Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA 1 Paris 4. april 2008
Hafslund Nett Norges største netteier med: 533 000 kunder Omsetning 2007: 3 194 millioner kroner Driftsresultat 2007: 357 millioner kroner Driftsentral ble utfisjonert i 2007 Entreprenør er i dag en del av Hafslund Infratek ASA 2
Hurdal Nannestad Eidsvoll Hafslunds nettområder Ullensaker Asker Bærum Oslo Nittedal Gjerdrum Hobøl Skedsmo Lørenskog Rælingen Nesodden Oppegård Ski Enebakk Frogn Ås Vestby Spydeberg Fet Askim Sørum Trøgstad Nes Aurskog (-Høland) (Aurskog-) Høland Rømskog Luftledning Jordkabel Nettstasjoner Transformatorstasjoner Volum distr.nett Maks effekt distr.nett 12 200 km 17 000 km 13 600 stk 175 stk 15 000 GWh 3 900 MW Eidsberg Moss Våler Skiptvet Marker Rygge Råde Sarpsborg Rakkestad Hafslund Netts fordelingsnett og regionalnett Fredrikstad Aremark Hafslund Nett har kun regionalnettet Halden Fylkesgrense Akershus - Østfold Hvaler 3
Forretningsmodellen Fokuserer på eierrollen Operatøroppgaver, vedlikehold og prosjektering er satt ut Benytter markedet der det er mulig Erfaringsvis gir dette kostnadsreduksjoner på 30-40 % Utnytter synergi mellom de ulike enhetene i Hafslund: Lønn Regnskap IKT Kundesenter Fakturering Driftssentral 4
Kvartalsvis kostnadsutvikling 2002-2006 Kvartalsvis kostnadsutvikling siden januar 2002: 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 Investeringer Driftskostnader Insentivene til effektivisering er ikke lengre til stede 800 600 400 200-2.kv.02 4.kv.02 2.kv.03 4.kv.03 2.kv.04 4.kv.04 2.kv.05 4.kv.05 2.kv.06 Kilde: NVE 5
Erfaringer med tjenesteutsetting Gir god styring og kontroll over nettvirksomheten. Tydeligere ansvarsfordeling: Interne prosedyrer er erstattet av formaliserte kontrakter med klare krav. Kvaliteten på leveranser har økt; Lettere å påpeke svakheter overfor leverandør enn egen organisasjon 6
Landets billigste Hafslund Nett Lyse Nett Trondheim Energi Nett Nettleie for privatkunder per 1. april 2008 for utvalgte nettselskap. (fremstilt ved årsforbruk på 20 000 kwh eksklusiv statlige avgifter) BKK Nett Agder Energi Nett Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Nett AS Flesberg Elektrisitetsverk AS Sunnhordland Kraftlag AS Tysnes Kraftlag PL - 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 7
Nettleie for privatkunder ved 20000 kwh ekskl. mva, forbruksavgift, KPI-justert til 2008 - nivå 31 29 27 25 øre/kwh 23 21 Norge eks Hafslund Hafslund Nett 19 17 15 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 Kilde: NVEs nettleiestatistikk 8 Fra 2 øre/kwh til 9 øre/kwh i forskjell på 15 år
Høy leveringssikkerhet Gjennomsnittlig antall avbrudd per rapporteringspunkt (nettstasjon) Gjennomsnittlig avbruddsvarighet per rapporteringspunkt 3,6 3,7 2,1 3,5 3,7 2,4 2,0 3,0 3,1 3,2 Norge eks. Hafslund 6,0 5,3 3,6 4,4 5,4 4,7 3,8 4,2 4,5 1,5 1,7 1,8 1,5 1,7 1,9 2,4 2,1 1,9 1,5 1,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 9 Merk: 2007 tall er ikke offentliggjort for Norge Kilde: NVE, Hafslund
Virkningen av dagens reguleringsregime for Hafslund Nett Hafslund Nett er målt som 100% effektiv både på regionalog distribusjonsnett NVEs metode for måling av supereffektivitet (måles mot seg selv i tidligere år) medfører at Hafslund Nett ikke kan bedre sin målte effektivitet For alle praktiske formål er dermed Hafslund Nett avkastningsregulert Marginale kostnadsøkninger gir tilsvarende inntektsøkning 2 år senere Marginale kostnadsbesparelser gir tilsvarene inntektsreduksjon 2 år senere Hvor er insentivene til effektivitet? 10
Hafslund Netts andel av total inntektsramme (eks. Statnett) Andel inntektsramme 2008 14,8 % Andel inntektsramme 2007 15,7 % Andel inntektsramme 2006 16,9 % Andel nettkunder 2005 19,6 % Andel levert energi 2005 21,5 % 1 % av total inntektsramme tilsvarer ca 140 millioner kroner 11
Hvorfor konsolidering? Antall Norske nettselskap = ca 130 Til sammenlikning er det 6 i England Nytt nettregime gir ikke ønskede effekter: Fremmer kortsiktig tenkning og optimalisering Begrensede insentiver for restrukturering Fremmer ikke kostnadseffektivitet Fremmer ikke en optimal leveringspålitelighet for kundene 12
Distriktspolitikk i praksis? Nettreguleringsmodell: IRt = 0,5 (kt-2 + fqt-2) + 0,5 K* t + JP 13
De store har færrest avbrudd og kortest avbruddsvarighet Antall avbrudd per rapporteringspunkt: Avbruddsvarighet per rapporteringspunkt: 5,00 7,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Norge eks. de 5 største 5 største distribusjonsselskap er (HN, Agder, BKK, Skagerak og Lyse) 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2002 2003 2004 2005 2006 0,00 2002 2003 2004 2005 2006 14
Hafslunds erfaringer Modellen krever store ressurser for å forstå, innarbeide og tilpasse Metoden for å etablere en norm er komplisert og gir resultater som er vanskelige å forstå Usikkerhet knyttet til avkastning på investert kapital Modellen er tidkrevende Selskaper mangler incentiver for å fortsette å være kostnadseffektive og videreutvikle selskapene Modellen hindrer nødvendige strukturelle endringer og en naturlig utvikling av selskapene i bransjen Forutsigbarhet mangler 15
NVEs rundskriv EMK 1/2008: Varsel om ny praksis Tidligere NVE uttalelser mv: Rundskriv EMK 1/2008: Store deler av de praktiske drift og vedlikeholdsoppgavene kan dermed overlates til andre (NVE 30. juni 2006) Konsesjonæren må hovedsakelig selv utføre tilstandskontroll samt store deler av vedlikeholdet.. Forskrift om måling, avregning mv 7-4: "Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester beskrevet i denne forskriften." Rundskrivet om målings- og avregningstjenester: "Enkelte oppgaver kan utsettes, men konsesjonæren må ta aktivt del i driften på dette området ikke forbud mot omfattende tjenesteutsetting (NVE 30. juni 2006) avgrensede oppgaver kan settes ut til andre 16 Kilde: Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma
Hafslund ønsker en alternativ modell Reguleringsregime bør understøtte: Stabilitet og forutsigbarhet i nettselskapenes inntekter over lang tid Forbedret kostnadseffektivitet og profitabilitet Strukturelle endringer (oppkjøp/mergers), ved å tillate effektive selskaper høyere avkastning på investert kapital Utviklingen av et effektivt leverandørmarked til nettselskapene 17
Oppsummering Lag et forutsigbart nettregime: Uten detaljstyring, men med gitte rammer Insitamenter til effektivisering Prioriter leveringssikkerhet Dette vil føre til: Lavere nettleie for kundene Selskapene/eierne vil øke avkastningen Samfunnet får sikrere levering. 18
Takk for oppmerksomheten 19 IRt = 0,5 (kt-2 + fqt-2) + 0,5 K* t + JP