Styresak Dato dok.: 13.12.2017 Administrerende direktør Møtedato: 20.12.2017 Vår ref.: 17/01521-16 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: 1. Rapport pr november 2. Tabeller og grafer Telefaks: +47 67968861 Sak 90/17 Rapport pr. november 2017 Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport for november 2017. Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 1. Styret ber administrerende direktør forsterke arbeidet med å bedre den økonomiske situasjonen. 2. Styret tar for øvrig rapport pr. november 2017 til orientering. Øystein Mæland Administrerende direktør Dokumentet er elektronisk godkjent Vår ref: 17/01521-16 Side 1 av 1
November 2017
Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken... 13 3.5 Barne- og ungdomsklinikken... 15 3.6 Divisjon for psykisk helsevern... 16 3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi... 19 3.8 Divisjon for Facilities management... 21 Side 2 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
1. Sammendrag Inntektene i november er høye, blant annet som følge av endringer i ISF-logikken knyttet til poliklinikk psykisk helsevern og ISF-refusjon for nye Hepatitt C legemidler. Samtidig er kostnadsnivået også høyt, og det er særlig lønnskostnader, ekstern innleie, legemidler og gjestepasientkostnader som gjør at det regnskapsmessige overskuddet ikke blir høyere enn +2,9 mill. kr denne måneden. Kvalitet og aktivitet Andel korridorpasienter er i november 1,3 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 1,1 %. Det er tilsvarende nivå som i november 2016. Andel fristbrudd er på foretaksnivå i november 2,1 %. Det er ned fra 4,8 % i oktober. Antall ventende totalt har økt med 22 % sammenlignet med november 2016 og ventende over 3 måneder har økt med 80% i samme tidsperiode (nyhenviste). Ventetiden for avviklede pasienter er 55 dager i november, 1 dag høyere enn i november 2016. Hittil i år er ventetiden for avviklede pasienter 57 dager. Bemanning og sykefravær Det ble utbetalt til sammen 6.640 brutto månedsverk i november mot 6.589 i budsjett (-51). Antall utbetalte månedsverk i november 2016 var 6.596. Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er hittil i år -66,5 mill. kr (justert for mindrekostnader pensjon), hvorav -44,5 mill. kr er knyttet til ekstern innleie. Det er de variable lønnskostnadene som går over budsjett. Det totale sykefraværet i oktober var på 7,4 %. Det er 0,3 p.p. lavere enn samme måned i 2016. Hittil i år er sykefraværet 7,4 %, mot 7,6 % i samme periode 2016. Økonomi Akershus universitetssykehus har pr november et regnskapsmessig underskudd på 5,7 mill. kr. Sammenlignet med resultatkravet fra Helse Sør-Øst innebærer dette et underskudd på 137,7 mill. kr. Hovedårsakene til budsjettavviket er: Høyere kostnader knyttet til medikamenter (-42 mill. kr) Høyere kostnader knyttet til gjestepasienter og kjøp fra private (-65,9 mill. kr) Høyere kostnader til variabel lønn og ekstern innleie (-66,5 mill. kr) Forbedringsarbeid og tiltak Hoveddelen av det økonomiske avviket er knyttet til avvik i drift i somatikken, med noe lavere aktivitetsbaserte inntekter og betydelige avvik på lønn og innleie. Avviket på variabel lønn og innleie følges opp med daglig og ukentlig resultatsikring. I flere av de store somatiske divisjonene jobbes det nå med en grundig gjennomgang av alle turnuser for å forlenge planleggingshorisonten og få bygget planlagt fravær (restferie, kurs m.v.) inn i arbeidsplanene. Resultatsikringen løftes nå også inn i sykehusledelsen hvor det blir en månedlig resultatsikring og gjennomgang på akkurat dette. Det jobbes med å etablere et «innsatsteam» med representanter fra økonomi og HR, hvor første oppgave blir å få på plass et datagrunnlag som kan vise status på produktivitet og bemanningsforbruk. Når dette er på plass gjøres det en prioritering av hvilke avdelinger disse innsatsteamene skal jobbe med. Arbeidet vil være et samarbeid mellom HR, økonomi, representanter fra den divisjonen avdelingen tilhører og lederne i den aktuelle avdelingen. Det skal også tilstrebes å få på plass ukentlige data som kan si noe om status på dette området og som gjøres tilgjengelige i ledelsesinformasjonssystemet. Dette må komme på plass tidlig i 2018 slik at man får effekt av arbeidet og nye løsninger så fort som mulig. Side 3 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
2. Hovedmål og status Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 1a dager PHV/TSB Gj.snitt hiå 60 80 55 57 1b Ingen fristbrudd 0 % 2,1 % 3,6 % 120 40 50,0 % 0,0 % Status 2 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 7,4 % 7,3 % 3 Minst 70% av pakkeforløpene for kreftpasienter er gjennomført innen standard forløpstid 0% 80,0 % 70 % 0 % 62 % 30,0 % 5 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-137,7-12,5 5 Ingen korridorpasienter 0 500 600 186 199-1 -42 0-1 6-2 2-2 8 1000 1100 1200 700 800 900 100 200 300 400 0 I november var gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 55 dager. I november er nesten alle divisjoner under målkravet på ventetid med unntak av ortopedi (74 dager) og VOP (48 dager). Andel fristbrudd ved helseforetaket er 2,1 %. Følgende avdelinger står for 70% av fristbruddene i november: Ortopedi (52), fordøyelse (23) og brystdiagnostikk (20). Ortopedisk klinikk regner med å komme ned mot 0 i antall fristbrudd mot slutten av året. Fordøyelse vil fortsatt ha utfordringer til den planlagte økte kapasiteten på dette området kommer opp i løpet av våren 2018. Prioriteringsregelen vurdert i forhold til ventetider fra november 2016 til november 2017 viser at VOP, BUP og TSB har lik eller lavere ventetid, mens somatikken øker med en dag fra 55 til 56 dager. BUP har en uendret ventetid på 43 dager. VOP reduserer sin ventetid fra 49 til 48 dager og TSB går ned fra 40 til 32 dager. Psykisk helsevern har en sterkere nedgang i ventetid enn somatikken. Prioriteringsregelen vurdert i forhold til bemanning viser at VOP og TSB har en sterkere vekst i bemanning enn somatikken. BUP har en noe svakere vekst (+0,3%) mot somatikken som har en vekst på 0,6% fra november 2016 til november 2017. Det totale sykefraværet i oktober var på 7,4 %. Det er 0,3 p.p. lavere enn i 2016. Hittil i år er sykefraværet 7,4 %, mot 7,6 % i samme periode 2016. Offisielle tall for pakkeforløp i november er ikke publisert av NPR foreløpig. Tallet som ligger i måltabellen er derfor fra oktober. I det interne systemet for pakkeforløp ligger november resultatet for alle forløp på at 66% av pasientene er ferdig inne standard forløpstid, men da er ikke pasienter som har delte forløp mellom Ahus og OUS inkludert. Det interne tallet for oktober er 61%, så utviklingen fra oktober til november synes i alle fall å være positiv, selv om det ikke er innenfor målkravet. Pasientovernattinger på korridor er på et normalt nivå i november og omtrent på nivå med samme periode i 2016. Side 4 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Økonomi (i tusen) for hele foretaket Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter 246 820 225 140 21 680 9,6 % 2 387 027 2 373 475 13 552 0,6 % Andre inntekter 501 694 501 689 5 0,0 % 5 314 763 5 315 495-732 0,0 % Sum driftsinntekter 748 514 726 829 21 686 3,0 % 7 701 790 7 688 970 12 820 0,2 % Lønn -og innleiekostnader 466 966 457 723-9 243-2,0 % 4 811 363 4 788 363-23 000-0,5 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 92 037 80 334-11 703-14,6 % 937 946 859 651-78 295-9,1 % Gjestepasientkostnader 79 195 68 372-10 823-15,8 % 795 219 729 275-65 944-9,0 % Andre driftskostnader 100 885 101 806 921 0,9 % 1 090 718 1 105 672 14 954 1,4 % Sum driftskostnader 739 083 708 235-30 848-4,4 % 7 635 246 7 482 961-152 285-2,0 % Driftsresultat 9 431 18 594-9 162-49 % 66 544 206 009-139 465-68 % Netto finans 6 487 6 594 107 1,6 % 72 264 74 009 1 745 2,4 % Resultat 2 944 12 000-9 055-5 720 132 001-137 719 Aktivitet og inntekter Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 12,8 mill. kr. Basisinntektene er redusert med 33,4 mill. kr per november, som følge av blant annet reduserte pensjonskostnader. Justert for dette ligger inntektene 46,2 mill. kr høyere enn budsjett per november. ISF-inntekter i somatikken avviker med 1 112 DRG-poeng (-23,8 mill. kr), som er 1,3 % lavere enn budsjett. Ortopedisk klinikk, nyfødtavdelingen og Kvinneklinikken står for hele det negative avviket på DRG. I ortopedisk klinikk ligger over 80% av avviket på DRG på elektiv virksomhet, mest på elektiv døgnaktivitet, men også på dagkirurgi og på elektiv poliklinikk. Resten av avviket er knyttet til at antall polikliniske ø-hjelps konsultasjoner på Ortopedisk Akutt Poliklinikk har blitt lavere enn det man estimerte før omleggingen fra skadelegevakt til akuttpoliklinikk. Nyfødtavdelingen har både et lavere antall pasienter enn planlagt og en indeks som ligger 10% lavere enn 2016-nivået. Kvinneklinikken har store negative avvik i forhold til plantall på både føde-barsel og gynekologisk avdeling. Avviket på føde-barsel skyldes et lavere antall fødsler, mens avviket på gynekologi både skyldes lavere antall pasienter både på døgn, dag og poliklinikk, i tillegg til lavere indeks på døgnoppholdene. Det negative avviket på aktivitetsbaserte inntekter på somatikken veies opp av positivt avvik på laboratorieinntekter (+11 mill. kr) og positivt avvik på gjestepasientinntekter (+32,9 mill. kr). Andre inntekter avviker negativt med 0,7 mill. kr. Eksklusive basisjusteringen på 33,4 mill. kr ville avviket vært positivt med 32,7 mill. kr. Dette positive avviket skyldes blant annet økte inntekter i form av øremerkede midler og utleie av personell til regionale prosjekter, som begge vil ha en tilsvarende kostnadsside. I tillegg er det solgt en del av tomten på Lurud i mai, som ga en netto gevinst på 2,9 mill. kr. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 195,8 mill. kr, korrigert for mindrekostnader pensjon (+43,5 mill. kr). De totale lønn- og innleiekostnadene er henholdsvis -22 mill. kr og -44,5 mill. kr høyere enn budsjett per november. Avviket stammer blant annet fra kapasitetstiltak i vintersesongen, operasjonsprosjektet, forsinket avvikling av sengepost på Ski og systemimplementeringer (Metavision, RIS/PACS, Regional EPJ) som har krevd ekstra innsats i forbindelse med opplæring og implementering. I november er det høye avvik på lønn og innleie på alle divisjoner i foretaket med unntak av stabsfunksjonene og Divisjon for Facilities Management. Se kommentar i avsnitt over under tiltak og oppfølging i forhold til hvordan dette skal jobbes med fremover. Det er frikjøpt personell til prosjekter i 2017 for ca. 19 millioner kroner. Denne posten har en tilsvarende inntektsside. Kostnader knyttet til lønnsoppgjøret i 2017 er Side 5 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
36 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette påvirker de samlede lønnskostnadene i positiv retning. Varekostnadene har et negativt avvik pr november på -78,3 mill. kr. Det er negativt avvik på medikamenter på til sammen -42 mill. kr. Totalt etter elleve måneder er avviket knyttet til medikamenter fordelt på H-resepter (-16 mill. kr), Medisinsk divisjon (-24,7 mill. kr) og LARkostnader innenfor PHV (-1,5 mill. kr). Legemiddelprosjektet jobber med tiltak som kan bidra til å bremse veksten i disse kostnadene. Implantater/instrumenter har et negativt avvik på -9 mill. kr per november. Her ligger avviket på pacemakere/hjertestartere på medisinsk divisjon (-4,6 mill. kr) og på kirurgisk divisjon (-6,1 mill. kr). Gjestepasientkostnader avviker negativt i forhold til budsjett med -65,9 mill. kr. Dette avviket skyldes delvis et omfattende kjøp av skopier og noe brystdiagnostikk fra Aleris (-20 mill. kr), delvis høyere aktivitet ved OUS, Sykehuset Østfold og Sykehuset Innlandet (til sammen ca. - 7 mill. kr) og delvis interne tiltak knyttet til å ta tilbake gjestepasienter som ikke har fått noen effekt så langt i 2017 (ca. -28 mill. kr). Til sist har psykisk helsevern et negativt avvik på gjestepasientkostnader på -10,3 mill. kr. Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket hittil i år på foretaket felles (+130,6 mill. kr) forklares i hovedsak med: Negativt avvik knyttet til H-resepter: -16 mill. kr Positiv effekt av lønnsoppgjør somatikk: + 27 mill. kr Oppløst avsetning fra årsoppgjør for 10 dager ekstra lønn i oktober: +9,3 mill. kr Positivt avvik på gjestepasientinntekter: +19,4 mill. kr. Positivt avvik på andre driftskostnader på +84 mill. kr. Skyldes i hovedsak buffer som skal kompensere for risiko i flere store budsjetttiltak ute på divisjonene. Positivt avvik på finanskostnader: +1,9 mill. kr Økonomi (i hele tusen) pr divisjon (tall i tusen kr) November HiÅ (10) Foretaket felles 20 951 130 575 (11) Enhet for økonomi og finans 233 4 204 (16) Enhet for HR -349 762 (20) Divisjon for facilities management 897 11 291 (30) Kirurgisk divisjon -5 817-78 550 (34) Ortopedisk klinikk -3 157-40 664 (35) Kvinneklinikken -3 515-32 103 (40) Medisinsk divisjon -17 611-109 786 (43) Barne- og ungdomsklinikken 2 577-9 436 (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi -4 124-12 019 (70) Divisjon for psykisk helsevern 1 273-6 989 (90) Forskningssenteret -413 4 996 Resultat -9 055-137 719 Resultat 2017 mot avlevert prognose Budsjettkravet fra eier er på 144 mill. kr. i 2017. Per november er prognosen meldt til Helse Sør-Øst et regnskapsmessig resultat på +/- 0 mill. kr. Det vil fortsatt ligge usikkerhet blant annet i de årsoppgjørsavsetningene som skal gjøres i desember, men estimatet regnes som realistisk gitt de forholdene som er kjent per nå. Side 6 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
3. Månedsrapport pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB 150 Gj.snitt hiå 60 57 64 50 50,0 % Status Ingen fristbrudd 0 % 1,2 % 1,1 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,1 % 8,1 % 7,2 % 0,0 % 20% 0% 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0 3-5 -1 3-78,6-7,1 5 Ingen korridorpasienter 0 200 31 35 400 300 100 0 3.1.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Andel fristbrudd og gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter steg noe i løpet av sommeren. Situasjonen ser noe bedre ut ved Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling med redusert antall fristbrudd de siste tre månedene, men antall ventende øker. Grunnet vedvarende sykefravær blant lege på dette fagområdet forventes det å ta ytterligere noen uker til situasjonen har stabilisert seg her. Hittil i år har Kirurgisk divisjon gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter på 64 dager. Ventetiden i november var 57 dager, og dermed innenfor målkravet denne måneden. Belegget på sengeområdene i november var 98 % (senger i drift) og det var totalt 30 korridorovernattinger i divisjonen i samme periode. Intensiv hadde i november et belegg på 5,3 pasienter, mot 7,1 pasienter i samme periode i 2016. Samlet sett vurderes belegget i kirurgisk divisjon fortsatt som tilfredsstillende, men det vil fortsatt være stort fokus på dette fremover etter som belegget i vintersesongen forventes å bli noe høyere. Ved Sentraloperasjon er knivtiden hittil i år økt med 1,9 % i forhold til 2016, og knivtid på kveld har økt med 14 % på grunn av operasjonsprosjektet. Antall ø-hjelpsoperasjoner er redusert med 165 hittil i år, mens antall elektive har økt med 46. En reduksjon i lettere ø- hjelpskirurgi og en vridning til mer elektiv kirurgi gjør at pasienttyngden øker og knivtid totalt pr pasient øker. DKS har økt knivtiden med 4,8 %, men antall operasjoner er tilnærmet lik 2016, hovedsakelig på grunn av endret pasientsammensetning på Ski hvor flere enklere inngrep er overført fra dagkirurgisk enhet til poliklinikk (plastikkirurgi). Det akkumulerte økonomiske resultatet i divisjonen er per oktober -78,5 mill. kr. i forhold til budsjett. Aktiviteten per november er 92 DRG-poeng under plantall, og det har vært en forbedring de siste månedene. Antall polikliniske konsultasjoner ligger 3,6 % over plantall. Lønn og ekstern innleie av helsepersonell har et negativt avvik på -22 mill. kr per november, hvor -14 mill. kr er knyttet til ekstern innleie. Bruk av vikarbyrå har økt litt igjen de siste 4 ukene og vil fortsette på nyåret i 2018 på grunn av opplæring av nyansatte og vakante stillinger. Rekruttering av nye anestesisykepleiere forventes imidlertid å føre til at behovet vil reduseres betydelig utover vinteren. Side 7 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
Vare- og driftskostnader (ekskl vikarbyrå) har hittil i år et negativt avvik på -58,2 mill. kr. Av dette er -32,2 mill. kr knyttet til tiltak som enda ikke har hatt effekt (hovedsakelig operasjonsprosjektet), og -19,6 mill kr er knyttet til manglende tiltak i avdelingene. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KIRURGISK DIVISJON November November HiÅ 2017 HiÅ 2016 2017 VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 2 090 76 20 805 19 538 1 267 Antall døgn 1 334 136 13 361 14 380-1 019 Antall dag 397-16 3 363 3 489-126 Antall poliklinikk 7 801 182 78 598 71 299 7 299 Bemanning Brutto bemanning 1 118 1 114 1 085 29 Innleid arbeidskraft 8 9 5 4 Overtid og ekstrahjelp 73 65 70-5 Sykefravær (oktober) 8,1 % 7,1 % 7,2 % -0,1 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter 97 477 3 171 977 623 1 670 1 000 633 Driftskostnader 103 295-8 989 1 056 173-80 220 1 064 511 Resultat -5 817-5 817-78 550-78 550-63 878 STATUS BUDSJETTILTAK Divisjonen jobber målrettet med å identifisere tiltak som kan korrigere styringsfarten, og det arbeides nå blant annet med konkretisering og iverksetting av flere titalls mulige tiltak som ble identifisert på divisjonens budsjettkonferanse i august. Siden 2015 er operasjonskapasiteten ved Sentraloperasjonen økt med 4,4 % gjennom forskjellige tiltak. Knivtiden i samme periode er økt med 4,8 %, og spesielt ser vi økning etter sommeren da tre ø-hjelpsstuer pr uke har blitt omgjort til elektive stuer. Dette har bidratt til 66 elektive operasjoner siden uke 36, og den elektive knivtiden er økt med 8,3 %. Divisjonen har igangsatt en evaluering av prosjektet. De foreløpige analysene tyder på god utnyttelse av de ekstra ressursene, og spesielt ser vi god utvikling etter sommeren. Evalueringen er i avslutningsfasen og funn og konklusjoner vil beskrives nærmere i neste styrerapport. Flere tiltak fra varekostnadsprosjektet er allerede iverksatt, og vi ser allerede effekter av tiltak på dette området ved at varekostnad pr DRG hittil i år er lik som i 2016, mot en økning på 10 % de to første månedene av 2017. Divisjonen arbeider kontinuerlig med oppfølging av bemanning og belegg. Foreløpige resultater er at bemanning pr liggedøgn i sengeområdene har jevnet seg ut og regnskapsresultatene har vært i balanse de to siste månedene. Side 8 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
3.2 Ortopedisk klinikk Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB 240 Gj.snitt hiå 60 74 68 40 50% Status Ingen fristbrudd 0 % 6,3 % 15,0 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 7,9 % 8,0 % 0% 20% 0% 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-3 -40,7-3,7 5 Ingen korridorpasienter 0 41 40 100 80 60 40 20 0 3.2.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Andel fristbrudd på avviklede pasienter er 6,3 % i november, og klinikken har nå fått kontroll på etterslepet etter sommeren. Planlagte fristbrudd de neste 30 dager er 23 og gjennomsnittlig ventetid på ventende pasienter den 5. desember er 56,7 dager. Det var 41 korridorovernattinger i november, og 104,3 % belegg (senger i drift) på sengepostene S105 og S205. Det er lange perioder uten korridorsenger. 14 av de 41 kom i løpet av to døgn, i slutten av november. Sykefraværsprosenten i oktober 2017 er på 8 %. Sykefraværsprosjektet med KLP går etter nyttår fra kartleggingsfase og over i arbeidsgrupper for å finne tiltak. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ORTOPEDISK KLINIKK November November HiÅ 2017 HiÅ 2016 2017 VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 1 168-53 11 592 11 961-369 Antall døgn 568-20 6 047 6 431-384 Antall dag 326-15 3 043 3 131-88 Antall poliklinikk 4 382-539 44 200 54 846-10 646 Bemanning Brutto bemanning 263 266 286-20 Innleid arbeidskraft 1 1 2-1 Overtid og ekstrahjelp 31 24 21 2 Sykefravær (oktober) 7,9 % 8,2 % 7,2 % 1,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter 25 629-1 473 263 990-23 155 287 242 Driftskostnader 28 786-1 684 304 654-17 509 330 526 Resultat -3 157-3 157-40 664-40 664-43 284 Det økonomiske resultatet i november er -3,1 mill. kr og akkumulert er resultatet -40,7 mill. kr i forhold til budsjett. Inkludert i det akkumulerte avviket er en usaldert budsjettutfordring på -7,0 mill.kr. Gjestepasientkostnader har et negativt akkumulert avvik på -2,7 mill. kr. Avviket på driftsinntekter er på -1,4 mill. kr i november og -23,2 mill. kr akkumulert. Avviket i november skyldes nedgang i antall polikliniske konsultasjoner, noe færre ø-hjelps døgnopphold og lavere indeks på elektive døgnopphold. Side 9 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
Det er høyere avvik enn forventet på lønnskostnader på sengepostene på Nordbyhagen, hovedsakelig grunnet et høyt antall fastvakter i perioden (227 stk i oktober), samt sykefravær. Det er igangsatt ukentlig oppfølging for å forklare bruk av fastvakter og overtidsvakter, samt avvik fra bemanningsplan. Type tiltak rapp.mal Antatt virkningstidspunkt PLAN årseffekt kroner 2017 ESTIMERT årseffekt kroner 2017 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2018 Redusert aktivitet ved overgang fra Skadelegevakt til ortopedisk akuttpoliklikk 01.01.2017-4 429-4 429 1,0-4 429 Reduserte varekostnader ved overgang til ortopedisk akuttpoliklikk (inkl en økning for overføring av pasienter fra akuttmottak) 01.01.2017 220 220 1,0 220 Besparelse pleiebemanning på Ortopedisk akuttpoliklinikk 01.03.2017 1 467 1 467 1,0 1 760 Besparelse legetjenesten ved overgang til Ortopedisk akuttpoliklinikk Iverksettes ikke i 2017 1 500 0 0,0 1 800 Besparelse på legene ved å ta ned åpningstid på ortopedisk akutt-pol fra 23 til 20 01.03.2017 1 033 1 033 1,0 1 239 Besparelse på merkantil ved å ta ned åpningstid på ortopedisk akutt-pol fra 23 til 20 01.03.2017 470 470 1,0 564 DKS operasjonsprosjektet - tidlig oppstart og jobbe gjennom lunsjen man, tirs, ons og fre Iverksettes ikke i 2017 518 0 0,0 518 Økt aktivitet ved nytt undersøkelsesrom på S301 20.04.2017 962 500 0,5 962 Spare 1 årsverk merkantil Ski fra 1 juli 2016 01.01.2017 300 300 1,0 300 Spare lønnsmidler til lege fra 1 mars 01.03.2017 142 142 1,0 170 Ski sengepost - Ski 2030 01.08.2017 Iverksettes ikke 10 021 5 565 0,6 13 361 Drifte S305 som 7 døgns post i 2017-2 940 0 0,0-3 920 SUM 9 263 5 267 0,6 12 545 Ressursoverføring fra Ortopedisk klinikk til Kirurgisk Divisjon har ikke gitt forventet utvidet kapasitet på dagkirurgisk senter. Tiltaket får derfor ingen effekt i 2017. Fortsatt utfordring med ø-hjelps innleggelser fra Ortopedisk Akuttpoliklinikk som beslaglegger legeressurser som ellers skal brukes til elektiv drift (poliklinikk). Prosess med medisinsk divisjon for å klarlegge premisser før vedtak i sykehusledelsen. Side 10 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
3.3 Medisinsk divisjon Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 1a dager PHV/TSB 140 Gj.snitt hiå 60 47 50 40 50,0 % Status 1b Ingen fristbrudd 0 % 2,5 % 3,9 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,4 % 7,0 % 6,9 % 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-109,8-10,0 600 5 Ingen korridorpasienter 0 500 111 122 0,0 % 200% 0% 20% 0% 1-5 -1 1-1 7 1000 900 800 700 400 300 200 100 0 3.3.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Medisinsk divisjon fortsetter den gode utviklingen i andel fristbrudd og har redusert andel brudd fra 3,6 % i oktober til 2,5 % i november. Ventetiden totalt sett holder seg stabilt og innenfor målkravet. Divisjonen har fortsatt en utfordring knyttet til pasienter med passert tentativ dato, og tallene ligger på samme nivå som i oktober. Alle avdelinger med utfordringer knyttet til pasienter med passert tentativ dato har utarbeidet handlingsplaner med mål om en reduksjon på 50 % innen 2018, og det etablerte systemet for resultatsikring og oppfølging av tilgjengelighet og kapasitet i divisjonen fortsetter. Som følge av Dips-oppdateringen foreligger det ikke beleggsdata på sengeområder for november. Gjennomsnittlig liggetid i november er 3,2 dager, det er 0,1 dag kortere enn i oktober (avdelingsopphold). Hittil i år er liggetiden 3,2 dager, det samme som hittil i fjor. Liggetid følges opp pr avdeling, i driftsmøter og i divisjonens system for resultatsikring. Det pågår systematisk arbeid med pasientforløp og forløpsplaner og alle avdelinger har laget egne handlingsplaner for oppfølging og implementering. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk MEDISINSK DIVISJON November November HiÅ 2017 HiÅ 2016 2017 VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 3 165-64 33 963 33 723 241 Antall døgn 2 709-34 28 896 29 147-251 Antall dag 1 968 11 22 051 19 985 2 066 Antall poliklinikk 9 695-154 97 235 91 615 5 620 Bemanning Brutto bemanning 1 406 1 402 1 396 6 Innleid arbeidskraft 13 15 10 5 Overtid og ekstrahjelp 132 126 124 3 Sykefravær (oktober) 7,0 % 6,9 % 7,4 % -0,5 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter 123 203-889 1 298 537 12 721 1 296 895 Driftskostnader 140 813-16 722 1 408 322-122 507 1 402 300 Resultat -17 611-17 611-109 786-109 786-105 405 Side 11 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
Budsjettavviket i november er på -17,6 mill. kr og avviket hittil er på -109,8 mill. kr. November er den svakeste regnskapsmåneden i Medisinsk divisjon i år. Inntektssiden er noe svakere enn de siste månedene med -0,9 mill. kr i budsjettavvik. Dette følger av lavere aktivitet enn planlagt for døgnpasienter og lavere poliklinisk aktivitet blant annet grunnet opplæring knyttet til elektronisk pasientjournal, EPJ-prosjektet. Varekostnadene er fortsatt høye. Forbruket er generelt høyt for de fleste artene i kategorien varekostnader, men som vanlig spesielt høyt for legemidler (-2,6 mill. kr), kjøp av tjenester fra private (-2,2 mill. kr) og vikarbyrå (-1,0 mill. kr). Den faktoren som drar månedsresultatet mest i feil retning er likevel lønn. Budsjettavviket i november er -7,4 mill. kr og med det største lønnsavviket så langt i år. En årsak til denne forverringen på lønnssiden er en økning i variabel lønn (-3,4 mill. kr) som knyttes til blant annet behov for sluttbrukeropplæring for 943 personer i divisjonen i forbindelse med EPJprosjektet. Tabell med budsjettiltak under viser at det ikke forventes noe effekt av trombektomi, ettersom Ahus ikke starter opp med dette i 2017. Det er heller ikke mulig for avdeling for Fordøyelse å stoppe eksternt kjøp av skopitjenester fra Aleris, slik som planlagt i 2017. Ut over dette har divisjonen et krav om å effektivisere 0,5 % av budsjett pr tertial fra og med 2.tertial 2017. Divisjonen har hatt en prosess med alle avdelingene for å få frem nye tiltak knyttet til 2. tertial, og av totalt 39 foreslåtte tiltak er det 16 tiltak som det vil arbeides videre med i første omgang, og hvor den samlede helårseffekten er estimert til ca. 12. mill. kr. Det pågår arbeid med tiltak knyttet til budsjett 2018 som blant annet forløpsplaner for pasienter, ressursstyring på sengeområder og tiltak for å redusere bruk av dyre løsninger, innleie og variabel lønn. Side 12 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
3.4 Kvinneklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB 60 48 49 25 4,0 % Ingen fristbrudd 0 % 0,8 % 0,2 % 2,0 % 0,0 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,0 % 7,9 % 8,0 % 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-32,1-2,9 30 25 20 5 Ingen korridorpasienter 0 15 3 2 10 5 0 20% 0% 8 0-8 3.4.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kvinneklinikken innfrir på måltallene i november når det gjelder fristbrudd, korridorpasienter og gjennomsnittlig ventetid. Klinikken viderefører daglige driftsmøter hvor pasienter og personale fordeles etter kapasitet og behov. Sykefravær i oktober er 7,2%. Klinikken ønsker å se på muligheten for samarbeid med KLP for å redusere sykefravær. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KVINNEKLINIKKEN November November HiÅ 2017 HiÅ 2016 2017 VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 827-70 9 486 9 438 48 Antall døgn 889-86 11 011 11 630-619 Antall dag 223-9 2 183 2 197-14 Antall poliklinikk 3 233-56 35 100 33 690 1 410 Bemanning Brutto bemanning 271 277 281-4 Innleid arbeidskraft 1 1 3-2 Overtid og ekstrahjelp 25 23 25-2 Sykefravær (oktober) 7,9 % 8,0 % 6,0 % 2,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter 23 576-1 266 253 500-14 562 259 820 Driftskostnader 27 091-2 250 285 603-17 541 295 052 Resultat -3 515-3 515-32 103-32 103-35 231 Økonomisk resultat for Kvinneklinikken i november er -3,5 mill. kr i forhold til budsjett og akkumulert er avviket på -32,1 mill. kr. I det akkumulerte avviket ligger -5,3 mill. kr som er en usaldert budsjettpost. Driftsinntektene avviker negativt med -1,2 mill. kr i november og akkumulert er avviket på - 14,6 mill. kr. i forhold til budsjett. Det har i november vært 340 fødsler mot 371 i plantall. Dette har gitt et negativt avvik på -0,5 mill. kroner i forhold til budsjett på fødeavdelingen, og akkumulert per november er avviket i forhold til budsjett -7 mill. kr. Side 13 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
Aktiviteten er lavere både på elektiv side og øyeblikkelig hjelp på gynekologisk avdeling. Hittil i år er inntektsavviket på døgnaktivitet -5 mill. kr. Dagkirurgisk aktivitet er 60 opphold under plan hittil i år (-1 mill kr.). Avviket skyldes lavere øyeblikkelig-hjelp, seleksjon av pasienter fra Radiumhospitalet og noe er lekkasje av elektiv kirurgi. Det igangsettes tiltak for å øke egendekning på nyåret. Antall polikliniske konsultasjoner er tett opptil plantall, men det er fortsatt færre cytostatika behandlinger enn forventet. Dette gir også lavere varekostnader i 2017 (1,2 mill. kr hittil i år). Lønnskostnadene og ekstern innleie på føde/barsel har i november et samlet negativt avvik på -1,2 mill. kr. Dette er hovedsakelig høye variable lønnskostnader som følge av sykefravær og huller i turnus, samt avvikling av restferie. Ny turnus er iverksatt medio november med færre huller og mer regulert uttak av restferie. Dette bør gi en positiv effekt på variable lønnskostnader. STATUS BUDSJETTILTAK: Samarbeid mellom kontortjenesten, legene og poliklinikken intensiveres for å utnytte ledig kapasitet. Betydelig bedre langtidsplanlegging av turnuser på fødebarsel forventes å gi en vesentlig nedgang i bruken av variabel lønn (gitt at sykefraværet holder seg på normalt nivå). Side 14 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
3.5 Barne- og ungdomsklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB 60 46 54 20 20,0 % Ingen fristbrudd 0 % 0,7 % 0,5 % 0,0 % 20% 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 6,1 % 6,5 % 0% 3 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0 0-3 -9,4-0,9 3.5.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Barne- og ungdomsklinikken har kontroll på fristbrudd og ventetid. Sykefraværet ligger på historisk lavt nivå. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN November November HiÅ 2017 HiÅ 2016 2017 VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 518 3 5 255 5 542-287 Antall døgn 315 18 3 041 3 090-49 Antall dag 2-21 51 176-125 Antall poliklinikk 2 717 191 24 110 23 046 1 064 Bemanning Brutto bemanning 291 299 299 0 Innleid arbeidskraft 2 2 0 2 Overtid og ekstrahjelp 6 13 17-4 Sykefravær (oktober) 6,1 % 6,5 % 7,2 % -0,7 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter 26 465 1 863 250 202-5 945 267 094 Driftskostnader 23 888 714 259 637-3 490 266 188 Resultat 2 577 2 577-9 436-9 436 906 Det økonomiske resultat i november ble + 2,6 mill.kr i forhold til budsjett, mens negativt avvik hittil i år er -9,4 mill.kr. Helt overordnet kan det gode resultatet forklares med høy aktivitet og gode inntektstall, spesielt ved Avdeling for nyfødt (Nyfødt), og at et tilskudd fra HSØ for Statens barnehus Moss ble ført som reduksjon av lønn i november (lønnskostnader er påløpt tidligere i år). Det har i hele høst vært høy aktivitet på Nyfødt. I løpet av de 2 siste månedene har mange av de minste barna blitt skrevet ut (7 pasienter under 1000 g). I tillegg har etterkoding gitt positivt utslag i november. Nyfødt er hittil i år kun 2 % bak plantall for antall opphold, og indeksen går riktig vei (9 % bak plan, 3,03 mot 3,33 i budsjett). I ISF-inntekt tilsvarer den lavere indeksen -4,6 mill.kr Aktiviteten på ABU er omtrent på plan i november, men lav indeks trekker inntekten ned. Det forventes noe etterkoding som ikke er inkludert i regnskapet per november. Akkumulert er det et negativt inntektsavvik på ABU på -2,7 mill.kr. Med unntak av Habilitering er det positivt avvik på polikliniske inntekter i november. Side 15 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
Varekostnadene i balanse i forhold til budsjett i november. Hittil i år er det et negativt avvik på -1,8 mill.kr. Det er et positivt lønnsavvik i november på ca. +0,7 mill.kr. Dette skyldes nesten i sin helhet tilskuddet fra HSØ for barnehuset i Moss (+0,64 mill.kr). Styringsfarten på lønn er med andre ord i balanse i november. Det er ellers gode resultater på kostnadssiden i de fleste avdelinger i klinikken. STATUS BUDSJETTILTAK Type tiltak rapp.mal Antatt virkningstidspunkt PLAN årseffekt kroner 2017 ESTIMERT årseffekt kroner 2017 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2018 Hjemmesykehus (AHS) 01.01.2017 3 200 2 000 0,6 3 200 Organisasjonsendring 01.01.2017 1 000 400 0,4 1 500 LTM - epilepsi 01.01.2017 1 375 1 375 1,0 1 650 Tverrfaglig utredning epilepsi 01.01.2017-350 -350 1,0 750 Reduksjon legekostnader 01.06.2017 800 800 1,0 Avd. Nyfødt, underforbruk lønn 01.08.2017 200 0 0,0 Avd.BUPH BUK, økt inntekt, redusert lø 01.08.2017 200 200 1,0 Avd. Habilitering, underforbruk lønn 01.08.2017 450 250 0,6 Avd. Barn og ungdom, underforbruk lø 01.08.2017 300 150 0,5 Avd. Stab og kontor, underforbruk lønn 01.09.2017 150 150 1,0 SUM 6 025 4 975 0,8 7 100 Forventninger om en bedre styringsfart på bemanning i november, etter midlertidig økning knyttet til økt aktivitet i september, har slått til. Det vil fortsatt være fokus på kostnadene i alle avdelinger i det som gjenstår av 2017. Vi er samtidig på vei inn i høysesong, spesielt for Avdeling for barn og ungdom, som vil kunne ha innvirkning på utgiftssiden ved høy aktivitet eller kompleksitet. Innenfor den elektive dagvirksomheten har reduksjonen i etterslepet fortsatt, og handlingsplanene følges opp inn i det nye året. Det er nå igjen aktivitet på plantall for ordinær poliklinikk. Habiliteringen ligger under plantall, og det forventes at avdelingen skal øke sin aktivitet inn i 2018 i tråd med plantall. BUK fortsetter også på andre områder planleggingen av tiltak knyttet til budsjett 2018. Side 16 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
3.6 Divisjon for psykisk helsevern Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB 70 Gj.snitt hiå 45 46 49 20 10% Status Ingen fristbrudd 0 % 0,7 % 0,5 % 5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,7 % 7,9 % 8,2 % 0% 20% 7 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0 0% 5 2-1 -4-7 -1 0-7,0-0,6 3.6.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Psykisk helsevern har i snitt 0,5 % fristbrudd akkumulert per november og 0,5 % i november. Det er en pasient innenfor TSB og 2 pasienter innenfor VOP som har gått i fristbrudd siste måned. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter ligger i november på målet om 45 dager. Ventetid på avviklede pasienter hittil i år er 51 dager, men det har vært en positiv trend. Det er variasjon mellom de ulike avdelingene i divisjonen og variasjon fra måned til måned. Det er en gradvis reduksjon i ventetid både i psykisk helsevern for voksne og barn og ungdom. Avdeling rus og avhengighet har ventetid innenfor målkravet til tross for en viss økning sammenlignet med 2016. Divisjonen har ikke fullt ut nådd målet for reduksjon i sykefraværet. Gjennomsnittlig sykefravær i perioden januar til september er på 8,3 % og 7,6 i september. Det er innført rutine for oppfølging av enheter med høyt sykefravær over tid. Divisjon for psykisk helsevern har et positivt økonomisk resultat i november i forhold til budsjett på +1,3 mill. kr, og det akkumulerte avviket i forhold til budsjett er -7 mill. kr. En del av det akkumulerte merforbruket kan fortsatt tilskrives lavere polikliniske inntekter selv om dette avviket har blitt halvert etter endringene i ISF i november. I tillegg dreier merforbruket seg om høye kostnader til innleie av leger og økte kostnader blant annet til variabel lønn som følge av høy aktivitet ved Avdeling akuttpsykiatri og Avdeling spesialpsykiatri. I tillegg er det er det et akkumulert merforbruk på 2,9 mill. kr på tolkekostnader. Netto gjestepasientoppgjør (inntekter minus kostnader) gir et positivt resultat per november på ca. +8 mill. kr. Igangsatte tiltak i 2017 for å redusere gjestepasientkostnadene har hatt positiv effekt. Helse Sør-Øst har nå endelig fastsatt prisen per polikliniske ISF-poeng i gjestepasientoppgjøret for 2017 og alle interne gjestepasientkostnader er nå fakturert med riktig pris. Den akkumulerte mindreinntekten ved poliklinikkene i forhold til budsjett er redusert til -2,1 mill. kr pr november. (ISF-refusjon, refusjon fra HELFO og egenandeler). Det er ikke lenger noen akkumulert mindreinntekt poliklinikk ved BUP. Mindreinntekten er knyttet til to av DPSene. Side 17 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk November November HiÅ 2017 HiÅ 2016 2017 VS 2016 VOP 17 627-1 539 183 824 185 631-1 807 - herav døgn 5 158-290 58 674 57 296 1 378 - herav liggedøgn utenfor HSØ 171 127 1 441 568 873 - herav poliklinikk 12 298-1 376 123 709 127 767-4 058 ISF poeng 1 937-48 16 037-16 037 BUP 7 962-958 77 259 78 724-1 465 - herav døgn 607-64 7 067 6 824 243 - herav poliklinikk 7 355-894 70 192 71 900-1 708 ISF poeng 4 639 2 272 21 165-21 165 RUS 3 857-576 43 505 40 644 2 861 - herav døgn 1 433-215 17 421 15 518 1 903 - herav poliklinikk 2 424-361 26 084 25 126 958 ISF poeng 574 140 3 847-3 847 Bemanning Brutto bemanning 1 828 1 819 1 802 17 Innleid arbeidskraft 9 4 2 2 Overtid og ekstrahjelp 157 155 152 3 Sykefravær (oktober) 7,9 % 8,3 % 7,8 % 0,5 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter 164 787 11 357 1 575 264 16 911 1 602 272 Driftskostnader 163 514-10 084 1 582 252-23 900 1 607 486 Resultat 1 273 1 273-6 988-6 988-5 214 STATUS BUDSJETTILTAK De planlagte og iverksatte tiltakene forventes å ha økonomisk effekt som forutsatt. Iverksatte tiltak for kontroll av styringsfarten er redusert bruk av innleieleger, rekruttering av legespesialister og kontroll av ressursbruk/bemanning ved Avdeling akuttpsykiatri, men de har hittil hatt begrenset effekt. Det arbeides med ulike tiltak for å redusere lønnskostnader på døgnposter med merforbruk og alternativer til bruk av innleieleger over lengre tidsrom. Side 18 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status 2 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-3 -12,0-1,1 5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,8 % 6,5 % 6,8 % 10% 0% 3.7.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Samlet økonomisk resultat for divisjonen viser et negativt avvik i forhold til budsjett per november på -12,0 mill. kr. Bildediagnostisk avdeling har et merforbruk per november på -22,8 mill. kr (-2,4 mill. kr isolert i november). Avviket innen Bildediagnostikk utfordrer økonomien i divisjonen og foretaket, primært på grunn av følgende forhold: Merforbruk innen kjøp av brystdiagnostikk, grunnet breakdown på utstyr. Ibruktakelse av nytt utstyr har tatt lengre tid enn planlagt, samtidig har henvisningstilstrømningen økt betydelig. Merforbruk på varekostnader og lønn grunnet høy aktivitet på inneliggende og intern poliklinikk innen de tyngre modaliteter. Spesielt utfordres aktiviteten innen CT, både grunnet breakdown på utstyr og at antall henvisninger ikke står i forhold til kapasitet (både utstyr og bemanning). Dette genererer merforbruk på lønn. Tiltak i forhold til denne utfordringen er primært gjennomganger med den kliniske virksomhet rundt henvisningspraksis til CT, samt utnyttelse av restkapasitet(kveld og helg) inntil ny CT5 er på plass. Lavere inntekter fra HELFO, grunnet endringer i kodeverket fra 1.1.2017. Dette bidrar til lavere refusjon for brystdiagnostikk, nukleær, MR og CT undersøkelser, selv om samlet aktivitet for disse områder har økt sammenlignet med 2016. I budsjett for 2018 er det gjort disponeringer som styrker rammene til denne avdelingen, både gjennom interne tiltak, tiltak i divisjonen og økt øremerket ramme fra sykehuset. Aktivitetsveksten innen Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi bidrar til langt høyere HELFO inntekter enn budsjettert. Dette bedrer samlet styringsfarten for divisjonen. DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk OG TEKNOLOGI November November HiÅ 2017 HiÅ 2016 2017 VS 2016 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende 7 301 113 77 549 78 225-0,9 % Poliklinikk 8 633 466 81 101 82 847-2,1 % Primærhelsetjenesten 4 652 1 396 35 343 33 716 4,8 % Laboratoriefagene samlet Inneliggende 222 777-8 653 2 530 883 2 419 199 4,6 % Poliklinikk 157 138-17 815 1 719 487 1 566 819 9,7 % Primærhelsetjenesten 177 715-10 490 1 847 746 1 893 924-2,4 % Bemanning Brutto bemanning 613 609 591 18 Innleid arbeidskraft - 0-0 Overtid og ekstrahjelp 13 14 11 3 Sykefravær (oktober) 6,5 % 6,9 % 6,8 % 0,1 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter 85 593 1 501 907 683 24 084 939 388 Driftskostnader 89 717-5 625 919 702-36 103 965 772 Resultat -4 124-4 124-12 019-12 019-26 384 Side 19 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
Total aktivitet innen bildediagnostikk viser akkumulert per november en reduksjon av aktiviteten, dette kommer av en betydelig reduksjon innenfor konvensjonell røntgen (7%) som i antall utgjør halvparten av aktiviteten. De tunge modaliteter (CT, MR og mammografi) øker betraktelig. Innen laboratoriefagene er det en kraftig aktivitetsvekst innen omsorgsnivåene inneliggende og intern poliklinikk. Dette gir en personellmessig utfordring innenfor de manuelle fagområdene. For eksempel er det økt kompleksitet i prøvemateriale og analysearbeid innen Patologi, Immunologi og transfusjonsmedisin og Mikrobiologi. Persontilpasset behandling bidrar til dette utfordringsbildet, sammen med pakkeforløpene for kreft. Hovedtiltaket for å redusere styringsfarten innen diagnostiske tjenester, ved en gjennomgang av rekvireringsmønstret og utviklingen i denne sammen med de respektive kliniske miljøer tar lengre tid å få iverksatt enn forutsett, grunnet kompleksiteten med uttrekk fra fagsystemdatabase. Det jobbes for å løse problematikken. STATUS BUDSJETTILTAK Planlagte tiltak er iverksatt med forventet effekt. Tiltak uten forventet effekt, er erstattet av nye tiltak, med unntak av styringsfart på Bildediagnostisk avdeling. Det gjennomføres systematisk oppfølging i lederlinjen i divisjonen for resultatsikring av alle tiltakene per avdeling. Divisjonen har så langt kartlagt følgende tiltak knyttet til krav 0,5% per tertial (pr november 2017), iht. samlet måloppnåelse på 6,8 mill. Side 20 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
3.8 Divisjon for Facilities management Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status 2 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0 1-1 20% 11,3 1,0 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 8,9 % 10% 8,7 % 8,5 % 0% 3.8.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Det økonomiske resultatet akkumulert per november er +11,3 mill. kr i forhold til budsjett. Det positive avviket ligger i hovedsak på lønnskostnader (+9,4 mill. kr) og det er også et positivt budsjettavvik på inntektssiden på +2,9 mill. kr. Divisjonen forventer at det blir et positivt avvik i forhold til budsjett i 2017 på ca. 10 mill. kr. DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk FACILITIES MANAGEMENT November November HiÅ 2017 HiÅ 2016 2017 VS 2016 Bemanning Brutto bemanning 611 611 608 3 Innleid arbeidskraft 11 5-5 Overtid og ekstrahjelp 55 65 70-5 Sykefravær (oktober) 8,7 % 8,6 % 8,8 % -0,2 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter 52 565 436 550 723 2 933 658 196 Driftskostnader 51 668 460 539 432 8 358 638 928 Resultat 897 897 11 291 11 291 19 268 STATUS BUDSJETTILTAK Arbeidet med kontinuerlig forbedring av enhetskostnader i divisjonen fortsetter. Side 21 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
Vedlegg 2 November 2017
Innhold 1. HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 AML brudd... 4 1.3 Bemanning totalt... 5 1.4 Bemanning variabel lønn... 6 1.5 Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell... 6 1.6 Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell... 7 2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 9 2.3 Etterslep... 10 2.4 Andelen nye kreftpasienter i pakkeforløp... 11 2.5 Andel av pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid... 11 2.6 Pasienten får time innen 14 dager etter mottatt henvisning... 12 2.7 Sykehusinfeksjoner... 13 3. Aktivitet... 14 3.1 Pasientbelegg... 14 3.2 Korridorpasienter... 14 3.3 Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk)... 15 4. Aktivitet... 16 5. Økonomi... 17 5.1 Resultatutvikling 2014-16... 17 Side 2 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2
1. HR 1.1 Sykefravær Oktober 2017 Denne mnd Hittil Hele Mål Siste 3 mnd Sykefraværsprosent I år I fjor I år I fjor 2016 2017 17-aug 17-sep 17-okt Divisjon for Facility Management 8,7 % 9,2 % 8,6 % 8,8 % 8,9 % 9,2 % 6,9 % 8,4 % 8,7 % Kirurgisk divisjon 8,1 % 7,3 % 7,1 % 7,2 % 7,4 % 7,2 % 7,1 % 7,0 % 8,1 % Ortopedisk klinikk 7,9 % 8,2 % 8,2 % 8,3 % 8,7 % 7,2 % 4,8 % 8,0 % 7,9 % Kvinneklinikken 7,9 % 6,5 % 8,0 % 7,2 % 7,4 % 6,0 % 5,4 % 7,2 % 7,9 % Medisinsk divisjon 7,0 % 8,1 % 6,9 % 7,6 % 7,9 % 7,4 % 5,7 % 6,6 % 7,0 % Barne- og ungdomsklinikken 6,1 % 6,4 % 6,5 % 7,7 % 7,8 % 7,2 % 5,8 % 6,2 % 6,1 % Divisjon for diagnostikk og teknolog 6,5 % 7,6 % 6,9 % 6,6 % 6,8 % 6,8 % 6,8 % 6,4 % 6,5 % Divisjon for psykisk helsevern 7,9 % 8,2 % 8,3 % 8,5 % 8,7 % 7,8 % 7,6 % 7,6 % 7,9 % Stab / Forskning / Andre 0,0 % 3,7 % 3,8 % 4,0 % 4,1 % 2,8 % 3,9 % 3,1 % 0,0 % Total 7,4 % 7,7 % 7,4 % 7,6 % 7,8 % 7,2 % 6,5 % 6,9 % 7,4 % Side 3 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2
1.2 AML brudd November 2017 Antall brudd Brudd pr vakt Siste 3 mnd Denne måned Hittil i år Denne periode Hittil i år I år I fjor I år I fjor I år I fjor I år I fjor 17-sep 17-okt 17-nov Divisjon for Facility Management 69 97 1 063 1 049 0,6 % 0,9 % 1,0 % 1,0 % 86 63 69 Kirurgisk divisjon 357 569 4 012 5 294 2,1 % 3,2 % 2,2 % 3,0 % 429 434 357 Ortopedisk klinikk 75 99 1 208 884 1,9 % 2,3 % 2,9 % 1,9 % 106 160 75 Kvinneklinikken 114 102 1 404 1 651 2,8 % 2,5 % 3,2 % 3,7 % 131 103 114 Medisinsk divisjon 611 655 6 672 7 727 2,7 % 3,1 % 2,9 % 3,4 % 613 594 611 Barne- og ungdomsklinikken 55 109 1 039 1 097 1,2 % 2,3 % 2,1 % 2,3 % 162 65 55 Divisjon for diagnostikk og teknolog 56 28 510 786 0,5 % 0,3 % 0,5 % 0,7 % 59 36 56 Divisjon for psykisk helsevern 100 169 1 769 1 868 0,3 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 159 131 100 Stab / Forskning / Andre 4 5 71 57 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 6 3 4 Total 1 441 1 833 17 748 20 413 1,3 % 1,7 % 1,6 % 1,8 % 1 751 1 589 1 441 Side 4 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2
1.3 Bemanning totalt * 10 dager med ekstra varaiebl lønn i september på grunn av endrede datoer for utbetaling. Utgjør 189 månedsverk i oktober. November 2017 Denne måned Hittil i år Siste 3 mnd Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett 17-sep 17-okt 17-nov Divisjon for Facility Management 601 634-33 609 636-27 632 614 601 Kirurgisk divisjon 1 109 1 097 12 1 108 1 104 4 1 112 1 136 1 109 Ortopedisk klinikk 261 237 25 266 245 22 250 260 261 Kvinneklinikken 271 264 7 277 271 6 264 278 271 Medisinsk divisjon 1 393 1 367 26 1 390 1 384 6 1 364 1 408 1 393 Barne- og ungdomsklinikken 289 289 0 298 291 7 290 304 289 Divisjon for diagnostikk og teknolog 613 597 16 610 598 12 613 613 613 Divisjon for psykisk helsevern 1 819 1 793 26 1 820 1 792 28 1 820 1 886 1 819 Stab / Forskning / Andre 284 313-29 277 306-29 277 282 284 Total 6 640 6 589 51 6 655 6 626 29 6 622 6 782 6 640 Side 5 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2
1.4 Bemanning variabel lønn * 10 dager med ekstra varaiebl lønn i september på grunn av endrede datoer for utbetaling. Utgjør ca. 190 månedsverk i oktober. 1.5 Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell Side 6 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2
1.6 Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell Månedlige kostnader innleie helsepersonell (tall i tusen kr) Faktisk 2017 Budsjett 2017 Faktisk 2016 Snitt 2016 Snitt 2015 Jan 3 846 2 361 2 947 4 712 4 013 Feb 4 745 2 448 3 798 4 712 4 013 Mar 7 862 2 374 4 351 4 712 4 013 Apr 5 692 2 493 3 794 4 712 4 013 Mai 4 226 2 373 3 832 4 712 4 013 Jun 6 241 2 569 5 002 4 712 4 013 Jul 7 012 2 626 5 650 4 712 4 013 Aug 3 354 2 657 7 036 4 712 4 013 Sep 5 574 2 442 4 799 4 712 4 013 Okt 4 674 2 446 4 008 4 712 4 013 Nov 6 225 2 412 5 408 4 712 4 013 Des 2 454 5 918 4 712 4 013 Akkumulert 59 451 29 655 56 543 56 543 52 425 Side 7 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2
2. Kvalitet 2.1 Ventetid Gjennomsnittlig ventetid (dager) for avviklede pasienter (med og uten rett) m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett Måned Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Ahus 54 51 55 53 53 57 58 55 49 71 67 58 55 Somatikk 55 52 55 54 53 58 58 56 50 72 68 60 56 Kirugisk divisjon 63 57 58 64 63 63 69 59 59 77 71 65 57 Ortopedisk klinikk 59 55 58 53 53 66 57 62 64 96 91 77 74 Medisinsk divisjon 50 46 52 46 44 51 52 49 44 59 57 48 47 Barne- og ungdomsklinikke 44 48 54 48 46 46 54 53 49 83 65 54 46 Kvinneklinikken 44 47 51 41 48 52 51 68 22 50 51 52 48 VOP 49 49 54 53 51 51 54 49 48 53 51 42 48 BUP 43 43 48 47 46 51 52 48 51 61 55 46 43 TSB 40 31 49 35 61 43 46 37 35 46 44 32 32 Mål PHV/TSB 65 65 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 Mål Somatikk 65 65 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Side 8 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2
2.2 Fristbrudd Grafen under viser andel fristbrudd målt som antall fristbrudd i perioden (dato mot dato) i forhold til antall pasienter med frist i perioden. Andel fristbrudd avviklede pasienter Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Somatikk 4 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % 3 % 5 % 4 % 11 % 7 % 5 % 2 % Kirugisk divisjon 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 2 % 3 % 2 % 1 % 1 % Ortopedisk klinikk 6 % 5 % 4 % 1 % 1 % 4 % 3 % 12 % 20 % 21 % 46 % 30 % 21 % 6 % Medisinsk divisjon 10 % 4 % 3 % 3 % 4 % 3 % 3 % 4 % 4 % 5 % 7 % 4 % 4 % 3 % Barne- og ungdomsklinikken 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % Kvinneklinikken 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % Psykisk helsevern 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % VOP 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % BUP 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 2 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % TSB 4 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 4 % 2 % 0 % 0 % 2 % 2 % 2 % 2 % Side 9 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2
2.3 Etterslep Uttrekk dato Ikke passert tentativ tid Passert tentativ tid Total % Etterslep 01.11.2016 89 009 14 621 103 630 14,1 % 01.12.2016 92 980 13 101 106 081 12,3 % 02.01.2017 97 550 12 911 110 461 11,7 % 01.02.2017 99 350 12 109 111 459 10,9 % 01.03.2017 97 894 11 742 109 636 10,7 % 01.04.2017 96 741 11 394 108 135 10,5 % 01.05.2017 93 317 13 450 106 767 12,6 % 01.06.2017 92 826 14 577 107 403 13,6 % 01.07.2017 94 459 15 448 109 907 14,1 % 01.08.2017 98 709 15 370 114 079 13,5 % 01.09.2017 100 003 15 718 115 721 13,6 % 01.10.2017 99 174 15 349 114 523 13,4 % 01.11.2017 98 629 14 014 112 643 12,4 % 01.12.2017 95 372 14 499 109 871 13,2 % Viser andel av pasienter som har passert tentativ dato i forhold til alle pasienter som venter på timeavtaler. Side 10 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2