Nore og Uvdal kommune

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Handlingsprogram med årsbudsjett 2019 Rådmannens forslag Rune Antonsen, 29. oktober 2018

2 Hva er kommunens handlingsprogram? Handlingsprogram Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan i ett dokument Fakta om tjenestene Planer, strategier og tiltak Mål og utviklingstrekk Årsbudsjett (2019) Drift og investering Økonomiplan ( ) Langtidsbudsjett Drift og investering For første gang i web-basert versjon

3 Det store bildet Frem til 2014 Vekst i kraftinntekter Nore og Uvdal blant landets rikeste kommuner målt i inntekt per innbygger Styrking av tjenestetilbudet Utflating i antall innbyggere Svikt i kraftinntekter Eiendomsskatteregimet under politisk press Staten ønsker færre kommuner mindre penger til «frivillig små» Økte myndighetskrav Effektivisering og tilpasning av tjenestene til lavere inntekter Økt økonomisk risiko (strammer driftsrammer, økte finansutgifter og reduserte fond) Reduksjon i antall innbyggere lavere inntekter Færre barn, færre i fertil alder, skjevfordeling mellom kjønnene, økt andel eldre Økt digitalisering av tjenestene

4 Det store bildet : Betydelig gap mellom inntekter og utgifter ingen varig løsning Økt økonomisk risiko (strammer driftsrammer, økte finansutgifter og reduserte fond) Økende del av inntektene bindes opp som følge av økt rettighetslovgivning og statlige føringer Færre innbyggere Reduksjon i folketallet med 2,5 % (68 innbyggere) i løpet av siste året Negativt for kommunens inntekter og evne til å videreføre dagens tjenestetilbud Mange eldre økt press innenfor eldreomsorgen Nedgangen i antall barn og unge fortsetter? Økt skjevfordeling mellom kjønnene i fertil alder? Påvirker behovet for tjenester innenfor både barnehage, skole, helse og omsorg m.m. og gjør det nødvendig å tenke nytt

5 Det store bildet : Kraftregimet under press Regjeringen nedsetter ekspertutvalg som skal vurdere hele kraftskatteregimenet LVK : «Kraftskatteutvalget Regjeringen setter i spill alle vertskommunenes inntektsordninger» Reglene for utskriving av eiendomsskatt strammes inn for andre året på rad Ny vekst i kraftinntekter som følge av høyere energipriser eller tar staten og eierne «hele kaka»? Utfordringer med å rekruttere riktig kompetanse, men også nok «hender» innenfor helse og omsorg Fra utkant i Buskerud til ytterste utkant i Viken lenger vei til «makta» og Kongsbergregionen ikke lenger «store nok sammen»? Innbyggere og andre vil i fremtiden både ha andre krav og forventninger til kommunens tjenester og et annet utgangspunkt for å ta i bruk ny teknologi Digitalisering av tjenestene fortsetter Vår evne til innovasjon og bruk av ny teknologi vil være avgjørende for å kunne opprettholde gode og utvikle enda bedre tjenester

6 Kraftinntekter (kr 1 000) Eiendomsskatt Naturressursskatt Konsesjonskraft, netto inntekt Konsesjonsavgifter som avsettes til Næringsfond Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022

7 Befolkningsutvikling * *) 2. kv

8 Befolkningsutvikling Menn Kvinner

9 Befolkningsutvikling

10 Elevtall grunnskolen ( ) Elevtall ved skolestart Rødberg skole Uvdal skole Nore og Uvdal totalt = -62

11 Hovedgrepene i planperioden Prisøkninger i tråd med forventet lønns- og prisvekst i kommunesektoren, med unntak av vann, avløp og oppmåling hvor gebyrene er redusert Ingen utvidelse av eiendomsskatten Investeringer på til sammen 109,4 mill. kr

12 Hovedgrepene i planperioden Videreføring av vedtatte innsparingstiltak fra omstillingsprosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» Ytterligere innsparinger innenfor kommuneområde skole, barnehage og kultur (1 mill. kr), sentral stab (0,4 mill. kr), Kommuneområde næring, miljø og kommunalteknikk (0,5 mill. kr), kirken og NAV Kommuneområde helse og omsorg er kompensert for inntektsbortfall på 3,0 mill. kr i statlig refusjon for ressurskrevende tjenester i Fra 2020 er det forutsatt en reduksjon i rammen på 1,0 mill. kr. Barnehagene kompensert for ny pedagog-/bemanningsnorm (0,6 mill. kr). Rammene for 2019 er i hovedsak videreført i hele resten av planperioden Bruk av 24 mill. kr i disposisjonsfond Årsresultat lik 0 Ingen varig løsning. Nødvendig med tiltak i løpet av 4-årsperioden som kan gi bedre samsvar mellom inntekter og utgifter

13 Fire handlingsalternativer Reduksjon i kvalitet og omfang på tjenester Innføring av eiendomsskatt Strukturelle grep, som f.eks. reduksjon i antall skoler og avvikling av egen legevakt Kommunesammenslåing

14 Hovedgrepene i planperioden De tre sistnevnte er alle temaer som tidligere har vært oppe som egne saker i kommunestyret én eller flere ganger, uten at det har vært politisk flertall for videre utredning/gjennomføring En ny debatt omkring ett eller flere av disse tre alternativene er helt nødvendig

15 Hovedgrepene i planperioden Tall i kr Korrigert netto driftsresultat før nye tiltak (negativt) Redusert driften innen kommuneområdene Nye tiltak i driften Nye tiltak i driften (finansiering av næringsfond) Finansiering nye låneopptak i økonomiplanen Korrigert netto driftsresultat (negativt) Salderer budsjettet med bruk av fond Mål netto driftsresultat på 1,75 % Omstillingsbehov

16 Statsbudsjettet Realvekst i frie inntekter (skatt og rammetilskudd): 2,6 mrd. Kr Anslag basert på revidert nasjonalbudsjett Dekker primært befolkningsvekst, pensjonsutgifter og statlige satsinger Vekst i frie inntekter basert på regnskap 2018: Landet 2,8 % Nore og Uvdal 1,7 % Lønns- og prisvekst: 2,8 % Statlig satsinger (i frie inntekter): Opptrappingsplan rusfeltet (200 mill. kr) Tidlig innsats i skole og barnehage (200 mill. kr) Opptrappingsplanene for habilitering og rehabilitering(200 mill. kr) Vekst i skatteinntekter i 2018: 4 mrd. kr utover anslag i Rev. Nasjonalbudsjett Fortsatt forventninger om 0,5 % årlig effektivisering

17 Statsbudsjettet Forslag til endringer i eiendomsskatten: Økning i grunnrenteskatten til staten for andre år på rad gir lavere eiendomsskatt til kommunene Innføring av obligatorisk regel om å benytte formuesgrunnlag for eiendomsbeskatning av boliger. Siden det ikke fastsettes formuesgrunnlag for fritidseiendommer, må kommunene fortsatt taksere slike eiendommer. Reduksjon i den maksimale eiendomsskattesatsen fra 7 til 5 promille for bolig- og fritidseiendommer fra 2020 Innføring av obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetakstene på 30 % for bolig- og fritidseiendom fra 2020

18 Kommuneøkonomien noen nøkkeltall

19 Netto driftsresultat

20 Utgangspunkt 2018

21 Økonomiplan

22

23

24 Netto driftsresultat

25 Korrigert netto driftsresultat (eks. næringsfond)

26 Saldert korrigert netto driftsresultat med disposisjonsfond

27 Disposisjonsfond

28 Fond

29 Gjeldsutvikling Lånegjelden øker med 18,4 mill. kr Renter og avdrag øker med 7,3 mill. kr (netto) Økte finansutgifter gir tilsvarende mindre til drift

30 Gjeldsutvikling

31 Hva går pengene til?

32 Netto driftsrammer fordelt Næring, miljø og kommunalteknikk eks næringsfond; 14% NAV Numedal; 1 % Stab og fellesfunksjoner; 12% Kirke; 2% Helse og omsorg; 44% Skole, barnehage og kultur; 27%

33 Investeringer

34 Investering og finansiering - Ingen avsetning til kraftfondet i perioden (avsetning av konsesjonskraftinntekter utover 5 mill. kr) - Bruk av næringsfondet gjelder kommunale veier og trafikksikkerhet

35 Investering og finansiering (liste e viktigste investeringene her) Totalt 109,3 mill. kr i investeringer i bygg/anlegg og andre varige driftsmidler vann, avløp og renovasjon 20,7 mill. kr, infrastruktur på Skogenberget 16 mill. kr, boliger for barn og unge 10 mill. kr, kommunale veier 12,5 mill. kr og utbedring av bruer 7,7 mill. kr Økte finanskostnader med 5,5 mill. kr

36 Gebyrer, avgifter og egenbetalinger Prisøkninger i tråd med forventet lønns- og prisvekst i kommunesektoren, med unntak vann, avløp og oppmåling hvor gebyrene er redusert med 4-10 %

37 Helse og omsorg Driftsrammene for hjemmetjenesten økt med 3 mill. kr for å sikre forsvarlig drift (bortfall av inntekter ressurskrevende tjenester) Styrking av hverdagsmestring og rehabilitering Behov for økt fokus på demenstilbud og ernæring Omorganiseringen innen helse og omsorg er godt i gang Antall virksomhetsledere redusert fra 6 til 5 Teamledermodellen innført i deler av organisasjonen God involvering av ansatte og god fremdrift i omstillingsarbeidet vil være avgjørende for å lykkes videre Deltagelse i Nytt Blikk: fokus på heltidskultur for å kunne klare å møte utfordringer med tilstrekkelige fagressurser og nok «hender» i nær fremtid Arbeidsgruppe nedsatt for å vurdere nye måter å organisere turnusordningen innen pleie- og omsorg. Ferdigstilles innen utgangen 2019.

38 Helse og omsorg Færre flyktninger til kommunen gir reduserte rammer til flyktningetjenesten Konsekvenser for tiltak innenfor skolen Usikkerhet knyttet til drift av boligen for enslige mindreårige flyktninger fra 2020 Varslede økte krav til omfang av barnevernvakt kan skape utfordringer for å kunne opprettholde egen barneverntjeneste i Numedal Systematisere tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats Mer helhetlig tjenestetilbudet rettet mot barn og unge i hele Numedal ved innføring av Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) En samhandlingsmodell til bruk i kommuner for bedre tverrfaglig innsats i og mellom tjenester rettet mot barn, unge og familier som bekymrer Behov for å se på mulighetene for opprettelsen av et Familiens hus i Numedal hvor kompetansen er samlet

39 Helse og omsorg Legevakten er budsjettmessig videreført på dagens nivå Legevaktordningen under utredning De økonomiske virkningene av ny akuttforskrift fra er avhengig av fremtidig legevaktordning og derfor ikke innarbeidet i budsjettet Egen sak vil bli fremmet for kommunestyret høsten 2019 Styrking av kompetansen på legekontor med spesialsykepleiere innen sårbehandling, diabetes og kreftomsorg

40 Skole, barnehage og kultur Kommuneområdets ramme er redusert med 1 mill. kr i perioden Kuttene er fordelt mellom skolene, barnehage, kulturskolen, kultur og kommunalsjefens fellesområde Kuttene er størst innenfor skole på grunn av nedgang i elevtallet. Kuttet vil innebære noe redusert voksentetthet ved skolene og behov for sammenslåing av klasser med få elever. Øvrige tjenester gjør kutt i innkjøp av varer og tjenester Barnehagesektoren må fylle lovkrav om grunnbemanning og pedagogbemanning og har derfor fått en økning i rammene med 0,6 mill. kr i 2019

41 Skole, barnehage og kultur Skole og barnehage: Høy andel ansatte med godkjent utdanning, personale med høy kompetanse Videreføring av satsningen på SMART-oppvekst, systematisk brukt i arbeidet med psykososialt miljø Videreføring av kommunens deltagelse i prosjektet «Bedre tilpasset opplæring» Øke ansattes kompetanse og utarbeide rutiner for å sikre god kvalitet på tilpasset opplæring Kulturskolen: Bredt og variert tilbud, opprettholdt antall elever til tross for redusert barnetall Kultur: Satsing på bedre tilrettelegging for besøkende på Bygdetunet gjennom arrangementer, aktiviteter og fysisk tilrettelegging Satsing på meråpent (selvbetjent) bibliotek. Sak fremmes i november 2018

42 Næring, miljø og kommunalteknikk Endringer i rammen Utgiftene til brøyting økt med 1,25 mill. kr fra 2019 Hovedutvalget NMK har foreslått 0,15 mill. kr ekstra til sti og løyper Flatt kutt på 0,5 mill. kr fordelt innenfor kommuneområdet Hovedutfordringer Økte kostnader knyttet til vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg Økte kostnader knyttet til vedlikeholdsetterslep på kommunale bruer Forslag til ny dimensjoneringsforskrift for brann og forebyggende

43 Sentral stab Reduksjon i rammen på 0,4 mill. kr Reduksjon i lønn og andre driftsposter Reduserte overføringer til kirken med kr og NAV med kr

44 Digitalisering av tjenestene (Kongsbergregionen) Ny digitaliseringsstrategi Videreføring av hovedlinjene i gjeldende strategi Tiltaksplan digitalisering 2019 Responssenteret for velferdsteknologi settes i operativ drift Felles sak/arkiv-system for Kongsbergregionen og utrede felles post/arkivfunksjon ebyggesak og forberede prosess for digitalisering av kommunale planprosesser Personvern (GPDR) og informasjonssikkerhet Nye digitale løsninger for skole og barnehage Ny nettside for kommunen Videreutvikle Kommune Kari Ny felles telefoniløsning elæringsmoduler for ansatte Andre tiltak i egenregi

45 Oppsummering I hovedsak en videreføring av tjenestene innenfor reduserte driftsrammer Fire handlingsalternativer for balanse i økonomien: Reduksjon i kvalitet og omfang på tjenester Innføring av eiendomsskatt Strukturelle grep som f.eks. reduksjon i antall skoler og avvikling av egen legevakt Kommunesammenslåing

46 Utfordringer ja, men også muligheter Fortsatt økonomisk bedre stilt enn de fleste andre kommuner Kompetente og engasjerte ansatte Fremtidsmuligheter gjennom: Kommuneplanens samfunnsdel Visjon Rødberg/Europan Vilreinfjellet som verdiskaper Folkehelseprosjektet for å nevne noe.

47 Utfordringene må løses gjennom aktiv handling, som vil kreve politisk mot og godt samarbeid mellom folkevalgte, ledere og øvrige ansatte Mye er opptil oss selv!

48 Takk for oppmerksomheten! Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett