Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.03.2011 13844/2011 2010/14620 144 Barnehagekontoret Saksnummer Utvalg Møtedato 11/16 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/82 Formannskapet 01.06.2011 Bystyret 16.06.2011 Barnehagesektoren Innsparingskrav 2011-2014 Barnehagesektoren i Bodø kommune står med tre store økonomiske utfordringer i 2011-14. Dels å innfri den vedtatte utvidede plassgarantien, dels tilskudd til ikke - finansierte åpne barnehager samt et årlig innsparingskrav på 5,6 mill. En samlet utfordring på om lag 14 mill. pr. år fremover. Disse utfordringene vil påvirke innholdet av barnehagedriften i Bodø kommune, da hovedfinansieringen av dette kun kan hentes fra ned bemanning av det almene barnehagetilbudet. Følgende vedtak er det ikke er mulig å finne full finansiering til i det eksisterende budsjett. - Bystyresak 10/35 der det forutsettes at Bodø kommune går lenger enn den statlige garantien for barnehageplass slik at alle som fyller ett år i året det søkes barnehageplass for, tilbys plass. Den kommunale plass garantien koster mellom 13 og 16 mill kr pr. år, og garantien er kun finansiert i økonomiplanen første ½ år 2011. Det vises til budsjettvedtak 10/140 der barnehagesektoren ble tilført 31,2 mill kr for å øke kapasiteten som følge av økt fødselstall. - I økonomiplanen for 2011 14, forutsettes det samtidig et effektiviseringskrav på 2,2 mill kr i 2011 økende til 5,6 mill i årene framover. - Vedtak om familiesentre med åpne barnehager som ikke er finansiert. Denne saken belyser alternativer for innsparing og illustrerer sammenhengen mellom kapasitet, bemanningsnorm, tilskudd private barnehager og hvordan ressursene best kan fordeles innenfor dagens rammer. Bemanningsnorm I følge sak PS 08/9I ble det gjort følgende vedtak om bemanningen i kommunale barnehager i Bodø Barnehagens bemanningsnorm er 6 barn over 3 år og 3 barn under 3 år pr. voksen. Bemanningsnormen skal praktiseres fleksibelt. Bemanningsnormen har ikke vært nede på 6,0 siden dette vedtaket ble gjort. Dette for å imøtekomme politisk vedtak om full barnehagedekning og få tidligere års budsjett til å balansere. I årsrapporten 2010 fremgikk det at bemanningsnormen er oppe på et gjennomsnitt på 6,31. Sett i lyset av de innsparingskrav som er en del av budsjett 2011 er det urealistisk å se for seg en bemanningsnorm som kommer ned på 6,0. Side 128
Vedtektsendring Vi ønsker derfor en vedtektsendring som sikrer at bemanningen ikke strammes ytterligere inn fremover men blir på maks 6,6. Dette vil med den nye rammetildelingen, som gjør det umulig å ta inn flere barn for å bedre økonomien, bety at de kommunale barnehagene må redusere med 8,8 årsverk. Disse endringene må iverksettes snarest slik at innsparingen når å få gjennomslag i 2012. Den foreslåtte endringen av bemanningsnormen har vært drøftet med ansattes organisasjonen i møte 13.05.11 som ser dette som en voldsom kvalitetsforringelse av det pedagogiske arbeidet. Bemanningsnormen har betydning for - Oppfølgning av enkeltbarn - Tidlig intervensjon - Språkstimulering - Arbeide med rammeplan og barnehagens faglige innhold - Voksendekning gjennom hele åpningstiden - Barnehagenes mulighet for å komme ut på tur samt delta i arrangementer utenfor barnehagen - Åpningstiden. Det er allerede sterkt press på barnehagene i forhold til å utvide åpningstiden. Kommunen har finanseringsplikt også for private barnehager, men har som sådan ikke adgang til å bestemme konkret bemanning i den enkelte barnehage, ut over lovens krav til pedagogisk bemanning. Bemanningsnormen i kommunale barnehager er pr 01.01.2011 på gjennomsnitt 6,31 (fra 6,0 til 6,6) mens den gjennomsnittlig er på 6,77 (fra 6,0 til 7,5) for private barnehager, dvs. at det gjennomsnittlig er flere voksne i kommunale barnehager. Dersom Bodø kommune hadde tilsvarende bemanningsnorm som private barnehager ville årlig besparelse vært ca 12,0 mill kr. Budsjettvedtaket for 2011 innebærer besparelse på 2,2 mill kr i 2011. Vedtak om tilskudd for private barnehager forutsetter at besparelsen allerede er gjennomført. Hvis besparelsen tas ut gjennom redusert bemanning må bemanningsnormen endres med 0,13 til 6,44. Budsjettvedtaket for 2011 forutsetter dermed bemanningsnorm 6,44. Gjennom finansieringssystemet er det en direkte sammenheng mellom budsjettet til kommunale barnehager og utmåling tilskudd til private. Enhver effektivisering av kommunale barnehager gir implisitt et effektiviseringskrav også til private barnehager, slik at endret bemanningsnorm skal gi reduserte satser på grunn av økt effektivitet. Tabellen nedenfor illustrerer sammenhengen ved ulike endringer i bemanningsnorm og besparelsen det gir i kommunale barnehager og tilskudd private barnehager (utg.pkt 0,0 er bemanningsnorm 6,44). Endring i faktor Bemanningsfaktor kommunale Endring kommunale (mill kr) Endring private (mill kr) SUM besparelse +0,4 6,84 6,5 7,7 14,2 +0,3 6,74 5,0 5,9 10,9 +0,2 6,64 3,4 4,0 7,4 +0,1 6,54 1,7 2,0 3,7-0,1 6,34-1,7-2,1-3,8-0,2 6,24-3,5-4,2-7,7-0,3 6,14-5,4-6,5-11,9-0,4 6,04-7,3-8,3-15,6 Side 129
Endring i faktor 0,1 gir dermed en endring i budsjettene med om lag 3,5-4,0 mill kr. En bemanningsnorm på 6,0 som tidligere har vært et uttrykt måltall forutsetter at sektorens rammer øker med 17,7 mill kr. Kapasitet Det er i sak 10/35 og sak om kapasitetsplan 11/9 besluttet å utvide kapasiteten i barnehagetilbudet for å ta høyde for økte fødselstall og vedtaket om utvidet plassgaranti. Som følge av disse vedtakene har kommunen i dag en kapasitet som er nær etterspørselen og som er høyere enn lovens krav. Den heltrukne linjen viser kapasitet i dag med de plassene som er etablert og planlegges etablert fra høsten og januar 2012. Den stiplede linjen viser etterspørsel ved utvidet plassgaranti, mens dobbellinjen viser nivået hvis vi skal tilpasse oss i forhold til lovens krav. Hvis målet fremdeles skal være å tilby plass også til barn født etter 31.08 året før, har kommunen nå oppnådd en tilfredsstillende kapasitet, dog med en viss underkapasitet. Det anbefales derfor ikke å avvikle plasser som ledd i en innsparing. Etterspørselen vil sakte synke til et bunnivå i 2014 og 2015 da de store fødselskullene fra 2008 og 2009 går over i skolealder. Etter dette viser prognosene en svak økning i fødselstallene, noe som indikerer at kapasiteten på ny må utvides i 2016 for å opprettholde utvidet plassgaranti, og 2020 for å oppfylle lovens krav. Opptak våren 2011 Ved opptaket våren 2011 var det 647 søkere. Dette tallet er inkludert barn født i 2011 som for kommende barnehageår ikke har rett til barnehageplass. På bakgrunn av nedgangen i fødselstallet for 2010 var dette et høyere søkertall enn forventet. Vi hadde regnet med en nedgang i søkertallet, dette skjedde ikke.. Etter 1. gangs inntak er det fortsatt 119 på venteliste. Av disse søker 51 plass fra august til 1. oktober og 22 fra 1. oktober til 31.desember 2011. Resten søker plass fra januar 2012. Etter hovedopptaket foretas et fortløpende opptak. Erfaringsvis avslår flere tilbud om barnehageplass og det antas at de som har rett til barnehageplass etter vedtak i bystyret vil få tilbud i løpet av sommer og høst. Men det er ikke alle som får plass i sitt nærmiljø og det er i år større press på Mørkved enn Side 130
forventet. Full oversikt fås først i mai. En av utfordringene de kommende år blir å tilpasse antall plasser etter behov og samtidig holde budsjettet Full finansiering av Bodø kommunes utvidede plassgaranti Den utvidede plassgarantien innebærer om lag 120 plasser mer enn lovens krav til dekning. Dette innebærer bemanning på 35-40 ansatte om økningen tas ut i kommunale barnehager, dvs. over 16 mill. kr pr år i rene bemanningskostnader og netto om lag 13 mill. kr når foreldrebetaling trekkes fra. I tillegg kommer besparelse i driftskostnader opp mot 4 mill. kr om hele avdelinger eller barnehager legges ned. Hvis økningen tas ut i private barnehager er merkostnaden mellom 17 og 19 mill. kr i utbetalt tilskudd. Da vi i forhold til det nye rammetilskuddet ikke lengere kan få økte inntekter ved å øke kapasiteten av plasser gjennom året betyr dette at vi må redusere antall ansatte i barnehagene for å overholde budsjettet. Hvis midlene til en stor del av den samlede innsparing skal finnes innenfor eksisterende budsjett vil dette bety færre ansatte pr. barn, nemlig en bemanningsnorm som oppjusteres med 0.20 barn pr. voksen. På grunn av det nye finansieringssystemet blir det også en direkte påvirkning i tilskuddssatsene til de private barnehagene. En slik effektivisering innebærer at satsene til private barnehager vil reduseres med hhv ca. 2.200 kr og 4.000 kr pr heltidsplass for hhv storbarn- og småbarnsplasser. Redusert bemanning vil ikke kunne unngå å påvirke kvaliteten i det pedagogiske arbeidet som vi kjenner det nå. Det ser derfor ut til at vi står i et dilemma mellom utvidet garanti eller endret innhold i kvaliteten i barnehagetilbudet i Bodø kommune, dersom det ikke blir tilført friske midler. Åpen barnehage Åpen barnehage utløser ikke lenger statlig tilskudd. I forhold til det politiske vedtaket om at alle familiesentrene skal ha åpen barnehage, har vi derfor en økonomisk utfordring. Det er pr. 01.01.2011 finansiert åpen barnehage på Mørkved og i Sentrum, mens Tverlandet, Rønvik og Alstad er ikke er inne i budsjettet. Det finnes imidlertid private løsninger i tilknytning til Rønvik menighets barnehage samt Bodin 4H-gård som er finansiert i dag. På grunn av familiesentersatsningen er det ikke ønskelig å endre på det etablerte tilbudet på Mørkved og i Sentrum som ledd i innsparingskrav, men nye etableringer i andre familiesentre til en årlig kostnad på 1,5 mill. kr heller ikke kan påregnes innenfor dagens rammer. Dette innebærer at de private tilbudene samt Mørkved og Sentrum åpne barnehager består, men for øvrige bydelers (Tverlandet, Alstad og Rønvik )tilbud om åpen barnehage er konsekvensen, at disse må legges på is for ikke å legge ytterligere press på bemanningen i grunntilbudet i ordinære barnehager, dersom ikke ytterligere driftsmidler tilføres. Konsekvenser for kvaliteten i det pedagogiske arbeidet. KOSTRA-tall 2010, barnehager Bodø Gr 13 Nordland Driftsutgifter barnehage i % av kommunens totalutgifter 2,1 2,9 2,4 Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 746 1 039 1 053 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 94,6 90,1 91,2 Andel barn 0-5 år med barnehageplass 80,7 76,5 77,7 Side 131
Korr oppholdstimer pr årsverk i kommunale barnehager 12 437 11 780 11 138 Korr driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage 129 503 140 285 141 798 Bodø kommune har allerede en på landsplan effektiv drift av barnehager jmf. Kostra, Blant annet har vi flere oppholdstimer pr årsverk enn sammenlignbare kommuner. En endring i bemanningsnormen vil gjøre differansen enda større. Samtidig er dekningsgraden god ved at en høy andel har barnehageplass. Ytterligere nedskjæringer vil kunne påvirke kvaliteten i tilbudet. Vi har fokus på tidlig innsats gjennom utbygging av lavterskeltilbud og tidlig intervensjon. STRAKS - prosjektet er eksemplet på et aktivt samarbeid mellom barnehager og skoler i forhold til forebygging av lese og skrivevansker og tidlig språkstimulering, som vil bli påvirket av innsparing i bemanningen. Det ligger sterke føringer både på kommunalt og nasjonalt nivå i forhold til både tidlig innsats og språkstimulering. Eks. er det nå på nasjonalt nivå bestemt at alle 3 åringer skal språk testes. For å sikre et fortsatt kvalitativt godt barnehagetilbud er det ønskelig med en vedtektsendring som sikrer at bemanningen ikke strammes ytterligere fremover men blir på nåværende og maks 6,6. Dette for å sikre de politiske intensjoner om fortsatt kvalitet og utvikling i barnehagetilbudet i Bodø kommune. Konklusjon og anbefaling Innsparing 2011 2014 En innsparing på 5,6 mill. kr i årene fremover kan løses på flere måter; avvikle utvidet plassgaranti, endre bemanningsnorm gjennom oppsigelse av 8,8 årsverk, legge ned avdelinger og/eller barnehager, redusere enkelttilbud, effektivisere administrasjonen gjennom samdrift, vurdere åpen barnehage i familiesentrene og reduksjon på spesialpedagogiske tiltak. I tillegg kommer en reduksjon i utbetalinger til ikke-kommunale barnehager som parallelt følger endringer i budsjettet til kommunale barnehager. Det anbefales ikke å avskaffe den utvidede plassgarantien. Behovet er stort og tilbudet er viktig for foreldre som har avsluttet permisjonstiden. Bodø kommunes foreldre er i arbeid og har derfor behov for et godt barnehagetilbud etter svangerskaps permisjonens slutt. På en bemanningsintensiv tjeneste som barnehagedrift vil endret bemanningsnorm gi seg store økonomiske utslag, men det anses uheldig å ta hele innsparingen ved å redusere voksentettheten. Barnehagesektoren skal i 2012 spare 5,6 millioner samtidig som vi får 4,4 mill i netto økte utgifter på grunn av nye avtalte plasser, både kommunale og ikke-kommunale. Dette gir et innsparingskrav på 10,0 mill. kr. Det foreslås løst på følgende måte. 1. Ny bemanningsnorm på max. 6,6. Dette betyr 3.700.000 reduksjon med 8,8 årsverk og endring av bemanningsnormen med 0,27 fra 6,31 til 6,58. 2. Redusere tilskuddssatser ikke-kommunale bhg 4.200.000 3. Forsøk mellom samdrift Messiosen og en annen 600.000 bhg på Mørkved 4. Samdrift mellom Innstranda og annen bhg på 300.000 Mørkved 5. Nedleggelse av Bjørndalslia klubbhus pga. 1.000.000 manglende dispensasjon. 6. Stenge kveldsåpent i Vestbyen barnehage 200.000 Side 132
1. Bemanningsnormen endres til 6,6 med den konsekvens at sektoren reduseres med 8,8 årsverk i kommunale barnehager i forbindelse med planlegging av nytt driftsår. 2. Bevilgningsendringer i kommunale barnehager skal etter nytt regelverk også gjelde ikkekommunale barnehager, justering av satser følger parallelt med kommunale budsjetter. 3. Styrer i Messiosen barnehage går av med pensjon høsten 2011. I den forbindelse ønsker vi å etablere et forsøk med samdrift mellom Messiosen og en annen bhg på Mørkved og derved spare på styrerstilling. Forsøket vil strekke seg over 3 år og vil bli evaluert etter 1 1/2 år og etter 2 ½ år. Heretter vil det bli bestemt om ordningen skal gjøres permanent. 4. Styrer i Innstranda bhg har oppsagt sin stilling som styrer, og det foreslåes derfor også her at denne 1 avdelings bhg legges sammen med en annen bhg i området og på sikt eventuelt nedlegges. 5. Mørkvedmarka bhg s avdeling i Bjørndalslia klubbhus legges ned fra høsten 2011, da det ikke kan godkjennes til permanent drift. 6. Kveldsåpent i Vestbyen brukes i dag av 7 barn. Kun 1 barn bruker tilbudet daglig slik at behovet ikke forsvarer ressursbruken. Se vedlegg 1. Forslag til innstilling 1. Bemanningsnormen endres til max. 6,6. Dette betyr reduksjon med 8,8 årsverk og endring av nåværende bemanningsnorm med 0,27 fra 6,31 til 6,58. Tiltaket gir en besparelse på 1,2 mill kr fra høsten 2011 og en årlig besparelse på 3.7 mill kr fra 2012. 2. Tilskuddssatsene til ikke-kommunale barnehager reduseres tilsvarende 4,2 mill kr fra 2012. 3. Det iverksettes forsøk på samdrift mellom Messiosen barnehage og en annen barnehage på Mørkved. Tiltaket gir en besparelse på 0,2 mill kr fra høsten 2011 og en årlig besparelse på 0,6 mill kr fra 2012. 4. Det iverksettes forsøk på samdrift mellom Innstranda barnehage og en annen barnehage på Mørkved. Tiltaket gir en årlig besparelse på 0,1 mill kr fra høsten 2011 og en årlig besparelse på 0,3 mill kr fra 2012. 5. Mørkvedmarkas avdeling i Bjørndalslia klubbhus legges ned fra høsten 2011. Tiltaket gir en besparelse på 0,3 mill kr fra høsten 2011 og en årlig besparelse på 1,0 mill kr fra 2012. 6. Tilbud om kveldsåpent i Vestbyen barnehage avvikles. Tiltaket gir en besparelse på 0,1 mill kr fra høsten 2011 og en årlig besparelse på 0,2 mill kr fra 2012. Saksbehandler: Heidi Larsen Rolf Kåre Jensen Rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Side 133
Trykte vedlegg: Vedlegg 1. Oversikt over kveldsåpent tilbud barnehageåret fra januar 2011 Vi har pr i dag 7 barn som har tilbud på kveldsåpen avdeling. et barn er født i 09, et barn er født i 08, to barn er født i 07, et barn er født i 06, og to barn er født i 05. To av barna bruker kveldstilbudet sporadisk, det vil si at de ikke følger en fast turnus. Disse barna er født i 05 og 06. det er varierende hvor mye de er her etter kl 1630. hittil i år har de bare gått dag. Mens høsten 2010, benyttet de kveldstilbudet. Barnet som er født i 09 går som følger: like uker ulike uker mandager: 11-19 mandager: dag tirsdager: 11-1930 tirsdager: 11-1930 onsdager: dag onsdager: 815-1715 torsdager: 10-1830 torsdager 10-1830 fredager: dag fredager: dag Det ene barnet som er født i 07 går fast 10-19, hver dag. Det andre barnet som er født i 07 har 80% plass og har fri en dag i uken, går som følger: uke 1 uke 2 uke 3 uke 4 uke 5 uke 6 uke 7 uke 8 uke 9 uke 10 uke 11 mandag 13-21 dag dag dag dag dag 13-21 13-21 dag dag dag tirsdag dag dag dag 13-21 dag 13-21 dag dag dag dag 13-21 onsdag dag 13-21 dag dag 13-21 dag dag dag dag 13-21 dag torsdag 13-21 dag 13-21 13-21 dag 13-21 13-21 13-21 dag dag 13-21 fredag Det ene barnet som er født i 05 går ulike uker like uker mandager. dag mandager. dag tirsdager 8-1715 tirsdager 8-1715 onsdager: dag onsdager: dag torsdager: 8-1715 torsdager: 8-1715 fredager: dag fredager: dag Barnet som er født i 08 går fast turnus ulike uker like uker mandager. dag mandager. dag tirsdager dag tirsdager dag onsdager: dag onsdager: dag torsdager: 830-1830 torsdager: dag fredager: 930-1730 fredager: 1830 Den turnusen som er vist over, er den som er fast, siden dette barnet har en far som er bortreis på jobb i en mnd om gangen og en mor som jobber turnus går han flere kvelder frem til 1730 og 1830 i den perioden mor er alene og færre kvelder når far er hjemme. Gjennomsnittlig er han i barnehagen 2-3 kvelder i uken for tiden Side 134
Side 135