SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2017

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/ Arkiv: M30 Saksbehandler: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalg for næring, drift og miljø vedtar å prioritere følgende budsjett for 2017 under forutsetning av bevilgningsramme fra kommunestyret. Prosjekt Ansvar % 2017 Vann Avløp K074 Kum- og sluseutskifting K226 Maskiner og utstyr K266 Alta by reservevann K367 Lekkasjekontroll; sonemålere og korrolator K379 Tverrelvdalen avløpsanlegg K380 Øvre Alta overføringsanlegg K439 Sentrum syd ledningsrehabilitering Nytt Samling av avløp fra Hjemmeluft Nytt Kommunedelplan for avløp - revidering Nytt Rehab VL Kronstad/Aronnes/Midtbak/tverrrelvd SUM herav vann herav avløp Prioritering av tiltak for perioden frem til 2020 følger forslag til investeringsplanen for slik den er vedlagt saksfremlegget. Saksutredning: Vedlegg: - Investeringsplan vann og avløp Andre saksdok.: - Kommunedelplan for avløp , vedtatt i Kommunestyret i sak 28/07 - Hovedplan vann , vedtatt i Kommunestyret i sak 28/05

2 - Gebyrbudsjett vann 2016, Alta kommune - Gebyrbudsjett avløp 2016, Alta kommune - Avløp til Tverrelvdalen, sak 107/13 i Kommunestyret - Prioritering av investeringstiltak for vann og avløp , sak 9/15 i HDNM - Prioritering av investeringstiltak for vann og avløp , sak 60/14 i HDNM - Prioritering av investeringstiltak for vann og avløp , sak 73/13 i HNDM - Prioritering av investeringstiltak for vann og avløp , sak 62/12 i HNDM - Investeringsbudsjett for vann og avløp 2011, Regulering 2, august 2011 i HDM - Regulering av investeringsbudsjett for vann og avløp 2011, sak 23/11 i HDM - Prioritering av investeringsbudsjett 2010 og investeringsplan for vann og avløp, sak 53/10 i HDM - Investeringstiltak vann og avløp, Regulering av prioriteringer og budsjett, sak 38/10 i HDM - Prioritering av investeringsbudsjett 2010 og investeringsplan for vann og avløp, sak 47/09 i HDM - Prioritering av investeringstiltak vann og avløp 2009, sak 34/08 i HDM - Prioritering av investeringstiltak - vann og avløp 2008, sak 42/07 i HDU - Valg av avløpsløsning for Tverrelvdalen, HNDM, september Forbedring av vannkvaliteten ved Komagfjord vannverk, HNDM, september Samling og rensing av avløp - Alta by vest for Komsa, sak 44/10 i HDM - Soneplan avløp Alta by øst, , Rambøll - Teknisk og økonomisk vurdering av reservevannsløsning for Alta vannverk, , Rosim - Soneplan vannforsyning Alta by, , Rosim - Avløpstraseer Alta sentrum - Kostnadsoverslag, Rambøll - Soneplan avløp for Sentrum og Aronnes, , Rosim - Øvrige prosjektdokumenter Bakgrunn: Hovedplan vann og kommunedelplan for avløp danner grunnlaget for å prioritere tiltak. Forprosjekt, soneplaner, undersøkelser og andre utredninger benyttes for å vurdere tiltak nærmere. Hovedplan vann for planperioden er i slutten av sin planperiode og det vil i 2017 bli vedtatt en ny plan for perioden Denne planen beskriver tiltak på områdene, kilde- /barriereutbedring, klausulering/sikring, beredskapskilde, rehabilitering, utbyggingsområder og forsyningssikkerhet/forsterkning. Hovedplanens tiltaksomfang slik den er foreslått utgjør 254 millioner kroner fordelt over planens 12 år. Kommunedelplan for avløp for planperioden inkluderer tiltaksområdene driftskontrollanlegg, saneringstiltak, overvannssystemer, renseanlegg Alta by, tilknytning av nye boligfelt, samt nye avløpsanlegg i Rafsbotn, Tverrelvdalen, Talvik, Øvre Alta og Simanes. Kommunedelplanens tiltaksplan beskriver prosjektkostnader på 175,2 millioner kroner over 12- årsperioden. Utredninger, forprosjekt, soneplaner og annet forarbeid har identifisert tiltaksbehov som vesentlig overstiger rammene som er gitt i hovedplanene. Dette gjelder blant annet avløpsrenseanleggene, forsyningssikkerheten til Alta by vannverk og barrieretiltak på øvrige vannverk. Foruten prosjektene som finansieres over selvkostområdene for vann og avløp, leder virksomhet kommunalteknikk kommunale investeringsprosjekter med utbygging av boligfelt, industriområder og veianlegg. I tillegg kommer betydelig mengde oppfølging av private utbyggingstiltak med for

3 eksempel krav til utførelse, tilrettelegging og feltutbyggingsavtaler med overtagelse av anleggsdeler. TABELL Hovedplan vann * 22000* 22000* 22000* Kommunedelplan avløp SUM Hovedplaner Tabell 1 viser de økonomiske rammeforutsetningene for investeringene vedtatt i hovedplan vann og kommunedelplan for avløp. * Forslag i ny hovedplan vann TABELL Vann Kommunedelplan avløp SUM Hovedplaner Tabell 2 viser regnskapstallene for investeringene for vann og avløp i perioden For vises budsjett/investeringsplan slik det ligger i gjeldende økonomiplan. TABELL Vann Kommunedelplan avløp SUM Hovedplaner Tabell 3 viser forslag til budsjett/investeringsplan for slik det ligger i gjeldende økonomiplan. Etter at hovedplan vann og kommunedelplan for avløp ble vedtatt i henholdsvis 2005 og 2007 har vi sett at flere viktige og store prosjekt har blitt vesentlig mer kostbar. Det samme gjelder etter kostnadsberegning i forprosjekt. Vi har også sett at enkelte tiltak som er identifisert i hovedplanene ikke vil kunne løses innenfor foreslåtte planperiode da prosjektmengden har økt med blant annet tilførsel av nye prosjekter som ikke er oppført i de to vedtatte planene. Dette er prosjekter som er blitt identifisert i andre planer og gjennom øvrig drift og forvaltning. Det er som nevnt tidligere utarbeidet forslag til hovedplan vann for perioden som skal sendes ut på høring. Forslag til den nye hovedplanen sier noe om ambisjonsnivået fremover. I denne planen ser vi behov for en økning i investeringsrammene. Kommunestyrets vedtak på ny hovedplan kan medføre at investeringsplanen justeres fra 2018 utover rammene i gjeldende økonomiplan. Dette vil videre også kunne medføre endring i den skisserte gebyrutviklingen i forhold til gjeldende økonomiplan. I gebyrbudsjettet for framkommer det en gebyrvekst på: - For avløp en vekst på henholdsvis 5, 6, 6 og 6 % for årene For vann en årlig vekst på 5 % for årene Gebyrbudsjettene behandles årlig i forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling. Administrasjonen har i de følgende avsnittene vurdert tiltak for , med bakgrunn i de økonomiske rammene som ligger inne i nåværende økonomiplan. K074 Kum- og sluseutskifting Fortsatt utskiftningen av felleskummer, dårlig armatur og kummer for å forbedre sikkerhet for personell og forsyning.

4 K226 Maskiner og utstyr Finansiering av ny stimkjele og nytt filmavløpsutstyr. K266 Alta by reservevann Det er høsten 2015 etablert reservevannbrønner i Englandsskogen vest. Prioriteringer fremover vil være prøvepumping, sikring/inngjerding av brønnområdet, bygging av brønnhus og sammenkobling av ledningsnett mot eksisterende brønnområde i Englandsskogen øst. Et av tiltakene for en bedre forsyningssikkerhet er å etablere nye vannledninger under Altaelva. NVE har anbefalt Alta kommune å utføre dette sikringstiltaket før Dette tiltaket vil utføres med styrt boring under Altaelva. K303 Rafsbotn avløpsanlegg Tiltaket skal gi bedre miljøforhold ved utslippet fra det kommunale avløpsanlegget i Rafsbotn. Det er utløst av krav i forurensningsregelverket og mål i kommunedelplanen for avløp. Ved en eventuell forsering dette anlegget må vi prioritere om midler internt på prosjekter. For å imøtekomme signaler fra hovedutvalg vil vi sende ut forespørsel til konsulenter for søknad om utslippstillatelse og detaljprosjektering av anlegget denne høsten. K364 Talvik avløpsrensing For å oppfylle kravene i avløpsregelverket og målene i kommunedelplanen, etableres rensing av avløpsutslippet i Talvik. Forslaget innebærer prosjektering i 2019 og utbygging i K367 Lekkasjekontroll, sonemålere og korrolator For å få bedre kontroll på ledningsnettet og de forskjellige sonene, vil vi fortsette arbeidet med nedsetting av sonevannmålere og få redusert lekkasjene på ledningsnettet. K379 Tverrelvdalen avløpsanlegg 2017 Tiltaket skal bedre miljøtilstanden og legge til rette for utbygging i Tverrelvdalen. Etablering av første del fra Borrasveien til Tverrelvdalen skole er påbegynt høsten Fra Tverrelvdalen skole til Mobakken renseanlegg forventes oppstart på vinteren Dette anlegget forventes å være ferdig utbygd i løpet av 2017 K380 Øvre Alta overføringsledninger 2017 Første del av prosjektet er gjennomført i 2011 med rehabilitering av vannledning og etablering av pumpeledning for spillvann mellom Salkobekken og Thomasbakken. Resten av prosjektet omfatter to pumpestasjoner og ledningsanlegg mellom Øvre Alta og Salkobekken. Oppstart av strekningen Salkobekken til ALI forventes å starte opp vinteren 2017 K439 Sentrum syd ledningsrehabilitering Avløpsledningen mellom Biltema og Fagmøbler på sentrum har svært dårlig funksjon og behøver rehabilitering før videre utbygging av området. Prosjektet har oppstart i 2017 med avslutning i Samling av avløp fra Hjemmeluft Prosjektet er med i samlingen av avløp til Alta by vest renseanlegg. Pumping av avløpet fra Hjemmeluft mot Gakori er satt sist på listen i forslaget til utbyggingsrekkefølge og prioriteres her med utførelse i perioden K 595 Øvre Alta samling av spillvann 2018

5 Tiltaket skal bedre miljøet i Altaelva og legge til rette for videre utbygging i området Lærer Rustens vei/lille Rustens vei i Øvre Alta. Prosjektet er beskrevet i kommunedelplan for avløp. Tiltaket skal samle spillvannet i ovennevnte område for pumping til Thomasbakken (via overføringsledningene i K380). Det vil også innebære rehabilitering av vannledninger i det aktuelle området. Rehabilitering Markveien Oppgradering av vannledning i Markveien. Dette tas i forbindelse med oppgradering av Markveien. Kommunedelplan for avløp revidering 2017 Gjeldende hovedplan for , vedtatt i kommunestyret i sak 28/07. Det er behov for revidering av denne. Der status og utfordringer oppsummeres, samt revidering av mål og tiltak for neste planperiode. Rehabilitering av vannledninger på Kronstad, Aronnes, Midtbakken og i Tv.dalen Behovet for rehabilitering av vannledninger ved Alta by vannverk er betydelig. Lekkasjer fører til høyere ressursforbruk, risiko for innlekk og mindre kapasitet til ordinært vannforbruk. Rehabilitering av avløpspumpestasjoner Mange av våre pumpestasjoner er i slutten av sin levetidsalder og er i dårlig tilstand. Dette krever en rehabilitering/utskifting og er et tiltak som omhandler HMS og arbeidsmiljø. Forsterkning av nett på Sandfallet 2018 Tiltaket er identifisert i tiltaksplan i forslag til ny hovedplan. Forsterke vannnettet og øke brannvanndekning mot Sandfallet ungdomsskole Forsterkning av nett Ringveien - Øyra 2019 Tiltaket er identifisert i tiltaksplan i forslag til ny hovedplan. Forsterke vannnettet og øke kapasitet mot Øyra industriområde Forsterkning av nett Apanes Strandveien 2018 Tiltaket er identifisert i tiltaksplan i forslag til ny hovedplan. Forsterke vannettet mot Apanes. Oppgradering av trykkledning avløp Kronstad Gjennom soneplan avløp for Alta by øst er det avdekt et rehabiliteringsbehov for denne ledningen. Øvrig vurdering Prioriteringene er gjort med basis i krav fra regelverk, kommunens eget planverk og en rekke andre rammebetingelser. En del av rammebetingelsene er med i listen over andre saksdokumenter. Både budsjettrammer og gjennomføringskapasitet har påvirket prioriteringen. Egne ansatte prosjektledere vurderes av administrasjonen å være viktig for gjennomføringskapasitet, samt for å sikre ønsket kvalitet på rammefastsettelse, styring, oppfølging og kontroll av prosjektene. I tillegg til egne investeringsprosjekt på VA blir prosjektlederne også brukt til andre store prosjekter, slik som Skillemoen industriområde og utbyggingsavtaler. Hovedplan vann vil få sin sluttbehandling i 2017 og vil kunne gi en endring i investeringstakt og gebyrutvikling. Hovedplanforslaget retter fokus på rehabiliteringsutfordringer

6 da det er viktig at den overtakende generasjonen skal slippe å «arve» anlegg som er utslitt og i dårlig forfatning. Kommunestyrets sluttbehandling kan medføre at investeringsplanen må justeres fra 2018 og utover. Dette vil videre kunne medføre endring i den skisserte gebyrutviklingen som er fremlagt. Alta, Bengt Fjellheim Kommunalleder Trond Einar Uglebakken Virksomhetsleder kommunalteknikk Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.