Økonomiplan Budsjett Formannskapet 30. august2018

Transkript

1 Økonomiplan Budsjett 2019 Formannskapet 30. august2018

2 Agenda KOSTRA - analyse Økonomisk oversikt sektorer Fakta, status og utfordringer sektorer Utgangspunkt for ny økonomiplanperiode Forslag til føringer Handlingsregler Politiske føringer - innspill

3 Økonomisk oversikt sektorer

4 Økonomisk oversikt sektorer

5 Sektor Oppvekst

6 Fakta - Mosjordet har 60 og Vidarheim har 111 plasser - Totalt 530 elever fordelt med 117 på Aurvoll, 255 på Solvang og 158 på Øyer ungdomsskole

7 Statu s Barnehage: Høsten 2018 Alle barn med rett til plass har fått plass dette barnehageåret. For å få dette til har Mosjordet og Vidarheim økt kapasiteten. Det kommer fortløpende nye søknader om barnehageplass til inne - værende barnehageår. Vi innfrir bemanningsnormen. Barnehagen er i gang med ny ordning for kompetanseutvikling Det er tydelige signaler om at det kun er penger til «minimums drift» Skole: Ordning for desentralisert kompetanseutvikling for lærere er igangsatt i samarbeid med Gausdal og Lillehammer. Det blir fokuset for det pedagogiske arbeidet fremover. Stikkord for denne ordningen er: Pedagogisk ledelse - Profesjonsfellesskap - Analysekompetanse Åpen skole to dager pr uke. Igangsatt to ganger Stortinget har vedtatt endringer i opplæringsloven og friskoleloven som innebærer at skolen har plikt til å gi tilbud om intensiv opplæring til elever på trinn som står i fare for å henge etter i lesing, skriving eller regning. Endringen trer i kraft 1. august En forutsetning for at kravet om rask og egnet intensiv opplæring skal fungere etter intensjonen, er at skolene har tilstrekkelige ressurser tilgjengelig. Skolene må ha nødvendig kompetanse og nødvendige lærerressurser for å kunne oppfylle lovens krav. Det kreves også god kommunikasjon mellom den enkelte skolen og det ansvarlige nivået i kommunen.

8 U tfordringer Skolene må minimum opprettholde dagens ressurser for å sikre de lovpålagte oppgavene. Ønsker politikerne i Øyer at kommunen skal praktisere løpende opptak? Eksempel på kostnad: For å dekke behovet høsten 2018 må bemanningen økes tilsvarende en kostnad på ca , - inneværende år. En mulig løsning er å ha en buffer i Vidarheim barnehage Barnehagene bør få handlingsrom/ressurser til noe utover drift, bl.a. ikt utstyr bhg Sikre at skolene opprettholder tilstrekkelig med ressurser til å utføre og gjennomføre lovpålagte oppgaver og lærernorm.

9 Sektor Familie og inkludering

10 Fakta Helsestasjon : Antall fødsler 2017 : 50, prognose 51 - Dekningsgrad helsestasjon/ skolehelsetj. / ungdomshelsetj PPT - Antall aktive saker pr. dato: Antall henviste 2018: - Fra barnehage 5, barneskole 4, ungdomsskole 4, LLS 3 Barnevern - Antall meldinger siste halvår : 17 - Antall barn i tiltak pr : 35 - Antall barn i fosterhjem/institusjon : 6 Psykisk helse - og rus Brukerplankartleggingjennomført for 4 år på rad Antall med individuell bistand ila 2017 :207 Antall pr : 134

11 Fakta Flyktningetjenesten - Antall bosatte 2018 :10 i tråd med kst.vedtak - Antall i introduksjonsprogram : 34 høst Antall som venter på introprogram : 1høst, 3 fra jan 2019 (barnehage) NAV - Antall sosialhjelpsmottakere 2017: Unge: aktivitetsplikt følges opp - Forbruk økonomisk sosialhjelp lavere enn tilsvarende tid i fjor Arbeid - og aktivitet - Antall med tilbud: 33 hvorav; - 6 både på senteret og på ekstern arbeidsplass - 2 ekstern arbeidsplass m/oppfølging Omsorgstilbud, støttekontakt/avlastning barn/unge/voksne 3 heldøgnstilbud og 1 avlastningstilbud kjøpes privat 6 omsorgslønn barn, 22støttekontakt/avlastning

12 Statu s - Akuttberedskap barneverntjenesten: interkommunalt fra kr pr. år - Barn og unge med behov for oppfølging fra både kommunale helsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, kommunal og statlig barnevern - Psykisk helse og rus: kapasitetsutfordring, mange med oppfølgingsbehov regionalt, samarbeid om brukermedvirkning/evaluering - Samarbeid læringssenteret, Arbeid og aktivitet, NAV, praksis/arbeidstrening - Ungdom med behov for helhetlig oppfølging, sikre gode overganger mellom grunnskole, videregående og arbeid - Prosjekter: Folkehelse «alle skal med», Barnefattigdom, migrasjonshelse, ungdom psykisk helse/rus

13 U tfordrin ger Tidlig innsats: som kan fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet Helsestasjon: grunnmuren i modellen Familiens hus, tiltak for grupper, forebygge, avdekke hjelpebehov tidlig. Tverrfaglig samarbeid. Barnevernsreformen: fra stat til fylke/region/kommune? Ny barnevernlov - høring i Tiltaksutvikling og finansiering? PPT: spesialped. tiltak ekspertutvalg - endringer på sikt? Hvor går PPT hvordan sikre individuelle rettigheter? Psykisk helse, rus: bo - og omsorgstjenester, miljøarbeid, regionalt samarbeid om ambulante tjenester (kjøpe private tjenester til ressurskrevendeller bygge opp selv?) Flyktninger - arbeidstrening, aktivitet og arbeid (Obs! barnehageplass )

14 U tfordrin ger Tilhørighet til arbeidslivet Redusere risiko for sosial ulikhet Helhetlig oppfølging av unge, flyktninger og andre med marginal tilknytning til utdanning eller arbeid Boligbehov Realisering av: boliger for tildeling leie bofelleskap sameie privat eid Ansatte: Kompetanse, kapasitet, rekruttering Brukere: Medvirkning Innovasjon: Digitalisering, frivilligsektor, faglig utvikling, effekt av tiltak +

15 Sektor Helse og omsorg

16 Fakta - 39 plasser ØHH 7 korttidsplasser, 32 langtidsplasser - 1 intermediærplass Lillehammer helsehus - 47 omsorgsleiligheter brukere hjemmetjenesten 127 er eldre enn 80 år bruker trygghetsalarm; - Miljøtjeneste (opplæring mestre hverdagen) BPA støttekontakt omsørgslønn - Bofellesskap (13 brukere) - 5 fastleger - 3 Øyer, 2 Tretten - I nterkommunale legevakt inkl. KAD plass - Dagsenter demens, dagaktivitetssenter begge sogn

17 Status 1 Trend omsorgstrapp: Flaskehal situasjon - ØHH: mer enn gjennomsnitt omfattende behov - Antall langtidsplasser er ikke økt siden 2010 (før S - reform) - Pasientflyt langtidsplasser er lavere enn vanlig - Økt antall utskrivningsklare pasienter fra SiHF Konsekvens : Flaskehals langtidsplasser + økte kostnader a. venteliste 9 brukere; bl.a. korttidsplasser, Bakketun, hjem b. HT får mer brukere med omfattende behov c. 130 % bruk IM plass d. Periode utvidet antall plasser eller døgnmulkt SiHF 2 Trend miljøtjeneste Økt andel miljøtjeneste; 5 nye brukere 2 mill

18 U tfordringer Flaskehal situasjon a. Demografi Aldersgruppen 65 år økes 12 %; hvert 5. år fra 2010 Antall langtidsplasser er ikke økt siden 2010 (før S - reform) b. Antall utskrivningsklare pasienter vil øke Høyere sammensatte bistandsbehov. Antall korttidsplasser (vurdering rullering rehabilitering) 3. avdeling (8 plasser) jan avd bør planlegges 2020/21 korttidsplasser / H T venteliste / bot SiHF / IM Utleie plasser: netto inntekt forutsetning 2013

19 Sektor Kultur og fritid

20 Fakta

21 Status - 41 % av grunnskoleelevener på kulturskolen - 2 bibl.utlån pr. innbygger er lavt (360 KB), ellers veldig stor aktivitet på biblioteket - Godt tilrettelagt for aktiviteter og friluftsliv - Aktivt foreningsliv - Lite besøk på ungdomstilbud

22 U tfordrin ger Ingen utvikling av kulturskolen - Synkende besøk på biblioteket - Ungdomstilbudetreffer ikke - Etterslep på vedlikehold av anlegg - Lag og foreninger sliter med motivasjon - Frivilligheten må stimuleres ytterligere - Gamle kirkebygg (300 år!) må vedlikeholdes

23 Sektor Plan og utvikling

24 Fakta - Høy aktivitet i privat utbygging og salg av fritidsboliger, som i fjor ca enheter, boligsalg går som normalt, noe nedgang i igangsetting nye boliger (ikke signifikant). - Aldrende kommunal bygningsmasse, avventer «arealkabal»/arealeffektivisering. - Vegnettet år gammelt. Oppland Fylkeskommune; prosess for overføring av vegnett til kommunen. - Flom og skred; klimaendringer, ny kunnskap, nye utfordringer.

25 Statu s - Regulering - og byggesak: - Saksbehandlingstid ok, etterslep på tilsyn og ulovlighetsopp - følging, færre oppstartsvarsler i år, men ca. like mange ventes å bli realisert. - KDP Øyer sør: Planprogram høring i Revisjon av planområde kunngjort og vedtatt i Arbeidsplan for KDP Øyer sør må nå utarbeides (kan ikke fastsettes uten avklaring utredningsressurser). - Kommunal eiendom: svært lav innsats vedlikehold jf. KB, lav innsats «rekreasjon i tettsteder» jf. KB. - Vegnettet år gammelt. - Trodal ; oppstart trinn 2 planlagt ultimo 2019 jf. avtale med utbygger. - Bra vannkvalitet i Øyer, men; sprengt spillvannskapasitet for hele kommunen, utslippskrav fra Tretten RA til lågen ikke overholdt (FM er «på»). Hovedplan VA ikke utredet; må samkjøres med KDP Øyer sør.

26 U tfordrin ger KDP Øyer sør; nødvendig dersom ønskelig å sikre fortsatt utvikling i Hafjellområdet. Temautredninger kunnskapsgrunnlag for debatt. Må gjennomføres forut + parallelt/iterativt med utkast til arealplan: - «Bruk og vern»: Landskapsanalyse, kulturlandskap, fjellgrense, naturmangfold mm. - strategier for nærings - og stedsutvikling - helhetlig ROS - klima - og energiplan, hovedplan VA - samferdsel og transport, trafikksikkerhetsplan - flom og skred; ikke god nok? NVE - Temautredninger vil kreve ekstra ressurser, enten dette skal løses med interne fagpersoner eller ekstern bistand. Framdrift henger på dette.

27 U tfordrin ger Sikre nok/jevn tilgang og tilrettelegging for ønsket utvikling; boliger, fritidsboliger, rekreasjon, tettstedsutvikling. - Uten vesentlig satsing på kommunalt vegnett kan tiltak som fartsbegrensninger (30 km/t) bli nødvendig. - Spillvann, sprengt kapasitet (fysisk og mht. avtale m Lillehammer): - Tretten RA: Rensekrav lågen ikke overholdt (Tretten RA/Tine). Alternativer utredet. Nytt RA 80 MNOK. Overføring til Lilleh. RA (pågår fullskala forsøk). - Kan ikke bygge ut mer uten økt kapasitet spillvann (til Lilleh.?) - Kapasitetil kommunal planlegging kritisk, f.eks : - fremdrift temautredninger KDP Øyer sør - u tredning av kommunal eiendom; tilstand og muligheter, samstemme med andre planer f.eks. boligsosial handlingsplan - utrede og forhandle/samhandle m Lillehammer mht. kapasitet på spillvann til så vel Tretten renseanlegg som ledning og mottak Lillehammer. Gebyrinntekter ikke nok

28 Utgangspunkt for økonomiplan og budsjett 2019

29 Kommuneproposisjonen 2019 Kommunesektorens inntektsramme 2019: 2,6-3,2 mrd kr Realvekst på 0,7-0,9 % Kommunenes handlingsrom anslås å bli på samme nivå som 2017 og Vekst i frie inntekter skal dekke utgifter til: Demografi Pensjon Opptrappingsplan rus Habilitering og rehabilitering

30 Hva betyr dette for Øyer? Tall i kroner

31 Handlingsregler 1. Netto driftsresultat: 1,75 % 2. Disposisjonsfond: 10 % av driftsinntekter 3. Korrigert gjeld < 80 % av driftsinntekter 4. Investeringer: 75 % av årlige avdrag