURADMINISTRASJON

15 KULTURADMINISTRASJON KULTURADMINISTRASJON KULTURVERN OG MUSEER KULTURVERN OG MUSEER KULTURVERN OG MUSEER SANG,MUSIKK,TEATER OG A SANG,MUSIKK,TEATER OG A SANG,MUSIKK,TEATER OG A IDRETTSOG FRILUFTSAKTI IDRETTSOG FRILUFTSAKTI IDRETTSOG FRILUFTSAKTI FYSAKPROSJEKTET FYSAKPROSJEKTET FYSAKPROSJEKTET FYSAKPROSJEKTET BARNE OG UNGDOMSARBEID BARNE OG UNGDOMSARBEID BARNE OG UNGDOMSARBEID FRITIDSKLUBBER FRITIDSKLUBBER FRITIDSKLUBBER FRITIDSKLUBBER SAMFUNNSHUS SAMFUNNSHUS SAMFUNNSHUS ANDRE TILSKUDD ANDRE TILSKUDD ANDRE TILSKUDD

16 459 SPESIELLE ARRANGEMENTER SPESIELLE ARRANGEMENTER SPESIELLE ARRANGEMENTER NÆRMILJØSENTRALEN NÆRMILJØSENTRALEN NÆRMILJØSENTRALEN UTBYGGING OG PROSJEKTER UTBYGGING OG PROSJEKTER UTBYGGING OG PROSJEKTER UTBYGGING OG PROSJEKTER HENGEBRU KÅFJORDDALEN HENGEBRU KÅFJORDDALEN HENGEBRU KÅFJORDDALEN TILLEGGS OG NYE BEVILG TILLEGGS OG NYE BEVILG TILLEGGS OG NYE BEVILG DRIFT 600 HOVEDUTVALGANDRE POLU

17 HOVEDUTVALGANDRE POLU HOVEDUTVALGANDRE POLU TEKN ADMINISTRASJON TEKN ADMINISTRASJON TEKN ADMINISTRASJON TEKN ADMINISTRASJON FELLESKAP TEKN FELLESKAP TEKN FELLESKAP TEKN FELLESKAP TEKN MILJØADMINISTRASJON MILJØADMINISTRASJON MILJØADMINISTRASJON MILJØADMINISTRASJON MOTORFERDSEL I UTMARK MOTORFERDSEL I UTMARK MOTORFERDSEL I UTMARK FISKE,JAKT,VILTSTELL,FR FISKE,JAKT,VILTSTELL,FR FISKE,JAKT,VILTSTELL,FR FISKE,JAKT,VILTSTELL,FR BJØRNEJAKT BJØRNEJAKT BJØRNEJAKT BJØRNEJAKT KONTROLL SCOOTERLØYPE OLDERDALEN KONTROLL SCOOTERLØYPE OLDERDALEN KONTROLL SCOOTERLØYPE OLDERDALEN KONTROLL SCOOTERLØYPE OLDERDALEN

18 610 VANNFORSYNING PRODUKSJO VANNFORSYNING PRODUKSJO VANNFORSYNING PRODUKSJO AVLØP AVLØPSRENSING AVLØP AVLØPSRENSING AVLØP AVLØPSRENSING BRANNVERN BRANNVERN BRANNVERN BRANNVERN FEIERVESEN FEIERVESEN FEIERVESEN FEIERVESEN NATURKATASTROFER ENDETIDSUTGIFTER NATURKATASTROFER ENDETIDSUTGIFTER NATURKATASTROFER ENDETIDSUTGIFTER UTBYGGINGSOMRÅDER UTBYGGINGSOMRÅDER UTBYGGINGSOMRÅDER BOLIGFELT INKL FESTETO BOLIGFELT INKL FESTETO BOLIGFELT INKL FESTETO BOLIGFELT INKL FESTETO KOMMUNALE VEGER KOMMUNALE VEGER KOMMUNALE VEGER KOMMUNALE VEGER

19 641 VEGLYS VEGLYS VEGLYS KRATT SKOGRYDDING KRATT SKOGRYDDING KRATT SKOGRYDDING KRATT SKOGRYDDING TRAFIKKSIKKERHET TRAFIKKSIKKERHET TRAFIKKSIKKERHET TRAFIKKSIKKERHET OPPRUSTING GUOLASJVEGEN OPPRUSTING GUOLASJVEGEN OPPRUSTING GUOLASJVEGEN OPPRUSTING GUOLASJVEGEN ISBRYTERTJENESTE ISBRYTERTJENESTE ISBRYTERTJENESTE ISBRYTERTJENESTE DJUPVIK FISKERIHAVN SMÅBÅTHAVN DJUPVIK FISKERIHAVN SMÅBÅTHAVN DJUPVIK FISKERIHAVN SMÅBÅTHAVN DJUPVIK FISKERIHAVN SMÅBÅTHAVN LØKVOLL FISKERIHAVN SMÅBÅTHAVN LØKVOLL FISKERIHAVN SMÅBÅTHAVN LØKVOLL FISKERIHAVN SMÅBÅTHAVN LØKVOLL FISKERIHAVN SMÅBÅTHAVN KAIER KAIER KAIER

20 KAIER KÅFJORD RÅDHUS KÅFJORD RÅDHUS KÅFJORD RÅDHUS KÅFJORD RÅDHUS OLDERDALEN SKOLE OLDERDALEN SKOLE OLDERDALEN SKOLE OLDERDALEN SKOLE TROLLVIK SKOLE TROLLVIK SKOLE TROLLVIK SKOLE TROLLVIK SKOLE MANNDALEN SKOLE MANNDALEN SKOLE MANNDALEN SKOLE MANNDALEN SKOLE BÅTHUSET BÅTHUSET BÅTHUSET OLDERDALEN BARNEHAGE OLDERDALEN BARNEHAGE OLDERDALEN BARNEHAGE OLDERDALEN BARNEHAGE BIRTAVARRE BARNEHAGE BIRTAVARRE BARNEHAGE BIRTAVARRE BARNEHAGE BIRTAVARRE BARNEHAGE FOSSEN BARNEHAGE

21 FOSSEN BARNEHAGE FOSSEN BARNEHAGE SAMISK BARNEHAGE MANNDALEN SAMISK BARNEHAGE MANNDALEN SAMISK BARNEHAGE MANNDALEN SAMISK BARNEHAGE MANNDALEN KÅFJORD HELSESENTER KÅFJORD HELSESENTER KÅFJORD HELSESENTER KÅFJORD HELSESENTER MARIELUND MARIELUND MARIELUND MARIELUND KIRKEGÅRDER KIRKEGÅRDER KIRKEGÅRDER OLDERDALEN SAMFUNNSHUS OLDERDALEN SAMFUNNSHUS OLDERDALEN SAMFUNNSHUS OLDERDALEN SAMFUNNSHUS BIBLIOTEK MANNDALEN BIBLIOTEK MANNDALEN BIBLIOTEK MANNDALEN PARKER PARKER PARKER FOTBALLBANER FOTBALLBANER

22 FOTBALLBANER KOMMUNALE BOLIGER KOMMUNALE BOLIGER KOMMUNALE BOLIGER KOMMUNALE BOLIGER RYA RYA RYA RYA TRENINGSBOLIG OLDERDALEN TRENINGSBOLIG OLDERDALEN TRENINGSBOLIG OLDERDALEN KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER TILLEGGS OG NYE BEVILG TILLEGGS OG NYE BEVILG TILLEGGS OG NYE BEVILG