2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter Nr Prosjekt Tiltak Oppvekst skole 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering 90 975 71 000 19 975 Bogafjell skole, tilpasning til ren 2 4231499 barneskole Figgjo skole, rehabilitering og 3 4231799 modernisering 16 500 9 500 7 000 63 000 9 500 43 000 10 500 4 4231399 Iglemyr skole - 1 ny parallell 60 500 54 000 6 500 5 4231899 Sørbø skole - utvidelse med 2 nye paralleller 121 000 500 2 000 99 500 19 000 6 6801199 Skoler, utendørsanlegg 400 400 400 7 4232299 Skarlia - programmering ny barneskole med 392 elevplasser -500 500 8 4232599 Ganddal skole, ny dobbel gymsal 15 000 1 500 8 000 5 500 Sum tiltak oppvekst skole 21 875 124 400 70 900 16 000 Oppvekst barn og unge 9 Hommersåk barnehage, rehabilitering og 4331399 utvidelse - prisjustering 15 700 9 500 4 200 2 000 10 Asperholen barnehage, rehabilitering og 4331499 utvidelse - prisjustering 15 000 9 500 3 500 2 000 11 6811199 Utendørsanlegg, barnehager 45 545 545 500 12 4332299 Figgjo barnehage - påbygg av eksisterende barnehage med 2 avd 20 000 5 000 15 000 13 4332499 Sørbø - ny barnehage med 6 avd 53 000 10 000 31 000 12 000 14 4332699 Vatne - ny barnehage med 6 avd 49 500 10 000 24 500 15 000 15 4332399 Kleivane - ny barnehage med 6 avd 65 000 7 000 18 000 18 000 22 000 16 4332599 Hove - ny barnehage med 5 avd 44 000 8 000 25 000 11 000 17 4332799 Hana barnehage, IT- kabling 225 Sum tiltak oppvekst barn og unge 22 970 63 545 63 045 62 500 Levekår 18 4413699 Nytt avlastningssenter med barnebolig 115 000 10 000 45 000 60 000 19 2001199 Utskiftning utstyr omsorg 100 100 100 100 20 4413799 Maudlandslia, omsorgsboliger 38 000 3 000 12 500 22 500 21 Maudlandslia, omsorgsboliger - tilskudd fra 4413751 husbanken 22 Boligsosial handlingsplan (Tiltaket utgår 4413299 jam bystyresak 172/12) 23 Boligsosial handlingsplan -tilskudd fra 4413251 husbanken Boligsosial handlingsplan, tiltak ihht 24 4413501 handlingsplan. Inkl. kjøp av 10 boenheter pr år -5 880-5 880 0 0 0 0-1 000-1 000-1 000-1 000 235 700 133 700 29 500 23 500 25 500 23 500 40
25 4413551 26 4413520 Boligsosial handlingsplan, tiltak ihht handlingsplan, inkl. kjøp av 10 boenheter pr år - tilskudd fra husbanken Avsetning til oppgradering / vedlikehold av boligmassen -3 200-3 450 2 000 27 4413212 Dreieskjevå - rehabilitering 6 000 6 000 28 Sandnes helsesenter - 40 nye 4413899 sykehjemsplasser 29 Sandnes helsesenter - 40 sykehjemsplasser - tilskudd fra 4413899 husbanken 140 849 30 500 41 349 44 000 25 000-32 480-32 480 30 4413999 Nye heldøgns pleie og omsorgsplasser 249 400 4 000 60 000 64 000 89 000 32 400 31 4413999 Nye heldøgns pleie og omsorgsplasser - tilskudd -68 320-68 320 32 4414199 Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg 83 000 1 800 21 000 36 500 23 700 33 Kleivane, nytt botilbud for 4410599 funksjonshemmede 34 Kleivane, nytt botilbud for 4410551 funksjonshemmede, tilskudd 35 Kleivane, nytt botilbud for 4410552 funksjonshemmede - salgsinntekter 36 Nye omsorgsboliger for mennesker med 4414399 funksjonsnedsettelser 13 500 4 500 1 000 5 000 3 000-4 000-4 000-7 800-7 800 38 000 2 000 10 000 26 000 37 4414499 Laboratorieutstyr 250 250 38 4414599 Langgata 94, utbygging og oppgradering 1 000 1 000 39 4414699 Lindeveien 17, utbygging og oppgradering 655 655 40 4409399 Byhagen, tilskudd ombygging -1 200-1 200 41 4410699 "Foreldreinitiativet II" 13 500 4 500 6 000 3 000 42 4410651 "Foreldreinitiativet II" - tilskudd -4 000-4 000 43 4410652 "Foreldreinitiativet II" - salg -7 800-7 800 44 4413503 Bofellesskap på Høle 10 plasser 25 000 7 500 17 500 45 4413552 Tilskudd Høle -7 500-7 500 46 4413553 Salg av boenheter Høle -12 500-12 500 Sum tiltak levekår 166 799 206 575 174 800 48 700 Kultur og byutvikling 47 1202499 Biblioteket, oppgradering datasystemer 1 568 118 1 450 48 Kulturskolen, datasystem for behandling av 1203199 inntak 49 Biblioteket - oppgradering av telefoni 1203299 systemet 50 Kartlegging og oppgradering av 6841299 kommunale lekeplasser 100 100 600 600 600 600 51 6305003 Digitalisering av reguleringsplaner 4 700 2 050 1 000 1 000 650 41
52 Trafikksikring - aksjon skolevei, kommunal 6503299 finansieringsandel 53 Trafikksikring eksisterende veinett 6503299 strakstiltak 54 Universell utforming på eksisterende 6503599 veinett og trafikkarealer 200 200 200 200 400 350 250 250 600 200 200 55 6860299 Omregulering av graver 180 695 318 56 6860399 Trær på gravlundene 200 200 200 57 6860199 Gravlunder generelt 75 75 58 6505499 Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn med kommunale broer 500 500 500 59 6805199 Idrettsplasser og løkker 450 450 450 450 60 6830199 Friluftsområder 125 125 200 200 61 6841399 Universel utforming ved Sandvedparken lekeplass 870 62 6506199 Avtale Veivesenet 2 600 2 600 2 600 2 600 63 6505199 Sentrumstiltak generelt 150 150 150 150 64 7504099 Folkvordveien - opparbeidelse av vei 10 000 4 000 6 000 65 6820199 Park og grøntanlegg 225 225 66 6304299 Byutviklingstiltak 1 700 1 700 1 700 1 700 67 6504299 Reasfaltering veier 2 100 3 100 2 600 2 600 68 6302199 Nyanlegg gatelys 1 400 1 400 1 800 1 600 69 6863499 Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna 300 300 300 70 6806099 Kunstgressbaner 6 000 3 000 3 000 71 Kunstgressbaner med erverv Iglemyr, 6805599 Ganddal og Bogafjell 72 Kunstgressbaner med erverv Iglemyr, 6805552 Ganddal og Bogafjell - 73 Bogafjell idrettshall med funksjoner for 4503799 fritid 66 250 62 250 4 000-2 000-2 000 94 000 74 000 20 000 74 4503899 Sandnes idrettspark, ny ordinær idrettshall 46 500 6 500 31 500 8 500 75 Sandnes idrettspark, ny ordinær idrettshall - 4503899 spillemidler 76 Adkomstveg til Alsvik, ekstraordinær 6830699 oppgradering -7 000-7 000 200 77 4541402 Vitenfabrikken trinn II 44 000 20 000 24 000 78 4542099 KINOKINO trinn II 600 78 6504999 Storgata, oppgradering av fortau, vei og gatelys 1 686 1 686 79 6830599 Lysløype Gramstad -4 000 Sum tiltak kultur og byutvikling 38 041 30 070 47 218 32 920 42
80 6010199 Sandnes bydrift Utskifting av maskiner/biler til Idrett- og Landskapsdrift Sum tiltak Sandnes bydrift 500 Vann, avløp og renovasjon (VAR) 81 Hoveveien - opparbeidelse av vann og 7504199 avløp 82 Folkvordveien - opparbeidelse av vann og 7503999 avløp 500 30 000 20 000 10 000 10 000 10 000 83 7601199 Vann, andre prosjekter 4 000 4 000 4 000 3 000 84 7602199 Generelle tiltak i henhold til hovedplan vann 2 000 3 000 3 000 3 000 85 7603899 Sanering gamle vannledninger 3 000 3 000 3 000 3 000 86 7603799 Høle, vannforsyning - Hommersåk, resterende del 53 000 29 000 8 000 8 000 8 000 87 7701299 Avløp/rens andre prosjekter 4 000 4 000 4 000 3 000 88 7702199 Generelle tiltak i henhold til hovedplan avløp 1 500 1 500 1 500 5 500 89 7704299 Avløp Høle/Hommersåk - sone 9/10 35 890 23 890 4 000 4 000 4 000 90 7709199 Avløp Lurabekken/ sone 1 24 000 7 000 2 000 3 000 6 000 6 000 91 7710299 Avløp Stangelandsånå/ sone 2, avløp 14 500 8 000 6 000 6 000 92 7711199 Storåna kloakk sone 5 2 500 4 000 4 000 4 000 93 7712199 Tilskudd privat separering 4 200 4 200 4 200 4 200 94 7713299 Avløp Hana/sone 4 1 000 5 000 5 000 5 000 95 7714299 Avløp Sentrum/sone 3 7 000 7 000 7 000 7 000 96 7716199 Kloakkering spredt bebyggelse 2 000 2 000 2 000 2 000 97 7806299 Avfallsbeholdere / teknisk utstyr inkludert Plastinnsamling 3 900 3 900 3 900 3 900 98 7806599 Etterdrift bossplasser 1 136 1 136 1 000 1 000 99 7807199 Hytterenovasjon 1 000 1 000 1 000 1 000 100 7807299 Miljøstasjoner 1 000 1 000 1 000 1 000 Sum tiltak VAR 96 736 77 736 68 600 58 600 Kommunens fellesområde 101 4009199 ENØK-tiltak kommunale bygg 7 000 2 000 2 000 3 000 102 4707799 Branntekniske utbedringer kommunale bygg, inkludert verneverdig bygg 10 250 5 250 5 000 103 4009108 ENØK-EOS- system - Øvrige bygg 2 000 1 000 1 000 104 4009109 ENØK-Prosjekt utfasing oljekjel 3 200 1 600 800 800 43
105 4707505 106 4707506 107 4707550 Rehabilitering av Høle skole og Skeiene ungd.skole, samt øvrige bygg iht tilstandsrapport Høyland ungdomsskole - renovering gymsal/svømmebasseng Høyland ungd.skole - gymsal / svømmebasseng, tippemidler 39 850 5 000 14 850 20 000 29 000 18 850 2 000 8 150-3 800-3 800 108 1200999 IKT-strategi 31 017 28 017 1 000 1 000 1 000 109 1200999 IKT midler økning 1 000 1 000 1 000 KDP sentrum, sentrumsplan, 110 6505199 gjennomingsstrategi KDP sentrum, grunnkjøp/avtaler/ 111 6505199 makebytte (Tiltaket utgår jam bystyresak 172/12) 11 500 9 500 2 000 36 000 11 000 0 0 25 000 112 4009199 ENØK - tiltak kommunale bygg - økning 4 000 500 500 3 000 113 4009106 ENØK - energimerking av bygg 6 500 3 000 1 500 1 000 1 000 114 4009109 ENØK - utfasing av oljekjel 1 600 200 200 200 1 000 115 4009111 ENØK - SD anlegg skolebygg (sentral driftsovervåkning) 11 900 3 100 2 800 3 600 2 400 116 4009112 ENØK - SD anlegg barnehager 3 000 800 900 700 600 117 4009113 ENØK - fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones 30 000 10 000 10 000 10 000 118 4009114 ENØK - VAV sonestyring 2 500 1 000 1 500 119 4009116 ENØK - solvarmeenergi 3 600 1 800 1 800 120 4009117 ENØK - rørsystem Austrått / Høyland 7 200 2 500 2 500 2 200 121 4009118 ENØK - rørsystem Sørbø/Lunde 3 500 3 500 122 4009119 ENØK - lokal varmesentral Sørbø/Lunde 8 500 8 500 123 4009119 ENØK - lokal varmesentral Sørbø/Lunde - NOVA tilskudd -1 153-1 153 124 4009120 ENØK - Lundehaugen skole 7 000 4 000 3 000 125 1201999 ID håndtering 3 500 2 000 1 500 126 4707508 ITV-anlegg 1 000 1 000 1 000 1 000 127 4707509 Universell utforming 1 000 Vatne driftsstasjon tomteområde - analyse 128 4707510 av framtidig utnyttelse Innemiljø i 10 utvalgte formålsbygg - 129 4707511 oppgradering Innemiljø i øvrige kommunale bygg - 130 4707512 oppgradering Biovarmesentral Giskeområdet (Tiltaket 130 4707513 utgår jam bystyresak 172/12) 1 000 1 000 5 300 5 300 15 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 131 4707514 Arkivlokaler - utbedring 560 560 44
132 1202699 Hypernett SFO tilleggsmodul 150 150 133 1202799 Endring av samband/infrastruktur 1 900 1 900 134 1202899 Nytt sekundært serverrom 1 000 700 100 100 100 135 1202999 Nytt verktøy for datasikkerhet 525 300 75 75 75 136 1203099 Nødnett 1 029 1 029 137 4232499 Midler til utredninger/analyser 1 000 1 000 1 000 1 000 138 6506499 Vagleleieren, Senter for Samfunnssikkerhet 15 500 15 500 139 6506599 Offentlige arealer (alle formål) 70 000 10 000 15 000 45 000 140 6506699 Tilbakekjøp Jærvn. 34 5 500 5 500 Kapitalinnskudd SIAS as (Tiltaket utgår 141 1105599 jam bystyresak 172/12) Lundehaugen ungdomsskole, oppgradering 142 4707515 av ventilasjonsanlegget 0 0 14 000 14 000 143 1105199 Kapitalinnskudd pensjonskassen 44 454 44 454 144 4002599 Oppgjør brannstasjonstomt -33 000-33 000 145 4707599 Økt vedlikehold 4 400 4 400 4 400 4 400 146 4005399 Opsjonspremie nytt rådhus 2 000 147 4707299 Salg av kommunalt eierskap/eiendommer -25 000-20 000-20 000-20 000 Sum tiltak kommunens fellesområde 133 190 24 725 28 375 36 575 45
Finansiering av investeringene 2013 2014 2015 2016 Sum investeringer i planperioden 480 111 527 051 452 938 255 295 Finansiering av investeringene 148 1100799 Startlån 125 000 125 000 125 000 125 000 149 1100799 Avdragsinntekter startlån -69 000-75 000-81 000-87 000 150 9000099 Avdragsutgifter startlån 69 000 75 000 81 000 87 000 151 9000099 Bruk av startlån -125 000-125 000-125 000-125 000 152 9000099 Avdrag på utlån tomteselskapet -4 334-4 334-4 334-4 334 153 9000099 Avdrag på utlån Lyse -19 530-19 530-19 530-19 530 154 9000199 MVA investeringer -17 940-36 129-26 681-23 626 155 9000099 Bruk av lån (til egne inv) -375 451-431 397-339 007-140 959 156 9000199 Overing fra drift -62 856-35 661-63 386-66 846 Sum investeringer i planperioden -480 111-527 051-452 938-255 295 46