SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Astrid Olsen/Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/1462 BUDSJETT 2013 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Foreliggende forslag til budsjett for 2013 for Meløy kommune vedtas. I den forbindelse presiseres og vedtas følgende: 1. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt: Eiendomsskatteloven 2 og 3. For skatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jfr. lov om eigedomsskatt til kommunane 3, 1. ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2013 er 7 promille, jfr. 11, 1. ledd. For verk og bruk settes eiendomsskattesatsen til 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 2. Ny eiendomsskattetakst etter ny alminnelig taksering/omtaksering fastsettes med virkning for skatteåret 2013, eller 8 trer i kraft. Ordinær eiendomsskattetaksering av nye eiendommer og retaksering av eiendommer med vesentlig verdiendring (økning/minking) i løpet av perioden, skjer dog på vanlig måte med hjemmel i byskattelovens 4, 1. ledd og 4, 4. ledd. Unntak er eiendomsskattegrunnlaget for kraftproduksjonsanlegg som fastsettes av ligningsmyndighetene etter bestemmelser i skatteloven 18-5. 3. Foreldrebetaling for barnehageplass fastsettes fra 01.01.2013 til: Ordinære heldagsplasser i barnehage: 1 dag pr. uke kr 520 2 dager pr. uke kr 930 3 dager pr. uke kr 1 400 4 dager pr. uke kr 1 860 5 dager pr. uke kr 2 330 Betaling gjelder pr. måned i 11 måneder. Timebasert plass (satser pr time pr måned): 1-8 timer/uke kr 85 9-16 timer pr uke kr 81 17-24 timer pr uke kr 76 25 timer eller mer kr 70
Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nr. 2, 3 osv. på de to ovenstående satser. Sporadisk kjøp av plass: En hel dag kr 217 En time kr 49 Matpenger: 1 dag pr. uke 60 2 dager pr uke kr 120 3 dager pr uke kr 180 4 dager pr uke kr 240 5 dager pr uke kr 300 Det gis ingen søskenmoderasjon på matpengene. Betales 11 måneder pr. år. Betalingsfri måned skal være juli. Matpenger for timebaserte plasser og sporadisk kjøp av plass beregnes av styrer i hvert enkelt tilfelle. 4. Foreldrebetaling for plass i skolefritidsordningen fastsettes fra 01.01.2013 til: Skoledager i henhold til skoleruta: 1-12 timer/uke skoledager pr. mnd i 10 mnd kr 1 070 Over 12 timer/uke skoledager pr. mnd i 10 mnd kr 1 670 Helårs-SFO pr. mnd i 11 mnd kr 1 990 Søskenmoderasjon på 25 % for barn nr. 2, 3 osv. Matpenger: 1-12 t/uke skoledager pr. mnd i 10 mnd kr 131 Over 12 t/uke skoledager pr. mnd i 10 mnd kr 168 Helårs-SFO pr. mnd i 11 mnd kr 210 Det gis ingen søskenmoderasjon på matpenger. 5. Egenbetaling kulturskolen fra 01.01.2013: Elevkontingent kulturskolen kr 2 280 Elevkontingent kulturskolen, dans kr 1 810 Aspirantopplæring korps pr. halvår/time *) kr 4 710 Instrumentleie (gitar/keyboard) kr 540 Instrumentleie (trommesett) kr 830 Materiellavgift tegning/form/farge kr 540 Materiellavgift musikk I følge utlegg Elevkontingent voksne kr 5 170 *) Prisen forutsetter at skolens reglement for rapportering og aktivitet følges. Søskenmoderasjon på 50 % for barn nr. 2, 3 osv. Instrumentleie kommer i tillegg kun hvis elever leier instrument fra kulturskolen for å ha hjemme.
Materiellavgift for musikkelever gjelder for bøker, trommestikker og annet som lærer kjøper inn i løpet av året. Faktureres sammen med kontingenten. 6. Betalingssatser for omsorgstjenester gjeldende fra 01.01.2013: Egenbetaling hjemmebaserte tjenester: Utgiftstak 2013 Inntektsgruppe inntil 2G, pr. måned kr 170 Inntektsgruppe 2G-3G, pr. måned kr 1 035 Inntektsgruppe 3G-4G, pr. måned kr 1 315 Inntektsgruppe 4G-5G, pr. måned kr 1 967 Inntektsgruppe over 5G, pr. måned kr 2 458 Inntektsgruppe inntil 2G, pr. time kr 170 Inntektsgruppe 2G-3G, pr. time kr 250 Inntektsgruppe 3G-4G, pr. time kr 330 Inntektsgruppe 4G-5G, pr. time kr 330 Inntektsgruppe over 5G, pr. time kr 330 For gruppen inntil 2G settes satsen i samsvar med statlig forskrift (pt. Kr 170). Egenbetaling institusjonsopphold: Maksimal egenbetaling sykehjem, pr. mnd kr 64 859 Maksimal egenbetaling sykehjem, pr. døgn kr 2 132 Maksimal egenbetaling aldershjem, pr. mnd kr 30 862 Maksimal egenbnetaling aldershjem, pr. døgn kr 1 015 Korttidsopphold, i hht forskrift pt., pr. døgn kr 133 Dag- eller nattopphold, i hht forskrift pr., pr. døgn kr 70 Plass på dagsenter, i hht. forskrift pt., pr. dag Utviklingshemmede fritas for egenandel kr 70 Middag kr 78 Fotpleie kr 238 Vask av klær kr 119 Trygghetsalarm, leie pr. mnd inntektsgruppe over 2G kr 125 Montering trygghetsalarm kr 570 Matombringing og/eller trygghetsalarm og/eller annen praktisk bistand husstand med inntekt mindre enn 2G *) kr **) 170 *) Forutsatt at disse tjenestene er innvilget etter Lov om sosiale tjenester. **) For gruppen inntil 2G settes satsen til enhver tid i samsvar med statlig forskrift. 7. Husleie for samtlige kommunale boliger settes til markedsverdi, og indeksreguleres i hht husleielovens bestemmelser (1 gang pr. år: 01.02.). 8. Betalingsregulativ for renovasjonsavgift Iris Salten IKS gjeldende fra 01.01.2013: Minstegebyr kr 1 920 Eks. mva 80 l kr 1 920 Eks. mva
130 l kr 2 150 Eks. mva 190 l kr 2 423 Eks. mva 240 l kr 2 651 Eks. mva 350 l kr 3 954 Eks. mva 500 l kr 5 258 Eks. mva 660 l kr 6 926 Eks. mva 750 l kr 7 863 Eks. mva Pr. m3 i container kr 10 488 Eks. mva Levering pr. 100 l sekk (gul) i tillegg kr 64 Eks. mva Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant kr 466 Eks. mva Grovavfallsruter pr. tonn, inkl. transport, deponiavgift og behandlingsgebyr kr 3 121 Eks. mva Fradrag i gebyret som følge av hjemmekompostering kr 244 Eks. mva Feriehenting kr 42 Eks. mva Bytting av dunk kr 178 Eks. mva 9. Avgift for arbeid på privat ledningsnett m.v. gjeldende fra 01.01.2013: Mannskap ordinær arbeidstid pr. time (min. 1 time deretter pr. påbegynt halve time) kr 343 Mannskap utenom ordinær arbeidstid pr. time (min. 2 timer deretter pr. påbegynt halve time) kr 570 Rigg kr 400 Utstyr pr. time (min. 1 t deretter intervall 0,5 t) kr 229 Tilkjøring hele kommunen kr 155 Tyngre kjøretøy (traktor, veihøvel eks. mannskap) kr 435 Merverdiavgift kommer i tillegg på alle priser 10. Gebyr for behandling av søknad om utslippstillatelse fra 01.01.2013: kr 1 630,00. Søker må dekke eventuelle ekstra kostnader som påløper utenom det som gebyret skal dekke i hht Forurensningsforskriften 11-4. 11. Betalingssatser for selvkostområdene fra 01.01.2013: For regulering av satsene for avgift selvkostområdene vises det til egen sak. 12. Festeavgift gravlegging av personer fra andre kommuner Meløy kirkelige fellesråd ingen økning i forhold til 2012: Festeavgift kistegrav kr 150 Pr. grav pr. år Festeavgift urnegrav kr 100 Pr. grav pr. år Festeavgift barnegrav kr 100 Pr. grav pr. år Nedsetting av urne på festet grav kr 1 500 Nedsetting av urne på ny grav kr 2 000 Nedsetting av kiste tidligere festet grav kr 2 500
Nedsetting av kiste på ny grav kr 3 500 13. Betalingssats for arbeidsoppgaver utført av eiendomsseksjonen, plan- og utviklingsavdelingen og kommunalteknisk enhet i prosjekter etc. settes til kr 400,00 pr. time. Betalingsregulativ for fradelingssaker økes med 3,5 % fra 01.01.2013. Betalingsregulativ for byggesaksbehandling økes med 3,5 % fra 01.01.2013. Betalingsregulativ for plansaker økes med 3,5 % fra 01.01.2013. 14. Utleie Meløy kulturhus satser gjeldende fra 01.01.2013: Idrettshall: Arr. I regi av frivillige lag/foreninger med deltakere under 18 år *) kr 1 718 Arr. I regi av frivillige lag/foreninger med deltakere over 18 år *) kr 2 665 Arrangement i regi av andre kr 5 332 Øving/tilrigging til arrangement, pr. døgn kr 633 Trening barn/unge under 18 år, pr. time kr 120 Trening over 18 år, pr. time kr 193 Arrangement pr. time kr 254 *) Prisene gjelder pr. døgn inkl. kantina Samfunnshusdelen: Arr. I regi av frivillige lag/foreninger inntil 4 timer inkl kantina kr 1 525 Arr. I regi av frivillige lag/foreninger over 4 timer inkl. kantina kr 1 780 Arr. I regi av profesjonelle/næringsliv, pr. døgn inkl kantina kr 5 080 Øving/tilrigging til arrangement, pr. døgn kr 507 Fast øving, pr. time kr 115 Arr. I regi av private (bryllup og lignende) pr. døgn inkl. kantina m/kjøkken kr 2 540 Samfunnssalen møter, pr. time kr 190 Kantina, pr. time kr 143 Leie av hele huset til arrangement, lag/foreninger pr. døgn kr 3 306 Leie av hele huset til arrangement, næringsliv og lignende pr. døgn kr 6 986 Øving/tilrigging til arr. Hele huset pr. døgn kr 1 083 Leie av lydanlegg, pr. gang kr 450 Leie av lysanlegg, pr. gang kr 450 15. Meløy fritidsbad satser gjeldende fra 01.01.2013: Barn under 3 år kr 0 Barn 3-16 år kr 52
Klippekort (12 ganger) kr 507 Pensjonister/studenter/elever videregående kr 67 Klippekort kr 652 Voksne kr 93 Klippekort (12 ganger) kr 900 Familie 2 + 2 kr 217 Klippekort (12 ganger) kr 2 194 Tillegg pr. barn over 2 kr 41 Meløy svømmeklubb, pr. time kr 119 Leie lag/foreninger i åpningstiden, pr. time kr 383 Leie private/bedrifter i åpningstiden, pr. time kr *) Leie utenom ordinær åpningstid, inkl.personell: Inntil 25 personer, pr. time kr 1 584 Over 25 personer, pr. time kr 3 177 Årskort: Voksne kr 3 500 Honnør kr 2 900 Barn kr 2 500 *) 10 % rabatt av ordinær billett 16. Gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og for gjennomføring av tilsyn med fyrverkeriutsalg fastsettes til kr 2 396,00 f.o.m. 01.01.2013. 17. Kommunestyret vedtar at tildeling av økonomisk sosialhjelp skjer etter statens anbefalte satser. Unntak fra dette er unge hjemmeboende i aldersgruppen 18-25 år, hvor satsen settes til kr 2 652,00 pr. måned. Satsen reguleres prosentvis i samsvar med reguleringen i statens anbefalte satser. Foreldre kan ved krav om boutgift innvilges kr 500,00 pr. måned i strøm/telefon. 18. Kommunestyret godkjenner følgende endringer i stillinger i 2013: Omsorg: Sykepleier/vernepleier, Ørneshaugen 100 % stilling Ny 01.01.2013 Helsefagarbeider, Ørneshaugen 200 % stilling Ny 01.01.2013 Sykepleier/vernepleier, Ørnes sykehjem 100 % stilling Ny 01.01.2013 Helsefagarbeider, Ørnes sykehjem 200 % stilling Ny 01.01.2013 Hjemmehjelp, Sør 40 % stilling Opphør 31.12.2012 Helsefagarbeider, Engavågen bofellesskap 15 % stilling Opphør 31.12.2012 Helse- og barnevern: Jordmor 50 % stilling Ny 01.01.2013 19. Kommunestyret viser til investeringsbudsjettets forslag vedrørende samlebevilgninger:
Godkjenningsinstans for fordeling/bruk av midlene fastsettes til: Opprustning kommunale bygg Gang- og sykkelveier Universell utforming Oppgradering kaier Avløpsutbygging Vannutbygging EDB-utstyr Rådmannen 20. Kommunestyret godkjenner låneramme på kr 44 450 000, fordelt med kr 36 450 000 til ordinære lån og kr 8 000 000 til selvfinansierende lån, til investeringer i 2013 med fordeling på prosjekter slik det framgår av rådmannens innspill til formannskapet. I tillegg opptak av lån til videre utlån (startlån) med kr 5 000 000. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånene, godkjenne lånevilkår, m.m. Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere låneportefølje på kr 80 640 000 i KLP bank. Avdragstid 10 år. Kommunestyret vedtar følgende prioritering av ordinært låneopptak på prosjekter: 1. Renovering Ørnes skole kr 8 000 000 2. SFO-bygg Glomfjord kr 4 100 000 3. Opprustning kommunale bygg kr 5 800 000 4. Universell utforming kr 300 000 5. EDB-utstyr kr 1 000 000 6. Gang- og sykkelveier kr 100 000 7. Grønøy havn kr 17 150 000 Kommunestyret vedtar følgende låneopptak vedrørende selvfinansierende prosjekt: Avløpsutbygging kr 4 000 000 Vannforsyning kr 4 000 000 21. Vedrørende utbygging av tomteområder forutsetter kommunestyret at aktuelle prosjekter forelegges kommunestyret i egne saker til særskilt behandling/godkjenning bl.a. mht. kostnadsoverslag samt endelig finansiering, før arbeidene igangsettes. 22. Vedrørende føring av regnskapsmessig overskudd: Det vises til økonomireglement for Meløy kommune: Ved regnskapsavslutningen kan kommunestyret avsette inntil 100 % av ledige driftsmidler (overskudd) på et rammeområde til disposisjonsfond for
rammeområdet. Forutsetningen for en slik avsetning er at regnskapsresultatet for øvrig gjør dette mulig. Rådmannen vurderer hva som er reelt overskudd å overføre til disposisjonsfond. Dette forelegges formannskapet for endelig godkjenning. 23. Vedørende føring av regnskapsmessig underskudd: Underskudd ved årsavslutningen som skyldes overforbruk i den enkelte seksjons/ enhets/stabsavdelings ansvarsområde i driftsregnskapet, føres opp til dekning i budsjettet for vedkommende seksjons/enhets/stabsavdelings budsjett året etter at det er oppstått. Rådmannen vurderer hva som er reelt underskudd å overføre til nytt budsjettår. 24. Kommunestyret vedtar at inntekter ved salg av kommunale bygg avsettes til kapitalfond. Før salg av kommunale bygg skal saken først legges fram for kommunestyret. 25. Kommunestyret vedtar at momskompensasjon fra investeringer skal brukes til finansiering av investeringer, eller avsettes til investeringsfond for senere bruk til finansiering av investeringer. 26. Kommunestyret vedtar at eventuelt overskudd på budsjetterte renteutgifter avsettes til rentereguleringsfond. Merforbruk i budsjettåret finansieres med bruk av rentereguleringsfond. 27. Kommunestyret vedtar at eventuelle restmidler AFP 62-64 og positivt premieavvik pensjon avsettes til pensjonsfond. Merforbruk i budsjettåret finansieres med bruk av pensjonsfond. 28. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å fordele avsetninger til lønnsoppgjør med kr 8 000 000 i hht. sentrale og lokale lønnsoppgjør i 2012 og 2013. 29. Kommunestyret vedtar at ubrukte investeringsmidler budsjettert til investeringstiltak videreføres i neste års budsjett. 30. Kommunestyret vedtar at ekstra innbetalinger på startlån brukes til nedbetaling av kommunens lån til videre utlån. 31. Kommunestyret viser til budsjettskjema 1A, og vedtar til fordeling drift netto kr 408 877 250. Kommunestyret viser til budsjettskjema 1C, og vedtar følgende budsjettrammer på følgende nivå: Sum kostnader, Sum inntekter, Sum netto budsjett Rammeområde Sum Sum inntekter Sum netto
kostnader budsjett 1.1 Sentraladministrasjon 70 831 116-12 320 111 58 511 005 1.2 Undervisningsseksjonen 164 355 316-21 361 666 142 723 650 1.3 Omsorgsseksjonen 166 466 121-27 951 246 138 514 875 1.4 Eiendomsseksjonen 39 205 241-12 051 441 27 153 800 1.51 Kulturenhet 11 725 878-3 296 117 8 429 761 1.52 Kommunalteknisk enhet 39 649 122-25 353 517 14 295 605 1.56 Flyktningeenhet 5 744 505-5 744 505 0 1.57 NAV sosial 9 797 418-343 200 9 454 218 1.58 Enhet helse og barnevern 43 521 800-8 503 729 35 018 071 1.6 Interkomm./off. samarb. 4 050 000-770 000 3 280 000 1.7 Tilskudd/kjøp av tjenester 11 255 200-2 200 000 9 055 200 1.8 Skatt, rammetilskudd m.v. 28 892 000-481 359 700-452 467 700 1.9 Finansielle inntekter/utg. 33 815 227-27 783 712 6 031 515 Vedrørende reguleringer innen det enkelte rammeområde vises til økonomireglement for Meløy kommune. Kommunestyret vedtar i tilknytning til bevilgede rammer at målet for tjenestenivået skal være på samme nivå som i 2012. Kommunestyret presiserer at de vedtatte budsjettrammer for 2013 er absolutte. Virksomheten skal tilpasses disse rammene og legges opp etter de aktivitetsforutsetninger budsjettet gir. 32. Kommunestyret viser til budsjettskjema 2, og vedtar investeringsbudsjett med finansiering på til sammen kr 54 126 000. 33. Kommunestyret bevilger til Meløy Næringsutvikling KF kroner 5 500 000 til drift i 2013. 34. Det iverksettes et prosjekt i 2013, med ekstern prosessleder, hvor politikken og administrasjonen gjennomgår regnskap og budsjett med mål å tilpasse driftsnivået til kommunens inntekter.
35. Oppretting av nye stillinger skal begrenses til årlige budsjett og økonomiplanbehandling. Stillingene skal fullfinansieres også med driftskostnader. 36. Budsjetterte lønnsmidler til stillinger som står vakant, korrigert for ekstrahjelp, overtid og tilsettingskostnader, overføres til disposisjonsfond i forbindelse med regnskapsavslutningen. 37. Kommunestyret vedtar at konsekvenser av budsjett 2013 innarbeides i økonomiplan 2013-2016. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg i saken: Budsjett 2013: Rådmannens innspill til formannskapet. Budsjett 2013: Forslag til nye tiltak seksjoner/enheter. Jørgen Kampli rådmann... Sett inn saksutredningen over denne linja