Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 23. februar 2017

Transkript

1 Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 23. februar 2017 Stilling Søknadsfrist Antall søkere Sorteringskomite Førsteamanuensis i Mathilde Skoie, idéhistorie Espen antikk/middelalder Schaanning, Reidar Aasgaard Bedømmelseskomite Kristin Bliksrud Aavitsland, Christian Högel, Christine Amadou Intervjukomite Beate Elvbakk, Espen Schaanning, Ellen Krefting Intervju- og prøveforel. 15./16./ IS TUV Innstilling Tilsetting april Førsteamanuensis i teoretisk filosofi Mathilde Skoie, Franco Trivigno, Olav Gjelsvik Agustín Rayo, Åsa Wikforss, Sebastian Watzl PhD i filosofi What should not be bought and sold PhD idéhistorie Ungdom i idehistorisk perspektiv PhD praktisk filosofi Ole Martin Moen, Panos Dimas, Einar Bøhn, Mathilde Skoie Espen Schaanning, Reidar Aasgaard, Unn Falkeid Reidar Maliks, Anna Smajdor, Christel Fricke

2 PhD antikkens filosofi Beate Elvebakk, Thomas Kjeller Johansen, Eyolfur Emilsson Vedtak i tilsettingsutvalget : Førsteamanuensis i klassiske spark: Han Lamers tilsatt 13. januar Postdoktor i filosofi (ConceptLab): Sam Roberts tilsatt 13. januar

3 Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 1/2017 Møtenr.: 1/2017 Møtedato: 23. februar 2017 Notatdato: 15. februar 2017 Saksbehandler: KMH Regnskapsrapport for IFIKK for 2016 Vurdering av økonomisk situasjon I 2016 har IFIKK gått fra en situasjon hvor man etter en del år med akkumulert mindreforbruk nå har et isolert merforbruk tilsvarende 11 millioner. Denne tendensen er ikke bærekraftig dersom den fortsetter over tid. Instituttets langtidsprognose angir et akkumulert merforbruk i 2021 på 28,7. millioner. I de nærmeste årene må man derfor fokusere på enten å øke inntektene eller å minke utgiftene. På inntektssiden er det studiepoengsproduksjonen samt nye eksternfinansierte prosjekter som er de mest realistiske områdene å fokusere på. Utgiftssiden lar seg enklest styre gjennom å skyve på tilsettinger i den nye stillingsplanen. Den daglige driften bør også gjennomgås for å avdekke og eventuelt justere løpende utgiftsposter som har blitt urimelig høye. Basisvirksomhet Tabellen viser IFIKK basis inkl. CSMN; regnskap for 2016 sammenlignet med Postadresse: Postboks 1020 Blindern, 0315 Oslo E-post: henvendelser(at) ifikk.uio.no

4 2 Den totale basisvirksomheten ved IFIKK har pr et akkumulert mindreforbruk på ca. 18,9 millioner. Sammenligner man med 2015 da det akkumulerte mindreforbruket var 21,2 millioner kan man se at for 2016 var det et isolert merforbruk på 2,3 millioner. IFIKK eksklusive CSMN har et akkumulert mindreforbruk på ca. 15,7 millioner kr og CSMN har et mindreforbruk på ca. 3,2 millioner kr. IFIKK eksklusive CSMN Overskuddet til IFIKK ekskl. CSMN er 1,2 millioner lavere enn opprinnelig budsjettert i perioden. Instituttet har mottatt kr mer i inntekter enn budsjettert i perioden. Dette skyldes i hovedsak at det er kommet inn ca. 1 million kr mer på Salgs- og leieinntekter enn budsjettert. Dette gjelder i hovedsak tre innbetalinger fra Fagbokforlaget, Senter for grunnforskning og University of Chicago. Totale personalkostnader viser et merforbruk på ca. 4,5 millioner kr. Det skyldes først og fremst flere ansettelser av vitenskapelige ansatte enn budsjettert, men også flere rekrutteringsstillinger og at det er regnskapsført ca. 1,2 mill. mindre i offentlige refusjoner enn budsjettert. De totale driftskostnadene viser et mindreforbruk på ca kr som i hovedsak skyldes generelt underforbruk. Nettobidraget er ca. 1,2 million kr høyere enn budsjettert for perioden. Siste langtidsprognose innlevert viser at instituttet går fra et akkumulert mindreforbruk i 2017 på 5,2 millioner til et akkumulert merforbruk i 2021 på 31,6 millioner. Eksternt finansiert virksomhet Tabellen viser IFIKK prosjekter inkl. CSMN; regnskap for 2016 sammenlignet med 2015.

5 3 Inntekter er redusert med 1,6 mill. kr, delvis pga. at finansiøren NFR har forskjøvet midler pga. rapportert mindreforbruk og delvis at midler på noen prosjekter er forsinket. Personalkostnader har økt med 1,4 mill. kr. og driftskostnader/investering med 0,3 mill. kr. og tilskriver seg en generell økning i prosjektaktivitet. Nettobidrag har økt med 3,8 mill. kr, hvorav anslagsvis 2,0 mill. kr. er av teknisk årsak. CSMN, som er eksternfinansiert virksomhet, har aktivitet både på basis og prosjekt. Tidligere år er det ført egenandel mellom CSMN basis og CSMN prosjekt. Dette opphørte i 2015 pga. nullsumspill og forklarer den tilsynelatende store økningen i nettobidrag generert fra CSMN. I tillegg ble frikjøp for desember 2015 ført i januar 2016, med et nettobidrag på 0,4 mill. kr. Ellers var 2015 et år med nedgang i nettobidrag ifht. foregående år, slik at 2016 betyr at man er tilbake på et høyere nivå. Instituttet mottar også årlig 0,7 mill. kr. i nettobidrag fra HF pga. toppforskprosjektet «ConceptLab», men dette vises ikke i prosjekt- eller basis-tabellen. Nettobidrag i tabellen til basis viser en netto reduksjon på 0,3 mill. kr. ifht. tabell for prosjekter. Dette tilskriver seg at noe nettobidrag (frikjøp og overhead) går til andre institutt ved UiO og ikke til IFIKK. Prosjektavslutning ligger dobbelt så høyt i år med 0,6 mill. kr. Dette er ikke frie midler, da midlene skal brukes videre på basis iht. finansiørs retningslinjer. Saldo er redusert med 4,8 mill. kr, delvis pga. at finansiøren NFR har forskjøvet midler pga. rapportert mindreforbruk og delvis at midler på noen prosjekter er forsinket. I tillegg har en del prosjekter som tidligere har hatt mindreforbruk, tatt seg opp på kostnadssiden. Vedlegg: Artsbasert regnskapsrapport IFIKK basis ekskl. CSMN pr Artsbasert regnskapsrapport CSMN basis pr Prosjektrapport IFIKK pr Vedtaksforslag: Instituttstyret godkjenner det fremlagte regnskapet for 2016.

6 Artsbasert regnskapsrapport IFIKK basis eksl. CSMN pr Budsjett pr Regnskap pr Avvik Årsbudsjett Prognose Inntekter Inntekt fra bevilgninger Eksterne inntekter og bidrag Salgs- og leieinntekter Inntekter Total Personalkostnader Fast lønn Timelønn og honorarer Feriepenger, AGA og pensjon Overtid Offentlige refusjoner Andre personalkostnader Personalkostnader Total Driftskostnader Kjøp av tjenester Kurs, konferanser og reiser Internhusleie Andre driftskostnader Driftskostnader Total Investeringer Prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Egenandel Overhead Frikjøp Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekte Overført fra i fjor Grand Total

7 Artsbasert regnskapsrapport CSMN basis pr Budsjett pr Regnskap pr Avvik Årsbudsjett Prognose Inntekter Inntekt fra bevilgninger Eksterne inntekter og bidrag Salgs- og leieinntekter Inntekter Total Personalkostnader Fast lønn Timelønn og honorarer Feriepenger, AGA og pensjon Overtid Offentlige refusjoner Andre personalkostnader Personalkostnader Total Driftskostnader Kjøp av tjenester Kurs, konferanser og reiser Internhusleie Andre driftskostnader Driftskostnader Total Investeringer Prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Egenandel Overhead Frikjøp Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekte Overført fra i fjor Grand Total

8 Prosjektrapport IFIKK pr Årsprogn. pr Regnskap pr Prosjektnr - Prosjektnavn Inntekter Kostnader Nettobidrag Inntekter Personalkostn Drift Nettobidrag Resultat /F10 Between cloister and papacy: The impact of bridal /F10 Metaphysics of possibility & the possiblity of /F10 A Defence of Objective Values /F10 Consciousness, Panpsychism and Integrated /F10 Hermes Trismegistus in the Anthology of John of /V20 - Centre for the study of mind in nature(csmn) /V50 Responding to Global Poverty /V20 The archive in Motion /F10 The Reflective Mind /F10 History of Philosophy 600BC-1800 AD Personal Autonomy, Addiction and Mental Disorder Tiny Voices from the Past / Strengthening Research Capacity in the Papyrus /070 NanoRedux - Perspectives on Reduction in Nanomedicin /F10 lnnocently Benefiting from Injustice /F10 Saying enough, without saying too much: Linguistic /F10 Back to the Sustainable Future: Visions of /F10 Causation and Reduction in Systems Biology /F10 Thought and Sense. On the Interface between /F10 Acquiring figurative meanings: A study in /F10 Conceptual Engineering /F10 What should not be bought and sold? Avvikling av Hans Siewers legat: stipend til vitenskapelig reise Avvikling av Stud. Elling Holsts legat: utenlandsstipend til unge, Avvikling av Prof. S. Eitrems forelesningsfond Tildelinger fra "Stiftelsen til filosofiske studier og forskning ved ALICE RAP Addictions and lifestyles Bidrag til tidsskriftet Inquiry Total Kommentar: # : CSMN, som er eksternfinansiert virksomhet, har aktivitet både på basis og prosjekt. Tidligere år er det ført egenandel mellom CSMN basis og CSMN prosjekt. Dette opphørte i 2015 pga. nullsumspill og forklarer den tilsynelatende store økningen i nettobidrag generert fra CSMN. # : Negativt nettobidrag. Fellesløft-prosjekt, som i tillegg ble endret etter innvilgelse. # : Negativt nettobidrag. Fellesløft-prosjekt hvor HF's bidrag reflekteres i prosjektnr av tekniske årsaker.

9 Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 2/2017 Møtenr.: 1/2017 Møtedato: 23. februar 2017 Notatdato: 15. februar 2017 Saksbehandler: KMH Endring møtedato instituttstyret 2017 Møtedato for mai foreslås endret fra 23. til 18. mai. De øvrige møtedatoene for instituttstyremøtene i 2017 er som følger: Torsdag 23. mars Torsdag 27. april Torsdag 15. juni Torsdag 14. september Torsdag 19. oktober Torsdag 16. november Torsdag 7. desember Vedtaksforslag: Instituttstyret vedtar endring av møtedato for mai. Postadresse: Postboks 1020 Blindern, 0315 Oslo E-post: henvendelser(at) ifikk.uio.no