Hva er det største problemet til helsenorge?

Hva er det største problemet til helsenorge?

Fordeling og utnyttelse av knappe ressurser Hvilke ressurser setter de største begrensningene? Økonomiske

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006* Totale helseutgifter. Mill. kr 94 008 105 500 115 711 124 728 135 266 150 029 159 572 168 237 176 031 186 396 HC R.1 Investeringer til helseformål. Mill. kr 5 635 7 480 8 945 8 496 9 778 9 528 10 262 10 956 11 411 11 780 Løpende helseutgifter. Mill. kr 88 373 98 021 106 766 116 232 125 488 140 501 149 310 157 281 164 620 174 616 Totale helseutgifter i løpende kroner i prosent av BNP 8,4 9,3 9,3 8,4 8,8 9,8 10 9,7 9,1 8,7 Totale helseutgifter i løpende kroner i prosent av BNP Fastlands-Norge 10,2 10,6 11,1 11,2 11,5 12,3 12,5 12,4 12,2 11,9 Totale helseutgifter i løpende kroner per innbygger 21 340 23 807 25 933 27 773 29 968 33 059 34 957 36 638 38 075 39 993 Totale helseutgifter i faste 2000-priser per innbygger 24 606 25 781 27 233 27 773 28 564 30 694 31 345 32 036 32 619 32 939 Kilde: SSB

Vi må skille mellom å være blakk og å være fattig

Frustrasjonsgapet Forventninger Teknologisk- /medisinsk mulig Frustrasjonsgapet Økonomiske ressurser Tid

Ambisjonsnivået for den økonomiske rapporteringen Økonomisk styring Produksjonsstyring Produktivitetsutvikling Kvalitetskostnader Økonomisk kontroll Budsjett oppfølging Tiltaksoppfølging

Kritiske suksessfaktorer for økonomifunksjonen Visjon og strategi Foretakets strategi Prosesser og rutiner Forutsetninger Målsetninger Riktig og tilstrekkelig kompetanse Kontroll og etterlevelse av krav Risikostyring Kontroll/styring Rapportering Økonomiavdelings mandat og strategi Effektiv drift Prosesser Prosedyrer Organisering Analyse Analyser/ beslutningsgrunnlag Rapportering nøkkeltall Investeringsanalyser Systemer Kilde: PWC bearbeidet

Balanse mellom mål Kontroll og etterlevelse av krav Effektiv drift Analyse

Kritiske suksessfaktorer for økonomifunksjonen Mandat for økonomifunksjonen - Skal støtte opp under selskapets visjon og strategi (Hva en skal oppnå må være presist) Balanse mellom målsetninger: Kontroll og etterlevelse av krav Effektivitet (egne prosesser) Analyse og beslutningsstøtte Fundament i: Rett og tilstrekkelig kompetanse Organisering Systemer

Kompleksitet i helsenorge Størrelse på foretaket Eiere/omgivelser Formelle og uformelle maktstrukturer Produksjon?

Helse Sunnmøre HF: ISF refusjonens fordeling på de ulike Diagnoserelaterte gruppene (ISF døgn+dag) Andel av Refusjon 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Andel av DRGer Andel refusjon vs andel DRGer Konklusjon Døgn/Dag Helse Sunnmøre 2007: 80 % av DRG refusjon er gruppert i 119 ulike DRGer (25% av antall benyttede DRGer). Disse 119 DRGene inkluderer 75 % av oppholdene (28 816 opphold) 50 % av DRG refusjon er gruppert i 35 ulike DRGer (7 % av antall benyttede DRGer). Disse 35 DRGene inkluderer 46% av oppholdene (17 647 opphold) 25 % av DRG refusjon er gruppert i 10 ulike DRGer (2 % av antall benyttede DRGer). Poengene i disse DRGene inkluderer 22% av oppholdene (8 476 opphold) Dette gjelder Følgende DRG er: Opph Poeng Refusjon 209A Primære proteseop i hofte/kne/ankel 346 1560 kr 20 572 798 462A Rehabilitering, kompleks 269 857 kr 12 184 920 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk 548 846 kr 11 163 174 475 Sykdommer i åndedrettsorganer med ventilasjonsstøtte 263 689 kr 9 114 875 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert 3096 633 kr 8 316 400 391 Frisk nyfødt 1237 619 kr 8 103 006 462B Rehabilitering, vanlig 1091 566 kr 7 786 164 373 Vaginal fødsel u/bk 1172 586 kr 7 648 146 210 Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop > 17år m/bk 222 564 kr 7 400 312 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk 232 474 kr 6 257 184 Sum av 10 største DRGer ( sortert etter refusjon) 8476 7395 kr 98 546 979 Totalt antall DRGer på avdelingen er 472

Medisinsk avdeling Ålesund: ISF refusjonens fordeling på de ulike Diagnoserelaterte gruppene (ISF døgn+dag) Andel av Refusjon 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Andel av DRGer Andel refusjon vs andel DRGer Konklusjon Døgn/Dag Medisinsk avdeling Ålesund 2007: 80 % av ISF refusjon er gruppert i 37 ulike DRGer (17% av antall benyttede DRGer på avdelingen). Disse 37 DRGene inkluderer 80 % av oppholdene (8 656 opphold) 51 % av ISF refusjon er gruppert i 11 ulike DRGer (5 % av antall benyttede DRGer på avdelingen). Disse 11 DRGene inkluderer 51 % av oppholdene (5 541 opphold) 29 % av ISF refusjon er gruppert i 4 ulike DRGer (2 % av antall benyttede DRGer på avdelingen). Poengene i disse DRGene inkluderer 44 % av oppholdene (4 797 opphold) De største 10 DRGene er Opph Poeng Refusjon 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk 375 578 kr 7 608 248 475 Sykdommer i åndedrettsorganer med ventilasjonsstøtte 191 500 kr 6 589 882 317 Dialysebehandling 3997 440 kr 5 742 543 => relativt lav refusjon pr opphold (se graf nedenfor) 316 Nyresvikt 234 346 kr 4 513 251 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk 134 254 kr 3 368 043 79 Infeksjoner & inflammasjoner i åndedr.syst >17år m/bk 94 227 kr 2 955 680 416 Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år 103 206 kr 2 706 807 82 Svulster i åndedrettssystemet 140 200 kr 2 690 692 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager 180 194 kr 2 582 565 483 Tracheostomi ekskl for sykd i ansikt, munnhule, eller hals 9 188 kr 2 446 887 Sum av 10 største DRGer ( sortert etter refusjon) 5457 3133 kr 41 204 598 Totalt antall DRGer på avdelingen er 218

22 Augeavdelinga ISF refusjonens fordeling på de ulike Diagnoserelaterte gruppene (ISF døgn+dag) Andel av Refusjon 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Andel av DRGer Andel refusjon vs andel DRGer Konklusjon Døgn/Dag 2007: 86 % av ISF refusjon er gruppert i 3 ulike DRGer (16 % av antall benyttede DRGer på avdelingen). Disse 3 DRGene inkluderer 84 % av oppholdene (1 466 opphold) 66 % av ISF refusjon er gruppert i 2 ulike DRGer (11 % av antall benyttede DRGer på avdelingen). Disse 2 DRGene inkluderer 69 % av oppholdene (1 196 opphold) 41 % av ISF refusjon er gruppert i 1 DRG (5 % av antall benyttede DRGer på avdelingen). Disse DRGene inkluderer 42 % av oppholdene (721 opphold) De største 10 DRGene er Opph Poeng Refusjon 39 Operasjoner på linsen 1873 295,6 kr 3 884 374 40 Op på cornea/sklera/ekstraokulære strukturer > 17 år 231 190 kr 2 484 835 36 Op på corpus vitreum, choroidea, retina 97 144 kr 1 894 817 47 Øyesykdommer ITAD > 17 år u/bk 333 24,79 kr 326 589 38 Intraokulære op hovedsaklig på regnbuehinne ITAD 61 21,15 kr 274 865 42 Op for glaukom & op på glasslegemet ITAD 39 15,64 kr 203 257 41 Op på cornea/sklera/ekstraokulære strukturer 0-17 år 34 14,56 kr 189 222 270 Op på hud og underhud ITAD u/bk 23 7,84 kr 101 889 44 Alvorlige akutte øyeinfeksjoner 41 3,43 kr 55 233 45 Nevrologiske øyesykdommer 37 3,5 kr 45 486 Sum av 10 største DRGer ( sortert etter refusjon) 2769 721 kr 9 460 568 Totalt antall DRGer på avdelingen er 18

Økonomisk styring og rapportering dagens situasjon Ressurser Aktiviteter Ytelses mål

Økonomisk styring via ABC/ABM (aktivitetsbasert styring/kalkulering) Kostnads perspektiv Hva ting koster Prosess perspektiv Kostnads drivere Ressurser Aktiviteter Ressurs drivere Ytelses mål Hvorfor ting har kostnader Kostnads objekter Aktivitets drivere Bedre beslutninger Kilde SAS Institute Inc. -Derived From: The Consortium of Advanced Management-International (CAM-I).