Statens vegvesen. Sted: Regionvegkontoret til Statens vegvesen, Dreyfushammarn 11

Transkript

1 Statens vegvesen Referat Dato: Tid: Referent: Odd Inge Bardal Saksbehandler/telefon: Odd Inge Bardal / Vår dato: Vår referanse: 15/ Bypakke Bodø. Referat fra styringsgruppemøte Møte nr.: Sted: Regionvegkontoret til Statens vegvesen, Dreyfushammarn 11 Møteleder: Til stede: Ida Maria Pinnerød/Svein Eggesvik Fra Styringsgruppa: Ida Maria Pinnerød (delvis - BK), Rolf Kåre Jensen (BK), Svein Eggesvik (NFK), Torbjørn Naimak (SVV) Andre: Bjørnar Klausen (NFK), Tom Johannesen (BK), Tor Nicolaisen (Jernbanedirektoratet), Stein J. Johansen (SVV), Odd Inge Bardal (SVV) Forfall: Kopi: Ansvar / frist 1 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte Referat fra styringsgruppemøte , innkalling og agenda ble godkjent. 2 Oppfølgingssaker Ingen saker. Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Gidsken Jacobsensvei 12, 2. etg Statens vegvesen Region nord firmapost@vegvesen.no 8008 BODØ Landsdekkende regnskap Postboks BODØ Org.nr: Vadsø

2 2 Ansvar / frist 3 Årsrapport fra samordningsgruppa Samordningsgruppa presenterte årsrapporten, se vedlegg. Styringsgruppa tar rapporten til etterretning. 4 Rullering av bypakke Bodø Samordningsgruppa ga status for arbeidene med rulleringen. Et forslag om rullering av pakken bør behandles i bystyret og fylkesting seinest i oktober. 5 Revisjon av kommunale trafikksikkerhets-, skoleveg-, sykkelveg-, gangveg- og miljøtiltak Bodø kommune presenterte revisjon av prosjektporteføljen. Styringsgruppa tar dokumentet til etterretning. 6 Eventuelt Ingen saker. 7 Neste møte 29. mai 2018 kl august 2018 kl

3 Årsrapport 2017 Status pr Alle tall i mill kr Bodø kommune forskutterte ca. 6 mill. kr i 2016 som ble belastet bompenger i I tillegg har Bodø kommune rekvirert mere bompenger i løpet 3. og 4. kvartal 2017 enn det er produsert for. Kommunens bompengeuttak i 2017 er derfor høyere enn investeringene.

4 Status / orientering Bodø kommune Av Bypakkens 126 del-prosjekter innen porteføljene Trafikksikkerhet, gang/sykkel, miljø og kollektiv er det siden sommeren 2014 til høsten 2017 igangsatt ca. 50 del-prosjekter. I portefølje for Trafikksikkerhet, gang / sykkel og miljø listes det opp prosjekter i byggefasen som er ferdigstilt og påbegynt i løpet av Jernbanekulvert med veianlegg, Jensvolldalen Ferdigstilt Fortau Junkerveien, fra Thalleveien til Generalhaugen Ferdigstilt Fortau Bankgata, fra Dr. gate til Hålogalandsgate Ferdigstilt Laderpunkter for EL-biler Pågår Fortau Kleivaveien Pågår Fortau Tiurveien, Mørkved Pågår Fortau Høgliveien, Mørkved. Pågår Fortau Hunstadringen, ved Bodin VGS Pågår Porteføljen, Trafikksikkerhet, gang/sykkel og miljø, har et forbruk som fortsatt viser et merforbruk på ca. 8 % i henhold til byggeprogrammet. Dette er innenfor den finansielle usikkerheten på +/- 10 % som er satt til Bypakken. I porteføljen for kollektiv, listes det opp prosjekter i byggefasen som ferdigstilt og påbegynt i løpet av stk. busstopp i Bodøsjøveien, ved Bodøsjøen skole Ferdigstilt 1 stk. busstopp i Thalleveien ved Sølvsuper Ferdigstilt 2 stk. busstopp i Junkerveien Ferdigstilt Fortau Hagebyen, Tverlandet. Fra Rv80 til togstasjon Ferdigstilt 2 stk. busstopp i Tiurveien, Mørkved. Pågår 2 stk. busstopp i Høgliveien, Mørkved Pågår 2 stk. busstopp Høglia, Mørkved Pågår 2 stk. busstopp Kongleveien, Mørkved Pågår Kudalsveien, utbedring av busstrase Pågår Tiurveien, utbedring av busstrase Pågår Porteføljen, kollektiv, har et forbruk som er i tråd med byggeprogrammet. Følgende prosjekter listes opp som er i en utredningsfase som forprosjekt i løpet av Ansvar 9713 Nye Sjøgata, forprosjekt. Pågår Hålogalandsgata, forprosjekt og trafikkanalyse. Pågår Fortau Hunstadringen, forprosjekt, Fra Galnåsmyra til Hunstad Ferdigstilt Ungdomsskole. Porteføljen Trafikksikkerhet, gang / sykkel og miljø har i løpet av 2017 gjennomgått en revisjon der målet for revisjonen har vært å ivareta Bodø kommunes strategier for trafikksikkerhet, universell utforming og legge til rette for g/s trafikk. 22 gjenstående delprosjekter er revidert ut fra opprinnelig prosjektbeskrivelse fra 2009/11.

5 Status/orientering Statens vegvesen pr Rv. 80 Hunstadmoen Thallekrysset Tunnelentreprisen Entreprenøren hadde gjennomslag i Bodøtunnelen 12. og 18. oktober. Entreprenørens gjeldende framdriftsplan viser åpning av vestgående tunnelløp i mars 2019 og østgående tunnelløp seks måneder seinere. Alle arbeider skal ferdigstilles sommeren Det pågår arbeider med vegbygging, kabel- og ledningsanlegg, vann- og frostsikring og elektro i tunnelen og i dagsonene inn mot tunnelen. Dagentreprisen Olav V gt. er ferdig, bortsett fra grøntanlegg og komplettering. For øvrig pågår det arbeider over hele anleggsområdet. Thallekrysset er forsinket, men vil trolig bli åpnet for bruk i februar/mars i år. Gjeldende milepeler er at hele veganlegget skal ferdigstilles i 2018, men at grøntanlegg og komplettering ferdigstilles i M3 Anlegg AS gikk konkurs 4. januar De var hovedentreprenør på dagentreprisen og underentreprenør på tunnelentreprisen. Det er inngått avtale med boet om videre drift på dagentreprisen, og boet har inngått avtale med Consto AS om å fullføre arbeidene. Tunnelentreprenøren har hevet kontrakten og inngått nye underentrepriseavtaler. Konsekvensene av konkursen er innenfor de usikkerhetsavsetningene som er gjort i prosjektet. Påløpt i 2017 er 475 mill. kr. Akkumulert er det påløpt mill. kr. pr Sluttprognosen er uendret mill. kr. Rv. 80 rundkjøring Jernbanestasjonen Anlegget ble ferdigstilt sommeren Avklaringer omkring grunnerverv og anleggsbidrag fra private utbyggere gjennom en utbyggingsavtale er uavklart. Bypakke Bodø sitt bidrag er uendret. Etablering av bomstasjoner Stenging av Ragnar Schjølbergs vei x Gjerdåsveien ble utført i 2016, men ikke belastet bompenger før i Fv. 834 Nordstrandveien Reguleringsplanarbeidet for Nordstrandveien inkl. Rønvikkrysset og Mælen pågår og målet er vedtatt plan første halvår Prosjekteringen av strekningen er under oppstart. Tidligste mulige byggestart er Aktuelle prosjekt ved rullering av Bypakke Bodø Det er startet forprosjekt for rv. 80 Trefelten (Hunstadmoen-Bodøelv) og rv. 80 Thallekrysset-Bodø stasjon.

6 Status/orientering Nordland fylkeskommune pr Passasjerutvikling Helt siden omlegging til nytt kollektivsystem høsten 2012 har antall reiser økt. Denne ser ut til å fortsette. Statstikkuttrekk viser at økningen fra 2016 til 2017 gjennomsnittlig ligger på 14 % for bybusslinjene. Linje 9 er en sentrumslinje som dekker områdene utenfor kollektivtraséene. Denne har lav frekvens og generelt lavt belegg, og viser en synkende tendens. Frekvensutvidelse Siden forrige rapport har arbeidet med å øke frekvensen på busstilbudet fortsatt. På linje 2 (Løpsmark Skavdalslia) ble frekvensen økt i februar 2017 fra 30 min. til 15 min. på dagtid. Resterende linjer fikk utvidet frekvens i november i Blant annet fikk linje 4 (Bodø lufthavn Høgåsen) faste avganger over døgnet (lik linje 1,2,3). Helgetilbudet ble utvidet på samtlige linjer, søndag spesielt (linje 3 har ingen søndagsproduksjon). Totalt ble det gjennomført produksjonsutvidelser på ca km, tilsvarende mer enn 3 mill. kr i økte driftskostnader pr. år. Etter at nytt buss-system ble iverksatt 1. oktober 2012 kan det være fristende å presisere at Nordland fylkeskommune har mer enn tredoblet produksjonsinnsatsen ift. opprinnelig beløp, kun finansiert med fylkeskommunale midler. Betalingskategorier for bylinjene App-løsning ble lansert som betalingsløsninger i oktober i Bruken av denne tar seg forløpende opp. Figuren viser fordeling over de forskjellige betalingskategoriene. Det er ikke lengre mulig å betale med kontanter på bylinjene i Bodø. Valideringstype Kontant 27% 2 % Kredittkort 26% 16 % Verdikort 46 % 37 % App 0 45 % Andre 1 % 3 %

7 Sanntid Arbeidet med sanntidssystem har tatt noe lengre tid enn først antatt, men vi er nå i gang med implementering. Systemet er i skrivende stund installert i 4 pilotbusser i Bodø. Dette er kun for testing og ikke noe som foreløpig er synlig for kundene. Totalt vil det bli etablert sanntidssystem i 41 busser. Etter planen skal Bodøs bussbrukere kunne ta i bruk nytt sanntidssystem i løpet av april i år. Dette innebærer sanntidsinformasjon inne i bussene (opprop og skjermer), sanntidsopplysning på mobil samt infrastruktur på spesielt utpekte holdeplasser/knutepunkter etc. Illustrasjon holdeplassen Bodø sentrum

8 Trafikkutvikling Tabellen under viser utviklingen i biltrafikk målt i biltellepunktene i Bodø, for sykkeltrafikk i sykkeltelleren ved Skeid og for bybusslinjene. Forhold som bidro til den markerte nedgangen i biltrafikk og økningen i sykkeltrafikk i 2016 var innføring av bomringen, endring i parkeringsbestemmelsene og redusert framkommelighet for biltrafikk som følge av anleggsarbeider ved Hunstadmoen. I 2017 er det en tilbakegang for bil- og sykkeltrafikk, det vil si en liten økning i biltrafikk og en reduksjon av sykkeltrafikken. Framkommeligheten for biltrafikk har i liten grad vært påvirket av anleggsaktivitet i 2017 og virkningen av økte kostnader for bilistene (bom og parkering) er trolig avtagende. Bybussene fortsetter den gode utviklingen, se orientering fra Nordland fylkeskommune for detaljer. Etter ruteomleggingene i oktober 2012 har det vært økning i antall bussreisende hvert år Biltrafikk 1) -7 % + 1 % Sykkelteller Skeid 1) + 66 % -10 % Bybusser 2) +11 % +14 % 1) Endring fra året før bometablering, det vil si oktober 2015 til oktober 2016 og oktober ) Endring fra 2015 til 2016 og 2016 til 2017.

9 PROSJEKT-REVISJON Bypakke Bodø Portefølje: Trafikksikkerhetstiltak, Skoleveg, Sykkelveg, Gangveg og Miljø på det kommunale vegnettet , Bodø Byteknikk v/tom Johannessen Rev nr. Revisjon av Datering 01 Bypakke prosjekter Revidert

10 Bakgrunn for revisjonen Styringsgruppa anbefaler at planprogrammet revideres innen Da vil man ha bedre kunnskap om inntekts- og kostnadsutvikling i Bypakken. Denne anbefalingen er nedfelt i vedtatt handlingsplan for gang, sykkel, trafikksikkerhet og miljø, samt kollektiv, , sak 12/104. Handlingsplanen forutsetter revisjon av hele planen etter fire år. Fokuset for denne revisjonen ligger i porteføljen for gang/sykkel TS og Miljø. Under revisjonen av porteføljen har hovedfokuset vært å få frem en bredest mulig tiltakspakke ut fra de forutsetningene som lå til grunn fra arbeidet som ble gjort i 2009/10. Det var på dette tidspunktet avsatt relativt kort tid til å identifisere og vurdere et stort antall prosjekter. Tidligere arbeidet er derfor, for mange av del-prosjektene, på et svært grovt nivå. Vi må derfor forvente at den videre detaljeringen vil føre til endringer for flere tiltak, både mht. valg av løsning, kostnader ol. En nærmere gjennomgang vil føre til at noen prosjekter viser seg og ikke kunne anbefales eller anses som gjennomførbare pga. tidligere svak prosjektbeskrivelser. Denne beskrivelsen er også nedfelt i handlingsplanen for gang, sykkel, trafikksikkerhet og miljø, samt kollektiv, noe som gjør at endringer forventes anerkjent og at endringene ikke kommer som en overraskelse ved revisjon av porteføljen. Omfang / mål for arbeidet Gjenstående del-prosjekter som er i porteføljen trafikksikkerhet, miljø og gang og sykkelvei, har i løpet av 2017 gått gjennom en revisjon i henhold til handlingsplanen for porteføljen. Revisjonen vil endre del-prosjektene i henhold til eksiterende prosjektbeskrivelse. Prosjektene ses på med nye øyne, noe som kan endre del-prosjektenes utforming. Revisjonen vil også påvirke de eksisterende del-prosjektenes økonomiske ramme. Løsninger skal ivareta Bodø kommunes strategier for trafikksikkerhet, Universell utforming og legge til rette for g/s trafikk. Ved revisjon av porteføljen er målet å videreføre de prosjektene som står sterkest i porteføljen. Grensesnitt Det skal ved hvert del-prosjekt ses utover eksisterende del-prosjekt beskrivelse. Dette innebærer at snarveier, miljø, digitale barnetråkk og andre trafikksikkerhets tiltak bør implementeres i beskrivelsene hvis dette vurderes som riktig. Bypakken merker seg premissene som er lagt inn i vedtatt Kommunedelplan for sykkel - del:1. Forslag til sykkelveinett for sentrum og Rønvik er en del av den kommende kommunedelplan for sykkel. Hensikten med planen er å gjøre sentrumsområdet i Bodø mer sykkelvennlig. Forslaget viser et langsiktig rutenett for sykkel i sentrum og Rønvik, og det trekkes frem fire ruter som skal prioriteres de neste fire årene, og der er Reinslettveien, Torvgata, Dronningens gate og Hålogalandsgata. 2

11 Tre av disse gatene ligger inne i Bypakken, men bare Hålogalandsgate er rent sykkelvei prosjekt. I de resterende to del-prosjektene, Torvgata og Reinslettveien, er hoved prioriteringen trafikksikkerhet og skolevei i Bypakke prosjektene. Revisjonen merker seg sykkelrutene i planen til del-prosjektene som de berører. Det ligger ingen forutsetninger i planen som formidler hvilke løsninger som er tenkt brukt eller hvordan sykkelrutene skal finansieres. Pågående forprosjekter Det er 2 stk. del-prosjekter som er utredet i form av forprosjekt. De er Hunstadveien fra Skogveien til Sigrid Unsets vei og Hunstadringen - Galnåsmyra til Hunstad u. skole. Disse prosjektene inngår i revisjonsrapporten. Tidsperspektiv Uke 3, oppstart Uke 30, avsluttet revisjon, innlevering av reviderte del-prosjekter med prosjektbeskrivelse og kostnadsoversikt. Rapporten fram for Styringsgruppa Bypakke Bodø ved ferdigstillelse. Prosjekt oversikt til revisjon. Oversikten av del-prosjekter i porteføljen Trafikksikkerhet, Miljø og gang og sykkelvei som skal revideres er oppført i tabell under. Det er 22 del-prosjekter som inngår i hoved revisjonen. Prosjekter som ikke er del av revisjonen. Hernesveien, Hålogalandsgata, Sjøgata og Professor Schyttes gate. Disse gatene har en annen kategori på omfang og kompleksitet en de resterende prosjektene som er revidert. Sjøgata og Professor Schyttes gate er presentert i et skisseprosjekt i 2017, der omfanget av endring i gatestruktur skal gjennomgås grundigere og avklares i løpet av 2017/18. Hålogalandsgata er per d.d. i utredning til et forprosjekt der det også foretas en overordnet trafikkanalyse. Det er i dag ingen forutsetninger for hva løsningen blir før forprosjektet er gjennomført og bearbeidet. Hernesveien er lagt på vent til det foreligger ny kommunedel arealplan for området som omtaler ny flyplass og samferdselstiltak med nye adkomst og mulige kollektivtraseer. Alle fire prosjektene er presentert med gjenstående porteføljen ramme. Sekkeposter: Belysning, skiltingstiltak og fartsreduserende tiltak. Disse postene benyttes løpende og dekker akutte behov for oppgradering og tilrettelegging av tiltak. De presenteres i oppsettet med gjenstående ramme. 3

12 Digitale barnetråkk: Denne posten har et fastsatt budsjett for alle delprosjektene og presenteres i oppsettet med gjenstående ramme. Andre pågående prosjekter: Kleivaveien fortau, 2017 Hunstadringen fortau ved Bodin VGS, 2017 Kryss, Kleivaveien Junkerveien Disse presenteres i oppsettet med gjenstående ramme. Prosjekt oversikt før revisjon der alle er prioritert. Budsjett i millioner. Mappe Prioritet Prosjekt navn Prosjekt nr. Budsjett Fenes veien fra Stormyrkulveien til Støver 748-SK19 0,407 skole Fjellveien fra Fv834 til Årnesveien 789-GV10 5, Gamle riksvei fra Bodsjøveien til Bodin kirke. 792-GV13 2, Hunstadringen-Galnåsmyra til Hunstad u. Skole 784-GV5 11, Hunstadveien Skogveien Sigrid Undsets vei 783-GV4 7, Junkerveien fortau, videreføring av bygget 781-GV2 4, 624 fortau fra Thalleveien til Kirkeveien Parkveien fra Bankgata. til Jordbruksveien 740-SK11 4, Prinsens gt. fra Rensåsen til Breivika 760-SV1 3, Reinslettveien fra Ragnar Schjølbergs v til 745-SK16 10, 838 Saltvern Reinslettveien fra Ragnar Schjølbergs v til 790-GV11 6, Snippen Rønvikveien fra Kirkeveien til Fjellveien 746-SK17 9, Skoleveien fra Rønvikveien til Reinslettveien 735-SK6 6, Symraveien 736-SK7 2, Sørstrupen 764-SV7 5, Torvgata, fra Prinsens gt. Til Bodø VGS 741-SK12 4, Nordstrandveien.- Kortneset 763-SV5 5, Einmoveien - Nordstrandveien 743-SK14 7, Prinsens gt. fom Bankgata tom Prof. Skyttes gt. 720-TS1 3, Mørkved senteret fortau 791-GV12 1, Jernbaneveien krysset Tjeldberget og kryss 722-TS4 13, 836 med Teglverksveien Jernbaneovergang i Rønvik v/einmoveien 733-SK4 3, 689 0xx 1 Fv. 834 g/ Løpsmarka, SV3. 150m g/s vei 762-SV3 1, Kryss Kleivaveien Junkerveien, maskinisten 737-SK8 0, 550 4

13 1 Sjøgata fra Jernbaneveien til Hålogalandsgate 721-TS2 17, Professor Schyttes gate 787-GV8 2, Hålogalandsgata fra Gamle Rv til Prinsens gate 765-SV8 26, Hernesveien 786-GV7 19, Sekkepost Belysning 725-TS8 6, Sekkepost Skiltingstiltak 726-TS9 0, Sekkepost Trafikksikkerhetstiltak 724 TS7 5, Digitale barnetråkk 710-SK 15, Kleivaveien fortau 744-SK15 5, Hunstadringen fra Mørkved veien til Bodin 785-GV6 2, 455 VGS 1 Sum kostnad del-prosjekter før revisjon. 223, 136 Prioritering av reviderte prosjekter. Prioriteringsgrad på reviderte del-prosjekter er fra 1 til 3. Grad 1 er prioritet til gjennomføring med de rammene som er tildelt. Grad 2 er prioritert til gjennomføring med nedsatt ramme. Dette betyr at ressursene begrenses til det alternativet som gir det beste resultatet for området. Grad 3 er ikke prioritert. Prosjektet parkeres og midlene fristilles til gjennomføring av 1. grads prosjekter der det er behov. Vi må ofre noe når vi velger bort et alternativ til fordel for et annet alternativ, denne alternativkostnaden er viktig for å gjennomføre 1. prioritets prosjekter. 3. grads prosjekter vil bli tatt opp til ny vurdering i porteføljen ved ny gjennomgang i 2020/21. Mappe Prioritet Prosjekt navn Prosjekt nr. Revidert Budsjett Fenes veien fra Stormyrkulveien til Støver 748-SK19 0, 375 skole Fjellveien fra Fv834 til Årnesveien 789-GV10 6, Gamle riksvei fra Bodsjøveien til Bodin kirke. 792-GV13 4, Hunstadringen-Galnåsmyra til Hunstad u. Skole 784-GV5 12, Hunstadveien Skogveien Sigrid Undsets vei 783-GV4 4, Junkerveien fortau, videreføring av bygget 781-GV2 4, 615 fortau fra Thalleveien til Kirkeveien Parkveien fra Bankgata. til Jordbruksveien 740-SK11 4, Prinsens gt. fra Rensåsen til Breivika 760-SV1 3, Reinslettveien fra Ragnar Schjølbergs v til 745-SK16 14, 209 Saltvern Reinslettveien fra Ragnar Schjølbergs v til 790-GV11 5, 966 5

14 Snippen Rønvikveien fra Kirkeveien til Fjellveien 746-SK17 3, Skoleveien fra Rønvikveien til Reinslettveien 735-SK6 0, Symraveien 736-SK7 0, Sørstrupen 764-SV7 5, Torvgata, fra Prinsens gt. Til Bodø VGS 741-SK12 4, Nordstrandveien.- Kortneset 763-SV5 5, Einmoveien - Nordstrandveien 743-SK14 6, Prinsens gt. fom. Bankgata tom Prof. Skyttes 720-TS1 1, 020 gt Mørkved senteret fortau 791-GV12 1, Jernbaneveien krysset Tjeldberget og kryss 722-TS4 14, 154 med Teglverksveien Jernbaneovergang i Rønvik v/einmoveien 733-SK4 10, Fv. 834 g/ Løpsmarka, SV3. 150m g/s vei 762-SV3 1, Sjøgata fra Jernbaneveien til Hålogalandsgate 721-TS2 14, Professor Schyttes gate 787-GV8 2, Kryss Kleivaveien Junkerveien, maskinisten 737-SK8 0, Hålogalandsgata fra Gamle Rv til Prinsens gate 765-SV8 26, Hernesveien 786-GV7 19, Sekkepost Belysning 725-TS8 6, Sekkepost Skiltingstiltak 726-TS9 0, Sekkepost Trafikksikkerhetstiltak 724 TS7 5, Digitale barnetråkk 710-SK 15, Kleivaveien fortau 744-SK15 5, Hunstadringen fra Mørkvedveien til Bodin 785-GV6 2, 502 VGS Sum kostnad del-prosjekter etter revisjon. 213, 844 Forbruk, og til disposisjon videre i Bypakken (i 2017 kr.) Porteføljen har et overslag som er fordelt på tiltakstypene Trafikksikkerhetstiltak, Skoleveg, Sykkelveg, Gangveg og Miljø på det kommunale vegnettet. Portefølje ramme ved oppstart Bypakken, 2014, er kr. 321, 5 millioner Portefølje forbruk per er kr. -110, 02 millioner Ny Portefølje ramme for per er kr. 211, 48 millioner Ny revidert portefølje prognose for er kr. 213,84 millioner Porteføljen er etter revisjon fortsatt underfinansiert. Ny portefølje prognose er innenfor den finansielle usikkerheten som er satt i Bypakke Bodø til +/- 10 %. Usikkerheten etter revisjon av porteføljen er på - 1,1 %. Denne usikkerheten er ikke umulig å opprettholde da det ligger 6

15 en forventning til at enkelte av del-prosjektene kan oppnå et mindre forbruk ved gjennomføring enn budsjettert, som vil balanserer porteføljen hvis enkelte del-prosjekter får et tilsvarende merforbruk enn budsjettert. Anbefaling Det tyngste argumentet for å gjennomføre de anbefalte del-prosjektene etter revisjonen er at disse prosjektene øker trafikksikkerheten. Det viktigste argumentet for ikke å gjennomføre alle anbefalte del-prosjektene, er investeringskostnadene. Det konkluderes med at de anbefalte prosjektene med 1. prioritert, etter revisjonen, vil på et overordnet nivå være samfunnsøkonomisk nyttig og de tilfredsstiller Bypakken sitt mål for en trafikksikker by. Det er disse del-prosjektene det satses på for gjennomføring først. 2. prioritert prosjekter anbefales gjennomført med redusert ramme og 3. prioritet anbefales gjennomført hvis det foreligger økonomi til dette etter at 1. og 2. prioritet er gjort. Oppsummering Resultatet av reviderte del-prosjekter med ny prosjektbeskrivelse og finansiell ramme som sammenfattes i dette dokument legges frem for Styringsgruppa Bypakke Bodø høsten Dokumentet skal gi grunnlag for en anbefaling til vedtak fra Styringsgruppa, for gjennomføring av del-prosjektene i den prioriterte rekkefølge som de er presentert i revisjonen. Dokumentets behov for forankring i et Bystyrevedtak, avklares av Styringsgruppa Bypakke Bodø. Tom Johannessen Prosjektleder, kommunal regi. Vedlegg: 1. Reviderte del-prosjekt beskrivelser tilhørende portefølje Trafikksikkerhet, gang / sykkel og miljøtiltak. 2. Prognoser, reviderte del-prosjekter 7

16 Revisjon Portefølje Trafikksikkerhet Gang/Sykkel og Miljø. Styringsgruppemøte

17 Bakgrunn og mål for revisjon. Styringsgruppa anbefaler at planprogrammet revideres innen Har da bedre kunnskap om inntekts- og kostnadsutvikling i Bypakken. Anbefalingen er nedfelt i vedtatt handlingsplan for gang, sykkel, trafikksikkerhet og miljø, samt kollektiv, , sak 12/104. Revisjonen av porteføljen hadde hovedfokus på å få frem en bredest mulig tiltakspakke ut fra de forutsetningene som lå til grunn fra arbeidet som ble gjort i 2009/10 Tidligere arbeidet er derfor, for mange av del-prosjektene, på et svært grovt nivå. Vi må derfor forvente at den videre detaljeringen vil føre til endringer for flere tiltak, både mht. valg av løsning, kostnader ol. Løsninger skal ivareta Bodø kommunes strategier for trafikksikkerhet, Universell utforming og legge til rette for g/s trafikk. Ved revisjon av porteføljen er målet å videreføre de prosjektene som står sterkest i porteføljen

18 Prioritering av reviderte prosjekter. Prioriteringsgrad på prosjekter settes fra 1 til 3. - Grad 1 er prioritet til gjennomføring med det nye budsjettet som er satt. - Grad 2 er prioritert til gjennomføring med nedsatt ramme. - Dette betyr at ressursene begrenses til det alternativet som gir det beste resultatet for området. - Grad 3 er ikke prioritert og prosjektet parkeres midlertidig. - Midlene kan disponeres til gjennomføring av 1. grads prosjekter hvis behov. Vi må ofre noe når vi velger bort et mulig alternativ til fordel for et annet alternativ, denne alternativkostnaden er viktig for å gjennomføre 1. prioritets prosjekter.

19 Prioritet Prosjekt navn Prosjekt Budsjett Revidert 1 Fortau Fenes veien 748-SK19 0,407 0, Fortau 789-GV10 5, 765 6, Gamle riksvei fra Bodsjøveientil Bodin kirke. 792-GV13 2, 767 4, Hunstadringen-Galnåsmyra til Hunstad u. Skole 784-GV5 11, , Hunstadveien Skogveien Sigrid Undsets vei 783-GV4 7, 494 4, Junkerveien fortau, 781-GV2 4, 624 4, Parkveien fra Bankgata. til Jordbruksveien 740-SK11 4, 150 4, Prinsens gt. fra Rensåsen til Breivika 760-SV1 3, 343 3, Reinslettveien fra Ragnar Schjølbergs v til 745-SK16 10, , 209 Saltvern 1 Reinslettveien fra Ragnar Schjølbergs v til 790-GV11 6, 687 5, 966 Snippen 1 Rønvikveien fra Kirkeveien til Fjellveien 746-SK17 9, 685 3, Skoleveien fra Rønvikveien til Reinslettveien 735-SK6 6, 110 0, Symraveien 736-SK7 2, 075 0, Sørstrupen 764-SV7 5, 303 5, Torvgata, fra Prinsens gt. Til Bodø VGS 741-SK12 4, 612 4, Nordstrandveien.- Kortneset 763-SV5 5, 534 5, Einmoveien - Nordstrandveien 743-SK14 7, 263 6, Prinsens gt. fom Bankgata tom Prof. Skyttes gt. 720-TS1 3, 459 1, Mørkved senteret fortau og disponeres i Tiurveien 791-GV12 1, 153 1, 548 fortau. 1 Jernbaneveien krysset Tjeldberget og kryss med 722-TS4 13, , 154 Teglverksveien 1 Jernbaneovergang i Rønvik v/einmoveien 733-SK4 3, , Fv. 834 g/ Løpsmarka, SV3. 150m g/s vei 762-SV3 1, 153 1, Kryss Kleivaveien Junkerveien, maskinisten 737-SK8 0, , Sjøgata fra Jernbaneveien til Hålogalandsgate 721-TS2 17, 084 2, Professor Schyttes gate 787-GV8 2, 762 0, Hålogalandsgata fra Gamle Rv til Prinsens gate 765-SV8 26, , Hernesveien 786-GV7 19, , Sekkepost Belysning 725-TS8 6, 348 6, Sekkepost Skiltingstiltak 726-TS9 0, 185 0, Sekkepost Trafikksikkerhetstiltak 724 TS7 5, 607 5, Digitale barnetråkk 710-SK 15, , Kleivaveien fortau 744-SK15 5, 728 5, Hunstadringen fra Mørkved veien til Bodin VGS 785-GV6 2, 455 2, Sum kostnad del-prosjekter før revisjon. 223, , 844

20 Forbruk, og til disposisjon videre i Bypakken (i 2017 kr.) Porteføljen har et overslag som er fordelt på tiltakstypene Trafikksikkerhetstiltak, Skoleveg, Sykkelveg, Gangveg og Miljø på det kommunale vegnettet. Portefølje ramme ved oppstart Bypakken, i 2014, var kr , Portefølje forbruk per er; kr Portefølje ramme for per er; kr Portefølje prognose før revisjon: kr Ny revidert portefølje prognose for er kr Porteføljen er etter revisjon fortsatt underfinansiert. Ny portefølje prognose er innenfor den finansielle usikkerheten som er satt i Bypakke Bodø til +/- 10 %. Usikkerheten etter revisjon av porteføljen er på - 1,1 %. Denne usikkerheten er ikke umulig å opprettholde da det ligger en forventning til at enkelte av del-prosjektene kan oppnå et mindre forbruk ved gjennomføring enn budsjettert, som vil balanserer porteføljen hvis enkelte del-prosjekter får et tilsvarende merforbruk enn budsjettert. ( uttak av 3.prioritet utgjør ca. 9,5mill.)

21 Anbefaling Det tyngste argumentet for å gjennomføre del-prosjektene etter revisjonen er at disse prosjektene øker trafikksikkerheten. 1. prioritert prosjektene er på et overordnet nivå samfunnsøkonomisk nyttige og de tilfredsstiller Bypakken sitt mål for en trafikksikker by. 2. prioritert prosjekter anbefales gjennomført med ny redusert ramme. Vil tilfredsstille Bypakken sitt mål om trafikksikkerhet. 3. prioritet anbefales gjennomført etter at 1. og 2. prioritet er gjort. Ny revisjon av porteføljen i Anbefaling til vedtak: Gjennomføring av del-prosjektene i den prioriterte rekkefølge som de er presentert i revisjonen. Dokumentets behov for forankring i et Bystyrevedtak avklares.