SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6629-1 Arkiv: M00 Sakbeh.: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalg for næring, drift og miljø vedtar å prioritere følgende budsjett for 2014 under forutsetning av bevilgningsramme fra kommunestyret: Prosjekt Ansvar % 2014 Vann Avløp K074 Kum- og sluseutskifting 50 50 300 K266 Alta by reservevann 100 200 K303 Rafsbotn avløpsanlegg 100 K364 Talvik avløpsrensing 100 K379 Tverrelvdalen avløpsanlegg 100 200 K380 Øvre Alta overføringsanlegg 50 50 200 K432 Samling av avløp fra Tollvika og Skaialuft 10 90 3 000 K433 Samling av avløp fra Gakori og Bossekop 100 8 500 K434 Samling av avløp fra Apanes 30 70 K439 Sentrum syd ledningsrehabilitering 30 70 200 Nytt Samling av avløp fra Hjemmeluft 100 Nytt Løkkeveien øvre del 100 1 200 Nytt Øvre Alta - intern samling SP, rehab VL 30 70 200 Nytt Kommunedelplan for drikkevann-revidering 100 400 Nytt Barrieretiltak Årøya/Lille Lerresfj/Toften/Kåfjord 100 Nytt Rehab VL Kronstad/Aronnes/Midtbak/tverrrelvd 100 Nytt Soneplan avløp Alta by øst 100 300 Fullfinansiering av igangsatte vedtatte prosjekter 30 70 12 300 SUM 27 000 herav vann 100 4 960 herav avløp 100 22 040 Prioritering av tiltak for perioden frem til 2017 følger forslag til investeringsplanen for 2014-2017 slik den er vedlagt saksfremlegget. Hovedutvalget anmoder Kommunestyret om å sette av 27 mill. kr til investeringstiltak på selvkostområdene for vann og avløp for 2017. Saksutredning: Vedlegg:
- Investeringsplan 2014-2017 vann og avløp, 17.09.2013 - Prosjektstatus vann og avløp for prosjekter som videreføres i 2014 Andre saksdok.: - Kommunedelplan for avløp 2007-2018, vedtatt i Kommunestyret i sak 28/07 - Hovedplan vann 2005-2016, vedtatt i Kommunestyret i sak 28/05 - Gebyrbudsjett vann 2013, Alta kommune - Gebyrbudsjett avløp 2013, Alta kommune - Prioritering av investeringstiltak for vann og avløp 2013-2016, sak 62/12 i HDM - Investeringsbudsjett for vann og avløp 2011, Regulering 2, august 2011 i HDM - Regulering av investeringsbudsjett for vann og avløp 2011, sak 23/11 i HDM - Prioritering av investeringsbudsjett 2010 og investeringsplan 2010-2013 for vann og avløp, sak 53/10 i HDM - Investeringstiltak vann og avløp, Regulering av prioriteringer og budsjett, sak 38/10 i HDM - Prioritering av investeringsbudsjett 2010 og investeringsplan 2010-2013 for vann og avløp, sak 47/09 i HDM - Prioritering av investeringstiltak vann og avløp 2009, sak 34/08 i HDM - Prioritering av investeringstiltak - vann og avløp 2008, sak 42/07 i HDU - Valg av avløpsløsning for Tverrelvdalen, HNDM, september 2012 - Forbedring av vannkvaliteten ved Komagfjord vannverk, HNDM, september 2012 - Samling og rensing av avløp - Alta by vest for Komsa, sak 44/10 i HDM - Teknisk og økonomisk vurdering av reservevannsløsning for Alta vannverk, 23.4.2010, Rosim - Soneplan vannforsyning Alta by, 15.5.2009, Rosim - Avløpstraseer Alta sentrum - Kostnadsoverslag, Rambøll - Soneplan avløp for Sentrum og Aronnes, 28.6.2007, Rosim - Øvrige prosjektdokumenter Bakgrunn: Hovedplan vann og kommunedelplan for avløp danner grunnlaget for å prioritere tiltak. Forprosjekt, soneplaner og andre utredninger og undersøkelser benyttes for å vurdere tiltak nærmere. Hovedplan vann for planperioden 2005-2016 beskriver tiltak på områdene driftskontroll, kilde-/barriereutbedring, klausulering/sikring, beredskapskilde, rehabilitering, utbyggingsområder og forsyningssikkerhet/forsterkning. Hovedplanens tiltaksomfang utgjør 129,6 millioner kroner fordelt over planens 12 år. Kommunedelplan for avløp for planperioden 2007-2018 inkluderer tiltaksområdene driftskontrollanlegg, saneringstiltak, overvannssystemer, renseanlegg Alta by, tilknytning av nye boligfelt, samt nye avløpsanlegg i Rafsbotn, Tverrelvdalen, Talvik, Øvre Alta og Simanes. Kommunedelplanens tiltaksplan beskriver prosjektkostnader på 175,2 millioner kroner over 12-årsperioden.
Utredninger, forprosjekt, soneplaner og annet forarbeid har identifisert tiltaksbehov som vesentlig overstiger rammene som er gitt i hovedplanene. Dette gjelder blant annet avløpsrenseanleggene, forsyningssikkerheten til Alta by vannverk og barrieretiltak på øvrige vannverk. Foruten prosjektene som finansieres over selvkostområdene for vann og avløp, leder kommunalteknisk avdeling kommunale investeringsprosjekter med utbygging av boligfelt, industriområder og veianlegg. I tillegg kommer betydelig mengde oppfølging av private utbyggingstiltak med for eksempel krav til utførelse, tilrettelegging og feltutbyggingsavtaler om overtagelse av anleggsdeler. Økonomiske konsekvenser: Tabell 1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hovedplan vann 9 000 11 000 11 000 11 000 11 000 12 400 12 400 12400 12 400 Kommunedelplan avl 17 000 19 000 23 000 14 600 14 600 14 600 14 600 13200 13 200 16400 SUM Hovedplaner 26 000 30 000 34 000 25 600 25 600 27 000 27 000 25600 25 600 25 600 Tabell 1 viser de økonomiske rammeforutsetningene for investeringene vedtatt i hovedplan vann og kommunedelplan for avløp Tabell 2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vann 7 959 5 436 2 856 3 969 15201 4 390 3 570 12 800 9400 Avløp 3 733 11 013 17 118 11 667 11041 22 610 23 430 14 200 17600 SUM Regnsk/Budsj 11 692 16 449 19 974 15 636 36 500 27 000 27 000 27 000 27 000 Tabell 2 viser regnskapstallene for investeringene for vann og avløp i perioden 2008-2012. For 2013-2016 vises budsjett/investeringsplan slik det ble vedtatt i fjor. Tabell 3 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vann 5230 8080 10990 11400 Avløp 21170 18920 15910 15600 SUM Budsjett 27 000 27 000 27 000 27 000 Tabell 3 viser forslag til budsjett/investeringsplan for 2014-2017 i henhold til administrasjonens innstilling. Etter at hovedplan vann og kommunedelplan for avløp ble vedtatt i henholdsvis 2005 og 2007 har vi sett at flere viktige og store prosjekt har blitt vesentlig mer kostbar. Det samme gjelder etter kostnadsberegning i forprosjekt. Vi ser også at prosjektmengden har økt blant annet som følge av tiltak identifisert i andre planer og gjennom øvrig drift og forvaltning. Hovedplanenes vedtatte rammer vil være begrensende i forhold til mulighetene for å oppnå målene og for å få løst alle identifiserte behov. Investeringsplanen for 2014-2017 viser at 2/3 av midlene foreslås brukt til avløpstiltak og 1/3 til vann. Årsaket til prioriteringen av avløp skyldes krav til etablering av renseanlegg for utslippene fra Alta by, Rafsbotn og Talvik, i tillegg til at Tverrelvdalen og Øvre Alta samles. Store utfordringer med behov for rehabilitering av vann- og avløpsanlegg, hygieniske barrierer og leveringssikkerhet ved vannverkene, tilrettelegging for utvikling og en rekke andre behov er kun i mindre grad prioritert i planperioden.
Økning av investeringsrammen vil påvirke gebyrutviklingen. I gebyrbudsjettet for avløp framkommer det en gebyrvekst på henholdsvis 3, 8, 8 og 8 % for årene 2013-2016. For vann viser gebyrbudsjettet en vekst i gebyrene på henholdsvis 0, 3, 3og 3 % for perioden 2013-2016. Gebyrbudsjettene behandles årlig i forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling. Vurdering: Administrasjonen har i de følgende avsnittene vurdert tiltak for 2014-2017. K074 Kum- og sluseutskifting 2014-2017 Fortsatt utskiftningen av felleskummer, dårlig armatur og kummer for å forbedre sikkerhet for personell og forsyning. K266 Alta by reservevann 2014-2016 Etablering av reservevannkilde til Alta by vannverk med en ekstra ledningstrase fra Jordfallet over Altaelva mot Elvestrand. Foreløpig har vi ikke lykkes med etablering av nye forsyningsbrønner.videre investering betinger at nye forsyningsbrønner etableres. K303 Rafsbotn avløpsanlegg 2015 Tiltaket skal gi bedre miljøforhold ved utslippet fra det kommunale avløpsanlegget i Rafsbotn. Det er utløst av krav i forurensningsregelverket og mål i kommunedelplanen for avløp. Prosjektering planlegges utført i 2014. K364 Talvik avløpsrensing 2016-2017 For å oppfylle kravene i avløpsregelverket og målene i kommunedelplanen, etableres rensing av avløpsutslippet i Talvik. Forslaget innebærer prosjektering i 2016 og utbygging i 2017. K379 Tverrelvdalen avløpsanlegg 2014-2017 Tiltaket skal bedre miljøtilstanden og legge til rette for utbygging i Tverrelvdalen. Forslaget innebærer prosjektering og annet forarbeid i 2014 og 2015. Etablering av første del fra skolen og ned mot Alta by øst renseanlegg i 2016. Samling og overføring fra Mobakken og Sønvismoen til skolen vil i henhold til forslaget gjennomføres etter 2016. K380 Øvre Alta overføringsledninger 2014-2017 Første del av prosjektet er gjennomført i 2011 med rehabilitering av vannledning og etablering av pumpeledning for spillvann mellom Salkobekken og Thomasbakken. Resten av prosjektet omfatter to pumpestasjoner og ledningsanlegg mellom Øvre Alta og Salkobekken, samt ledningsanlegg over Thomasbakken. Ledningsanlegget mellom Øvre Alta og Salkobekken forutsetter samkjøring med etablering av gang- og sykkelvei langs riksvei 93. Det ser nå ut til at Statens vegvesen planlegger å gjennomføre tiltaket i 2015. Vi ser for oss en felles planlegging med Statens vegvesen. Ledningsanlegget over Thomasbakken forutsettes samordnet med utvidelsen av industriområdet på Thomasbakken. Se for øvrig prosjektet med intern samling av spillvann i Øvre Alta.
K432 Samling av avløp fra Skaialuft og Tollevika 2014-2015 Skaialuft og Tollevika har i dag hvert sitt utslipp. Avløp fra disse to områdene skal i henhold til vedtatt plan overføres til Bossekopfjæra for rensing. Prosjektering vil bli utført i 2013 med utbygging i 2014 og 2015. Tiltaket innebærer graving i eller langs kommunale veier og medfører behov for gjenoppbygging av disse. K433 Samling av avløp fra Gakori og Bossekop 2014 Avskjærende ledningsanlegg i Strandveien. Tiltaket innebærer graving i eller langs kommunale veier og medfører behov for gjenoppbygging av disse. Gravetraseen vil her fremstå som et fundament for planlagt gang- og sykkelvei. K434 Samling av avløp fra Apanes 2015-2016 Pumping av avløpsvann fra dagens utslipp i Apanes til ny avskjærende ledning i Strandveien. Hvis tiltaket ikke lar seg samkjøre med planlagt vei i samme trase fra planlagt boligfelt i Apanesfjæra, bør utbyggingsåret revurderes. Trykksonene for vann i Apanes og Bossekop anbefales i soneplanen for Alta by vannverk, sammenkoblet for bedre forsyningssikkerhet og kapasitet. I tillegg til pumpestasjon og -ledning for avløp omfatter tiltaket derfor også vannledning. Prosjektering i 2013 og utbygging i 2014 og 2015. K439 Sentrum syd ledningsrehabilitering 2014-2016 Avløpsledningen mellom Møbelringen og Fagmøbler på Sentrum har svært dårlig funksjon og behøver rehabilitering før videre utbygging av området. Prosjektering i 2014 og utbygging i 2015 og 2016. Samling av avløp fra Hjemmeluft 2015-2016 Prosjektet er med i samlingen av avløp til Alta by vest renseanlegg. Pumping av avløpet fra Hjemmeluft mot Gakori er satt sist på listen i forslaget til utbyggingsrekkefølge og prioriteres her med prosjektering i 2015 og utbygging av en av to delområder i 2016. Løkkeveien øvre del 2014 Rehabilitering av avløpsledningen i øvre del av Løkkeveien skal fjerne behovet for ressurskrevende vedlikehold. I tillegg vil flytting av ledningen ut i veiarealet legge til rette før utbygging av tomtene nord for Løkkeveien slik reguleringsplanen for Alta sentrum legger opp til. Øvre Alta samling av spillvann 2014 Tiltaket skal bedre miljøet i Altaelva og legge til rette for videre utbygging i Øvre Alta. Prosjektet er beskrevet i kommunedelplan for avløp, men må defineres nærmere for optimalisering av lokalisering av ledningstraseer og pumpestasjon. Tiltaket skal samle spillvannet innad i Øvre Alta for pumping til Thomasbakken (via overføringsledningene i K380). Det vil også innebære rehabilitering av vannledninger i det aktuelle området. Tiltaket forutsettes gjennomført trinnvis når de aktuelle boligfeltene skal anlegges. Finansieringen innebærer prosjektering i 2014 for å avklare nødvendige traseforhold slik at dette kan fastsettes før arealet blir disponert til annet formål. Området som dekkes, omfatter Øvre Alta fra ALI-bygget og til området sør for Lærer Rustens vei. I tillegg til eksisterende bebyggelse er det satt av flere nye felt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Området har i dag rundt 75 boliger og drøyt 200 fastboende.
Avløpssystemet for Øvre Alta vil også åpne for tilknytting av et industriområde på Skillemoen. Se for øvrig prosjekt K380 med overføringsledninger fra Øvre Alta. Kommunedelplan for drikkevann revidering 2014 Gjeldende hovedplan for vann ble vedtatt av kommunestyret i sak 28/05. Det er nå behov for revidering av vurderingene av status og utfordringer, samt revidering av mål og tiltak. Barrieretiltak Årøya, Lille Lerresfjord, Isnestoften og Kåfjord 2016-2017 Gjennom driftserfaringer og tilbakemeldinger fra tilsynsmyndighetene er det kjent at flere av de mindre vannverkene til Alta kommune har behov for å bedre de hygieniske barrierene. Rehabilitering av vannledninger på Kronstad, Aronnes, Midtbakken og i Tverrelvdalen 2015-2017 Behovet for rehabilitering av vannledninger ved Alta by vannverk er betydelig. Lekkasjer fører til høyere ressursforbruk, risiko for innlekk og mindre kapasitet til ordinært vannforbruk. Prosjektering i 2015 og rehabilitering i 2016 og2017. Dette prosjektet skal finansiere rehabilitering av problemledninger. Soneplan avløp Alta by øst 2014 Fortettingen som er gjort de siste årene og som er planlagt med blant annet videre utbygging i Saga og kloakkering av Tverrelvdalen gjør det nødvendig å få utarbeidet en soneplan for Alta by øst. Der en gjør en kapasitetsberegning og ser på hvilke utfordringer vi står overfor og tiltak som må gjøres. Fullfinansiering av igangsatte vedtatte prosjekter De årlige budsjerterte investeringsmidlene er prinsipielt å betrakte som et årlig forbruksbudsjett. (Dette i samsvar med sentrale budsjett- og regnskapsbestemmelser) Det betyr i praksis at midler som forblir ubrukt et år, og som ikke søkes overført til det påfølgende budsjettår, blir «borte fra både budsjett og regnskap for selvkostberegning. Vi har behov for å ta igjen et etterslep på dette for prosjekter som ikke har fått sin fullføring i det året prosjektet har fått sin budsjettering. I tillegg er det en del prosjekter som er blitt noe dyrere enn antatt. Dett gjelder speiselt Alta by vest avløpsrensing, Komagfjord vannverk, Stokkstad vannverk og Saga høydebasseng. Jamfør tidligere vedtak i hovedutvalg om justering av kostnadsramme på disse prosjektene. Vannforsyning Møllenes er et prosjekt som er blitt aktivisert nå med basis i et finansieringsvedtak flere år tilbake. En fullstendig oversikt over denne posten fremkommer i vedlegg til denne saken. Øvrig vurdering Prioriteringene er gjort med basis i krav fra regelverk, kommunens eget planverk og en rekke andre rammebetingelser. En del av rammebetingelsene er med i listen over andre saksdokumenter.
Både budsjettrammer og gjennomføringskapasitet har påvirket prioriteringen. Egne ansatte prosjektledere vurderes av administrasjonen å være viktig for gjennomføringskapasitet, samt for å sikre ønsket kvalitet på rammefastsettelse, styring, oppfølging og kontroll av prosjektene. I tillegg blir prosjektlederne også brukt til andre store prosjekter slik som feltutbygging av Gakorimyra sør og utbyggingsavtaler. Vi vurderer at tiltakene i siste del av planperioden har en betydelig grad av usikkerhet særlig knyttet til kostnadsrammer. Dette skyldes i stor grad at det er behov for nærmere vurdering av tiltakene med nødvendig kostnadskalkulering. Alta, 24. september 2013 Bengt Fjellheim Kommunalleder Trond Einar Uglebakken Virksomhetsleder