Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom2, Tana rådhus Dato: 07.12.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på epost til postmottak@tana.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tana 29. november 2017 Einar Johansen (sign.) Leder 1

2

Saksliste Utvalgssaksnr PS 19/2017 PS 20/2017 Innhold Lukket Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste PS 21/2017 Godkjenning av protokoll fra 13.10.2017 PS 22/2017 Investeringsbudsjett 2018 2017/2025 PS 23/2017 Referatsaker/Orienteringer 3

PS 19/2017 Godkjenning av innkalling PS 20/2017 Godkjenning av saksliste PS 21/2017 Godkjenning av protokoll fra 13.10.2017 4

Deanu gielda Tana kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2017/20250 Saksbehandler: Bill Sørensen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Havneutvalget 22/2017 07.12.2017 Havneutvalget Investeringsbudsjett 2018 Vedlegg 1 Oversikt rådmannens forslag til investeringstiltak utdrag fra rådmannens budsjettforslag 2 Rådmannens oversikt over investeringstiltak, både valgte og ikke valgte Rådmannens forslag til vedtak Saksopplysninger I investeringsbudsjettet for 2018 har rådmannen valgt tiltak 020: 8085: Lokal framskutt sikkerhetsløsning for havneområder. et omfatter: Det er behov for å etablere lokal framskutt sikkerhetsløsning for havneområdene våre. Det er behov for å sikre båter og framkommelighet, samt ha utstyr for å kunne bidra raskt ved uønskede hendelser i havneområdene. Løsningen vil omfatte en kontainer med bl.a slukkeutstyr, absorbenter i forhold til oljesøl, brannpumpe. et dekkes over bruk av fondsmidler avsatt fra opptjent havnegebyr. et vil medføre at vi er nødt til å renovere deler av kaia i Torhop for å kunne plassere containeren i nærheten av hallen kaldlageret. Dette vil medføre at det vil være mulig å nå bl.a kaldlageret via truck fra kaisiden. Ikke valgt tiltak Rådmannen har ikke funnet plass til tiltak 019: 8095: Fullfinansiering av utviddelse av kai i Torhop. Dette er tiltaket vi har inne søknad på hos kystverket. Dette prosjektet har som mål å pæle området mellom kaia og servicebygget slik at kaia vil utvidet inn mot land. I forbindelse med søknaden så er det allerede bevilget 700.000, men de resterende 500.000 som mangler for å fullfinansiere tiltaket er ikke prioritert. Denne finansieringen vil i utgangspunktet virke på samme måte som spillemidler til idrettsanlegg, slik at når søknaden fra kystverket blir innvilget så vil disse midlene blir bokført i regnskapet og brukes til nedbetaling av lån. 5

Vurdering 6

4 Forslag til investeringsbudsjett I rådmannens investeringsforslag er det foreslått investeringer som utløser økning i rente og avdragsutgiftene de kommende årene. Forslaget til investeringsbudsjett inkluderer ferdigstillelse av 25 m treningsbasseng. Det største investeringsprosjektet som er foreslått er utvidelse av sykeavdelingen med 16 sykehjemsplasser. I senere byggetrinn er det synliggjort oppgradering av resten av avdelingen og ombygging av tannlegekontoret. Det er ikke fattet noen beslutninger om hva Maskevarreveien omsorgsboliger skal brukes til i fremtiden, dette vil politisk nivå kunne drøfte når som helst frem til de blir fristilt, anslagsvis om 34 år. Et annet vesentlig prosjekt med en antatt ramme på 19,5 mill er det nye boligfeltet. Selvkostområdenes prosjekter belaster ikke øvrig drift, men øker gebyrene. Ellers er det foreslått diverse ITinvesteringer i tillegg til noen mindre bygningsmessige prosjekter. For detaljer vises det til dokumenter som kan lastes ned fra kommunens hjemmeside. Også i denne rapporten er det slik at valgte tiltak vises i øvre halvdel med fet skrift. som er utarbeidet av administrasjonen er listet opp i nedre halvdel med ordinær skrift. 51 7

2018 2019 2020 2021 Sum finansieringsbehov nye tiltak 61 671 770 53 225 000 9 125 000 17 625 000 Sum fond 720 000 150 000 150 000 150 000 Sum lån 49 691 770 26 075 000 12 275 000 17 475 000 Sum tilskudd 0 27 000 000 0 0 Sum renter og avdrag beregnet drift 144 934 3 452 330 5 054 146 4 218 506 Netto driftskonsekvenser 304 934 3 535 622 5 970 522 5 065 321 Valgte tiltak ITrelaterte investeringer 3 071 770 2 070 000 1 670 000 1 670 000 7100: Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur 200 000 200 000 200 000 200 000 7100: Utskifting kjerneswitch, brannmurer og komponenter 550 000 400 000 0 0 7110: Oppgr. av sakarkiv ephorte til Elements og ASPdrift 801 770 0 0 0 7100: Bærbare datamaskiner skoler 2018 2020 150 000 150 000 150 000 150 000 7100: Nye arbeidsstasjoner Helse/Utvikling/Plo/Hjt/Info/BA 300 000 300 000 300 000 300 000 7100: Data og kommunikasjonssikkerhet 20172020 300 000 300 000 300 000 300 000 7110: Nettjenester/sted og Intranett/ansattportal bedre flyt 320 000 270 000 270 000 270 000 7100: Videreutvikle virtuelle servere og tekniske løsninger 450 000 450 000 450 000 450 000 Selvkostområder 7 170 000 15 150 000 4 650 000 150 000 8040: Skiippagurra vannverk Utredning av løsning 2018 200 000 0 2 000 000 0 8050: Ny avløpspumpestasjon i Austertana 2018 1 400 000 0 0 0 8080: Nytt ind.omr. Tanabru: Tilleggsarbeid for klargjøring 2 500 000 0 0 0 8080: Nytt boligfelt nord for sentrum Corroguolbba 2 000 000 15 000 000 2 500 000 0 8085: Lokal framskutt sikkerhetsløsning for havneområder 720 000 150 000 150 000 150 000 8081: Bil til feier 350 000 0 0 0 Kjøretøy 2 000 000 0 0 0 3000/4000: Biler til helseavd. og kompetanseavd. 1 500 000 0 0 0 3000/4000: Hurtigladestasjoner til ELbiler 500 000 0 0 0 Eiendom og bygg 48 230 000 36 005 000 2 805 000 15 805 000 7020: Deanu sameskuvla Utvidelse og rengjøring av vent. 5 125 000 0 0 0 7020: Ferdigstilling flytting av barnehagen i Austertana 400 000 0 0 0 7023: Tanabru barnehage nytt ventilasjonsanlegg 2018 650 000 0 0 0 7023: Tanabru barnehage: Nytt gjerde, porter, lekestativer 400 000 0 0 0 7040: Nødstrøm til rådhuset 2018 3 200 000 0 0 0 52 8

7040: Miljøbygget Rampe ved sceneinngang 110 000 0 0 0 7040: Miljøbygget forprosjekt renovering 300 000 0 2 000 000 8 000 000 7035: Utvidelse og rehabilitering av sykeavdelingen 10 805 000 34 805 000 805 000 7 805 000 7025: Utvidelse av kunnskapens hus 2 600 000 1 200 000 0 0 8020: Bord og stoler til flerbrukshallen 2018 200 000 0 0 0 8020: Svømmebasseng ferdigstillelse i 2018 24 440 000 0 0 0 Vei og anlegg 1 200 000 0 0 0 8030: Oppgradering mellom torg, fortau og vei i Ringveien 200 000 0 0 0 8080: Utskifting av lysarmaturer og pærer i veilysene 1 000 000 0 0 0 som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Vei og anlegg 8080: Montering av målere til veglys 2018 2 000 000 0 0 0 8080: Oppfølging av vegplanen 20182021 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 8095: Fullfinansiering av utvidelse av kai i Torhop 1 200 000 0 0 0 53 9

INVESTERINGSTILTAK både valgte og ikkevalgte tiltak er med i denne rapporten Kapittel : ITrelaterte investeringer 005: 7100: Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur Utbedring av infrastrukturen på miljøbygget, skolene og andre bygg, bl.a ved kabling og trådløstnett. Det vil være behov for å investere i løsning for bedre administrasjon av det trådløse nettet, slik at vi har kontroll over publikumsnettet og større tilgjengelighet. Kommunen er juridisk ansvarlig for all internetttrafikk som går ut via vårt nett. Det er meldt behov om å etablere trådløst nett for sikkersone, noe som vi gi en ekstra utfordring i forhold til sikkerhet. Det vil være behov for å vedlikeholde infrastrukturen årlig, slik at vi sikrer oss at nettene er tilgjengelig. Sted Ansvar: IT drift (7100) 0.020025.120.0 0.020025.202.0 0.020025.241.0 0.020025.253.0 0.091000.880.0 0 0 1 646 047 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 1 062 096 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 469 216 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 195 615 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 3 910 673 0 200 000 200 000 200 000 200 000 0 Sum investeringer 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Sum lån 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Sum renter 583 7 506 14 194 20 649 42 932 Sum avdrag 0 6 666 13 332 19 998 39 996 583 14 172 27 526 40 647 82 928 009: 7100: Utskifting kjerneswitch, brannmurer og komponenter I 2016 var kjerneswitchen 10 år og det er nødvendig å foreta en utskifting av denne. Kjerneswitchen håndterer all datakommunikasjon i det kommunale nettet og er særdeles viktig å vedlikeholde og oppdatere. Det er også nødvendig å skifte ut brannmurløsningen i 2017 og 2018, da den vil være utdatert og ikke vil klare kravene til å sikre organisasjonen mot ytre og indre trusler i forhold til datasikkerhet. Sted Ansvar: IT drift (7100) 0.020025.120.0 0.020025.202.0 0.020025.241.0 0 0 1 646 047 0 250 000 100 000 0 0 0 0 0 1 062 096 0 100 000 100 000 0 0 0 10 20. november 2017 kl 12.48 Side 1

0 0 469 216 0 100 000 100 000 0 0 0 0.020025.253.0 0.091000.880.0 0.091060.120.0 Bruk av ubrukte lånemidler 0 0 195 615 0 100 000 100 000 0 0 0 0 0 3 910 673 0 300 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 250 000 0 0 0 0 Sum investeringer 550 000 400 000 0 0 950 000 Sum overført fra drift 250 000 0 0 0 250 000 Sum lån 300 000 400 000 0 0 700 000 Sum renter 875 11 551 23 878 23 062 59 366 Sum avdrag 0 10 000 23 332 23 332 56 664 875 21 551 47 210 46 394 116 030 004: 7110: Oppgr. av sakarkiv ephorte til Elements og ASPdrift Sakarkivløsningen vår ephorte er utgående og erstattes med Elements. Denne løsningen vil være skybasert/aspbasert. Løsningen vil ha støtte mot KD SvarUt/SvarInn for digital forsendelse til eksterne mottakere. Løsningen vil også inkludere ny byggesaksløsning/plansaksløsning som integrerer bl.a kartløsninger og koblinger mot sentrale registre Sted Ansvar: Fellestjenester (7110) 0.019500.120.0 Avgifter, gebyrer, lisenser 0.019500.304.0 Avgifter, gebyrer, lisenser 0.091000.120.140 0 0 0 0 687 770 0 0 0 0 0 0 0 0 114 000 0 0 0 0 0 0 0 0 801 770 0 0 0 0 Sum investeringer 801 770 0 0 0 801 770 Sum lån 801 770 0 0 0 801 770 Sum renter 2 338 27 750 26 815 25 880 82 783 Sum avdrag 0 26 724 26 724 26 724 80 172 Driftskonsekvenser 11 20. november 2017 kl 12.48 Side 2

Sted Ansvar: Fellestjenester (7110) 1.127000.120.0 Konsulenthonorar 1.127000.302.0 Konsulenthonorar 100 000 105 000 110 000 117 000 432 000 60 000 62 000 64 000 64 000 250 000 162 338 221 474 227 539 233 604 844 955 006: 7100: Bærbare datamaskiner skoler 2018 2020 Det er behov for kontinuerlig å skifte ut/oppgradere skolenes bærbare maskiner. Dette omfatter både til pedagogisk personell og elevene. Sted Ansvar: IT drift (7100) 0.020025.202.0 0.091000.880.0 0 150 000 1 062 096 0 150 000 150 000 150 000 150 000 0 0 150 000 3 910 673 0 150 000 150 000 150 000 150 000 0 Sum investeringer 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Sum lån 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Sum renter 438 5 630 10 647 15 489 32 204 Sum avdrag 0 5 000 10 000 15 000 30 000 438 10 630 20 647 30 489 62 204 008: 7100: Nye arbeidsstasjoner Helse/Utvikling/Plo/Hjt/Info/BA Det vil være behov for å skifte ut en del arbeidsstasjoner i hele nettet som er eldre enn 5 år/har utilfredsstillende kapasitet. Brukere som har oppgaver/systemer som krever kraftigere maskiner vil prioriteres. Dette gjelder både for helse, utvikling, bygg,anleggog ITavd, PLO, hjelpetjenesten og økonomi og serviceavd. Sted Ansvar: IT drift (7100) 0.020025.120.0 0.020025.241.0 0.020025.253.0 0 150 000 1 646 047 0 150 000 150 000 150 000 150 000 0 0 75 000 469 216 0 75 000 75 000 75 000 75 000 0 0 75 000 195 615 0 75 000 75 000 75 000 75 000 0 12 20. november 2017 kl 12.48 Side 3

0.091000.880.0 0 300 000 3 910 673 0 300 000 300 000 300 000 300 000 0 Sum investeringer 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Sum lån 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Sum renter 875 11 259 21 293 30 977 64 404 Sum avdrag 0 10 000 20 000 30 000 60 000 875 21 259 41 293 60 977 124 404 007: 7100: Data og kommunikasjonssikkerhet 20172020 Det vil være behov for tiltak for å sikre servere, serverrom etc. Datamengden øker sterkt pga digitale media, scanning av post etc. Det vil være behov for å utvide lagringsløsningen på kostnadseffektiv måte. Det vil være nødvendig å ha gode tiltak og rutiner for å sikre at essensiell data ikke blir utilgjengelig. Det er nødvendig å investere i overvåkingsutstyr og løsning for å håndtere/systematisere feilmeldinger/supportbehov/løsninger. Løsningen til lagringsenhetene vil hvert år ha behov for å utbedres/utvides. Sikringstiltak mot vann og brannskade må etableres og vedlikeholdes. Sted Ansvar: IT drift (7100) 0.020025.120.0 0.020025.202.0 0.020025.241.0 0.020025.253.0 0.091000.880.0 0 0 1 646 047 0 75 000 75 000 75 000 75 000 0 0 0 1 062 096 0 75 000 75 000 75 000 75 000 0 0 0 469 216 0 75 000 75 000 75 000 75 000 0 0 0 195 615 0 75 000 75 000 75 000 75 000 0 0 0 3 910 673 0 300 000 300 000 300 000 300 000 0 Sum investeringer 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Sum lån 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Sum renter 875 11 259 21 293 30 977 64 404 Sum avdrag 0 10 000 20 000 30 000 60 000 875 21 259 41 293 60 977 124 404 13 20. november 2017 kl 12.48 Side 4

011: 7110: Nettjenester/sted og Intranett/ansattportal bedre flyt vil være knyttet mot interaktivitet på nettstedet for å bedre kommunikasjonsmulighetene mellom publikum og kommunen. Vi vil i større grad bevege oss mot en døgnåpen forvaltning med tilgang til tjenester på nettet. Det vil bli etablert løsning for elektroniske søknader som overføres direkte inn i saksbehandlingssystemet og direktekommunikasjon mot administrasjonen/ordfører. Det vil årlig være behov for å vedlikeholde tjenesteløsningen og tilpasninger knyttet til brukervennlighet og innhold. Intranett/ansatteportal Innføring av Sharepoint dokument, informasjons og samhandlingsverktøy (Intranett) God informasjonsflyt er viktig for enhver organisasjon. Informasjonen danner grunnlag for de vurderinger vi gjør og påvirker kvaliteten på de avgjørelser vi tar og kvaliteten på de tjenestene vi gir. Våre filservere (som inneholder mange tusen dokumenter på fellesområdene) imøtekommer ikke vårt behov for en effektiv forvaltning av dokumentene. Fellesområdene for de forskjellige tjenesteområdene er forskjellige, slik at det brukes mye tid til å finne riktig informasjon. Sted Ansvar: Fellestjenester (7110) 0.020025.120.0 0.024015.120.0 Serviceavtaler programvare 0.027000.100.0 Konsulenttjenester 0.027000.120.0 Konsulenttjenester 0.027000.202.0 Konsulenttjenester 0.027000.241.0 Konsulenttjenester 0.027000.253.0 Konsulenttjenester 0.091000.880.0 0.091060.120.0 Bruk av ubrukte lånemidler 0 0 53 297 0 50 000 0 0 0 0 0 0 24 395 0 40 000 40 000 40 000 40 000 0 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 203 565 0 40 000 40 000 40 000 40 000 0 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 45 000 45 000 45 000 45 000 0 0 0 0 0 45 000 45 000 45 000 45 000 0 0 0 93 097 0 270 000 270 000 270 000 270 000 0 0 0 227 960 0 50 000 0 0 0 0 Sum investeringer 320 000 270 000 270 000 270 000 1 130 000 Sum overført fra drift 50 000 0 0 0 50 000 Sum lån 270 000 270 000 270 000 270 000 1 080 000 Sum renter 788 10 133 19 163 27 878 57 962 Sum avdrag 0 9 000 18 000 27 000 54 000 14 20. november 2017 kl 12.48 Side 5

788 19 133 37 163 54 878 111 962 010: 7100: Videreutvikle virtuelle servere og tekniske løsninger Vi ønsker å fortsette og ta i bruk moderne og ressursvenlige serverløsninger. Ved å ta i bruk virtuelle løsninger vil det være behov for færre fysiske servere, noe som vil medføre et betydelig lavere energibehov, slik at vi møter utfordringen i forhold til å redusere bruken av energi. Løsningen vil være mer fleksibel i forhold til utbygging. Vi har virtualisert servere på sikkersone; helse, PLO, barnevern, PPT og psykiatri og administrasjonen, slik at stort sett hele nettverket er virtualisert, med unntak av servere som må være utplassert på virksomhetene i Austertana og Boftsa og servere som har oppgaver som tilsier at de ikke skal viritualiseres. I løpet av 2015 ble alle virksomheter en del av det administrative nettverket, men virksomheter som bruker systemer med senitive opplysninger vil måtte igjennom en ekstra sikkerhetsbarriere for å få tilgang tuil disse systemene Sted Ansvar: IT drift (7100) 0.020025.120.0 0.020025.202.0 0.020025.241.0 0.020025.253.0 0.091000.880.0 0 0 1 646 047 0 75 000 75 000 75 000 75 000 0 0 0 1 062 096 0 125 000 125 000 125 000 125 000 0 0 0 469 216 0 125 000 125 000 125 000 125 000 0 0 0 195 615 0 125 000 125 000 125 000 125 000 0 0 0 3 910 673 0 450 000 450 000 450 000 450 000 0 Sum investeringer 450 000 450 000 450 000 450 000 1 800 000 Sum lån 450 000 450 000 450 000 450 000 1 800 000 Sum renter 1 313 16 889 31 939 46 464 96 605 Sum avdrag 0 15 000 30 000 45 000 90 000 1 313 31 889 61 939 91 464 186 605 Kapittel : Selvkostområder 012: 8040: Skiippagurra vannverk Utredning av løsning 2018 SG1 i hovedplan vannforsyning skulle i følge vedtatt handlingsplan vært igangsatt allerede i 2013. Ifølge drikkevannforskriften skal vannverk ha to uavhengige hygieniske barrierer hvor av den ene skal sørge for at drikkevannet blir desinfisert. Råvannsprøver viser at brønnen er meget godt egnet som den ene rensebarrieren. For å tilfredsstille forskriften må det monteres UV anlegg. 15 20. november 2017 kl 12.48 Side 6

Det finnes flere måter å sikre abonnentene godt og sikkert drikkevann. 1. Føre fram vannledning mellom Lismajavri til Skippagurra. Dette vil gi oss lavere driftskostnader, stabil og sikker vanntilgang. Dette tiltaket må utredes. 2. Utbedre dagens løsning For å sikre levering av vann fra dagens løsning også ved strømbrudd må det etableres nødstrømaggregat, og for å ha vann ved svikt i tilførselen fra brønnen (pumpehavari, vedlikehold etc) må det legges en dagtank på 50 m3. Kostnad er i hovedplanen anslått til 1 mill som indeksreguleres og tillegges usikkerhetsmargin siden det ikke foreligger noen eksakt kalkyle ennå. Ettersom vannverket leverer trygt vann er det foreslått at tiltaket flyttes til senere år. I og med at vi har god erfaring i å bruke Lismajavri som vannkilde vil vi i 2017 starte en utredning med bl.a seismikkmålinger, etc for å sikre oss et godt beslutningsgrunnlag for å foreta riktig valg. Sted Ansvar: Vannforsyning (8040) 0.023000.340.0 0.027000.345.0 Konsulenttjenester 0.091000.880.0 0.091060.880.0 Bruk av ubrukte lånemidler 1 300 000 0 476 054 0 0 0 2 000 000 0 700 000 0 0 340 561 0 200 000 0 0 0 0 1 300 000 0 5 399 145 0 0 0 2 000 000 0 700 000 0 0 877 865 0 200 000 0 0 0 0 Sum investeringer 200 000 0 2 000 000 0 2 200 000 Sum overført fra drift 200 000 0 0 0 200 000 Sum lån 0 0 2 000 000 0 2 000 000 Sum renter 0 0 5 833 69 223 75 056 Sum avdrag 0 0 0 66 666 66 666 Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Vannforsyning (8040) 1.164000.345.0 Avgiftspliktige gebyrer 0 0 0 77 727 77 727 0 0 5 833 58 162 63 995 16 20. november 2017 kl 12.48 Side 7

013: 8050: Ny avløpspumpestasjon i Austertana 2018 Tk3 i Hovedplan avløp Sone 7 Austertana. Utskifting av pumpestasjon. Stasjonen er nedslitt og tilfredsstiller ikke kravene til HMS. Framtidig utskifting av deler vil bli uforholdsmessig dyrt. et er i hovedplanen anslått til kr 1 400 000, (2014 pris). et er finansiert i 2016 utføres i 2018 Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) 0.023000.353.0 0.025000.353.0 Materialer til vedlikehold 0.091060.350.0 Bruk av ubrukte lånemidler 200 000 0 1 166 220 0 200 000 0 0 0 0 1 200 000 0 0 0 1 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 000 0 0 0 0 Sum investeringer 1 400 000 0 0 0 1 400 000 Sum overført fra drift 1 400 000 0 0 0 1 400 000 Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) 1.164000.353.0 Avgiftspliktige gebyrer 0 83 708 79 624 78 458 241 790 0 83 708 79 624 78 458 241 790 028: 8080: Nytt ind.omr. Tanabru: Tilleggsarbeid for klargjøring Det vil være behov for å legge forholdene til rette slik at interessenter kan etablere seg. I forbindelse med bygging av ny bru vil har Statens veivesen etterspurt areal for å sette opp haller for produksjon av bruelementer. Klargjøringsprosjektet innebærer asfaltering, veilys og etablering av strømtrafo. Asfaltering ble gjennomfør7 i 2017, mens veilys og trafo blir utsatt til 2018 pga kapasitetsproblemer hos leverandører. Det er brukt rundt 9 mill til og med 2016 til området. Opprinnelig kalkyle var nær 16 mill. Med etterbevilgningen som foreslås i 2017 lander man på ca 12 mill samlet for hele området. Noe av besparelsen skyldes egenregi. Sted Ansvar: Veier og gater (8080) 0.018000.325.0 Strøm 0.023000.332.0 0 0 0 0 900 000 0 0 0 0 17 20. november 2017 kl 12.48 Side 8

0.091060.332.0 Bruk av ubrukte lånemidler 0 0 392 866 0 1 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 0 0 0 Sum investeringer 2 500 000 0 0 0 2 500 000 Sum overført fra drift 2 500 000 0 0 0 2 500 000 0 0 0 0 0 029: 8080: Nytt boligfelt nord for sentrum Corroguolbba Området er under regulering og endelig reguleringsplan vil bli vedtatt i 2018. Det er ikke laget kostnadsoverslag for utbyggingen ennå. Prosjektet legges inn i økonomiplanen for å synliggjøre prosjektet.utbyggingen vil starte i 2019 Boligfeltet vil ha en kapasitet på 52 tomter med totalt 115 boenheter. Sted Ansvar: Veier og gater (8080) 0.023000.332.0 0.091000.880.0 5 000 000 0 392 866 0 2 000 000 15 000 000 2 500 000 0 14 500 000 5 000 000 0 1 461 220 0 2 000 000 15 000 000 2 500 000 0 14 500 000 Sum investeringer 2 000 000 15 000 000 2 500 000 0 19 500 000 Sum lån 2 000 000 15 000 000 2 500 000 0 19 500 000 Sum renter 5 833 112 973 593 347 652 749 1 364 902 Sum avdrag 0 66 666 566 666 649 998 1 283 330 5 833 179 639 1 160 013 1 302 747 2 648 232 020: 8085: Lokal framskutt sikkerhetsløsning for havneområder Det er behov for å etablere lokal framskutt sikkerhetsløsning for havneområdene våre. Det er behov for å sikre båter og framkommelighet, samt ha utstyr for å kunne bidra raskt ved uønskede hendelser i havneområdene. Løsningen vil omfatte en kontainer med bl.a slukkeutstyr, absorbenter i forhold til oljesøl, brannpumpe... et dekkes over bruk av fondsmidler avsatt fra opptjent havnegebyr. 18 20. november 2017 kl 12.48 Side 9

Sted Ansvar: Anløp havner (8085) 0.020000.339.0 Inventar og utstyr 0.037000.339.0 Til andre/driftsavtaler med private 0.094000.339.0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 700 000 150 000 150 000 150 000 0 0 0 0 0 720 000 150 000 150 000 150 000 0 Sum investeringer 720 000 150 000 150 000 150 000 1 170 000 Sum fond 720 000 150 000 150 000 150 000 1 170 000 0 0 0 0 0 016: 8081: Bil til feier For 2017 har vi satt i stand en bil hvor tilstanden er slik at den ikke er tilrådelig å basere transporten på. Det vil være behov for innkjøp av en nyere brukt varebil med 4hjulstrekk og med noe ombygging for å ivareta HMSkrav. Sted Ansvar: Feiing (8081) 0.021000.338.0 Leie/leasing av transportmidler 0.091000.338.0 0 0 0 0 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 350 000 0 0 0 0 Sum investeringer 350 000 0 0 0 350 000 Sum lån 350 000 0 0 0 350 000 Sum renter 1 021 12 114 11 706 11 298 36 139 Sum avdrag 0 11 666 11 666 11 666 34 998 1 021 23 780 23 372 22 964 71 137 Kapittel : Kjøretøy 001: 3000/4000: Biler til helseavd. og kompetanseavd. Hjelpetjenesten har 4 biler hvor leasingavtalen går ut i August 2018. Erfaringen med siste leveranse av leasingbiler tilsier at leasing blir dyrt, det vil påløpe betydelige kostnader ved tilbakelevering og all verdi forsvinner ut. Det bør settes av en ramme til innkjøp hvor kjøretøyene kan brukes 19 20. november 2017 kl 12.48 Side 10

og omfordeles i organisasjonen. Bilene som hjelpetjenesten/helsetjenesten/kompetanseavdelingen bruker vil være i klasse Golf/Polo/Caddy med og uten firehjulstrekk. Det er signalisert krav fra politisk nivå om å gå til anskaffelse av minst to ELbiler, noe som medfører at vi i den forbindelse må påregne kostnader til hurtigladestasjoner. Sted Ansvar: Bygningsdrift ledelse og felles (7000) 0.021000.261.0 Leie/leasing av transportmidler 0.091000.261.0 0 0 0 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 0 0 0 Sum investeringer 1 500 000 0 0 0 1 500 000 Sum lån 1 500 000 0 0 0 1 500 000 Sum renter 4 375 51 917 50 167 48 418 154 877 Sum avdrag 0 50 000 50 000 50 000 150 000 4 375 101 917 100 167 98 418 304 877 026: 3000/4000: Hurtigladestasjoner til ELbiler Det er ønsket fra politisk nivå at innkjøp av biler i 2018 skal inneholde minst 2 ELbiler. For at disse bilene skal til enhver tid være tilgjengelig i tjenesten er vi avhengig at de har tilgang til hurtigladere. Dette innebærer at det etableres en hurtiglader ved Helsesenteret og en ved Kunnskapens hus. I og med at dette er ladere som er plassert ved kontorbyggene så vil de ikke være enkelt tilgjengelig for andre brukere, slik at dette ikke vil være tilskuddsberettiget fra Enova. Sted Ansvar: Bygningsdrift ledelse og felles (7000) 0.020000.261.0 Inventar og utstyr 0.091000.261.0 0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 Sum investeringer 500 000 0 0 0 500 000 Sum lån 500 000 0 0 0 500 000 Sum renter 1 458 17 306 16 723 16 140 51 627 Sum avdrag 0 16 666 16 666 16 666 49 998 20 20. november 2017 kl 12.48 Side 11

1 458 33 972 33 389 32 806 101 625 Kapittel : Eiendom og bygg 002: 7020: Deanu sameskuvla Utvidelse og rengjøring av vent. Deanu sameskuvla har et prekært behov for å få utvidet sine bygningsmessige arealer. Det foreslår følgende prioritering av tiltak: 1. Skolens arbeidslærerrom utvides med 3 lukkede teamrom, hver på ca 36,5 m2. 2. Over arbeidsrommene etableres det lager og disponibelt rom (møterom betinger alt. rømningsvei ) på ca 4550 m2. 3. Eksisterende duodjii utvides med plass for materiallager, og lager for lekeplassutstyr. Rominndeling avklares med ansatte. 4. Det vil sannsynligvis være noe rom for investering av lekeplassutstyr, lavvu m.m. 5. Det er et presserende behov for å gjennomføre en full reingjøring og grovinnregulering av ventilasjonsanlegget ved Deanu sameskuvla. et er nødvendig i fht HMS og inneklima for elever og ansatte. Det har vært svært vanskelig å få noen til å prosjektere ombygginga, slik at vi må gjøre det i egen regi. Denne prosjekteringa startet okt. 2017, slik at det vil være klart til å anbudsutsette ombyggingen/tilbygget i 2018. Budsjettet er justert i fht. prisstigning. Sted Ansvar: Skolebygg (7020) 0.023000.222.750 0.091000.222.750 0.091060.202.750 Bruk av ubrukte lånemidler 0 0 0 0 5 125 000 0 0 0 0 0 0 0 0 125 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 000 0 0 0 0 Sum investeringer 5 125 000 0 0 0 5 125 000 Sum overført fra drift 5 000 000 0 0 0 5 000 000 Sum lån 125 000 0 0 0 125 000 Sum renter 365 4 326 4 180 4 034 12 905 Sum avdrag 0 4 166 4 166 4 166 12 498 365 8 492 8 346 8 200 25 403 022: 7020: Ferdigstilling flytting av barnehagen i Austertana Barnehagen er flyttet over til skolen og har fått et meget flott lokale. De bygningsmessige arbeidene ble utført sommer/høst 2016. Det er behov for utskifting av noen vinduer. et ble finansiert i 2016, og er derfor finansiert med ubrukte lånemidler ca. 400.000. 21 20. november 2017 kl 12.48 Side 12

Sted Ansvar: Skolebygg (7020) 0.023000.221.719 0.091060.221.719 Bruk av ubrukte lånemidler 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 Sum investeringer 400 000 0 0 0 400 000 Sum overført fra drift 400 000 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 003: 7023: Tanabru barnehage nytt ventilasjonsanlegg 2018 Handlingsplan etter vernerunde. Barnehagen har to ventilasjonsanlegg som begge er utgått på dato. Det planlegges å anlegge kun ett aggregat som vil dekke hele bygningsmassen. Konsekvensene av tiltaket er: lavere energi og driftskostnader bedre inneklima ett ventilasjonsrom blir ledig og kan benyttes som lagerplass. et var foreslått i 2017. Vi valgte å få inn en gjennomgang av prosjektet med VVSkonsulent og resultatet etter gjennomgangen av at kostnaden til utskiftingen var vesentlig høyere enn tidligere prosjektert at tiltaket ikke lot seg gjennomføre i 2017. Det er behov for en tilleggsbevilgning på 250.000 for gjennomføring av tiltaket Sted Ansvar: Tanabru barnehagebygg (7023) 0.023000.221.0 0.091000.221.0 0.091060.221.0 Bruk av ubrukte lånemidler 0 0 0 0 650 000 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 Sum investeringer 650 000 0 0 0 650 000 Sum overført fra drift 400 000 0 0 0 400 000 Sum lån 250 000 0 0 0 250 000 22 20. november 2017 kl 12.48 Side 13

Sum renter 729 8 653 8 361 8 069 25 812 Sum avdrag 0 8 332 8 332 8 332 24 996 729 16 985 16 693 16 401 50 808 018: 7023: Tanabru barnehage: Nytt gjerde, porter, lekestativer På forsiden mot parkeringsplassen er gjerdet så lavt at det dekkes av snø hele vinteren. På baksiden av barnehagen er det opparbeidet scooterløype/løype for atver der det kjøres svært fort. Gjerdet her er for lavt i forhold til denne trafikken og barna leker tett inntil gjerdet. Gjerdet ned mot grusbanen er også gammelt og slitt og har vært flikket på og reparert mange ganger. et innebærer også noen nye lekeapparater som etter vernerunde ble fjernet eller stengt. Sted Ansvar: Tanabru barnehagebygg (7023) 0.023000.221.0 0.091000.221.0 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 Sum investeringer 400 000 0 0 0 400 000 Sum lån 400 000 0 0 0 400 000 Sum renter 1 167 13 844 13 378 12 911 41 300 Sum avdrag 0 13 332 13 332 13 332 39 996 1 167 27 176 26 710 26 243 81 296 031: 7040: Nødstrøm til rådhuset 2018 Rådhuset er uten nødstrømsaggregat. Ved lengre strømbrudd vil servere stoppe. Dette vil medføre at hele organisasjonen mister all tilgang til fagsystemer og viktig informasjon for å utføre tjenestene. Dagens status er at rådhuset vil være helt utilgjengelig også ved et kortvarig strømbrudd, slik at bl. krisestab vil ikke kunne etableres her. På miljøbygget er det nødstrøm som kun har kapasitet til å dekke bomberommet. Rommet som denne løsningen står i er for lite til å kunne romme en større løsning. et ble ikke gjennomført i 2017 som følge av utfordringer å få skikkelig beregning av kapasitet. Norconsult er engasjert til å utarbeide en beregning i behov og kostnad, samt grunnlag for anbudsgrunnlag. Beregningen viser at det vil være nødvendig å bygge et tilbygg til rådhuset for nødstrømsløsningen siden dette må defineres som en egen 23 20. november 2017 kl 12.48 Side 14

brannsone. Hovedtavla på rådhuset er fra begynnelsen av 70tallet og må skiftes ut da den ikke dekker dagens krav og pålegg. Det planlegge så tilføre tavlen på datasentralen,1.etasje,sentralbord,sentralvarme og ventilasjonsanlegg nødstrøm. Nødvendig ombygging av tavler og kabling mellom byggene. Restbeløp på vedtatt tiltak overføres til 2018, samt at det vil være behov for en tilleggsbevilgning på kr. Sted Ansvar: Administrasjons og kulturbygg (7040) 0.023000.130.0 0.091000.880.753 0.091060.880.0 Bruk av ubrukte lånemidler 1 000 000 0 6 674 818 0 3 200 000 0 0 0 2 200 000 0 0 83 347 0 2 050 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150 000 0 0 0 0 Sum investeringer 3 200 000 0 0 0 3 200 000 Sum overført fra drift 1 150 000 0 0 0 1 150 000 Sum lån 2 050 000 0 0 0 2 050 000 Sum renter 5 979 70 953 68 561 66 169 211 662 Sum avdrag 0 68 332 68 332 68 332 204 996 5 979 139 285 136 893 134 501 416 658 033: 7040: Miljøbygget Rampe ved sceneinngang Det er svært få biler som ankommer med sceneutstyr som har egen løfter som løfter helt opp til scenegulvet. Det er stadig vanskeligere å rekruttere bærere for hver gang det ankommer scenearrangementer. Det er utilrådelig å fortsatt forvente at ansatte og frivillige skal løfte tungt utstyr fra bakkenivå opp til scenen. Alternativt kan terrenget fylles opp slik at løftehøyden reduseres. Endelig valg av løsning vil bli gjort i 2017. et skulle gjennomføres men ingen av masseleverandørene har hatt kapasitet til masseleveranse denne høsten, slik at tiltaket vil gjennomføre våren 2018 Sted Ansvar: Administrasjons og kulturbygg (7040) 0.023000.386.0 24 20. november 2017 kl 12.48 Side 15

0.025000.130.0 Materialer til vedlikehold 0.091060.880.0 Bruk av ubrukte lånemidler 40 000 0 0 0 40 000 0 0 0 0 70 000 0 93 772 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 110 000 0 0 0 0 Sum investeringer 110 000 0 0 0 110 000 Sum overført fra drift 110 000 0 0 0 110 000 0 0 0 0 0 017: 7040: Miljøbygget forprosjekt renovering Miljøbygget bærer tydelig preg av lite vedlikehold, gamle og utdaterte løsninger på ventilasjon og varme. I tillegg så er tilstanden på glasskorridorene bekymringsfull i fht. helse/miljø pga stadig lekkasjer fra sprukne glasssteiner som leder vann inn under gulvbelegg. Det er nødvendig å foreta en forprosjektering med tilstandskontroll som skal lede ut i en tiltaksplan over renoveringstiltak. Det er kostnadsberegnet en kostnad på 10 mill i renoveringskostnader, noe som vil bli justert etter forprosjektet i 2018. Selve oppgraderingsjobben er foreløpig plassert i 2020 og 2021. Sted Ansvar: Administrasjons og kulturbygg (7040) 0.023000.386.0 0.027000.386.0 Konsulenttjenester 0.091000.386.0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 8 000 000 0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 0 2 000 000 8 000 000 0 Sum investeringer 300 000 0 2 000 000 8 000 000 10 300 000 Sum lån 300 000 0 2 000 000 8 000 000 10 300 000 Sum renter 875 10 384 15 867 102 240 129 366 Sum avdrag 0 10 000 10 000 76 666 96 666 875 20 384 25 867 178 906 226 032 25 20. november 2017 kl 12.48 Side 16

025: 7035: Utvidelse og rehabilitering av sykeavdelingen Det er vedtatt å utvide sykeavdelingen. Prosjektet inneholder blant annet bygging av 16 nye sykehjemsrom, samt oppgradering av eksisterende arealer slik at de tilfredsstiller dagens krav i fht å kunne være tilpasset brukernes behov. Noen av dagens rom omgjøres til andre funksjoner. Enheten skal være tilrettelagt for å kunne ta i bruk omsorgsteknologiske løsninger. Det vil bli fremmet søknad overfor husbanken i år, slik at vi kommer under dagens tilskuddsordning som også gir tilskudd til oppgradering av eksisterende arealer. I prosjektet så vil det legges opp til at det vil bli engasjert en dedikert Itkonsulent som skal være grensesnittet mellom teknologi og omsorgsfaget. Rehabilitering av eksisterende arealer utsettes til 2021 et utløser et antatt tilskudd på 27 mill som fremkommer øverst i rapporten for investeringsbudsjettet. Sted Ansvar: Tana helsesenter (7035) 0.003000.261.110 Ekstrahjelp 0.015000.261.0 Opplæring, kurs 0.016000.261.0 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil 0.019500.261.0 Avgifter, gebyrer, lisenser 0.020025.261.0 0.023000.261.0 0.081000.261.0 Andre statlige overføringer 0.091000.880.0 0 0 0 0 700 000 700 000 700 000 700 000 0 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 0 15 000 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 15 000 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 10 000 000 34 000 000 0 7 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 0 10 805 000 7 805 000 805 000 7 805 000 0 Sum investeringer 10 805 000 34 805 000 805 000 7 805 000 54 220 000 Sum lån 10 805 000 7 805 000 805 000 7 805 000 27 220 000 Sum tilskudd 0 27 000 000 0 0 27 000 000 Sum renter 31 515 396 738 633 855 660 423 1 722 531 Sum avdrag 0 360 166 620 332 647 164 1 627 662 31 515 756 904 1 254 187 1 307 587 3 350 193 26 20. november 2017 kl 12.48 Side 17

021: 7025: Utvidelse av kunnskapens hus I samband med omorganisering og etablering av kompetanseavdelingen er det nødvendig å utvide bygget slik at det vil være lokaler for alle tjenester som sorterer under avdelingen. I tillegg vil det være nødvendig å etablere kontor/møterom for den interkommunale barnevernstjenesten slik at de kan ha møter/klientsamtaler i Tana. Prosjektet vil ha en kostnadsramme på 3.800.000, eks mva. Det er sannsynlig at kommunen ikke skal bosette flyktninger som en fast ordning i fremtiden. Dermed vil det kunne være en overkapasitet på kunnskapens hus etter at voksenopplæringen har nedskalert sin drift. Denne overkapasiteten vil kunne gi fordeler for studiesenteret og andre virksomheter vi ikke ser fullt ut i dag, så administrasjonen vil anbefale at utvidelsen gjøres som planlagt. Sted Ansvar: Kunnskapens hus (7025) 0.023000.213.0 0.091000.213.0 0 0 0 0 2 600 000 1 200 000 0 0 0 0 0 0 0 2 600 000 1 200 000 0 0 0 Sum investeringer 2 600 000 1 200 000 0 0 3 800 000 Sum lån 2 600 000 1 200 000 0 0 3 800 000 Sum renter 7 583 93 490 128 489 124 056 353 618 Sum avdrag 0 86 666 126 666 126 666 339 998 7 583 180 156 255 155 250 722 693 616 014: 8020: Bord og stoler til flerbrukshallen 2018 Det er meldt behov for utskifting og tilførsel av flere bord og stoler til flerbrukshallen. Dagens løsning er rimelig utslitt og leietakere melder om behov for flere bord og stoler. Dersom man kjøper inn flere møbler, må man også ha større lagerkapasitet. Det er derfor ikke realistisk å kjøpe inn flere møbler før dette er på plass, men utskifting av dagens utstyr som er i meget begredelig tilstand I forbindelse med 17.mai arr så er erfaringene at det er et prekært behov for langt flere bor dog stoler en det som er tilgjengelig i dag. Bør ses i sammenheng med ny svømmehall, og derfor utsettes i 2018. Sted Ansvar: Idrettsanlegg (8020) 0.020000.381.0 Inventar og utstyr 0.091000.880.0 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 27 20. november 2017 kl 12.48 Side 18

0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000 Sum lån 200 000 0 0 0 200 000 Sum renter 583 6 923 6 688 6 455 20 649 Sum avdrag 0 6 666 6 666 6 666 19 998 583 13 589 13 354 13 121 40 647 034: 8020: Svømmebasseng ferdigstillelse i 2018 et innebærer bygging av nytt treningsbasseng på 25 m ved flerbrukshallen. et er allerede vedtatt og gjelder byggingen i 2018. Sted Ansvar: Idrettsanlegg (8020) 0.023000.381.0 0.073000.381.0 Fra fylkeskommuner 0.091000.880.0 0 0 0 0 24 440 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 250 000 0 0 0 0 0 0 24 440 000 0 21 250 000 0 0 Sum investeringer 24 440 000 0 0 0 24 440 000 Sum lån 24 440 000 0 21 250 000 0 3 190 000 Sum annet 0 0 21 250 000 0 21 250 000 Sum renter 71 283 845 896 755 403 53 383 1 725 965 Sum avdrag 0 814 666 814 666 106 334 1 735 666 Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Idrettsanlegg (8020) 1.118000.381.0 Strøm 1.118500.381.0 Forsikringspremier 0 0 320 000 320 000 640 000 0 0 10 000 10 000 20 000 28 20. november 2017 kl 12.48 Side 19

1.119515.381.0 Diverse avgifter og gebyrer 1.124000.381.0 Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg 0 0 54 000 54 000 108 000 0 0 438 000 438 000 876 000 71 283 1 660 562 2 392 069 981 717 5 105 631 Kapittel : Vei og anlegg 015: 8030: Oppgradering mellom torg, fortau og vei i Ringveien Etter sentrumsoppgraderingen har vi erfart at løsningen med rullestein i grøntarealene mellom torg og fortau i Ringveien er lite vedlikeholdsvennlig og gir i dag et lite tiltale uttrykk. Vi vil skifte ut steinene og etablere gress/lyngmatte der som vil være mulig å vedlikeholde slik at dette ikke vil skjemme området. Sted Ansvar: Offentlige plasser og torg (8030) 0.023000.335.0 0.091000.335.0 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000 Sum lån 200 000 0 0 0 200 000 Sum renter 583 6 923 6 688 6 455 20 649 Sum avdrag 0 6 666 6 666 6 666 19 998 583 13 589 13 354 13 121 40 647 023: 8080: Montering av målere til veglys 2018 beskrevet i veiplan. Etablering av målepunkt og ombygging av nett for å tilfredsstille myndighetskrav om at forbruket skal måles, ikke stipuleres. Kostnadskalkylen er fra VKN, utført i 2012. Denne må oppdateres når gjennomføringen nærmer seg. Jfr. informasjon fra VK, så vil lyspunkter uten måling bli slukket pr. 01.01.2019 Omfanget av lysmålere som må installeres er avhengig av i hvor stor utstrekning vi får dispensasjon. Ny frist for gjennomføring er 31.12.2018. 29 20. november 2017 kl 12.48 Side 20

Sted Ansvar: Veier og gater (8080) 0.023000.332.0 0.091000.880.0 2 400 000 0 392 866 0 2 000 000 0 0 0 400 000 2 400 000 0 1 461 220 0 2 000 000 0 0 0 400 000 Sum investeringer 2 000 000 0 0 0 2 000 000 Sum lån 2 000 000 0 0 0 2 000 000 Sum renter 5 833 69 223 66 888 64 555 206 499 Sum avdrag 0 66 666 66 666 66 666 199 998 5 833 135 889 133 554 131 221 406 497 030: 8080: Oppfølging av vegplanen 20182021 et innebærer en tung satsing på kommunale veger i tråd med vedtatt vegplan. et er kategorisert som et måtiltak i Kommuneplanens handlingsdel, jfr. id SAINF13 Sted Ansvar: Veier og gater (8080) 0.037000.332.0 Til andre/driftsavtaler med private 0.091000.880.0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 1 461 220 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Sum investeringer 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 Sum lån 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 Sum renter 2 917 37 527 70 971 103 249 214 664 Sum avdrag 0 33 332 66 664 99 996 199 992 2 917 70 859 137 635 203 245 414 656 024: 8080: Utskifting av lysarmaturer og pærer i veilysene De aller fleste av våre lyspærer/lysarmaturer er utdatert, dvs. de bruker pærer som er forbudt å selge i EU/EØS. Vi har noen på lager, men vi er 30 20. november 2017 kl 12.48 Side 21

nødt å starte en utfasing av gammel teknologi. I det siste er det kommet LEDlyspærer på markedet som kan brukes i eksisterende lysarmaturer med en enkel ombygging. Vi vil teste om denne løsningen gir tilfredsstillende lysforhold, hvis det er så vil dette gi et lavere investeringsbehov. Sted Ansvar: Veier og gater (8080) 0.023000.332.0 0.091000.880.0 0 0 392 866 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 461 220 0 1 200 000 0 0 0 0 Sum investeringer 1 000 000 0 0 0 1 000 000 Sum lån 1 200 000 0 0 0 1 200 000 Netto finansiering nye tiltak 200 000 0 0 0 200 000 Sum renter 3 500 41 533 40 134 38 733 123 900 Sum avdrag 0 40 000 40 000 40 000 120 000 3 500 81 533 80 134 78 733 243 900 019: 8095: Fullfinansiering av utvidelse av kai i Torhop Det er søkt kystverket om midler til utvidelse av kaia i Torhop. Utvidelsen vil skje ved at vi bygger over hullet mellom servicebygget og kaia. Prosjektet er kostnadsberegnet til 1.4 mill., med en kommunal andel på 700.000. Kommunal andel ble bevilget i år Søknaden ble godkjent av kystverket. et ble prioritert FFK, men pga tydelige signaler om at det ville komme betydelige reduksjoner i statsbudsjettet fant vi det ikke riktig å starte opp. et er nødvendig å få gjennomført slik at adkomsten til den nybygde Hallen Kaldlager for fiskerne blir tilgjengelig fra kaia. I tillegg er det påkrevd å sikre stabiliteten av kaia ved å bytte ut flere av skråbanda på den gamle delen av kaia.deler av denne kostnaden dekkes over bruk av fondsmidler avsatt fra havneanløpsgebyrer. Sted Ansvar: Havn og havnedrift (8095) 0.023000.325.808 0.091000.325.808 0.091060.325.808 Bruk av ubrukte lånemidler 0 0 0 0 1 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 700 000 0 0 0 0 Sum investeringer 1 200 000 0 0 0 1 200 000 Sum overført fra drift 700 000 0 0 0 700 000 31 20. november 2017 kl 12.48 Side 22

Sum lån 500 000 0 0 0 500 000 Sum renter 1 458 17 306 16 723 16 140 51 627 Sum avdrag 0 16 666 16 666 16 666 49 998 1 458 33 972 33 389 32 806 101 625 Sum driftskonsekvenser for alle tiltak Sum renter 155 142 1 920 006 2 683 184 2 286 076 7 044 408 Sum avdrag 0 1 773 044 2 675 540 2 299 702 6 748 286 Sum andre driftskonsekvenser 160 000 83 292 916 376 846 815 2 006 483 315 142 3 776 342 6 275 100 5 432 593 15 799 177 32 20. november 2017 kl 12.48 Side 23

PS 23/2017 Referatsaker/Orienteringer 33