Endringsforslag til rådmannens budsjett og handlingsprogram

Transkript

1 Endringsforslag til rådmannens budsjett og handlingsprogram

2 Kommunebudsjett for Kristiansand Felles forslag fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, SV og Rødt: De fire rødgrønne partiene i Kristiansand har blitt enige om et felles kommunebudsjettforslag for det siste året før vi blir slått sammen med Søgne og Songdalen. Barnetrygd til alle Stortingets vedtak om økt barnetrygd gjelder ikke lavinntektsfamilier i Kristiansand, fordi kommunen avkorter sosialhjelpa for barnetrygd. Dette synes vi er urettferdig. Vårt budsjettopplegg inneholder en opptrapping for barnefamilier som mottar sosialhjelp, med mål om at barnetrygd skal holdes helt utenfor disse beregningene på sikt. Trygg oppvekst Barnevernet styrkes med vårt budsjettforslag, vi prioriterer flere miljøterapeuter inn i ungdomsskolen og gratis SFO til barn med funksjonsnedsettelser. Vi foreslår å opprette en ny stilling som koordinator for foreldre som har multi-handikappede barn, for å hjelpe og styrke disse familiene. I tillegg ønsker vi flere lærlingeplasser i Kristiansand kommunes organisasjon. Folkets klimadugnad Folk ønsker å bidra i den store miljø- og klimadugnaden. De rødgrønne partiene ønsker derfor å opprette en ny støtteordning for miljø- og klimatiltak i regi av lag og foreninger. Erfaringer fra blant annet Bydel Sagene og Sørlandet Boligbyggelag viser at slike tilskudd kan utløse veldig mange bra miljøtiltak. Vedlikehold er miljøvennlig Kristiansand kommune har et stort etterslep på vedlikehold. Det rødgrønne budsjettforslaget foreslår en helt nødvendig rehabilitering av hovedbiblioteket, økte bevilgninger til vedlikehold av skoler og barnehager, samt midler til universell utforming av skoler og barnehager. Kulturell grunnmur Kultursatsingene i det rødgrønne budsjettforslaget inkluderer økte bevilgninger til Bragdøya Kystlag, Stiftelsen Arkivet og Ung Kultur Møtes (UKM). Biblioteket er selve grunnmuren i det offentlige kulturtilbudet, og vårt budsjettforslag innebærer økt driftsbudsjett for biblioteket som vil gjøre det mulig å ha sommeråpent på Vågsbygd bibliotek. Budsjettforslaget innebærer også at Kristiansand bidrar i spleiselaget for et nytt formidlingsbygg for fylkesmuseet på Odderøya. De rødgrønne satsingene er finansiert ved en moderat økning i eiendomsskatten (6,3 promille i 2019), kutt i politikerlønningene, og bruk av disposisjonsfond. Kristiansand, 17. desember 2018 Mette Gundersen, Arbeiderpartiet Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Miljøpartiet De Grønne Andreas Landmark, SV Kristian Landmark, Rødt

3 Verbalforslag Helse-og sosial: Bystyret ber administrasjonen legge frem en opptrappingsplan for å få flere innbyggere med fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser ut i jobb og som deltakere i norsk samfunnsliv. Hensikten er at de med overnevnte utfordringer skal kunne leve frie og uavhengige liv på samme måte som funksjonsfriske. Planen skal også inneholde hvordan økt bruk av BPA-ordningen kan bidra til dette Oppvekst: Bystyret ber om å få seg forelagt en sak om forsøk med skolelekser til erstatning for hjemmelekser. Mottaksskolen har et såkalt «leketilbud» til elevene sine, og er ikke av samme omfang som SFO i vanlig skole. På den måten får ikke foreldre som er deltakere i introduksjonsprogrammet for flyktninger og innvandrere god nok mulighet til deltakelse på linje med andre i det ordinære arbeidslivet. Bystyret ber om en sak der «leketilbudet» til barna i mottaksskolen vurderes omgjort til et ordinært SFO-tilbud, på linje med de øvrige barneskolene i byen. Kultur: Stiftelsen Arkivet sørger for at viktige emner om fred og forsoning settes på dagsorden. Særlig det forebyggende arbeidet knyttet til konfliktløsning og mot radikalisering blant flere av byens unge er viktig. Bystyret vil understreke viktigheten av at historien om Holocaust og andre verdenskrig gjenfortelles til nye generasjoner av barn og unge, og forventer at samtlige av kommunens 9. klasser besøker Arkivet og følger deres pedagogiske opplegg knyttet til 2. verdenskrig. Teknisk: Under forutsetning av at Havne- og farvannsloven blir endret slik at det er mulig, vil Kristiansand havn fra 2025 kun ta i mot cruiseskip som benytter landsstrøm når de ligger i havna. Før det brukes 49 millioner kroner på nye el-biler (rådmannens budsjettforslag for 2022) gjennomføres det en prosess med ansattes representanter om å vurdere å erstatte noen av disse bilene med elektriske sykler. Innenfor ramma på 49 millioner vurderes ulike modeller for å gjøre sykling enkelt og trivelig, for eksempel investering i sykkelgarasjer for lading, taxi-garanti på uværsdager, sykkeltillegg for ansatte, mulighet til å bruke elsykkelen privat (jamfør jobb-pc-avtaler), serviceavtale på syklene, med videre. Administrasjonen bes legge fram en sak om hvordan næringsarbeidet i kommune kan bidra i omstilling til lavutslippsamfunn. Det vurderes å utarbeide en egen industrimelding, i samarbeid med lokal industri. Meldingen skal særlig ta for seg målsettingen om en bærekraftig industri sett i lys av bærekraftsmålene. Ordningen med økonomisk støtte til andre aktører enn kommunens representanter for å reise på oljemesser, opphører fra og med Administrasjonen bes utrede potensialet for boligbygging langs jernbanelinjene mot nord og vest, i både Kristiansand og Songdalen kommune. Dette gjelder ved eksisterende og nedlagte stasjoner, samt på steder det kan være mulig å etablere nye stasjoner for lokaltog. Bystyret roser initiativet til velforeningen på Tinnheia om et bydelsstudie for bydelen. Med bakgrunn i resultatene fra dette arbeidet ber bystyret om at det utarbeides en bydelsmelding for Tinnheia. Organisasjon Det er en målsetting for nye Kristiansand at denne skal bli best i landet på inntak og bruk av lærlinger.

4 Skjema 1: Forslag til endringer - drift (i 1000 kr) 2015 Tiltak Netto endring Økn. utg./ Red. utg./ Økn. utg./ Red. utg./ Økn. utg./ Red. utg./ Økn. utg./ Red. utg./ Per sektor Red. innt. Økt innt. Red. innt. Økt innt. Red. innt. Økt innt. Red. innt. Økt innt. Budsjettforslag for Ap, Mdg, SV og Rødt Oppvekst Styrking av barnevern SFO for barn med funksjonsnedsettelser Flere miljøterapeuter i ungdomsskolen Økt stillingsressurs til Kristiansand Ungdomsutvalg (KUU) Kutt i kontantstøtte Styrking av oppvekstsektoren Sum Helse- og sosial Økt barnetrygd (sosialhjelp) Heltidssatsing VTO/VTA modelltenkning 500 Styrke pro-vakta Prosjektkoordinator for multihandikappede barn Sum Kultur Ung kultur møtes (UKM) Bibliotek Redusert drift, Sørlandets kunstmuseum (SKMU) Bragdøya kystlag Stiftelsen Arkivet Sum Teknisk Handlingsplan for marin forsøpling Gratis buss for skoleklasser Reasfaltering Differensierte priser, småbåthavner (se forklaring til budsjett 2) Handlingsplan, matsvinn Miljøpris, til nivå med andre priser Miljø- og klimatilskudd til organisasjoner Sum Organisasjon Kutt i politikerlønninger Flere lærlinger i Kristiansand Kommune Sum Utenomsektorielt Redusert avsetning, e-verksfondet Eiendomsskatt, 6,3 promille Forventet utbytte, kommunale selskaper, til investering Det sentrale disposisjonsfondet Kapitalkostnader Sum I alt Netto endring

5 Skjema 2: Forslag til endringer - investering (i 1000 kr) 2017 Tiltak Økn. utg./ Red. utg./ Økn. utg./ Red. utg./ Økn. utg./ Red. utg./ Økn. utg./ Red. utg./ Red. innt. Økt innt. Red. innt. Økt innt. Red. innt. Økt innt. Red. innt. Økt innt. Kultur Nytt museumsbygg i Nodeviga, Vest-agder-museet Reguleringsplan kultursenter øst 500 Turløyper (inkludert Oddersjaaløypa) Rehabilitering av Solsletta idrettsanlegg (se forklaring til budsjett 1.) Fullføre rehabilitering av hovedbiblioteket Oppvekst Økt vedlikehold til skoler og barnehager Universell utforming, skoler og barnehager Teknisk Opparbeiding av lysløype fra Karuss til Øvre Slettheia Oppfølging av gatebruksplanen Forventet utbytte, kommunale selskaper I alt Netto endring Kapitalkostnader - driften (overføres til skjema 1) Forklaringer til tallbudsjettet: 1. Solsletta: Forutsetning for bevilgningen er at det kan legges nytt dekke med naturlig/nedbrytbart fyllstoff uten plast. 2. Småbåthavnene: Det lages en ny modell for betalingssatser i kommunale båthavner fra og med 2020, og ordningen med «selvpålagt selvkost» opphører. En økning i satsene for båter som er bredere enn 3,5 meter på 10 % vil gi en inntektsøkning på 1 million kroner per år. Dette gjelder ca av de kommunale båtplassene. Det utredes også en modell hvor robåter og seilbåter skjermes, mens gebyrene øker betydelig for båtene med kraftigst bensinmotor. Overskuddet fra kommunale båthavner brukes blant annet til tiltak mot plast i havet, og økt støtte til Bragdøya Kystlag som tilrettelegger for at befolkningen kan komme seg ut i skjærgården.