Ledelsesrapport. Juli 2017

Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017

Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 5. Aktivitet 6. Bemanning 7. Produktivitet 8. Økonomi/ finans 9. Vedlegg 2

1. Oppsummering Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ HiÅ 2016 Årsestimat Årsbudsjett Avvik Kvalitet Ventetid 54,5 58,5 Fristbrudd 1,3% 1,1% Aktivitet ISF-poeng somatikk "Sørge for" (døgn, dag og polikl.) 472 559 480 028-7 469 461 060 820 962 827 259-6 297 Legemidler 21 341 24 215-2 874 21 286 33 381 36 220-2 839 Totalt antall ISF-poeng "sørge for" 493 899 504 243-10 343 482 346 854 343 863 479-9 136 Utført i eget HF/sykehus 477 354 482 694-5 340 466 092 826 832 832 340-5 508 ISF-poeng psykisk helsevern og TSB - "sørge for" Psykisk helsevern 132 260 148 544-16 284 249 296 260 810-11 514 TSB 20 401 21 942-1 541 37 296 38 726-1 430 Polikliniske konsultasjoner Somatikk 1 743 360 1 735 501 7 859 1 695 630 3 035 807 3 021 061 14 746 VoP 503 309 535 719-32 410 517 680 905 553 943 435-37 882 BUP 240 500 275 235-34 735 264 362 440 658 487 650-46 992 TSB 149 019 149 064-45 143 381 255 328 263 024-7 696 Bemanning (beløp i 1 000) Brutto månedsverk 60 172 59 713 458 59 945 60 430 60 077 353 Innleie helsepersonell 279 980 168 312 111 668 274 767 449 999 288 778 161 221 Sum lønnskostnad ekskl pensjon 22 888 727 22 977 154-88 427 22 302 247 39 794 692 39 972 604-177 912 Sykefravær (forrige måned) 6,7 % 7,4 % Økonomi (beløp i 1 000) Driftsinntekter 45 349 379 45 449 463-100 085 45 612 001 78 847 000 78 865 812-18 812 Driftskostnader 45 108 230 45 052 913-55 317 45 504 588 77 963 000 78 213 616 250 616 Netto finansresultat 927-54 541 55 468-18 558-80 000-88 696 8 696 Årsresultat 239 651 340 551-101 000 87 935 801 000 561 000 240 000 Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetninger 0-0 -0 - - - Korrigert resultat 239 651 340 551-100 900 87 935 801 000 561 000 240 000 3

2. Statusbilde Tilbake til innholdsfortegnelse Statusbilde ISF-poeng "sørge for" somatikk (dag, døgn og poliklinikk) Polikliniske konsultasjoner (Somatikk) Driftsinntekter 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Budsjettavvik i prosent hittil i år Avvik i prosent ift forrige år Polikliniske konsultasjoner (PHV) Figuren viser prosentvis budsjettavvik inneværende år (blå linje) og avvik i forhold til forrige år (rød linje) for sentrale indikatorer. Den sorte linjen viser null avvik. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. ISF-poeng sørge for somatikk: ISF-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs. knyttet til all behandling for pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøpt fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn, og poliklinikk. 4

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 60 dager Ventetid - alle tjenesteområder 80 70 60 50 40 30 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 2016 2017 Somatikk BUP - Psykisk helsevern for barn og unge VoP - Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Krav somatikk Krav psykisk helsevern og TSB Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet Jun Jul HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 2015 Akershus universitetssykehus HF 55,4 49,4 54,6 63,7 73,6 62,2 74,6 Oslo universitetssykehus HF 56,1 46,8 58,1 65,8 87,6 66,6 85,4 Sunnaas sykehus HF 48,0 38,5 49,8 50,4 50,8 52,3 51,7 Sykehuset i Vestfold HF 49,6 47,0 52,3 56,1 60,4 56,8 62,7 Sykehuset Innlandet HF 47,8 44,6 46,9 53,9 62,1 53,1 62,3 Sykehuset Telemark HF 55,5 56,0 56,3 51,4 54,2 54,1 55,2 Sykehuset Østfold HF 57,8 52,0 54,9 59,5 69,3 57,6 69,5 Sørlandet sykehus HF 53,6 47,8 54,0 55,8 60,3 57,8 61,4 Vestre Viken HF 55,9 44,8 54,1 56,6 69,6 57,9 67,6 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 53,9 48,0 53,7 58,0 68,4 58,4 68,2 Betanien Hospital 68,1 72,7 66,2 67,0 54,0 67,8 62,0 Diakonhjemmet Sykehus 55,3 34,1 49,8 44,8 52,6 47,6 54,7 Lovisenberg Diakonale Sykehus 80,6 63,7 78,6 84,1 88,8 87,1 89,2 Martina Hansens Hospital 46,0 42,8 48,5 49,0 64,0 50,9 64,0 Revmatismesykehuset 64,6 49,6 62,6 65,0 72,0 65,9 73,0 Private rusinstitusjoner med avtale 43,8 44,9 70,6 54,0 81,0 54,5 71,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 54,8 48,4 54,5 58,5 68,5 59,0 68,4 5

3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd Tilbake til innholdsfortegnelse 7% Pasienter med helsehjelpen påstartet - tjenesteområde 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 2016 2017 Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet HiÅ HiÅ HiÅ Som VoP BUP TSB Totalt 2017 2016 2015 Akershus universitetssykehus HF 4,4 0,0 0,0 0,0 3,9 2,2 1,0 6,0 1,4 4,8 Oslo universitetssykehus HF 1,8 0,8 0,0 2,6 1,7 1,1 1,1 9,4 1,0 7,4 Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 Sykehuset i Vestfold HF 1,2 3,6 0,0 4,3 1,3 1,1 0,5 0,8 0,6 0,8 Sykehuset Innlandet HF 1,1 1,3 2,9 0,0 1,1 1,1 0,6 0,8 0,8 0,7 Sykehuset Telemark HF 1,9 0,0 0,0 0,0 1,8 1,3 1,1 5,5 1,4 4,2 Sykehuset Østfold HF 1,6 4,8 0,0 0,0 1,6 1,6 2,5 1,7 2,5 1,7 Sørlandet sykehus HF 2,6 2,4 0,0 0,0 2,5 1,8 2,2 2,1 2,2 2,4 Vestre Viken HF 1,3 0,6 0,0 3,4 1,3 1,2 0,4 0,6 0,7 0,5 Betanien Hospital 0,5 0,5 0,3 0,3 0,6 0,2 0,7 Diakonhjemmet Sykehus 0,3 1,3 0,0 0,0 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,0 0,8 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,4 0,0 0,5 Martina Hansens Hospital 0,3 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3 0,3 Revmatismesykehuset 1,6 1,6 1,0 1,6 0,8 1,1 0,7 Private institusjoner m/avtale 0,0 0,0 0,0 3,2 3,1 2,1 2,9 8,5 3,0 6,7 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Juli 2017 2016 2015 1,8 1,3 0,5 1,6 1,7 1,3 1,1 3,2 1,2 2,7 6

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall og andel passert planlagt tid 7

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft (2017 tom juli) 8

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Regional oversikt alle pakkeforløp kreft (2017 tom juli) 9

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Lungekreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2017 tom juli) 10

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Prostatakreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2017 tom juli) 11

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 2016 2017 Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning. Pasient- og brukerrettighetsloven ble endret 1. november 2015. Endringene medførte at eksisterende indikator hadde behov for oppdatering for å reflektere endringene. Uttrekk skjer den 15. dagen i måneden etter periodens sluttdato slik at rapporterte data her vil være til og med foregående måned ift aktuell rapporteringsmåned. Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning Mai Jun HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 73 % 74 % 77 % 74 % 61 % Oslo universitetssykehus HF 83 % 82 % 83 % 63 % 55 % Sunnaas sykehus HF 96 % 93 % 91 % 80 % 72 % Sykehuset i Vestfold HF 76 % 80 % 79 % 76 % 54 % Sykehuset Innlandet HF 83 % 81 % 83 % 83 % 64 % Sykehuset Telemark HF 89 % 85 % 87 % 79 % 62 % Sykehuset Østfold HF 70 % 78 % 69 % 61 % 56 % Sørlandet sykehus HF 72 % 71 % 74 % 76 % 59 % Vestre Viken HF 73 % 84 % 83 % 83 % 68 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 76 % 79 % 79 % 74 % 60 % Betanien Hospital 72 % 72 % 77 % 78 % 68 % Diakonhjemmet Sykehus 88 % 90 % 93 % 90 % 76 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 72 % 64 % 73 % 86 % 69 % Martina Hansens Hospital 97 % 97 % 97 % 94 % 39 % Revmatismesykehuset 81 % 82 % 85 % 85 % 70 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 77 % 79 % 80 % 75 % 60 % 12

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2016 2017 Andel korridorpasienter - somatikk Jun Jul HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 0,5 % 0,3 % 1,3 % 0,8 % 3,7 % Oslo universitetssykehus HF 0,7 % 0,7 % 0,9 % 1,4 % 1,2 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 2,6 % 2,1 % 2,1 % 1,4 % 1,7 % Sykehuset Innlandet HF 0,9 % 0,5 % 1,1 % 0,8 % 0,8 % Sykehuset Telemark HF 0,4 % 0,4 % 0,8 % 2,2 % 2,8 % Sykehuset Østfold HF 2,6 % 2,1 % 2,3 % 1,1 % 2,7 % Sørlandet sykehus HF 1,3 % 1,2 % 1,2 % 0,6 % 0,4 % Vestre Viken HF 1,0 % 0,7 % 1,2 % 1,8 % 2,3 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,1 % 0,8 % 1,2 % 1,2 % 1,8 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,8 % 1,9 % 1,7 % 1,9 % 1,4 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,0 % 0,8 % 1,2 % 1,2 % 1,7 % 13

3. Kvalitet og pasientbehandling Andel epikriser Tertialsvise tall på somatikk, psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2015 2016 2017 Somatikk Psykisk helsevern TSB Andel epikriser sendt innen syv dager hittil i år per april 2017 Somatikk Psykisk helsevern TSB HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2017 HiÅ 2016 Akershus universitetssykehus HF 81,8 % 80,4 % 80,4 % 76,5 % 89,6 % 90,8 % Oslo universitetssykehus HF 71,7 % 66,9 % 74,9 % 64,2 % 60,9 % 60,1 % Sunnaas sykehus HF 72,3 % 79,6 % Sykehuset i Vestfold HF 88,7 % 89,4 % 63,7 % 89,1 % 52,0 % 87,5 % Sykehuset Innlandet HF 86,2 % 84,7 % 81,6 % 75,2 % 93,2 % 79,7 % Sykehuset Telemark HF 81,0 % 78,7 % 70,4 % 66,3 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset Østfold HF 78,5 % 78,8 % 88,2 % 91,5 % 97,8 % 94,2 % Sørlandet sykehus HF 87,1 % 84,7 % 89,5 % 87,5 % 86,4 % 79,6 % Vestre Viken HF 87,1 % 86,1 % 77,3 % 75,8 % 68,9 % 76,1 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 81,5 % 79,9 % 79,1 % 79,9 % 75,2 % 78,1 % Betanien Hospital 70,5 % 68,4 % Diakonhjemmet Sykehus 89,6 % 90,0 % 79,9 % 77,9 % 93,9 % 89,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 92,2 % 93,0 % 92,0 % 93,5 % 73,9 % 89,5 % Martina Hansens Hospital 84,7 % 84,9 % Revmatismesykehuset 85,0 % 76,7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 82,0 % 80,5 % 80,3 % 80,8 % 75,8 % 78,6 % 14

3. Kvalitet og pasientbehandling Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Tilbake til innholdsfortegnelse 90 000 85 000 80 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2015 2016 2017 Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF 9 918 10 430 11 302 11 270 11 878 11 038 10 750 Oslo universitetssykehus HF 22 678 24 994 24 802 25 112 24 699 22 112 20 958 Sunnaas sykehus HF 477 604 605 567 638 571 516 Sykehuset i Vestfold HF 1 484 1 549 1 417 1 670 1 935 1 512 1 304 Sykehuset Innlandet HF 5 775 5 677 5 620 5 237 6 368 5 816 5 229 Sykehuset Telemark HF 4 728 3 949 3 883 4 232 4 764 4 018 3 839 Sykehuset Østfold HF 2 482 3 119 2 292 3 129 3 112 2 750 2 542 Sørlandet sykehus HF 4 456 4 935 4 464 4 280 4 025 3 924 4 384 Vestre Viken HF 7 011 7 777 6 570 6 908 7 665 8 048 7 097 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 59 009 63 034 60 955 62 405 65 084 59 789 56 619 Betanien Hospital 456 233 246 410 170 541 640 Diakonhjemmet Sykehus 1 976 1 889 1 797 1 753 1 898 2 068 1 964 Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 122 1 332 1 370 1 397 1 847 1 606 1 735 Martina Hansens Hospital 465 548 606 623 522 562 1 007 Revmatismesykehuset 18 17 3 6 7 2 5 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 63 046 67 053 64 977 66 594 69 528 64 568 61 970 Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger om pasientforløpet/pasientbehandlingen. 15

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2015 2016 2017 2017 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF 2 363 1 860 1 956 2 174 2 404 2 412 2 201 Oslo universitetssykehus HF 7 733 6 721 6 421 6 866 6 509 7 186 6 604 Sunnaas sykehus HF 245 289 343 332 324 418 261 Sykehuset i Vestfold HF 1 759 1 427 1 240 1 299 1 681 1 489 1 110 Sykehuset Innlandet HF 2 555 2 478 2 255 2 522 2 591 2 799 2 643 Sykehuset Telemark HF 1 812 1 560 1 731 1 908 1 496 1 661 1 515 Sykehuset Østfold HF 823 690 519 675 755 389 404 Sørlandet sykehus HF 1 279 1 341 1 146 1 380 1 367 1 372 1 423 Vestre Viken HF 6 324 5 547 6 464 6 274 7 884 7 332 6 797 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 24 893 21 913 22 075 23 430 25 011 25 058 22 958 Betanien Hospital 241 198 81 329 317 356 371 Diakonhjemmet Sykehus 1 134 1 069 930 1 072 845 811 656 Lovisenberg Diakonale Sykehus 2 637 2 511 2 529 2 592 2 841 2 570 2 282 Martina Hansens Hospital 7 636 7 881 8 199 8 315 8 581 8 808 8 744 Revmatismesykehuset 5 3 2 6 5 2 28 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 36 546 33 575 33 816 35 744 37 600 37 605 35 039 Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt representerer et pasientforløp som ikke er avsluttet, men hvor pasienten heller ikke har fått avtalt time eller tid til neste kontakt. 16

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter - somatikk Antall og andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter - somatikk Liggedøgn utskrivningsklare Hittil i år per juli 2017 Hittil i år per juli 2016 Totalt antall liggedøgn Andel Liggedøgn utskrivningsklare Totalt antall liggedøgn Akershus universitetssykehus HF 1 419 127 543 1,1 % 2 212 127 692 1,7 % Oslo universitetssykehus HF 968 279 615 0,3 % 526 276 468 0,2 % Sunnaas sykehus HF 0 25 268 0,0 % 0 25 248 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 2 105 68 050 3,1 % 3 497 72 339 4,8 % Sykehuset Innlandet HF 3 804 131 522 2,9 % 3 424 132 973 2,6 % Sykehuset Telemark HF 1 594 59 728 2,7 % 716 62 961 1,1 % Sykehuset Østfold HF 977 85 575 1,1 % 2 636 86 572 3,0 % Sørlandet sykehus HF 387 86 480 0,4 % 1 003 86 312 1,2 % Vestre Viken HF 1 999 139 052 1,4 % 1 541 132 622 1,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 13 253 1 002 833 1,3 % 15 555 1 003 187 1,6 % Diakonhjemmet Sykehus 670 28 847 2,3 % 619 29 623 2,1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 139 24 457 0,6 % 219 26 274 0,8 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 14 071 1 070 411 1,3 % 16 393 1 074 427 1,5 % Andel 17

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Prioriteringsregelen status hittil i år per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Helseforetak / sykehus Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF -15,4 % -8,2 % -1,0 % 33,9 % 3,6 % -1,9 % -3,0 % 8,8 % 0,7 % 1,6 % -0,4 % -0,3 % Oslo universitetssykehus HF -12,1 % -1,3 % 8,8 % -19,7 % 0,6 % -5,1 % -7,5 % -4,9 % 0,7 % 0,9 % 4,1 % 0,6 % Sunnaas sykehus HF -1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF -7,0 % 2,6 % 5,2 % -3,8 % 1,7 % -11,0 % -26,5 % -8,4 % 0,5 % -2,5 % -8,4 % 0,6 % Sykehuset Innlandet HF -13,9 % 9,5 % 2,5 % 15,5 % 4,8 % -5,7 % -2,0 % -14,9 % -0,6 % -2,5 % 3,1 % -1,4 % Sykehuset Telemark HF 9,9 % 10,2 % -0,7 % 11,8 % 2,0 % -0,1 % -16,5 % -30,1 % -1,8 % -0,9 % 0,4 % -20,3 % Sykehuset Østfold HF -8,6 % 7,2 % 6,5 % 3,8 % 6,6 % 0,5 % -5,3 % 7,9 % -1,1 % -0,9 % -1,9 % -3,2 % Sørlandet sykehus HF -3,5 % 14,6 % -1,2 % -4,9 % 1,7 % 5,1 % -2,9 % 19,6 % 0,8 % -0,4 % 5,2 % 3,9 % Vestre Viken HF -4,7 % -0,7 % 0,2 % -8,5 % 3,3 % -4,0 % -12,7 % 4,4 % 1,5 % -2,7 % 0,0 % -1,1 % Helse Sør-Øst RHF 42,0 % 37,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen -7,4 % 4,1 % 0,5 % 6,2 % 2,6 % -2,3 % -9,3 % 4,4 % 0,3 % -0,8 % 0,5 % -0,4 % Betanien Hospital -1,2 % 5,0 % Diakonhjemmet Sykehus 12,5 % 1,2 % 17,5 % 15,8 % 0,4 % -3,2 % -1,2 % -0,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus -6,7 % 9,0 % -24,2 % -8,1 % 5,6 % -1,7 % -8,8 % -3,1 % Martina Hansens Hospital -1,3 % 7,2 % % endring hittil i år 2016-2017 Ventetider Polikliniske konsultasjoner Bemanning Revmatismesykehuset -3,6 % 5,4 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus -7,4 % 4,1 % 0,5 % 6,2 % 2,7 % -2,3 % -9,0 % 3,9 % 18

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Ventetider per tjenesteområde hittil i år Per helseforetak/sykehus Ventetid hittil i år Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 65,1 56,4 49,2 33,8 55,1 51,8 48,7 45,3-15,4 % -8,2 % -1,0 % 33,9 % Oslo universitetssykehus HF 66,7 48,6 59,1 32,6 58,6 48,0 64,4 26,2-12,1 % -1,3 % 8,8 % -19,7 % Sunnaas sykehus HF 50,5 49,8-1,3 % Sykehuset i Vestfold HF 57,6 36,5 44,2 28,3 53,6 37,4 46,5 27,2-7,0 % 2,6 % 5,2 % -3,8 % Sykehuset Innlandet HF 54,8 38,6 47,3 31,5 47,2 42,3 48,5 36,4-13,9 % 9,5 % 2,5 % 15,5 % Sykehuset Telemark HF 51,8 44,0 44,3 34,1 56,9 48,5 44,0 38,1 9,9 % 10,2 % -0,7 % 11,8 % Sykehuset Østfold HF 60,6 47,8 52,3 24,2 55,5 51,2 55,7 25,1-8,6 % 7,2 % 6,5 % 3,8 % Sørlandet sykehus HF 56,9 39,6 38,3 29,3 54,9 45,4 37,9 27,8-3,5 % 14,6 % -1,2 % -4,9 % Vestre Viken HF 57,3 44,8 56,6 44,0 54,6 44,5 56,7 40,2-4,7 % -0,7 % 0,2 % -8,5 % Helse Sør-Øst RHF Jul 2016 Jul 2017 Endring i % 2016 til 2017 Betanien Hospital 67,0 66,2-1,2 % Diakonhjemmet Sykehus 46,2 36,2 51,6 37,6 52,0 36,6 60,6 43,5 12,5 % 1,2 % 17,5 % 15,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 91,2 52,9 65,5 53,6 85,1 57,6 49,7 49,3-6,7 % 9,0 % -24,2 % -8,1 % Martina Hansens Hospital 49,0 48,3-1,3 % Revmatismesykehuset 65,0 62,7-3,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 59,5 45,3 50,1 36,9 55,1 47,2 50,4 39,2-7,4 % 4,1 % 0,5 % 6,2 % 19

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Ventetider per tjenesteområde endring fra forrige år Per helseforetak/sykehus Ventetid Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 63,5 53,6 49,6 35,2 55,1 51,8 48,7 45,3-13,2 % -3,3 % -1,7 % 28,6 % Oslo universitetssykehus HF 67,6 46,8 58,3 32,2 58,6 48,0 64,4 26,2-13,3 % 2,5 % 10,5 % -18,6 % Sunnaas sykehus HF 52,3 49,8-4,9 % Sykehuset i Vestfold HF 58,3 38,5 42,8 28,7 53,6 37,4 46,5 27,2-8,1 % -2,7 % 8,5 % -5,1 % Sykehuset Innlandet HF 53,9 40,4 46,8 35,5 47,2 42,3 48,5 36,4-12,5 % 4,8 % 3,8 % 2,6 % Sykehuset Telemark HF 54,6 47,0 44,6 32,7 56,9 48,5 44,0 38,1 4,3 % 3,0 % -1,3 % 16,5 % Sykehuset Østfold HF 58,5 50,0 52,3 23,9 55,5 51,2 55,7 25,1-5,3 % 2,4 % 6,4 % 4,9 % Sørlandet sykehus HF 59,1 41,7 38,1 29,3 54,9 45,4 37,9 27,8-7,0 % 9,0 % -0,5 % -5,2 % Vestre Viken HF 58,8 44,3 56,8 41,8 54,6 44,5 56,7 40,2-7,1 % 0,5 % -0,1 % -3,7 % Helse Sør-Øst RHF 2016 Hittil i år - Jul 2017 Endring i % 2016 til HiÅ 2017 Betanien Hospital 67,8 66,2-2,4 % Diakonhjemmet Sykehus 49,6 36,5 50,7 38,4 52,0 36,6 60,6 43,5 4,8 % 0,3 % 19,7 % 13,1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 94,9 52,2 62,8 52,5 85,1 57,6 49,7 49,3-10,3 % 10,3 % -21,0 % -6,1 % Martina Hansens Hospital 50,6 48,3-4,5 % Revmatismesykehuset 65,9 62,7-4,9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 60,1 45,6 49,8 36,7 55,1 47,2 50,4 39,2-8,3 % 3,5 % 1,2 % 7,0 % 20

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner HiÅ 2016-2017 F 2016 - årsestimat 2017 2016 2017 Endring Avvik i prosent F 2016 Årsestimat 2017 Endring Avvik i prosent Somatikk 1697 479 1743 360 45 881 2,7 % 2 968 443 3 035 807 67 364 2,3 % VOP 515 328 503 309-12 019-2,3 % 910 622 905 553-5 069-0,6 % BUP 264 362 240 500-23 862-9,0 % 465 367 440 658-24 709-5,3 % Psykisk helsevern 779 690 743 809-35 881-4,6 % 1375 989 1346 211-29 778-2,2 % TSB 143 381 149 019 5 638 3,9 % 254 570 255 328 758 0,3 % Med virkning fra 1.1.2017 er avdeling nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ved OUS vedtatt endret fra VOP til somatikk. Totalt for året 2016 vil 3 275 polikliniske konsultasjoner bli lagt til på somatikk og trukket fra på VOP ved OUS. Gjennom året benyttes antallet for den aktuelle periode i 2016 ved denne justeringen. Selv om man etter innføring av ISF for PHV og TSB 1.1.2017 fortsetter å rapportere antall inntektsgivende kontakter som uttrykk for aktivitet, innebærer innføringen av ISF et brudd med hva som blir regnet som aktivitet. Før innføringen av ISF rapporterte man HELFO-godkjente konsultasjoner, mens man etter innføringen rapporterer ISF-godkjente opphold. Bruddet består i hovedsak av at et ISF-godkjent opphold kan bestå av flere konsultasjoner, konsultasjoner som tidligere ble rapportert som selvstendige HELFO-godkjente konsultasjoner. Dette reduserer antall godkjente konsultasjoner. Videre består bruddet av krav til endret registrering av gruppebehandling, etter innføringen av ISF skal hver deltaker i gruppen i hver seanse registreres med selvstendige opphold, mens man tidligere registrerte gruppekonsultasjonen kun på en av deltakerne. Dette trekker antall opphold opp. 21

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Polikliniske konsultasjoner Hittil i år 2016 Hittil i år 2017 Endring i % 2016 til 2017 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 161 584 78 987 44 328 15 212 167 389 77 508 43 006 16 556 3,6 % -1,9 % -3,0 % 8,8 % Oslo universitetssykehus HF 475 517 56 509 26 244 13 847 478 452 53 644 24 287 13 171 0,6 % -5,1 % -7,5 % -4,9 % Sunnaas sykehus HF 1 984 - - - 2 223 - - - 12,0 % Sykehuset i Vestfold HF 130 295 42 911 30 906 13 666 132 554 38 188 22 729 12 524 1,7 % -11,0 % -26,5 % -8,4 % Sykehuset Innlandet HF 199 385 67 405 28 689 15 625 208 970 63 571 28 128 13 302 4,8 % -5,7 % -2,0 % -14,9 % Sykehuset Telemark HF 91 278 32 530 15 435 9 495 93 119 32 505 12 895 6 636 2,0 % -0,1 % -16,5 % -30,1 % Sykehuset Østfold HF 131 662 37 643 23 738 14 958 140 296 37 841 22 478 16 138 6,6 % 0,5 % -5,3 % 7,9 % Sørlandet sykehus HF 178 157 59 355 27 705 16 714 181 161 62 358 26 899 19 984 1,7 % 5,1 % -2,9 % 19,6 % Vestre Viken HF 218 205 67 555 47 880 16 951 225 496 64 855 41 811 17 692 3,3 % -4,0 % -12,7 % 4,4 % Helse Sør-Øst RHF - 4 593-16 815-6 521-23 122 42,0 % 37,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 1 588 067 447 488 244 925 133 283 1 629 660 436 991 222 233 139 125 2,6 % -2,3 % -9,3 % 4,4 % Betanien Hospital 13 670 - - - 14 356 - - - 5,0 % Diakonhjemmet Sykehus 38 841 25 861 7 108 4 986 38 991 25 032 7 023 4 943 0,4 % -3,2 % -1,2 % -0,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 33 280 41 979 12 329 5 112 35 136 41 286 11 244 4 951 5,6 % -1,7 % -8,8 % -3,1 % Martina Hansens Hospital 18 199 - - - 19 504 - - - 7,2 % Revmatismesykehuset 5 422 - - - 5 713 - - - 5,4 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1 697 479 515 328 264 362 143 381 1 743 360 503 309 240 500 149 019 2,7 % -2,3 % -9,0 % 3,9 % Med virkning fra 1.1.2017 er avdeling nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ved OUS vedtatt endret fra VOP til somatikk. Totalt for året 2016 vil 3 275 polikliniske konsultasjoner bli lagt til på somatikk og trukket fra på VOP ved OUS. Gjennom året benyttes antallet for den aktuelle periode i 2016 ved denne justeringen. 22

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Poliklinikk akkumulert avvik mot fjoråret Per tjenesteområde Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - avvik mot fjoråret per Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent foretak HiÅ Akershus universitetssykehus HF 5 805 3,6% -1 479-1,9% -1 322-3,0% 1 344 8,8% Oslo universitetssykehus HF 2 935 0,6% -2 865-5,1% -1 957-7,5% - 676-4,9% Sunnaas sykehus HF 239 12,0% Sykehuset i Vestfold HF 2 259 1,7% -4 723-11,0% -8 177-26,5% -1 142-8,4% Sykehuset Innlandet HF 9 585 4,8% -3 834-5,7% - 561-2,0% -2 323-14,9% Sykehuset Telemark HF 1 841 2,0% - 25-0,1% -2 540-16,5% -2 859-30,1% Sykehuset Østfold HF 8 634 6,6% 198 0,5% -1 260-5,3% 1 180 7,9% Sørlandet sykehus HF 3 004 1,7% 3 003 5,1% - 806-2,9% 3 270 19,6% Vestre Viken HF 7 291 3,3% -2 700-4,0% -6 069-12,7% 741 4,4% Helse Sør-Øst RHF 0 0,0% 1 928 42,0% 0 0,0% 6 307 37,5% Helse Sør-Øst foretaksgruppen 41 593 2,6% -10 497-2,3% -22 692-9,3% 5 842 4,4% Betanien Hospital 686 5,0% Diakonhjemmet Sykehus 150 0,4% - 829-3,2% - 85-1,2% - 43-0,9% Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 856 5,6% - 693-1,7% -1 085-8,8% - 161-3,1% Martina Hansens Hospital 1 305 7,2% Revmatismesykehuset 291 5,4% SOM VOP BUP TSB Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 45 881 2,7% -12 019-2,3% -23 862-9,0% 5 638 3,9% Med virkning fra 1.1.2017 er avdeling nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ved OUS vedtatt endret fra VOP til somatikk. Totalt for året 2016 vil 3 275 polikliniske konsultasjoner bli lagt til på somatikk og trukket fra på VOP ved OUS. Gjennom året benyttes antallet for den aktuelle periode i 2016 ved denne justeringen. 23

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Månedsverk per tjenesteområde Hittil i år Endring F 2016 til E 2017 Årsestimat 2016 2017 Endring Endring i % F 2016 Endring Endring i % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 2017 Somatikk 41 326 41 463 137 0,3% 41 599 41 525-73 -0,2% VOP 9 215 9 140-74 -0,8% 9 287 9 257-31 -0,3% BUP 2 397 2 410 13 0,5% 2 407 2 423 16 0,7% Psykisk helsevern 11 611 11 550-61 -0,5% 11 694 11 680-14 -0,1% Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 1 892 1 884-8 -0,4% 1 913 1 931 18 0,9% Preshospitale tjenester 2 731 2 698-33 -1,2% 2 760 2 721-39 -1,4% Annet 2 385 2 357-28 -1,2% 2 402 2 353-49 -2,0% TOTAL 59 945 59 952 6 0,0% 60 368 60 210-158 -0,3% 220 månedsverk innen somatikk ved OUS som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet er trukket ut i 2017 for å se den reelle utviklingen fra 2016. 24

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning per helseforetak Månedsverk per tjenesteområde akkumulert mot fjoråret Brutto månedsverk (utbetalt tid) Hittil i år 2016 (snitt) Hittil i år 2017 (snitt) Endring i % 2016 til 2017 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 4 513 1 337 387 255 4 546 1 358 385 254 0,7 % 1,6 % -0,4 % -0,3 % Oslo universitetssykehus HF 14 997 1 729 420 421 15 099 1 744 437 424 0,7 % 0,9 % 4,1 % 0,6 % Sunnaas sykehus HF 565 - - - 556 - - - -1,7 % Sykehuset i Vestfold HF 2 647 810 233 218 2 660 790 213 219 0,5 % -2,5 % -8,4 % 0,6 % Sykehuset Innlandet HF 4 787 1 455 300 257 4 760 1 418 309 253-0,6 % -2,5 % 3,1 % -1,4 % Sykehuset Telemark HF 2 128 557 134 48 2 090 552 135 38-1,8 % -0,9 % 0,4 % -20,3 % Sykehuset Østfold HF 3 241 912 288 174 3 205 905 283 168-1,1 % -0,9 % -1,9 % -3,2 % Sørlandet sykehus HF 3 752 1 027 241 271 3 782 1 023 254 281 0,8 % -0,4 % 5,2 % 3,9 % Vestre Viken HF 4 694 1 388 393 249 4 765 1 351 393 246 1,5 % -2,7 % 0,0 % -1,1 % Helse Sør-Øst RHF - - - - - - - - Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 41 326 9 215 2 397 1 892 41 463 9 140 2 410 1 884 0,3 % -0,8 % 0,5 % -0,4 % 220 månedsverk innen somatikk ved OUS som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet er trukket ut i 2017 for å se den reelle utviklingen fra 2016. 25

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) ISF-poeng "sørge for"-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk) 80 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall budsjetterte ISF-poeng 2017 2017 2016 ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % D % ISF-poeng pasientbehandling Hittil i år HiÅ 2016 mot HiÅ 2017 Årsestimat vs årsbudsjett Estimat per juli Avvik budsjett ISF (døgn) iht. "sørge for" 350 214 358 287-8 073-2,3 % 761 0,2 % 607 800-7 893-1,3 % ISF (dag) iht. "sørge for" 40 765 40 729 36 0,1 % 4 160 11,4 % 71 864 1 121 1,6 % ISF (poliklinikk) iht. "sørge for" 81 579 81 012 568 0,7 % 6 577 8,8 % 141 298 476 0,3 % ISF (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" 472 559 480 028-7 469-1,6 % 11 498 2,5 % 820 962-6 297-0,8 % ISF-poeng legemidler Legemidler 16 781 15 924 857 5,4 % -4 505-21,2 % 24 121 530 2,2 % Nye legemidler 4 560 8 291-3 731-45,0 % 4 560 9 259-3 369-26,7 % % Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall ISF-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner 493 899 504 243-10 343-2,1 % 11 553 2,4 % 854 343-9 136-1,1 % 488 042 494 658-6 616-1,3 % 11 937 2,5 % 846 240-6 224-0,7 % 26

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (denne periode) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Faktisk Budsjett Avvik Juli 2017 Juli måned 2016-2017 Avvik i prosent D Prosent Akershus universitetssykehus HF 5 723 5 649 75 1,3 % 114 2,0 % Oslo universitetssykehus HF 14 010 14 168-158 -1,1 % 145 1,0 % Sunnaas sykehus HF 306 278 27 9,8 % 40 15,2 % Sykehuset i Vestfold HF 3 472 3 747-275 -7,3 % - 184-5,0 % Sykehuset Innlandet HF 6 170 6 660-491 -7,4 % - 232-3,6 % Sykehuset Telemark HF 2 578 2 683-106 -3,9 % - 6-0,2 % Sykehuset Østfold HF 4 345 4 547-202 -4,4 % 426 10,9 % Sørlandet sykehus HF 4 588 5 083-495 -9,7 % - 64-1,4 % Vestre Viken HF 6 624 6 843-219 -3,2 % 183 2,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 47 816 49 659-1 843-3,7 % 422 0,9 % Betanien Hospital 184 184 0 0,0 % 12 7,0 % Diakonhjemmet Sykehus 1 247 1 280-33 -2,6 % - 191-13,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 937 859 78 9,1 % 54 6,1 % Martina Hansens Hospital 237 270-33 -12,3 % - 30-11,2 % Revmatismesykehuset 66 59 7 12,0 % - 9-11,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 50 487 52 311-1 824-3,5 % 258 0,5 % Kjøp fra andre helseregioner 735 606 129 21,3 % 132 21,8 % Kjøp fra private avtaleparter 420 760-340 -44,7 % - 249-37,2 % Fritt behandlingsvalg 4 20-17 -82,5 % 4 Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 51 645 53 697-2 051-3,8 % 144 0,3 % Legemidler 1 556 1 492 64 4,3 % - 605-28,0 % Nye legemidler 168 856-689 -80,4 % 168 Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret 53 369 56 045-2 676-4,8 % - 293-0,5 % 27

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret (hittil i år) ISF (døgn, dag, poli, legemidler, FBV) "sørge for" Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ 2017-2016 D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 54 453 55 676-1 223-2,2 % 0 0,0 % 826 1,5 % Oslo universitetssykehus HF 128 641 129 201-560 -0,4 % - 1 0,0 % 3 621 2,9 % Sunnaas sykehus HF 3 057 3 195-138 -4,3 % - 90-1,6 % - 49-1,6 % Sykehuset i Vestfold HF 33 749 35 413-1 664-4,7 % -2 655-4,4 % 44 0,1 % Sykehuset Innlandet HF 62 152 63 497-1 345-2,1 % -1 570-1,5 % 1 308 2,2 % Sykehuset Telemark HF 24 932 25 223-291 -1,2 % 166 0,4 % 442 1,8 % Sykehuset Østfold HF 39 319 39 094 225 0,6 % 0 0,0 % 3 245 9,0 % Sørlandet sykehus HF 44 753 46 935-2 181-4,6 % -3 040-3,8 % 1 055 2,4 % Vestre Viken HF 64 807 65 434-627 -1,0 % - 483-0,4 % 1 695 2,7 % Helse Sør-Øst RHF 6 148 7 100-952 -13,4 % - 350-3,0 % 295 5,0 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 462 012 470 767-8 755-1,9 % -8 024-1,0 % 12 483 2,8 % Betanien Hospital 2 476 2 467 9 0,4 % 10 0,2 % - 50-2,0 % Diakonhjemmet Sykehus 12 609 13 472-863 -6,4 % - 822-3,6 % - 770-5,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 11 229 11 900-671 -5,6 % - 239-1,2 % - 16-0,1 % Martina Hansens Hospital 4 749 4 775-26 -0,5 % 0 0,0 % 40 0,8 % Revmatismesykehuset 825 862-37 -4,3 % - 61-4,0 % - 134-14,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 493 899 504 243-10 343-2,1 % -9 136-1,1 % 11 553 2,4 % 28

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og TSB - poliklinikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) Juli 2017 - hittil i år ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ VOP BUP TSB Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF 9 772 11 755-1 984-16,9 % 11 370 13 011-1 641-12,6 % 2 298 2 447-149 -6,1 % Oslo universitetssykehus HF 7 126 7 414-288 -3,9 % 6 252 7 516-1 264-16,8 % 1 673 1 622 51 3,1 % Sykehuset i Vestfold HF 5 447 5 786-339 -5,9 % 6 695 7 755-1 060-13,7 % 2 151 2 793-642 -23,0 % Sykehuset Innlandet HF 8 686 9 320-634 -6,8 % 8 049 9 742-1 693-17,4 % 1 864 2 107-243 -11,5 % Sykehuset Telemark HF 4 689 4 527 163 3,6 % 3 507 4 783-1 277-26,7 % 900 1 318-418 -31,7 % Sykehuset Østfold HF 5 062 6 302-1 240-19,7 % 5 902 6 192-290 -4,7 % 2 542 2 837-295 -10,4 % Sørlandet sykehus HF 8 726 8 394 332 4,0 % 7 298 8 334-1 036-12,4 % 2 839 2 533 306 12,1 % Vestre Viken HF 8 557 10 063-1 506-15,0 % 11 096 14 142-3 046-21,5 % 3 196 3 736-540 -14,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 58 065 63 562-5 497-8,6 % 60 169 71 477-11 308-15,8 % 17 462 19 392-1 930-10,0 % Diakonhjemmet Sykehus 2 933 2 808 125 4,4 % 1 823 1 722 101 5,9 % 586 531 55 10,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 623 5 296 327 6,2 % 3 305 3 339-34 -1,0 % 900 566 334 59,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 66 621 71 666-5 045-7,0 % 65 297 76 538-11 241-14,7 % 18 948 20 489-1 541-7,5 % Kjøp fra andre helseregioner 2-2 - - - - - - Kjøp fra private institusjoner 340 340-0,0 % - - - 1 453 1 453-0,0 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg - - - - - - - - - Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) 66 963 72 006-5 043-7,0 % 65 297 76 538-11 241-14,7 % 20 401 21 942-1 541-7,0 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent 29

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og TSB - poliklinikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (denne periode) Juli 2017 ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik VOP BUP TSB Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF 777 1 045-269 -25,7 % 440 476-36 -7,5 % 168 202-34 -17,0 % Oslo universitetssykehus HF 531 547-16 -3,0 % 169 328-159 -48,5 % 119 179-60 -33,5 % Sykehuset i Vestfold HF 393 517-124 -24,0 % 249 688-439 -63,9 % 198 245-47 -19,0 % Sykehuset Innlandet HF 777 893-115 -12,9 % 735 1 119-384 -34,3 % 181 224-42 -19,0 % Sykehuset Telemark HF 336 406-70 -17,1 % 149 226-77 -34,0 % 76 118-42 -35,6 % Sykehuset Østfold HF 437 542-105 -19,4 % 231 286-54 -19,0 % 179 236-58 -24,5 % Sørlandet sykehus HF 767 646 121 18,7 % 302 641-339 -52,8 % 228 195 33 17,0 % Vestre Viken HF 603 765-162 -21,2 % 455 693-237 -34,3 % 212 265-53 -20,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 4 621 5 361-740 -13,8 % 2 731 4 458-1 726-38,7 % 1 361 1 664-303 -18,2 % Diakonhjemmet Sykehus 333 295 38 12,7 % 119 56 63 112,6 % 52 41 11 28,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 175 518-343 -66,3 % 485 57 428 750,9 % 70 38 32 83,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 5 128 6 175-1 046-16,9 % 3 335 4 571-1 235-27,0 % 1 482 1 743-260 -14,9 % Kjøp fra andre helseregioner 2-2 - - - - - - Kjøp fra private institusjoner 37 37-0,0 % - - - 208 208-0,0 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg - - - - - - - - - Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) 5 167 6 212-1 044-16,8 % 3 335 4 571-1 235-27,0 % 1 690 1 951-260 -13,3 % Avvik i prosent 30

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og TSB Antall polikliniske konsultasjoner per ISF-poeng (hittil i år) Faktisk hittil i år Juli 2017 VOP BUP TSB VOP BUP TSB VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 77 508 43 006 16 556 9 795 11 379 2 303 7,9 3,8 7,2 Oslo universitetssykehus HF 53 644 24 287 13 171 7 126 6 252 1 673 7,5 3,9 7,9 Sykehuset i Vestfold HF 38 188 22 729 12 524 5 447 6 695 2 151 7,0 3,4 5,8 Sykehuset Innlandet HF 63 571 28 128 13 302 8 686 8 049 1 864 7,3 3,5 7,1 Sykehuset Telemark HF 32 505 12 895 6 636 4 689 3 507 900 6,9 3,7 7,4 Sykehuset Østfold HF 37 841 22 478 16 138 5 068 5 908 2 551 7,5 3,8 6,3 Sørlandet sykehus HF 62 358 26 899 19 984 8 726 7 298 2 839 7,1 3,7 7,0 Vestre Viken HF 64 855 41 811 17 692 8 557 11 096 3 196 7,6 3,8 5,5 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 436 991 222 233 139 125 58 435 60 184 18 930 7,5 3,7 7,3 Diakonhjemmet Sykehus 25 032 7 023 4 943 2 955 1 825 590 8,5 3,8 8,4 Lovisenberg Diakonale Sykehus 41 286 11 244 4 951 5 623 3 305 900 7,3 3,4 5,5 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Antall polikliniske konsultasjoner Antall ISF-poeng Antall polikliniske konsultasjoner per ISF-poeng 503 309 240 500 149 019 67 013 65 315 20 420 7,5 3,7 7,3 31

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner somatikk Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ 2017-2016 Avvik i Faktisk Budsjett Avvik D Prosent Endring Prosent prosent Akershus universitetssykehus HF 167 389 165 701 1 688 1,0 % 0 0,0 % 5 805 3,6 % Oslo universitetssykehus HF 478 452 482 622-4 170-0,9 % 1 0,0 % 4 784 1,0 % Sunnaas sykehus HF 2 223 1 886 337 17,9 % 300 8,4 % 239 12,0 % Sykehuset i Vestfold HF 132 554 136 756-4 202-3,1 % -7 500-3,1 % 2 259 1,7 % Sykehuset Innlandet HF 208 970 205 372 3 598 1,8 % 4 000 1,1 % 9 585 4,8 % Sykehuset Telemark HF 93 119 90 650 2 469 2,7 % 1 900 1,2 % 1 841 2,0 % Sykehuset Østfold HF 140 296 135 402 4 894 3,6 % 4 900 2,1 % 8 634 6,6 % Sørlandet sykehus HF 181 161 181 166-5 0,0 % 4 901 1,6 % 3 004 1,7 % Vestre Viken HF 225 496 223 259 2 237 1,0 % 5 121 1,3 % 7 291 3,3 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 1 629 660 1 622 814 6 846 0,4 % 13 623 0,5 % 43 442 2,7 % Betanien Hospital 14 356 13 402 954 7,1 % 600 2,5 % 686 5,0 % Diakonhjemmet Sykehus 38 991 38 482 509 1,3 % 1 503 2,2 % 150 0,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 35 136 34 702 434 1,3 % 0 0,0 % 1 856 5,6 % Martina Hansens Hospital 19 504 19 472 32 0,2 % 0 0,0 % 1 305 7,2 % Revmatismesykehuset 5 713 6 628-915 -13,8 % -980-8,4 % 291 5,4 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1 743 360 1 735 501 7 859 0,5 % 14 746 0,5 % 47 730 2,8 % 32

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern og TSB (hittil i år) Juli 2017 - hittil i år Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ VOP BUP TSB Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF 77 508 81 209-3 701-4,6 % 43 006 45 343-2 337-5,2 % 16 556 15 719 837 5,3 % Oslo universitetssykehus HF 53 644 58 510-4 866-8,3 % 24 287 26 413-2 126-8,0 % 13 171 14 320-1 149-8,0 % Sykehuset i Vestfold HF 38 188 44 536-6 348-14,3 % 22 729 30 621-7 892-25,8 % 12 524 15 348-2 824-18,4 % Sykehuset Innlandet HF 63 571 69 907-6 336-9,1 % 28 128 31 708-3 580-11,3 % 13 302 15 759-2 457-15,6 % Sykehuset Telemark HF 32 505 33 540-1 035-3,1 % 12 895 15 671-2 776-17,7 % 6 636 9 770-3 134-32,1 % Sykehuset Østfold HF 37 841 39 897-2 056-5,2 % 22 478 24 777-2 299-9,3 % 16 138 15 836 302 1,9 % Sørlandet sykehus HF 62 358 60 588 1 770 2,9 % 26 899 28 750-1 851-6,4 % 19 984 17 306 2 678 15,5 % Vestre Viken HF 64 855 73 144-8 289-11,3 % 41 811 52 120-10 309-19,8 % 17 692 18 160-468 -2,6 % Helse Sør-Øst RHF 6 521 3 951 2 570 65,0 % 23 122 16 167 6 955 43,0 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 436 991 465 282-28 291-6,1 % 222 233 255 403-33 170-13,0 % 139 125 138 386 739 0,5 % Diakonhjemmet Sykehus 25 032 26 147-1 115-4,3 % 7 023 7 250-227 -3,1 % 4 943 4 951-8 -0,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 41 286 44 290-3 004-6,8 % 11 244 12 582-1 338-10,6 % 4 951 5 727-776 -13,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 503 309 535 719-32 410-6,0 % 240 500 275 235-34 735-12,6 % 149 019 149 064-45 0,0 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent 33

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern og TSB (denne periode) Juli 2017 Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk Budsjett Avvik VOP BUP TSB Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF 6 314 7 257-943 -13,0 % 1 784 1 659 125 7,6 % 1 317 1 300 17 1,3 % Oslo universitetssykehus HF 4 235 4 195 40 1,0 % 746 1 138-392 -34,4 % 1 167 1 580-413 -26,1 % Sykehuset i Vestfold HF 2 640 3 931-1 291-32,8 % 877 2 717-1 840-67,7 % 1 229 1 346-117 -8,7 % Sykehuset Innlandet HF 5 068 6 632-1 564-23,6 % 1 351 2 393-1 042-43,5 % 1 297 1 597-300 -18,8 % Sykehuset Telemark HF 2 525 3 005-480 -16,0 % 580 750-170 -22,7 % 633 875-242 -27,7 % Sykehuset Østfold HF 3 438 3 418 20 0,6 % 927 1 144-217 -19,0 % 1 279 1 336-57 -4,2 % Sørlandet sykehus HF 5 140 6 264-1 124-17,9 % 1 176 1 700-524 -30,8 % 1 595 1 789-194 -10,9 % Vestre Viken HF 4 722 5 183-461 -8,9 % 1 819 2 553-734 -28,8 % 1 306 1 287 19 1,5 % Helse Sør-Øst RHF 293 266 27 10,2 % 6 167 1 095 5 072 463,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 34 375 40 151-5 776-14,4 % 9 260 14 053-4 793-34,1 % 15 990 12 204 3 786 31,0 % Diakonhjemmet Sykehus 3 061 2 751 310 11,3 % 417 236 181 76,7 % 471 378 93 24,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 3 439 4 312-873 -20,2 % 731 213 518 243,2 % 364 644-280 -43,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 40 875 47 214-6 339-13,4 % 10 408 14 502-4 094-28,2 % 16 825 13 226 3 599 27,2 % Avvik i prosent 34

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner VOP Polikliniske konsultasjoner VOP Avvik i Faktisk Budsjett Avvik D Prosent Endring Prosent prosent Akershus universitetssykehus HF 77 508 81 209-3 701-4,6 % 0 0,0 % -1 479-1,9 % Oslo universitetssykehus HF 53 644 58 510-4 866-8,3 % -9 915-9,5 % -5 217-8,9 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF 38 188 44 536-6 348-14,3 % -9 806-12,3 % -4 723-11,0 % Sykehuset Innlandet HF 63 571 69 907-6 336-9,1 % -10 948-9,1 % -3 834-5,7 % Sykehuset Telemark HF 32 505 33 540-1 035-3,1 % 1 062 1,8 % -25-0,1 % Sykehuset Østfold HF 37 841 39 897-2 056-5,2 % 0 0,0 % 198 0,5 % Sørlandet sykehus HF 62 358 60 588 1 770 2,9 % 2 000 1,9 % 3 003 5,1 % Vestre Viken HF 64 855 73 144-8 289-11,3 % -11 090-8,6 % -2 700-4,0 % Helse Sør-Øst RHF 6 521 3 951 2 570 65,0 % 3 895 56,3 % 1 928 42,0 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 436 991 465 282-28 291-6,1 % -34 802-4,2 % -12 849-2,9 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 25 032 26 147-1 115-4,3 % 0 0,0 % -829-3,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 41 286 44 290-3 004-6,8 % -3 080-4,0 % -693-1,7 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ 2016-2017 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 503 309 535 719-32 410-6,0 % -37 882-4,0 % -14 371-2,8 % 35

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner BUP Polikliniske konsultasjoner BUP Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 43 006 45 343-2 337-5,2 % 0 0,0 % -1 322-3,0 % Oslo universitetssykehus HF 24 287 26 413-2 126-8,0 % -3 299-7,0 % -1 957-7,5 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF 22 729 30 621-7 892-25,8 % -11 851-21,6 % -8 177-26,5 % Sykehuset Innlandet HF 28 128 31 708-3 580-11,3 % -6 357-11,3 % -561-2,0 % Sykehuset Telemark HF 12 895 15 671-2 776-17,7 % -2 945-10,7 % -2 540-16,5 % Sykehuset Østfold HF 22 478 24 777-2 299-9,3 % 0 0,0 % -1 260-5,3 % Sørlandet sykehus HF 26 899 28 750-1 851-6,4 % -3 000-6,0 % -806-2,9 % Vestre Viken HF 41 811 52 120-10 309-19,8 % -16 540-17,9 % -6 069-12,7 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 222 233 255 403-33 170-13,0 % -43 992-9,7 % -22 692-9,3 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 7 023 7 250-227 -3,1 % 0 0,0 % -85-1,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 11 244 12 582-1 338-10,6 % -3 000-13,3 % -1 085-8,8 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ 2016-2017 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 240 500 275 235-34 735-12,6 % -46 992-9,6 % -23 862-9,0 % 36

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner TSB Polikliniske konsultasjoner TSB Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 16 556 15 719 837 5,3 % 0 0,0 % 1 344 8,8 % Oslo universitetssykehus HF 13 171 14 320-1 149-8,0 % -1 487-6,1 % -676-4,9 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF 12 524 15 348-2 824-18,4 % -4 516-16,4 % -1 142-8,4 % Sykehuset Innlandet HF 13 302 15 759-2 457-15,6 % -4 312-15,6 % -2 323-14,9 % Sykehuset Telemark HF 6 636 9 770-3 134-32,1 % -5 169-30,1 % -2 859-30,1 % Sykehuset Østfold HF 16 138 15 836 302 1,9 % 0 0,0 % 1 180 7,9 % Sørlandet sykehus HF 19 984 17 306 2 678 15,5 % 4 000 13,0 % 3 270 19,6 % Vestre Viken HF 17 692 18 160-468 -2,6 % 0 0,0 % 741 4,4 % Helse Sør-Øst RHF 23 122 16 167 6 955 43,0 % 4 600 16,3 % 6 307 37,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 139 125 138 386 739 0,5 % -6 884-2,8 % 5 842 4,4 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 4 943 4 951-8 -0,2 % 0 0,0 % -43-0,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 4 951 5 727-776 -13,5 % -812-8,3 % -161-3,1 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ 2016-2017 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 149 019 149 064-45 0,0 % -7 696-2,9 % 5 638 3,9 % 37

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) - alle tjenesteområder 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% Månedlige budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde jan.17 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VoP BUP TSB Juli 2017 Hittil i år Endring HiÅ 2016 2017 Årsestimat mot årsbudsjett Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent D Prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling 34 607 35 880-1 273-3,5 % 285 856 290 506-4 650-1,6 % -3 298-1,1 % -6 074-1,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling 128 944 131 823-2 879-2,2 % 1 076 578 1 092 719-16 141-1,5 % -16 382-1,5 % -17 062-0,9 % Antall oppholdsdager dagbehandling 17 259 18 352-1 093-6,0 % 177 826 181 016-3 190-1,8 % 4 145 2,4 % 219 0,1 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 158 589 167 530-8 941-5,3 % 1 743 360 1 735 501 7 859 0,5 % 47 730 2,8 % 14 746 0,5 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling 1 988 1 981 7 0,3 % 15 129 14 916 213 1,4 % - 196-1,3 % 94 0,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling 43 594 43 654-60 -0,1 % 345 566 341 101 4 465 1,3 % -4 268-1,2 % 87 0,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling 45-45 0,0 % 166 785-619 -78,9 % - 140-45,8 % 33 2,3 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 40 875 47 214-6 339-13,4 % 503 309 535 719-32 410-6,0 % -14 371-2,8 % -37 882-4,0 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling 70 75-5 -6,6 % 769 683 86 12,7 % 8 1,1 % 32 2,7 % Antall liggedøgn døgnbehandling 2 551 2 688-137 -5,1 % 29 160 28 323 837 3,0 % 2 785 10,6 % 1 287 2,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling 83 104-21 -20,4 % 2 414 2 039 375 18,4 % -1 308-35,1 % 248 6,7 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 10 408 14 502-4 094-28,2 % 240 500 275 235-34 735-12,6 % -23 862-9,0 % -46 992-9,6 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling 778 672 106 15,7 % 4 878 4 820 58 1,2 % 60 1,2 % - 33-0,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling 42 974 31 778 11 196 35,2 % 242 799 227 783 15 016 6,6 % 16 822 7,4 % -1 590-0,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling 4 112-108 -96,4 % 756 784-28 -3,6 % - 54-6,7 % 5 0,4 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 16 825 13 226 3 599 27,2 % 149 019 149 064-45 0,0 % 5 638 3,9 % -7 696-2,9 % 38

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Poliklinikk budsjettavvik hittil i år Alle tjenesteområder Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent HiÅ Akershus universitetssykehus HF 1 688 1,0% -3 701-4,6% -2 337-5,2% 837 5,3% Oslo universitetssykehus HF -4 170-0,9% -4 866-8,3% -2 126-8,0% -1 149-8,0% Sunnaas sykehus HF 337 17,9% Sykehuset i Vestfold HF -4 202-3,1% -6 348-14,3% -7 892-25,8% -2 824-18,4% Sykehuset Innlandet HF 3 598 1,8% -6 336-9,1% -3 580-11,3% -2 457-15,6% Sykehuset Telemark HF 2 469 2,7% -1 035-3,1% -2 776-17,7% -3 134-32,1% Sykehuset Østfold HF 4 894 3,6% -2 056-5,2% -2 299-9,3% 302 1,9% Sørlandet sykehus HF - 5 0,0% 1 770 2,9% -1 851-6,4% 2 678 15,5% Vestre Viken HF 2 237 1,0% -8 289-11,3% -10 309-19,8% - 468-2,6% Helse Sør-Øst RHF 2 570 65,0% 0 6 955 43,0% Helse Sør-Øst foretaksgruppen 6 846 0,4% -28 291-6,1% -33 170-13,0% 739 0,5% Betanien Hospital 954 7,1% Diakonhjemmet Sykehus 509 1,3% -1 115-4,3% - 227-3,1% - 8-0,2% Lovisenberg Diakonale Sykehus 434 1,3% -3 004-6,8% -1 338-10,6% - 776-13,5% Martina Hansens Hospital 32 0,2% Revmatismesykehuset - 915-13,8% SOM VOP BUP TSB Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 7 859 0,5% -32 410-6,0% -34 735-12,6% - 45 0,0% 39

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse ISF-poeng psykisk helsevern og TSB budsjettavvik hittil i år «Sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) Juli 2017 - hittil i år ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ VOP BUP TSB Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF 9 772 11 755-1 984-16,9 % 11 370 13 011-1 641-12,6 % 2 298 2 447-149 -6,1 % Oslo universitetssykehus HF 7 126 7 414-288 -3,9 % 6 252 7 516-1 264-16,8 % 1 673 1 622 51 3,1 % Sykehuset i Vestfold HF 5 447 5 786-339 -5,9 % 6 695 7 755-1 060-13,7 % 2 151 2 793-642 -23,0 % Sykehuset Innlandet HF 8 686 9 320-634 -6,8 % 8 049 9 742-1 693-17,4 % 1 864 2 107-243 -11,5 % Sykehuset Telemark HF 4 689 4 527 163 3,6 % 3 507 4 783-1 277-26,7 % 900 1 318-418 -31,7 % Sykehuset Østfold HF 5 062 6 302-1 240-19,7 % 5 902 6 192-290 -4,7 % 2 542 2 837-295 -10,4 % Sørlandet sykehus HF 8 726 8 394 332 4,0 % 7 298 8 334-1 036-12,4 % 2 839 2 533 306 12,1 % Vestre Viken HF 8 557 10 063-1 506-15,0 % 11 096 14 142-3 046-21,5 % 3 196 3 736-540 -14,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 58 065 63 562-5 497-8,6 % 60 169 71 477-11 308-15,8 % 17 462 19 392-1 930-10,0 % Diakonhjemmet Sykehus 2 933 2 808 125 4,4 % 1 823 1 722 101 5,9 % 586 531 55 10,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 623 5 296 327 6,2 % 3 305 3 339-34 -1,0 % 900 566 334 59,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 66 621 71 666-5 045-7,0 % 65 297 76 538-11 241-14,7 % 18 948 20 489-1 541-7,5 % Kjøp fra andre helseregioner 2-2 - - - - - - Kjøp fra private institusjoner 340 340-0,0 % - - - 1 453 1 453-0,0 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg - - - - - - - - - Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) 66 963 72 006-5 043-7,0 % 65 297 76 538-11 241-14,7 % 20 401 21 942-1 541-7,0 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent 40

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Antall polikliniske konsultasjoner per ISF-poeng - hittil i år Faktisk hittil i år Juli 2017 VOP BUP TSB VOP BUP TSB VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 77 508 43 006 16 556 9 795 11 379 2 303 7,9 3,8 7,2 Oslo universitetssykehus HF 53 644 24 287 13 171 7 126 6 252 1 673 7,5 3,9 7,9 Sykehuset i Vestfold HF 38 188 22 729 12 524 5 447 6 695 2 151 7,0 3,4 5,8 Sykehuset Innlandet HF 63 571 28 128 13 302 8 686 8 049 1 864 7,3 3,5 7,1 Sykehuset Telemark HF 32 505 12 895 6 636 4 689 3 507 900 6,9 3,7 7,4 Sykehuset Østfold HF 37 841 22 478 16 138 5 068 5 908 2 551 7,5 3,8 6,3 Sørlandet sykehus HF 62 358 26 899 19 984 8 726 7 298 2 839 7,1 3,7 7,0 Vestre Viken HF 64 855 41 811 17 692 8 557 11 096 3 196 7,6 3,8 5,5 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 436 991 222 233 139 125 58 435 60 184 18 930 7,5 3,7 7,3 Diakonhjemmet Sykehus 25 032 7 023 4 943 2 955 1 825 590 8,5 3,8 8,4 Lovisenberg Diakonale Sykehus 41 286 11 244 4 951 5 623 3 305 900 7,3 3,4 5,5 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Antall polikliniske konsultasjoner Antall ISF-poeng Antall polikliniske konsultasjoner per ISF-poeng 503 309 240 500 149 019 67 013 65 315 20 420 7,5 3,7 7,3 41

6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Månedsverk 63 000 62 000 61 000 60 000 59 000 58 000 2017 Budsjett 2017 2016 2015 57 000 56 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. Ved Oslo universitetssykehus er det fra 1.1.2017 inntatt 220 månedsverk som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet. Juli 2017 Hittil i år per jul (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % HiÅ 2016-2017 per jul Endring 2016-2017 Akershus universitetssykehus HF 6 888 6 835 53 0,8 % 6 628 6 611 17 0,3 % 51 0,7% 8 970 Oslo universitetssykehus HF 19 324 18 939 385 2,0 % 18 789 18 529 260 1,4 % 349 1,9% 23 496 Sunnaas sykehus HF 569 575-6 -1,1 % 556 563-7 -1,2 % - 9-1,6% 787 Sykehusapotekene HF 705 705 0 0,1 % 689 694-5 -0,7 % 9 1,3% 838 Sykehuset i Vestfold HF 4 189 4 214-25 -0,6 % 4 083 4 107-24 -0,6 % - 21-0,5% 5 439 Sykehuset Innlandet HF 7 383 7 305 78 1,1 % 7 342 7 331 11 0,2 % - 75-1,0% 10 074 Sykehuset Telemark HF 3 009 3 015-7 -0,2 % 2 976 2 976 0 0,0 % - 54-1,8% 3 946 Sykehuset Østfold HF 5 080 5 037 44 0,9 % 4 813 4 731 82 1,7 % - 93-1,8% 6 851 Sykehuspartner HF 1 387 1 273 114 9,0 % 1 392 1 356 36 2,6 % - 35 1,0% 1 414 Sørlandet sykehus HF 6 018 5 958 60 1,0 % 5 629 5 537 91 1,7 % 61 1,0% 7 399 Vestre Viken HF 7 202 7 181 22 0,3 % 7 117 7 107 9 0,1 % 44 0,6% 9 448 Helse Sør-Øst RHF 158 170-12 -7,2 % 159 172-13 -7,5 % 0 0,1% 175 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 61 912 61 207 705 1,2 % 60 172 59 713 458 0,8 % 226 0,4% 78 836 %-vis endring Totalt antall ansatte per jul (snitt) 42

6. Bemanning Bemanning Lønnskostnader Tilbake til innholdsfortegnelse TNOK 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - -10 000-20 000-30 000-40 000-50 000 Månedlig budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2017 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2016 Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. Foretak Fast lønn Overtid og ekstrahjelp Faktisk hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Fast lønn Overtid og ekstrahjelp Avvik hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Avvik i % av budsjett hittil i år Akershus universitetssykehus HF 2 151 680 191 295-170 974 349 687 2 521 687-47 673 77 679-23 095 13 807 20 717 0,8 % Oslo universitetssykehus HF 6 128 110 729 373-442 752 1 019 046 7 433 777-32 909 118 708-49 135-15 313 21 350 0,3 % Sunnaas sykehus HF 174 073 14 197-15 220 27 590 200 640-4 172 1 595-4 931-1 636-9 144-4,4 % Sykehusapotekene HF 213 613 5 999-14 860 33 627 238 379-4 962-2 916 42-1 177-9 013-3,6 % Sykehuset i Vestfold HF 1 340 835 66 387-92 773 208 009 1 522 458-11 037 3 101-24 241-1 386-33 564-2,2 % Sykehuset Innlandet HF 2 394 330 150 837-171 634 375 096 2 748 628 6 245 49 347-17 687-22 808 15 097 0,6 % Sykehuset Telemark HF 991 975 52 166-62 271 147 820 1 129 690-10 311 9 669-1 675-5 691-8 008-0,7 % Sykehuset Østfold HF 1 552 190 94 037-115 405 240 465 1 771 286-46 604 58 091-3 167 6 333 14 654 0,8 % Sykehuspartner HF 442 161 39 250-23 919 80 846 538 339-1 658 17 836-9 278-5 749 1 150 0,2 % Sørlandet sykehus HF 1 760 854 108 931-132 308 294 336 2 031 814 14 817 5 416-15 056-2 690 2 486 0,1 % Vestre Viken HF 2 398 608 142 880-172 522 394 433 2 763 398 5 529 25 572-18 974-3 140 8 986 0,3 % Helse Sør-Øst RHF 72 247 3 379-1 299 16 609 90 935-6 201-239 - 1 299-3 092-10 832-10,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 19 620 676 1 598 730-1 415 939 3 187 565 22 991 032-138 938 363 857-168 498-42 544 13 878 0,1 % 43

6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak Juni 2017 Juni 2016 Juni 2015 Hittil i år 2017 Hittil i år 2016 Hittil i år 2015 Akershus universitetssykehus HF 7,5 % 7,9 % 8,1 % 8,0 % 8,2 % 8,5 % Oslo universitetssykehus HF 6,7 % 7,0 % 7,3 % 7,3 % 7,4 % 7,7 % Sunnaas sykehus HF 8,6 % 5,6 % 5,8 % 8,8 % 7,1 % 6,0 % Sykehusapotekene HF 6,1 % 6,1 % 8,8 % 6,8 % 6,2 % 9,5 % Sykehuset i Vestfold HF 6,5 % 6,5 % 6,5 % 7,2 % 7,0 % 7,1 % Sykehuset Innlandet HF 7,1 % 6,8 % 6,6 % 7,7 % 7,4 % 7,7 % Sykehuset Telemark HF 5,5 % 6,3 % 6,5 % 6,6 % 7,2 % 7,3 % Sykehuset Østfold HF 7,0 % 7,6 % 7,6 % 7,7 % 8,4 % 7,6 % Sykehuspartner HF 4,7 % 6,4 % 5,6 % 6,3 % Sørlandet sykehus HF 6,2 % 6,1 % 6,1 % 6,8 % 6,6 % 6,7 % Vestre Viken HF 7,2 % 7,0 % 7,1 % 8,0 % 7,4 % 7,7 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 5,3 % 5,3 % Helse Sør-Øst RHF 1,2 % 3,5 % 2,5 % 2,6 % 3,9 % 2,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 6,7 % 6,9 % 7,0 % 7,4 % 7,4 % 7,6 % 44

6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Fast ansatte - deltid Fast ansatte Helseforetak Totalt antall fast ansatte Herav deltid Andel deltid Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. stillingsprosent Akershus universitetssykehus HF 6 074 1 524 25,1 % 90,8 % 21,5 % 91,8 % Oslo universitetssykehus HF 16 568 2 629 15,9 % 93,8 % 13,9 % 94,5 % Sunnaas sykehus HF 516 106 20,5 % 92,4 % 17,2 % 93,7 % Sykehusapotekene HF 714 128 17,9 % 95,5 % 10,1 % 97,4 % Sykehuset i Vestfold HF 4 189 1 542 36,8 % 86,8 % 30,9 % 88,7 % Sykehuset Innlandet HF 7 144 2 710 37,9 % 87,3 % 30,7 % 89,6 % Sykehuset Telemark HF 2 936 1 110 37,8 % 87,9 % 32,4 % 89,5 % Sykehuset Østfold HF 4 772 1 856 38,9 % 86,6 % 34,7 % 87,9 % Sykehuspartner HF 1 359 29 2,1 % 99,1 % 1,9 % 99,2 % Sørlandet sykehus HF 5 314 1 966 37,0 % 86,9 % 29,4 % 89,3 % Vestre Viken HF 6 624 2 168 32,7 % 89,1 % 28,8 % 90,3 % Helse Sør-Øst RHF 164 2 1,2 % 99,6 % 0,6 % 99,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 56 374 15 770 28,0 % 90,2 % 23,7 % 91,5 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Forskjellen mellom totalt antall ansatte og totalt antall fast ansatte består i midlertidige ansatte. Midlertidige ansatte er igjen delt inn i vikarer, utdanningsstillinger, timelønnede og engasjementer. 45

7. Produktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse ISF-produktivitet somatikk hittil i år 1,61 1,65 1,66 1,27 1,30 1,30 0,89 0,88 0,92 1,72 1,81 1,82 1,76 1,78 1,77 1,61 1,61 1,61 1,65 1,69 1,67 1,60 1,70 1,68 1,84 1,86 1,86 1,53 1,57 1,56 ISF-poeng ISF-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) ISF-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF 51 225 52 266 4 546 4 524 1,61 1,65-0,04 1,66 Oslo universitetssykehus HF 136 694 136 433 15 319 15 029 1,27 1,30-0,02 1,30 Sunnaas sykehus HF 3 478 3 462 556 563 0,89 0,88 0,02 0,92 Sykehuset i Vestfold HF 32 031 33 631 2 660 2 651 1,72 1,81-0,09 1,82 Sykehuset Innlandet HF 58 649 59 188 4 760 4 743 1,76 1,78-0,02 1,77 Sykehuset Telemark HF 23 571 23 420 2 090 2 074 1,61 1,61 0,00 1,61 Sykehuset Østfold HF 36 924 36 827 3 205 3 114 1,65 1,69-0,04 1,67 Sørlandet sykehus HF 42 399 44 164 3 782 3 704 1,60 1,70-0,10 1,68 Vestre Viken HF 61 251 61 214 4 765 4 704 1,84 1,86-0,02 1,86 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 446 221 450 606 41 683 41 106 1,53 1,57-0,04 1,56 Produktivitet = ISF-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk. Fra og med 2016 følger fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage. 46

0,89 0,89 1,26 1,27 1,60 1,61 1,73 1,72 1,55 1,50 1,57 1,50 1,72 1,76 1,61 1,65 1,60 1,51 1,81 1,84 7. Produktivitet ISF-produktivitet somatikk hittil i år 2016 og 2017 Tilbake til innholdsfortegnelse ISF-poeng 3,0 2,5 ISF-produktivitet 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2016 ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ ISF-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ Aktivitet uført i eget foretak HiÅ 2016 Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ 2016 ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2016 Akershus universitetssykehus HF 51 225 50 632 4 546 4 513 1,61 1,60 Oslo universitetssykehus HF 136 694 132 591 15 319 14 997 1,27 1,26 Sunnaas sykehus HF 3 478 3 511 556 565 0,89 0,89 Sykehuset i Vestfold HF 32 031 32 050 2 660 2 647 1,72 1,73 Sykehuset Innlandet HF 58 649 57 702 4 760 4 787 1,76 1,72 Sykehuset Telemark HF 23 571 23 091 2 090 2 128 1,61 1,55 Sykehuset Østfold HF 36 924 33 975 3 205 3 241 1,65 1,50 Sørlandet sykehus HF 42 399 41 309 3 782 3 752 1,60 1,57 Vestre Viken HF 61 251 59 527 4 765 4 694 1,84 1,81 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 446 221 434 387 41 683 41 326 1,51 1,50 47

8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat Per foretak Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader 1 000 000 Budsjettavvik 2016 800 000 600 000 Resultat 2016 400 000 Budsjettavvik 2017 200 000 Resultat 2017 0-200 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Tall i 1 000 Denne periode Forrige periode Hittil i år Årsestimat vs. Årsbudsjett Resultat Faktisk Budsjettavviavviavvik Budsjett- Budsjett- Faktisk Faktisk Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF 274-11 726-10 047-22 047-2 639-86 642 144 000 144 000 0 Oslo universitetssykehus HF 11 039-9 794 24 033 3 199 89 595-56 238 250 000 250 000 0 Sunnaas sykehus HF 5 048 3 297 2 924 1 174 26 490 14 240 25 000 21 000 4 000 Sykehusapotekene HF 9 854 2 468 8 410-3 406 31 309 10 240 50 000 38 000 12 000 Sykehuset i Vestfold HF 7 084 19 7 824 705 50 729 1 098 85 000 85 000 0 Sykehuset Innlandet HF 6 734 68 2 494-4 172 31 638-15 028 80 000 80 000 0 Sykehuset Telemark HF -7 761-5 678-6 452-4 369-11 491 3 092 0-25 000 25 000 Sykehuset Østfold HF -24 168-2 168-25 288-3 288-167 420-13 420-264 000-264 000 0 Sykehuspartner HF -38 874 5 348-76 724-40 954-185 060-5 159-314 000-333 000 19 000 Sørlandet sykehus HF 2 100-4 567 7 952 1 286 36 820-9 846 80 000 80 000 0 Vestre Viken HF -2 386-24 469 19 057-3 026 105 405-49 178 265 000 265 000 0 Helse Sør-Øst RHF 67 060 48 727 30 109 11 775 234 273 105 940 400 000 220 000 180 000 Sum Helse Sør-Øst 36 005 1 525-15 708-63 123 239 651-100 901 801 000 561 000 240 000 48

8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000-100 000-150 000 jan. 2017 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i 1.000 Denne periode Hittil i år Hittil i år Resultat Faktisk Budsjettavvik Faktisk Budsjettavvik Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF 274-11 726-2 639-86 642-0,1% -1,8% Oslo universitetssykehus HF 11 039-9 794 89 595-56 238 0,7% -0,4% Sunnaas sykehus HF 5 048 3 297 26 490 14 240 7,9% 4,3% Sykehusapotekene HF 9 854 2 468 31 309 10 240 1,5% 0,5% Sykehuset i Vestfold HF 7 084 19 50 729 1 098 1,8% 0,0% Sykehuset Innlandet HF 6 734 68 31 638-15 028 0,6% -0,3% Sykehuset Telemark HF -7 761-5 678-11 491 3 092-0,6% 0,1% Sykehuset Østfold HF -24 168-2 168-167 420-13 420-5,1% -0,4% Sykehuspartner HF -38 874 5 348-185 060-5 159-7,8% -0,2% Sørlandet sykehus HF 2 100-4 567 36 820-9 846 1,0% -0,3% Vestre Viken HF -2 386-24 469 105 405-49 178 2,1% -1,0% Helse Sør-Øst RHF 67 060 48 727 234 273 105 940 3,5% 1,6% Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 36 005 1 525 239 651-100 901 0,5% -0,2% 49

8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditetsutvikling 50

8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer 51