Statsbudsjettet 2016 - kommentarer fra KS Konferanse Nord-Trøndelag 12. oktober Bjørn Arild Gram (Sp), nestleder i KS
Økt AKU-ledighet, men klare regionale forskjeller 2
Regjeringen, som Norges Bank og SSB, venter bare en moderat og kortvarig konjunkturnedgang 3
Begrenset tiltakspakke for økt sysselsetting i privat sektor utenfor kommunerammen Mrd kr Vedlikehold mv 2,5 - kommunale skole-/omsorgsbygg 0,5 - riksveier og jernbane 1,1 - andre tiltak 0,9 Næringsstøtte og omstilling 1,0 - verftsstøtte 0,5 - tiltak for omstilling 0,5 Tiltaksplasser for ledige 0,6 Sum tiltakspakke 4,0 Arbeidsmarkedet er så langt hardest truffet i oljerelaterte bransjer og på Vestlandet Regjeringens tiltakspakke har en tilsvarende profil Likevel plass til en viss satsing på kommunalt vedlikehold nesten 100 kr pr innbygger 0,15 promille av BNP FN pakka i 2009: 2,0 promille Om 2009-pakka er malen fordeles etter folketall uten søknad kontroll med pengebruken i ettertid 4
Et lite bidrag til vedlikeholdsbudsjettene.. Kommune Anslag ekstra vedlikeholdsmidler 1702 Steinkjer 2 089 1703 Namsos 1 257 1711 Meråker 245 1714 Stjørdal 2 230 1717 Frosta 252 1718 Leksvik 338 1719 Levanger 1 884 1721 Verdal 1 432 1724 Verran 244 1725 Namdalseid 157 1736 Snåsa 206 1738 Lierne 133 1739 Røyrvik 45 1740 Namsskogan 85 1742 Grong 240 1743 Høylandet 120 1744 Overhalla 365 1748 Fosnes 61 1749 Flatanger 107 1750 Vikna 423 1751 Nærøy 493 1755 Leka 56 1756 Inderøy 651 Ca. 13,1 mill.kr til N-Trøndelag 5
Kommuneøkonomi
Antall kommuner Mange kommuner, og spesielt de minste, budsjetterer med negativt netto driftsresultat 30 under 0 pst 0 til 2 pst Over 2 pst 25 24 25 22 20 18 15 10 10 10 10 10 5 0 6 2 4 1 3 3 2 1 5 0 Antall innbyggere i kommunen
Stabilt, men svakt netto driftsresultat tom 2015 Nto driftsresultat ekskl investerings-moms i pst av driftsinntekt for kommunesektoren, konsern Med anslått intervall for 2015 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 K 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015: Vedvarende netto driftsresultat under anbefalt nivå 2016: I utgangspunktet samme nivå som 2015, men større usikkerhet 8
Redusert skatteanslag i RNB holder ennå 6,0 5,0 Kumulert vekst i skatt på inntekt og formue til kommunesektoren gjennom året, pst Budsjett Faktisk 4,8 5,4 4,4 Hva blir sluttresultatet? hvor mye av august-økningen skyldes forsert innbetaling av restskatt? 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 både september og november er særlig store skattemåneder, med betydelig inngang av forskuddstrekk for personlige skatteytere Kilde: Finansdepartementet, SSB 9
Regionale forskjeller i skatteinngang Særlig lav skatteinngang fra Agder til Sør-Trøndelag, samt Buskerud og Oslo/Akershus Klart bedre skatteinngang i Nord-Norge og deler av Østlandet 10
Avtakende inntektsvekst, stødig gjeldsvekst Kommunesektoren i mange år hatt en sterkere gjeldsvekst enn resten av publikumssektoren bto lånegjeld utgjør nå 425 mrd kroner netto renteeksponert gjeld er anslått til 155 mrd kroner 1 prosentpoeng økt rente belaster kommuneøkonomien med 1,6 mrd kroner 11
Lånerentene for kommunesektoren øker! Mangel på egenkapital begrenser utlånene i Kommunalbanken økt behov for egenkapital bl.a. som følge av å være systemviktig bank håndteres ikke i budsjettet Bankene må sette av egenkapital når de låner til norske kommuner, men ikke til staten og til svenske kommuner. betyr høyere lånerenter øker ytterligere fra 2016 for lån fra livselskaper 12
Statsbudsjettet 2016 hva skal det være plass til innenfor veksten i de frie inntektene? Mrd kr Frie inntekter 4,7 Demografi 1,7 Pensjonskostnader utover lønnsvekst 0,9 Økte kostnader til fylkesveier 0,2 Helsestasjoner, psykiatri og rus, fleksibelt bhg-opptak 1,0 Underliggende vekst kostnadstunge tjenester 0,4 Sum utgifter 4,2 Kommunale egenandeler i øremerkede ordninger?? Handlingsrom 0,5
Vekst i kostnadstunge tjenester 140 130 120 110 Barnevernet 130 120 110 100 Spesialundervisning 100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 90 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Barn med undersøkelse eller tiltak Antall innbyggere 0-17 år Antall med spesundervisning Antall innbyggere 6-15 år 230 210 190 170 150 130 110 90 Utviklingen i ressurskrevende tjenester 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ressurskrevende tjenestemottakere Antall innbyggere 16-66 år 170 150 130 110 90 Brukerstyrt personlig assistent 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Brukerstyrt personlig assistent Antall innbyggere 16-66 år
Tjenesteområdene
Enkeltsaker med særlig oppmerksomhet Innstramming i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester Lærlingtilskudd ytterligere forsterket 16
Mindre til ressurskrevende tjenester Innslagspunktet økt til 1 081 000 10 000 mer enn lønnsvekst Kommunene får 75 mill i merkostnader For f.eks. Trondheim betyr dette: 240 brukere = 2,4 mill
Bostøtte må følge leieprisutviklingen Husbanken
Konsekvenser av forsøk med statlig finansering av omsorgstjenester Vesentlig inngrep i kommunalt selvstyre Stor økonomisk risiko for kommunene Kraftigste øremerking siden inntektssystemet ble innført i 1986 Inntektsanslaget på 4 prosent er anslått til 234 mill kroner årlig 20 deltakende kommuner vil få et årlig fratrekk i rammetilskuddet på minst 5 850 millioner kroner Tilpasningsutfordringer når forsøket avsluttes
Omlegging av tilskuddet til psykologer Prioriterer årsverk på bekostning av fleksibel kompetanse innenfor psykisk helse område Omlegging til flatt tilskudd på 300.000 kr Vil kun finansiere en andel -psykologspesialist koster i overkant av 900.000 kr
Skolehelsetjeneste og helsestasjon 200 mill mer i rammen Positivt at midlene kommer i rammen Trenger mer flerfaglighet i utvikling av tjenestene Bemanningsnormering vil ikke ivareta beste innretning ut i fra lokale forhold
Dagaktivitetstilbud for personer med demens Kommunene trenger gode tilbud til demente i tidlig fase Tilskuddsordning kan bli mer fleksibel Måloppnåelse bør ikke ligge på antall plasser
Nye kompetansekrav for lærere stort behov for kvalifisering Statens bidrag Lærerens egeninnsats Skoleeiers bidrag
Yrkesfagløftet Lærlinger Lærlingetilskuddet øker med 2.500 kroner pr. lærling Yrkesfaglærere Videreutdanning 20 mill. Foto: Bravida Stimuleringsmidler til lærebedrifter fortsetter økt fleksibilitet Kvalifisering av lærere uten godkjent utdanning. Særskilt tiltak 350 nye studieplasser på PPU/PPUY fra våren 2016 Foto: NHO
Flyktningsituasjonen
Asylsøkere: krevende situasjon - både menneskelig og økonomisk 6000 5000 4000 Pr 30. sept 2015: 13 246 asylsøknader 4904 3000 2328 I alt 2000 1000 603 532 536 582 1225 1142 1394 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Gjennomsnittlig kostnad per plass per år i mottak: 142 000, Gjennomsnittlig kostnad per plass/år for enslige mindreårige: 462 000
Registrerte asylsøknader etter statsborgerskap 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 Antall Asylsøkere: Jan: 603 Sept: 4904 Total Syria Afghanistan + Irak Andre land 0 Uke 36 Uke 37 Uke 38 Uke 39 Uke 40
Hva er kommunenes ansvar? Asylmottak Bosetting Kommunens plikter Finansiering Norskopplæring Tolketjenester Helsetjenester Grunnskole Barnehage Barnevern Vertskommunetilskudd Tilskudd grunnskole Tilskudd norskopplæring Bolig Introduksjonsprogram Opplæring i norsk og samfunnsfag Integreringstilskudd Særlig tilskudd funksjonshemmede Tilskudd norsk og samfunnsfag + frie innteksvekst?
Antall bosatte flyktninger 12000 10000 8000? 6000 4000 2000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hva kan bosettingsbehovet bli i 2016 i din kommune? Bosatt 2014 Vedtak 2015 20000? 25000? 1702 Steinkjer 34 50 84 105 1703 Namsos 41 53 76 95 1711 Meråker 13 17 30 38 1714 Stjørdal 50 60 84 105 1717 Frosta 10 10 20 25 1718 Leksvik 6 10 20 25 1719 Levanger 48 60 84 105 1721 Verdal 35 35 66 82 1724 Verran 10 17 20 25 1725 Namdalseid 0 0 20 25 1736 Snåase Snåsa 11 12 20 25 1738 Lierne 14 0 20 25 1739 Raarvihke Røyrvik 0 0 20 25 1740 Namsskogan 0 13 20 25 1742 Grong 15 12 20 25 1743 Høylandet 0 10 20 25 1744 Overhalla 9 17 20 25 1748 Fosnes 0 0 20 25 1749 Flatanger 0 0 20 25 1750 Vikna 16 10 30 38 1751 Nærøy 18 32 39 48 30 1755 Leka 0 0 20 25
Enslige mindreårige asylsøkere 2014 og 2015 800 700 600 500 400 Søkere pr måned 2014-2015 2015 2014 Søknader akkumulert over året 2015 pr 26/5: 559 2015 pr 30/9: 2696 Stor økning i antall enslige under 15 år 300 200 100 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 31 Kilde: UDI
Utgifter ved at barna oppholder seg i omsorgssentre vs at de bosettes Grafen viser merkostnaden ved langvarige opphold i omsorgssentre framfor bosetting i en kommune Det vil være store besparelser for det offentlige å bosette så raskt som mulig for å unngå langvarige og dyre tiltak i omsorgssentre 32 BUFDIR / 15.10.2015 Nasjonalt utvalg for bosetting mv. 25.09.15
Bosetting av flyktninger i 2015 Integreringstilskuddet må økes til kr 767 400 over 5 år for alle Eget tilskudd til kommuner som bosetter mer enn anmodningen. Rammen for tilskudd til utleieboliger må økes til å realisere 2000 boliger Kommunenes utgifter til bosetting av enslige mindreårige må fullfinansieres Foto: Fredrikstad kommune
Fylkesvegene i rute - fortsatt mye ugjort 15.10.2015 NRK Hordaland
Bedre kart kan lette kommunal saksbehandling Men også sterkt behov for å bygge kompetanse- og kapasitet til å håndtere den nye kunnskapen
Mangler midler til iverksetting av vanndirektivet Samlet for vannregionene Antall tiltak 13 643 Kostnadsberegnede tiltak 1 859 % av totalen 14% Stipulert kostnad 16, 629 milliarder Generell vassforvaltning Regnskap 14 Saldert 15 Forslag 16 36 883 50 431 50 280
Digitalisering Modernisering av folkeregisteret Legger til rette for digitale tjenester til innbyggere Gratis (!) standardtjenester i folkeregisteret for offentlige og private brukere fra nyttår
Digitalisering Ny medfinansieringsordning for lønnsomme IKT-prosjekter 75 mill kroner administreres av Difi Gjelder kun statlige prosjekter Tilskudd til bredbåndsprosjekter i kommunesektoren 51,5 mill. kroner i tilskudd til kommuner og fylkeskommuner - tilskudd for 2015 er 110 mill. kroner Kommuner og fylkeskommuner søkte om 654 mill kroner i år det signaliserer behovet
Reduserte regionale midler og økt tilskudd til fylkesveger 2013-2016 (2016-kr) grenseoverskridende Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør Trøndelag Nord Trøndelag Nordland Troms Finnmark -150,0-100,0-50,0 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 endring fylkesveger endring regionale midler 39
Skatteinnkreving: Omkamp fra Regjeringen KS og et stort flertall av kommunene har frarådet statliggjøring Stortinget avgjør ingen grunn til å snu
Statliggjøring av skatteoppkreving Regjeringen ber om omkamp 3 måneder etter at Stortinget avviste forslaget Nytt i løpet av sommeren virksomhetsoverdragelse foreløpig ingen endring i kontorstruktur Innlegg Helge Eide i Oppland Arbeiderblad Men kommunene er entydige i sitt nei skatteinnkreving fungerer best lokalt
Overraskelsen: Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen NEI! JA! Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vika Nærøy Leka 42
http://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kommuneokonomi/notat-om-statsbudsjettet-2016/ 43
Takk for oppmerksomheten!