HADSEL HAVN KF Årsberetning 2012

HADSEL HAVN KF Årsberetning 2012

Stokmarknes 25. april 2013 Hadsel Havn KF

HS 2013/06 Hadsel Havn KF Årsberetning 2012 H A D S E L H A V N KF Havnestyrets sammensetning: - Kjell-Børge Freiberg - leder - Inger Hope - nestleder - Marion Celius - Einar Roger Pettersen - Arne Ivar Mikalsen - Inge Berg - brukerrepresentant - Leif Johansen - brukerrepresentant Administrasjon: Havnesjef, Bent Charle Remen Trafikkinspektør, Jan Arne Svendsen Havnestyremøter: Hadsel havnestyre avholdt i år 2012 til sammen 8 styremøter og behandlet i alt 28 saker. Havnesjefen har deltatt i alle styremøtene og foretatt saksinnstilling og forestått sekretær funksjonen. NØKKELTALL Resultat, investeringer og aktivitet. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 584.635,38 Investering, nettokostnader kr. 2.729.696,03 Totalt antall anløp: 7.232 Totalt godsvolum: 515.704 tonn Side 3 av 13

Melbu havn: N 68 0 29,6 Ø 014 0 48,6 AKTØRER ANLØP GODS I TONN KAILEIE MELBU FRYSELAGER 152 18.030 214.000,- MELBU FRYS. OLJE 10.400 NORWAY SEAFOODS BÅT/BIL 11.600/6.490 HAVFISKEFARTØY 39 KYSTFISKEFARTØY 706 ANDRE MELBU 91 PASS/PBE FERGE 3.625 236.439/134.085 SUM ANLØP MELBU 4.613 SUM GODS 47.000 Melbu havn er en statlig fiskerihavn. Dybde i innseiling er på 10 meter LLW. Dybde i ytre havnebasseng og langs de største kaianlegg er på 8 meter LLW. Offentlig kaianlegg: DS-kaien ved Melbu Fryselager, kai lengde 130 meter, eldre og nyere kaianlegg. Jektskjærkaien (ny 2001), kai lengde 70 + 55 meter Flere mindre kaianlegg i indre havn primært for kystfiskeflåten, dybde her er 4 meter. Side 4 av 13

Stokmarknes havn: N 68 0 34,2 Ø 014 0 56,9 AKTØRER ANLØP GODS I TONN KAILEIE HURTIGRUTEN / NEX 768 2.000 1.054.000,- PASS. 15.378 TOLLPOST 192 3.920TEU/32.400 200.000,- SENTRUMSKAIEN 26 OPPL. 185 Døgn 85.000,- MARKEDSBR. HB 1.078 PASS. 7.843 90.000,- MARKEDSBR. ANDR. 100 FRITIDSBÅTER 14.000,- ANDRE/STAT OG F.M. 18 8.000 5.000,- SUM ANLØP ST.NES 2.182 SUM GODS 42.000 Stokmarknes havn består kun av offentlige eide kaianlegg, hurtigrutekaien og brekken på Nordnes, rehabilitert og utvidet i 1985, tilleggsdybde på - 8 meter. Sentrumskaien (gammelkaien) rehabilitert i 1999, tilleggsdybde - 4 meter, og Markedsbrygga for Hurtigbåt og besøkende, etablert i 1992, tilleggsdybde - 3 meter og - 2 meter ved flytekaier. Side 5 av 13

Skretting og Nordlaks Stokmarknes/Børøya: N 68 0 34,5 Ø 014 0 56,9 AKTØRER ANLØP GODS I TONN KAILEIE SKRETTING/ KAI I 173 190.000 340.000,- SKRETTING/ KAI II 264 168.000 200.000,- UT MED BIL 15.000 NORDLAKS >100 54.000 PRIVAT SUM ANLØP BØRØYA 437 SUM GODS 427.000 De to kaiene ved Skretting er hver på 50 meters lengde med tilleggsdybde på 4,5 meter på det grunneste (del av Kai I) og ca. -4,8 meter på det grunneste ved Kai II. Kai I brukes til innførsel av råvarer, og Kai II er hovedsakelig til utskiping av ferdigvarer. Nordlaks har eget kaianlegg og mottaks merder for fisk inn til fabrikken for slakting og videreforedling. Eget levendefisk fartøy sørger for transport og utgjør størstedelen av anløpene ved dette anlegget. I tillegg har bedriften oppsyn med egne lokaliteter i regionen hvor det benyttes mindre hurtiggående fartøy og arbeidsbåter. SMV Hydraulic har slippanlegg og verksted på Børøya sør/børøysundet hvor det til tider er mange anløp av mindre havfiskefartøy og andre som har behov for service og slippsetting. Brude flåteservice har tilhold på samme sted og generer flere anløp i Stokmarknes av fartøy/ferger som må ha lovpålagt service på redningsutstyr. Inkludert i overnevnte anløps oversikt var det følgende anløp av fartøy i internasjonal fart ved våre havneavsnitt: Nordnes & ventekai (kai II): Løsfrakt: 30 Skretting: Bulk/olje: 173 Melbu: Frys/kjøl: 92 Nordnes Cruiseskip: 1 Side 6 av 13

Samlet godsvolum: Gods Nor Express Stokmarknes: 1.855 Gods Tollpost Globe: 32.418 (omregnet i f.t. antall TEU) Skretting: 373.000 Nordlaks: 54.000 Melbu Fryselager 18.031 Melbu Aker Seafoods 18.093 Oljeprodukter Melbu 10.426 Oljeprodukter Stokmarknes 374 Andre St. nes og Melbu 8.507 Totalt alle havneavsnitt: 516.704 m.t. Spesiell aktivitet/og hendelser: Molo Fiskebølvika ble rundt årsskiftet utsatt for ekstremvær med utvasking av dekke samt avdekking av kabelgate flere steder i de mest utsatte områder. Begrenset erstatning fra forsikring tilskrevet naturskade. Utbedret vår og høst 2012. Forebygging mot vanngjennomtreging/utvasking ved innstøping av betongsekker. Resultat foreløpig uvisst da ekstremvær så lang har uteblitt. Flere møter i forbindelse med utbygging Børøya vest/skretting. Etter Geotekniske undersøkelser og vurderinger ble mudringsalternativet skrinlagt pga. fare for utglidning av masser under etablerte kaier og bakområder. Møte med fylkeskommunen vedrørende kommunal infrastruktur og tilskudd. Møte i beredskapsrådet, Hadsel kommune. Oppgradering av industriområde i Fiskebølvika, i egen avtale med NorLense AS. Etablering av mindre trekai i Melbu indre havn. Etablering av flytebryggeanlegg til Hadsel Havn i Stokmarknes. Påbegynt avsluttende rehabilitering av havneterminalen, innvendig lager og østveggen, ferdigstilt nå i 2013. Anløp av Cruiseskipet Bremen den 28. august. Årlige revisjon av ISPS terminalene. Konkluderende møter med Skretting på kommunalt eierskap og utvidelse av industriarealer mv. på Børøya til bruk for Skretting og annen tilrettelegging. Ansettelse av ny medarbeider/trafikkinspektør. Iverksettelse og oppfølging av årlig besiktelse av Trollfjorden for Hurtigruten. Reiser, kurs, seminarer mv. Årlig Fagseminar i regi av Norsk Havneforeningen. Årlig ISPS øvelse i regi av RSO - Norsk Sikkerhetsrevisjon AS. Lofoten/Vesterålen Kunnskapsinnhenting, informasjonsmøte i Svolvær Fiskeri og kystdepartementet. Side 7 av 13

Regnskapet Det vises til havnekassens regnskap for år 2012, avlagt i HS 2013/04. Regnskap med noter for år 2012, som oversendt til revisor, vedlegges årsberetningen. Ikke disponert netto driftsoverskudd på kr. 584.635,- foreslås avsatt til havnestyrets disposisjon, kto. 55650000 Disposisjonsfond. I etterfølgende tabell vises sammenligning av budsjett og regnskapstall. År 2012 DRIFT Opprin. Reg. Regnskap à 1000 kr budsjett budsjett Sum driftsinntekter 5.720 5.470 5.487 Sum driftsutgifter 4.094 4.264 3.761 Brutto driftsresultat 1.626 1.206 1.726 Sum eksterne finansinntekter 25 25 54 Sum eksterne finansutgifter 2.627 2.148 2.096 Resultat eksterne finanstransaksjoner -2.602-2.123-2.042 Motpost avskrivninger 1.100 1.100 1.041 Netto driftsresultat 125 183 726 År 2012 INVESTERINGER Opprin. Reg. Regnskap à 1000 kr budsjett budsjett Årets finansieringsbehov 9.002 4.640 2.732 Sum ekstern finansiering 8.950 4.300 2.391 Overført fra Driftsregnskapet 52 140 141 Bruk av disposisjonsfond 200 200 Udekket år 2011 i forhold til budsjett Investeringsregnskapet ligger under budsjett noe som gjenspeiles med ubrukte lånemidler på vel kr. 1.9 mill. Dette skyldes at en ikke fikk fullført investeringene, som forventet i budsjettåret (fullføres i år 2013). Hadsel havnekasse Avsetninger og Bruk av Avsetninger 2012 2012 2011 Ført i Balanse pr. 31.12.11 Disposisjonsfond Avsetninger 2012 kr 314.639,98 55650000 kr 70.841.88 Bruk av avsetninger 2012 Kr 200.664,31 55900000 Regnskapsmessig mindre forbruk kr 584.635,38 55950000 kr 243.798,10 Foreslås avsatt til disposisjonsfond (totalt) kr 698.611,05 kr 314.639,98 Side 8 av 13

4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 Oversikt over anløpsrelaterte inntekter for de 10 siste årene - Hadsel havnekasse 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Vederl.& Tilf.innt. Oppl.vl. Varer Anl. HR Anl.and. Kai. HR Kai.and. De samlede driftsinntekter ligger nær budsjett. Sum Anløpsavgift for alle registrerte avgiftsbelagte anløp i hele kommunens sjøområde var på kr. 1.091.000,-. Anløpsrelaterte inntekter, herunder kaileie og andre vederlag ligger ca. kr. 200.000,- over 2011 nivået. Satsene i avgifts- og prisregulativet for regnskapsåret 2012 ble i prinsippet holdt uendret og i noen tilfeller regulert i henhold til konsumprisveksten i 2011. Dette grunnet overgang til bruttotonn grunnlag på anløpsavgiften og en der tilhørende omstendig omregningsprosess. Varevederlag indikerer fin økning og kan relaters direkte til aktiviteten ved Tollpost samt annen vareomsetning over kai, herunder utskipning av tømmer og spesielt for året var mottak av mye asfalt til vedlikehold av veier i distriktet. Lån og gjeldsfordeling Den samlede lånportefølje ved regnskapsårets slutt, på 7 etablerte lån utgjør: kr. 24.456.299,- herav betjenes lån i kto 5453 1103 samt ca. kr. 3.747.723,- 68,2 % av lån i kto 5453 1104 kr. 2.101.180,- og lån i kto 5419109 p.t. kr. 2.500.000,- i henhold til brukeravtaler. Belastende restgjeld, etablerte lån pr. 31.12.12.: kr. 16.107.176,- Lån til industrikai (Kai II) på Børøya ble nedbetalt i 2012. Side 9 av 13

Den samlende lånportefølje utgjør nå 31,7 % av regnskapsført verdi av anlegg under aktiva, for 2011 var denne andelen på 28,6 %. TRAFIKAL VIRKSOMHET (utvikling siden 2005) Anløp Aktører 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Hensikt Hurtigruten 701 681 679 684 651 669 634 680 Pass/gods Godsfart. St.nes, Melbu 699 778 829 797 735 705 805 703 Gods inkl. Skretting Tollpost-Globe 196 192 174 67 76 91 144 192 Cont. Utenlandske Cont.skip 27 5 1 Ferge Melbu/Fiskebøl 4900 4810 4227 3915 3748 3080 3079 3625 Pass/bil Cruise skip Nordnes 11 1 2 1 1 1 Markedsbrygga 80 80 70 85 50 64 82 97 Besøkende Sentrumskaien 12 14 15 19 19 16 26 26 Vent/L/L Lokal rutebåt 1196 1196 1196 1196 1196 1193 1067 1078 Pass/gods Force Majoure og 61 59 44 85 Annet andre Fiskefart. v/aker SFM 1382 1366 834 748 788 788 540 745 Lev. fangst Sum alle anløp 9204 9123 8025 7513 7324 6666 6422 7232 Anløp av føringsbåter Nordlaks er ikke medregnet her. Anløp av godsfartøy: Melbu, nedgang (170 152), Stokmarknes, nedgang (99 88). Anløp av Hurtigruten (634 680). Anløp ved Skretting, nedgang (508 437). Anløp Tollpost-Globe, økning (144 192). Containere Tollpost-Globe, økning (3.218 3.920) TEU. (utvikling siden 2006) Aktører 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Enhet Ferge i opplag 318 192 242 312 234 258 185 Døgn Passasjerer hurtigruten 19075 18788 18660 14595 15454 15168 15378 Personer Passasjerer hurtigbåt 11547 10192 10340 10485 9614 7287 7843 Personer Passasjerer bilferge 484648 484936 187732 180565 168343 182338 236439 Personer PBE m/bilferge 360008 363499 130803 122946 117480 127670 134086 Biler PBE m/hurtigruten 1018 1014 1059 Biler Tollpost containere bil 724 1022 823 974 1370 1223 1490 25 FT Tollpost containere båt 2095 1217 1104 986 1056 922 1123 25 FT Skretting cont. Nordnes 93 20 FT Statoil bil u/henger 102 100 84 59 56 56 63 Tilkjør. Bunker / Oljeprodukter 4338 4924 6609 8523 10466 14462 10800 M/tonn Sum gods alle typer i/u 319449 436907 401151 443138 467143 495476 516754 M/tonn Side 10 av 13

Antall personer Trafikal virksomhet som vist overfor gjelder både Melbu, Fiskebøl og Stokmarknes havneavsnitt. Totalt i perioden, var det 1.607 anløp (ekskl. ferge, hurtigbåt og fiskefartøyer). For år 2011 var dette anløps-tallet på 1.631. Det registreres noe reduksjon i anløp ved Melbu Fryselager. Det er også reduksjon i anløpene ved råvarekaien til Skretting, mens ferdigvarekaien liggere på samme nivå som for 2011. Økt produksjonsvolum ved Skretting tilsier at større tonnasje pr. fartøy er benyttet på råvaretilførselen. Tollpost har økt anløpsfrekvens i Stokmarknes, for øvrig samsvarer dette med økt containeromsetning. PASSASJERTRAFIK 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 10 000 - H-rute fra/til H-båt fra/til BF inkl. fører /(x10) Side 11 av 13

6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 - SAMMENSTILLING GODS & ANLØP 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 2005 Avfalls- frakt Kort periode Tollpost 1999 til 2012 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 - Containere Tollpost Anløp Tollpost Nordnes VIDERE KOMMENTARER TIL TRAFIKKBILDET Godsvolum viser en samlet oppgang på ca. 5,4%, industrirelatert er oppgangen på 4,4 %. Containeromsetning ligger om lag på 700 TEU over 2011 nivå og en økning i forhold til 2010 nivå på 280 TEU (2011 fartøy på lengere verkstedopphold). Side 12 av 13

Passasjerer og biler med Hurtigruten ligger omtrentlig på nivå med 2011. Passasjerer med hurtigbåt har økt, særlig viser detaljstatistikken en økning fra høsten. Passasjerer og personbilenheter på fergesambandet Melbu/Fiskebøl viser en markant økning på nærmere 30 %, som nok i noe grad kan tilskrives økt trafikk innen veitransport. Grunnlaget for de trafikale opplysninger er innhentet fra de forskjellige havneoperatører i Melbu (inklusive Norway Seafoods Melbu) og Stokmarknes/Børøya, samt hos respektive konsesjonsholdere i passasjerfarten. Øvrige skipsanløp er summert fra vår havnedatabase, med opplysninger i henhold til kairapporter og egne registreringer. AVSLUTTENDE KOMMENTARER Hadsel havns aktivitet i år 2012 har skjedd i tråd med havnestyrets prioriteringer og innenfor havnekassens budsjettrammer. Havnestatistikken vitner om stabilitet og en fortsatt industriell veksten i kommunen. Hadsel havnekassens Regnskapsmessige mindreforbruk foreslås avsatt til disposisjonsfond for havnestyret. Hjemmel: Vedtekt for Hadsel havnevesen KF 19 Innstilling til vedtak: Enstemmig vedtak, sålydende: Hadsel havnestyre vedtar årsberetning år 2012 for Hadsel Havn KF. Årsberetningen oversendes til revisor og Hadsel kommunestyre. Stokmarknes, den 02.04.2013 Bent Charle Remen havnesjef Side 13 av 13