SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: Hvit budsjettper Arkivsaksnr.: 05/00633 ÅRSBUDSJETT 2006 Rådmannens innstilling : 1. Kommunestyret vedtar vedlagte driftsbudsjett fordelt på ansvarsområder for 2006. 2. Kommunestyret vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2006 med tilhørende investeringsplan. 3. Skatteinntektene for 2006 settes til kr 15.000.000,- 4. Skattøret og formueskatten for 2006 settes til høyeste sats etter Stortingets skattevedtak. 5. Arbeidet med rullering av økonomiplan for perioden 2006 til 2009 settes i gang tidlig på nyåret. Regnskapsresultatet for 2005 skal være kjent pr 15.02.2006 og da vil dette kunne tas hensyn til som grunnlag for rammer for budsjett 2007. 6. Betalingssatser for kommunale tjenester vedtas slik: 1. UNDERVISNING/BARNEHAGE Barnehagesatsene pr. mnd: Inntekt: Under 4 G 1.635,- Mellom 4-6 G 2.045,- Over 6 G 2.250,- Satsene er ekskl. kostpenger. Maksimumssatsene er redusert med 250,-/mnd med bakgrunn i regjeringen Stoltenbergs opptrappingsplan for barnehagesektoren. Samme reduksjon er lagt inn på de øvrige to betalingskategorier. Kostpenger settes til 140,- pr. mnd. for melk og frukt. For barnehagesatsene gjelder søskenmoderasjon som utgjør halv sats for alle søsken. Dette gjelder ikke kostpengene.
Skolefritidsordningen pr. mnd: Halv plass: 1185,-(ingen økning) ¾ plass: 1452,-,-(ingen økning) Kulturskolen: Satsene fra 2004 beholdes. Dette gir følgende egenbetaling for aktiviteter pr. halvår: BARN: 1. aktivitet: 464,- 2. aktivitet: 237,- 3. aktivitet: 124-1. søsken: 237,- 2. søsken: 124,- VOKSNE: 1. aktivitet: 827,- 2. aktivitet: 402,- 3. aktivitet: 288,- Timesatsen for kjøp av tjenester settes til 232,- pr. time for lag og foreninger. 2. AVGIFTER TEKNISK SEKTOR : 2005: 2006 Økning i %: Tilknytningsavgift vann/avløp: 60,- pr m2 60,- pr m2 0 Årsavgift vann målt/stipulert fiskeindustri: 6,00 5,25-12.50 Årsavgift vann målt/stipulert boliger/andre bygg: 6,00 5,25-12,50 Årsavgift avløp målt/stipulert fiskeindustri: 6.65 6,50-2,26 Årsavgift avløp målt/stipulert boliger/andre bygg: 6,65 6,50-2,26 Minste årsavgift vann boliger/andre bygg: 2400 2100-12,50 Minste årsavgift avløp boliger/andre bygg: 2660 2600-2,26 Renovasjonsavgift pr enhet for husholdninger: 2200 2588 +14,00 Renovasjonsgebyr for reindrift, pr enhet 1026 * Renovasjonsgebyr for hytter, pr enhet 1026 ** Feiing pr røkløp: 200 220 10,00 Tilsyn med fyringsanlegg (minst hvert 4. år) 250 275 10,00 Leie av vannmåler: 210 241 10.00 * Satsen er ny, jfr. vedtak i KST 08.11.05, sak 0043/05 ** Satsen er ny, jfr samme vedtak For en vanlig husholdning vil de kommunal eiendomsavgiftene (VAR gebyrene) øke med 28,- pr år. Det vil si en økning på 0,39% Alle priser i tabellen er uten mva.
LEIEPRISER UTEETATEN : Lastebil Traktorgraver Lastebilen utleies kun med sjåfør. Leies kun ut med sjåfør. 0700-1500 465,- pr. time Timepris 0700-1500 465,- pr. time 1500-0700 og i helger 575,- pr. time Timepris 1500-0700 og i helger 575,- pr. time Hjullaster Leies kun ut med sjåfør. Timepris 0700-680,- pr. time 1500 Timepris 1500-0700 og i helger 710,- pr. time Lagsbil Leies kun ut med sjåfør Timepris 0700-360,- pr. time 1500 Timepris 1500-0700 og i helger 470,- pr. time Spylevogn Leies kun ut inkl. mannskaper. Minste leiepris kr. 600,- Timepris 0700-470,- 1500 Timepris 1500-0700 og i helger 650,- Asfaltsag Vals Timepris 130,- Timepris 130,- Døgnpris 590,- Døgnpris 590,- Ukepris 2300,- Ukepris 2300,- Hoppetusse Pumpe Tilhengere Timepris 65,- Timepris 130,- Timepris 65,- Døgnpris 360,- Døgnpris 590,- Døgnpris 360,- Ukepris 1150,- Ukepris 2300,- Ukepris 1200,- Steamkjele Leies kun ut med mannskaper. Timepris 0700-480,- 1500 Timepris 1500-0700 og i helger 650,- Vanntining med tineaggregat Fastpris 700,- Sementblander, stor : Sementblander, liten Timepris 250,- Timepris 65,- Døgnpris 820,- Døgnpris 360,- Ukepris 3000,- Ukepris 1300,-
Unntaksvis kan maskiner og utstyr leies ut til næringsdrivende uten at det kreves at Kommunens mannskaper betjener utstyret/maskinen. Leiesatsen fastsettes da i hvert enkelt tilfelle. Alle priser er oppgitt ekskl. mva. Leiesatsene er ikke endret fra 2005. Leie av lagerplass i kommunale bygg: Plass til bil: 1000,- pr år. Plass til båt: 650,- pr år Plass til scooter: 500,- pr år Sluffe/slede: 200,- pr år Annen lagring: Etter avtale De som ønsker å leie plass kontakter kommunens uteseksjon v/formann. Leiekontrakt underskrives før lagringen finner sted og leien betales forskuddsvis.
3. KULTURSEKTOR Det er ikke lagt inn noen endringer for 2006. Det gir følgende betalingssatser: Torgavgift : Pr. dag 250,- Pr. uke 1.236,- Pr. sesong 5.223,- Leie idrettshallen: 1 hall-del pr. time 35,- 2 hall-deler pr. time 55,- Hele hallen pr. time 93,- Treningsrom pr. time 35,- Leie av idrettshallen med kjøkken og garderobe til stevner kr. 577,- pr. dag. Leie av kjøkken og møterom kr. 124,- pr. dag. Ved store arrangementer(messer o.l.) avtales leiesatsen med rådmannen (eller den han bemyndiger) i hvert enkelt tilfelle. Basseng pr. time 175,- private leiere Basseng pr. time 88,- idrettslag aktiv trening. Privat leie av ungdomsklubben kr. 41.- pr. time. Leie av samfunnshusene: Mehamn: Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 1215,- Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 1494,- Storsal til konserter, utstillinger etc 546,- Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 36,- Restaurant og kjøkken til møter 134,- Restaurant og kjøkken til inntektsgivende arrangement 639,- Restaurant og kjøkken til festarrangement 1 dag 494,- Salgsmesser - utenbygds leietakere 1617,- Gamvik Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 433,- Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 865,- Storsal til konserter, utstillinger etc 371,- Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 36,- Salgsmesser - utenbygds leietakere 1617,- Gamvik herredshus: Inntektsbringende arrangementer 319,- Møter 129,- Festarrangementer 1 dag 371,- Skjånes skole/gymnastikksal Gymsal med kjøkken(til heldags stevner/møter med fest på kvelden) 762,-
Gymsal med kjøkken(til fest) 330,- Gymsal til konserter, utstillinger etc 268,- Gymsal til trening og kulturaktiviteter pr time 36,- Gymsal til inntektsbringende arrangement(bingo etc) 216, Møter 129,- Salgsmesser - utenbygds leietakere 1514,- Leietakere av Skjånes skole/gymnastikksal besørger selv vasking etter arrangementer. Derav lavere priser enn for leie av Gamvik samfunnshus. Nervei flerbrukshus Inntektsbringende arrangementer 258,- Møter 103,- Festarrangementer 1 dag 258,- Overnatting 103,- Leietakere av Nervei flerbrukshus besørger selv vasking etter arrangementer. Felles for all utleie av kultur- og idrettsbygg er at det ikke skal kreves leie når aktiviteten er direkte relatert til barn og unge under 18 år. 4. HELSE- OG SOSIAL Ingen økning av gjeldende satser. Dette gir følgende betalingssatser: Kost på institusjoner: MIDDAG FROKOST/KVELDS Ansatte 82,- 41,- Hjemmesykepleiens pasienter 52,- 23,- Andre 103,- 52,- For brukere som har behov for emballert mat, tillegges 2,50,- pr. porsjon. Korttidsopphold på institusjoner: 61,- pr. dag eller pr. natt. 122,- pr. døgn Betalingssatser hjemmehjelp: Netto inntekt under 2G: kr. 102.720,- kr. 15,00 pr time/52,- mnd Netto inntekt mellom 2-3G: kr. 102.720,- - 154.080,- kr. 21,00 pr time Netto inntekt mellom 3-4G: kr. 154.080,- - 205.440,- kr. 42,00 pr time Netto inntekt over 4G: kr. 205.440,- kr. 56,00 pr time Inntektsbegrepet er som tidligere alminnelig inntekt til beskatning (stat - før særfradrag), slik det fremgår av skattelisten. Årsavgift trygghetsalarmer pr. bruker: 515,- Brukere av vaktmester for eldre betaler samme timepris som for hjemmehjelp.
5. ANDRE AVGIFTER/SEKTORER Skjenke/salgsavgift alkohol: Avgiften beregnes etter bestemmelser gitt i den nye alkoholloven. Dette innebærer følgende: * Salg av øl - kr. 0,17 pr. vareliter. Minstesats, salg: 1200,-/år. * Skjenking av øl: 0,34 kr pr vareliter Skjenking av vin 0,94 kr pr vareliter Skjenking av brennevin 3,07 kr pr vareliter Minstesats, skjenking: 3500,-/år. Satsene er oppdatert i henhold til siste endring av alkoholloven foretatt i juni 2005. Bevillingsinnehaver må innen utgangen av mai hvert år sende inn oppgave til kommunen over forventet omsetning av alkoholholdig drikk, hvorpå kommunen sender faktura i henhold til dette. Ved årets utløp skal bevillingsinnehaver sende inn oppgave over faktisk mengde omsatt alkoholholdig drikk. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsatt mengde og den faktiske omsetningen, kan kommunen som bevillingsmyndighet foreta en etterberegning og et etteroppgjør. Husleie i kommunale boliger: Økes i tråd med SSB s prisindeks og i henhold til Husleielovens bestemmelser. 7. GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD 1. Ordførerens godtgjørelse settes til det samme som rådmannens årslønn + 1 krone. Rådmannens regulativlønn er p.t. en årslønn på 445.000,- 2. Varaordførerens godtgjørelse settes til 15% av ordførerens godtgjørelse. 3. Øvrige ledere, medlemmer og møtende varamedlemmer i kommunale råd, nemnder og utvalg gis følgende møtegodtgjørelse pr. møte de deltar i: Medlemmer av kommunestyret: 445,- (1 promille av ordførers årsgodtgjørelse pr. møte) Medlemmer av formannskapet: 890,- (2 promille av ordførers årsgodtgjørelse pr. møte) Medlemmer av hovedutvalgene teknisk og miljø, næring og utvikling, oppvekst og omsorg og administrasjonsutvalget: 300,- Leder av de samme hovedutvalgene: 5.000.- pr. år. Leder og medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget: kr 300,- pr. møte.
Leder av ad hoc utvalg (utvalg med begrenset funksjonstid nedsatt for en enkelt sak/saksområde: 300, pr. møte Medlemmer av ad hoc utvalg: 150,- pr. møte Medlemmer av kontrollutvalget: 860,- Leder av kontrollutvalget: 5.000,- pr år + 430,- pr møte 4. Reise- og diettutgifter utbetales etter Statens regulativ. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 1.000,- pr møte. Selvstendig næringsdrivende/fiskere får dekt ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste med kr 500,-. Medlemmer som deltar på flere møter på samme dag, gis bare dekning for tapt arbeidsfortjeneste en gang pr døgn. 8. Følgende stillinger opprettes/endres/reduseres/nedlegges: Engasjementsstillingen som prosjektmedarbeider i 100% på kultursektoren gjøres om til en 100% fast stilling som kulturkonsulent fra 01.01.06. Stillingen tillegges også spesielt ansvar for å følge opp FYSAK-prosjektet samt å fungere som brannvernleder på de kommunale bygg i Mehamn som pt. ikke har dette. Det foretas en reduksjon i assistentressurs i Gamvik barnehage med 50% med virkning fra 01.08.06. Årsaken skyldes lavt barnetall som sogner til barnehagen fra neste barnehageår. I utgangspunktet kunne reduksjonen vært på nok en 50% stilling, men denne beholdes for å kunne gi et SFO tilbud i Gamvik fra høsten 2006 i regi av barnehagen. Med bakgrunn i at en bruker av Mehamn barnehage med spesielle behov går over i skolen foretas følgende reduksjoner i stillinger ved Mehamn barnehage fra 01.08: - 86% assistent i fast stilling knyttet til barn med særskilt behov nedlegges 31.07.06. - 100% stilling som førskolelærer i vikariat utløper 31.07.06. Til sammen 120% stilling som assistent ved Mehamn skole overføres til ansvarsområde 3430 hjemmebasert omsorg. Stillingene er knyttet til en multihandikappet elev med spesielle behov. Overføringen har sammenheng med den statlige refusjonsordningen for tyngre brukere. Saksopplysninger: Vedlagt ligger detaljoversikt over rådmannens forslag til budsjett for 2006.
Totalt på driftsbudsjettet ligger det an til en balanse ved å videreføre dagens tiltak stort sett uendret. Noen endringer kommer grunnet utvikling i antall brukere, elever, barnehagebarn etc. Dette vil det bli gjort nærmere rede for under de enkelte sektorer. Følgende øvrige forutsetninger ligger til grunn i rådmannens budsjettforslag: Det er lagt inn et rammetilskudd som baserer seg på Stoltenbergregjeringens budsjettframlegg som ble presentert 10.11. Dette beløpet ligger 2.559.000,- høyere enn det som lå til grunn i Bondevikregjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteinntektene justeres marginalt ned (reduksjon på 23.000,-) i forhold til inneværende års beregninger. Utviklingen gjennom 2005 viser en skattesvikt som administrasjonen antar hovedsaklig følger av et redusert innbyggertall. Det er satt av et beløp på 2 millioner kroner til inndekking av tidligere års underskudd. Med denne avsetningen vil Gamvik kommune ha nedbetalt regnskapsmessig underskudd fra 2002 og 2003 i sin helhet og det er grunnlag for at kommunen kan komme ut av ROBEK i løpet av 2007. Ut fra tidligere erfaringer er det satt av 1,5 millioner i uspesifisert sykepengerefusjon som måtte komme i løpet av året. Det er lagt inn en lønnsøkning på ca 3% på samtlige sektorer og en kostnad til pensjon på 15%. Pensjonskostnaden for 2006 er ikke eksakt kjent p.t og den vil være gjenstand for endringer med bakgrunn i både lønns- og G-regulering, noe som igjen er avhengig av lønnsog trygdeoppgjøret som kommer til våren. Rådmannen har lagt inn erfaringstall fra de to siste budsjettår. Det er lagt inn en beregnet rente på 4% som et gjennomsnitt for 2006. Da er det tatt høyde for en renteendring på om lag 1% i løpet av året. Det gjøres oppmerksom på at kommunen har lån bundet på fastrente som ligger over dagens flytende og denne er med på å dra den totale rentekostnaden opp. På den annen side vil de faste rentebindingene være uavhengig av de endringene som Norges Bank nå har varslet vil komme i løpet av det kommende året. Det vil ikke være rom for å saldere budsjettet ytterligere ved en reduksjon av renteutgifter for 2006. Det er satt av ca 560.000,- til resevertpost for tilleggsbevilgninger. Når det gjelder lønnsøkning er det satt av en liten sum på 200.000,- utover de 3% som ligger inne som en generell økning på hver sektor. Balanse i budsjettet er oppnådd med de tiltak som er berørt under og da står det til rest et beløp på 295.712,-. Beløpet settes av til disposisjonsfond. Dette kan brukes både til driftsog investeringsmessige forhold som måtte dukke opp i løpet av året. Nærmere omtale av de enkelte ansvarsområdene: Ansvarsområdene 1000 1999 Politisk styring og fellesutgifter Godtgjørelser for folkevalgte er videreført hovedsaklig på dagens nivå. Tapt arbeidsfortjeneste beholdes på et høyere nivå enn tidligere år grunnet flere politisk valgte med rett på refusjon i forhold til gjeldende reglement. Ordførers ekstrapost innen næring/tiltak foreslås nullet ut og overføres til finansiering av tiltaksapparat.
Ungdomsrådet videreføres med samme økonomiske omfang som i 2005. Forliksrådet fjernes fra kommunale budsjetter da dette fra 01.01.2006 vil bli en statlig oppgave. Revisjonskostnader videreføres. Det gjøres samtidig oppmerksom på at det jobbes med alternative løsninger for revisjon med bakgrunn i vedtak i sammenheng med økonomiplanen for perioden 2005 2008. Da det er ett års oppsigelsestid på avtalen med Finnmark Kommunerevisjon IKS, vil en eventuell økonomisk effekt av dette først slå inn fra og med 2007. Under ansvarsområdet EDB/IT videreføres stort sett dagens drift men det ligger inne en økning på datautstyr på vel 100.000,-. Dette må ses i sammenheng med at kommunen i høst har fått 500.000,- i ekstraordinære skjønnsmidler fra fylkesmannen for å foreta tvingende nødvendig oppgradering av dataløsninger og sikkerhetsløsninger på rådhuset. Deler av denne oppgraderingen må planlegges nøye og det fører til at en del av kostnaden vil komme på budsjett for 2006. Rådmannen vil samtidig tilføye at det på IT sida er et stort behov for en total oppgradering av så vel utstyr som programvare. Dette inkluderer også en vurdering av hvordan de eksterne sektorer skal kunne knyttes tettere til de elektroniske systemene på rådhuset for å dra både økonomisk og tjenestemessig nytte av oppgraderingen. Det samme gjelder mulig tilknytning til Lebesby kommunes dataløsninger. Det settes av et beløp på 200.000,- ekstra for å kunne følge opp dette beløpet fordeles likt mellom datautstyr og programvare. Ansvarsområdene 2000 2999 Sentral ledelse Lederteamet beholdes stort sett uendret. En avsetning på vel 310.000,- til juridisk bistand bidrar likevel til å øke kostnadene for ansvarsområdet. Prosjekt med vennskapskommunen Onega videreføres. Med bakgrunn i klare politiske signaler fra arbeidsmøtet 08.11. i KST legges det opp til at avtalen med Lebesby kommune om personalrådgivning ikke videreføres som en fast avtale i 2006. Det legges likevel opp til en prolongering av gjeldende avtale fram til og med mars 2006 slik at Lebesby kommune får tid på seg til å utlyse egen stilling. Ressurssituasjonen i administrasjonen slik den tegner til å bli det nærmeste året er årsaken til at avtalen ikke foreslås videreført som en fast ordning. På grunn av en misforståelse hos KLP har Gamvik kommune i 2005 betalt dobbelt gruppelivsforsikring for sine ansatte. For 2006 kan dermed et beløp på ca 100.000,- fjernes fra budsjettet. På servicekontoret er lønn i faste stillinger økt tilsvarende 50% stilling. Dette skyldes at lønna til denne arbeidstakeren ved en feil har blitt lagt inn på en blindkonto i systemet. Ved nærmere gjennomgang som en del av kvalitetssikringen i forbindelse med budsjettarbeidet fant vi feilen og denne er nå rettet opp.
Ansvarsområdene 3000 3999 Driftsavdelingen Dette består av teknisk drift, skole/barnehage, helse/sosial og kultur. Kultur Prosjektleder for kultur får inneværende års budsjett sin lønn fra ansvarsområdet 3114 kulturskolen. Dette foreslås endret slik at stillingen plasseres under ansvarsområdet 3500 kulturadministrasjon der den mer naturlig hører hjemme. I rådmannens notat til arbeidsmøtet i KST 08.11. var kostnaden fjernet fra kulturskolen men var glemt å tatt in under kulturadministrasjon, noe som kom fram på møtet Det betyr at det må budsjetteres opp en kostnad på ca 340.000,- inklusive KLP. Samtidig foreslås det at stillingen gjøres permanent da det er tvilsomt om kommunen har hjemmel i avtaleverket for å la stillingen fortsette som midlertidig. Rådmannen vil samtidig framholde at stillingen vil bli tillagt en funksjon innenfor forebyggende arbeid blant barn og unge sett i forhold til psykiatrien. Det legges inn en refusjon fra psykiatrikapittelet på 70.000,- i forbindelse med dette. Fra før er stillingen tillagt funksjon som FYSAK koordinator, jfr tidligere vedtak i KST. Da kommunen for tida ikke har brannvernleder ved en del større kommunale bygg i Mehamn, blant annet samfunnshus, idrettshall og helsesenter foreslås også denne funksjonen lagt på stillingen. Biblioteket ligger inne med en tilnærmet lik aktivitet som inneværende år. Det er redusert på kostnad til telefonutgifter grunnet planlagt tilknytning av bibliotek til nettverket på rådhuset via fiberkabel, noe som vil kunne redusere internettkostnadene betraktelig. Biblioteksjef har for øvrig laget en ønskeliste for nye tiltak. Denne ligger vedlagt slik at kommunestyret kan gi videre signaler om dette. Skole/barnehage/SFO: Det er signalisert et behov for SFO på Gamvik skole fra høsten 2006. Kostnaden for dette vil beløpe seg til ca 90.000,-. Ca 80.000,- av disse er lønnsmidler. I det opprinnelige budsjettet var det lagt inn en reduksjon på 2 x 50% stilling som assistent fra 01.08. på grunn av lavt barnetall fra høsten 2006. Med et SFO tilbud vil reduksjonen kun bli på en 50% assistentressurs. Tiltaket betyr ikke oppsigelse, men en stillingsreduksjon for en assistent tilbake til sin faste stillingsprosent på 50. Den økte driftskostnaden som følge av SFO i Gamvik foreslås finansiert ved en økning i statstilskuddet til barnehager. Dette kan budsjetteres opp med samme beløp, 90.000,-. Årsaken til dette er at staten kompenserer for en redusert brukerbetaling i barnehagene når maksprisen settes ned til 2.250,- fra årsskiftet. Staten kompenserer for nedgangen på 500,- fra dagens makspris på 2.750,-. I og med at Gamvik kommune valgte å legge seg på en høyeste sats på 2.500,- pr plass da maksprisordningen ble innført for noen år siden gir dette en større kompensasjon enn nedgangen i brukerbetaling. Barnetallet i kommunen er i sterk reduksjon. Dette slår til for fullt i løpet av 2006. I løpet av årene 2004 og 2005 er det født kun 10 barn til sammen i kommunen. Dette påvirker også søkningen til barnehagene. For Mehamn barnehage ser det ut til å bli så stor reduksjon at det kan se ut som om det vil bli nok med kun 1 avdeling fra nytt barnehageår i august 2006. Dette er imidlertid avhengig av situasjonen framover når det gjelder til- og fraflytting. Det er
derfor ikke lagt inn noen reduksjoner i kostnader ved Mehamn barnehage som følge av dette. Situasjonen må imidlertid følges nøye og administrasjonen vil måtte starte forberedelsene i forhold til de ansatte som kan bli berørt av en slik reduksjon på et så tidlig tidspunkt at man rekker å gjennomføre en prosess før man plutselig står i den aktuelle situasjonen i august 2006. Det ligger imidlertid inne en reduksjon i lønn på Mehamn barnehage knyttet til en bruker med spesielle behov som fra høsten går over i skolen. Mehamn skole er følgelig lagt inn med en tilsvarende styrking. For Gamvik barnehage fører reduksjonen i barnetallet til at det er behov for færre stillinger, men dette kompenseres delvis gjennom innføring av en SFO ordning fra august 2006, se for øvrig omtale ovenfor. På skolene er det en reduksjon på 12 elever i januar 2006 sammenlignet med januar inneværende år. Dette vil imidlertid ikke føre til større endringer for den enkelte skole da reduksjonen komme slik at det ikke gir rom for annen klassedeling enn den eksisterende. Sosial/barnevern: Det settes av en fast post på sosialbudsjettet til kommualt bidrag til VTA (Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser) i regi av Koppmolla AS. Bidraget er tvunget i den forstand at kommunen er pliktig til å yte et tilskudd pr plass på rundt 25.000,- pr år når plassene er opprettet. Pt er det tre arbeidstakere som går inn under ordningen. På barnevernskapittelet er det lagt inn lønn tilsvarende en 100% stilling. Lønnsposten ble som kjent redusert til 50% ved ny behandling av budsjett for 2005 da det ikke ble satt inn vikar for langtidssykmeldt arbeidstaker. Da denne arbeidstakeren nå går av med AFP i desember inneværende år, må denne stillingen lyses ut snarest. Helse/omsorg: * Kjøkkenet betjener både institusjonsbasert omsorg og klienter innenfor hjemmebasert omsorg som ønsker middag. I tillegg har ansatte anledning til å bestille mat. Mattilsynet har kommet med pålegg om hvordan maten skal emballeres og fraktes til brukerne i hjemmetjenesten. Posten for redskaper er derfor økt for å kunne kjøpe inn en maskin som forsegler emballasjen på en forsvarlig måte.i tillegg kommer engangsbeger som vil koste ca. kr. 2,50 pr porsjon. Det anbefales at dette blir lagt inn i prisen for de som får matombringing. Under helseadministrasjonen ligger alle midler til kurs, opplæring og kompetanse. - stipend for sykepleierstudenter fra kommunen - stipend for kommunalt ansatte som tar hjelpepleierutdanning - tilskudd til 2 sykepleiere som tar videreutdanning i akuttmedisin - interne og eksterne kurs og hospitering Hjelpepleierutdanningen som ble igangsatt høsten 2004 vil avsluttes høsten 2006. Det innebærer fortsatt oppfølging fra de ansattes side samt stor innsatsvilje fra elevene da utdanningen stort sett foregår på deres fritid. Helseavdelingen har tilbudt sine ansatte en fleksibel ordning der de har anledning til å benytte tidskonto for å slippe å ta ut for mye ulønnet permisjon.to personer er startet sykepleierutdanningen og er tildelt stipend for
2.utdanningsår.Gamvik kommune betaler halv husleie for vikarer i fagstillinger som binder seg for 6 uker. Vi innvilger i tillegg husleiedekning etter skjønn for fagpersoner som vi er avhengige av.innredning av kurs- og telematikkstudio på helsesenteret er utfordringen i 2006. Det skal sees opp mot telemedisinske tjenester og er en fremtidsrettet investering. INSTITUSJONSBASERT OMSORG (Sykehjem/sykestue og Skjermet) Tilbud Denne tjenesten består av: Sykehjem med 15 plasser Sykestue med 1 akuttplass Skjermet enhet med 8 plasser Med korttidsplasser og avlastningsplasser hadde sykehjem ca 80% beleggsprosent i 2004. Akuttplassen hadde 355 liggedøgn i 2004. Det er en nedgang fra 2003 på 171 liggedøgn. Gamvik kommune har god dekning av institusjonsplasser i forhold til folketallet. Kommunehelsetjenesteloven har lenge satt som krav at det bare skal være enerom på institusjoner. Det har vi nå anledning til når man ser på dekningsgraden i året som gikk. Administrasjonen ber om politisk godkjenning for omgjøring av institusjonens 2 sengs rom til enerom fra 01.01.2006. Det vil fortsatt kunne brukes til ektepar og i terminalpleie der pårørende ønsker å bo sammen med den syke. Det nye innenfor institusjonsomsorgen er å ha små enheter på max. 8 pasienter som blir på samme enheten fra de kommer inn og til livets slutt. Det er for å slippe å flytte folk i den mest sårbare fasen av livet. Skjermet enhet vil fortsatt være der for de aller vanskeligste og det vil fortsatt gis rom for interne flyttinger. Skjermet enhet har fortsatt lav beleggsprosent. I periodene med lavt belegg går man med redusert bemanning ved at man ikke har tatt inn vikarer ved ferieavvikling, sykdom og vakanser. Helsesenteret begynner nå å bli slitent etter 20 års drift. Det er det tatt konsekvensene av og vi har fått til oppussing av et eller to rom i året. I 2005 ble akuttstuen pusset opp.det er nå bra med akuttutstyr og vi har i tillegg til vår nye defibrillator en overvåkningsenhet for oksygen, hjerte og blodtrykk. Det er også inngått en avtale med Helse Finnmark om å gi streptokinasebehandling ved akuttplassen. Det betyr utlån av medisinsk teknisk utstyr og medisiner fra Kirkenes sykehus uten ekstra kostnader for oss og en styrking av akuttberedskapen i kommunen. Personalsituasjonen Vi har nå en stabil kjerne av både sykepleiere og hjelpeleiere. En viss "turnover" er likevel uunngåelig. Pr. dags dato er alle sykepleierstillingene besatt. Vi har inne en vikar for ansatt som har permisjon fra stillingen. HJEMMEBASERT OMSORG (Hjemmetjeneste/Bo- og servicesenter) Tilbudet omfatter:
hjemmesykepleie, hjemmehjelp, støttekontakt, snøbrøyting, matombringing, trygghetsalarm, omsorgsboliger, omsorgslønn, avlastning. Antall som mottar hjelp i hjemmet ut fra lov om sosiale tjenester er 48 personer. I tillegg til Mehamn har Gamvik kommet med i ordningen om middag som bringes rundt til uføre og pensjonister som bor hjemme. For tiden er 19 personer med i ordningen. Det er også tilbud om kommunal brøytetjeneste for de tre største tettstedene i kommunen. Innenfor avlastning til barn har vi 2 tilbud om helgeavlastning og et tilbud om utvidet avlastning i egen leilighet. I tillegg benyttes en plass på sykehjemmet til avlastningsplass. Leasingbilen som kom i sommer har vært et meget bra effektiviseringstiltak for hjemmetjenesten og ordningen fortsetter i 2006. For Trygghetsalarmtjenesten har det vært et samarbeidsprosjekt på stedet Gamvik med pårørende og besøkstjenesten som kontaktpersoner. Det fungerer fint og vi vil videreføre denne ordningen til Skjånes i 2006. Det er lagt inn midler til ny trappeheis på Internatet da den som er der er moden for utskiftning. Utfordringer innenfor pleie og omsorg i 2006 er innføringen av IPLOS. Det er et sentralt helseregister for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk. Den bygger på registreringer av enkeltpersoners hjelpebehov og helsetilstand knyttet opp mot hva de mottar av tjeneste og varigheten. IPLOS-registeret skal danne grunnlag for å måle ressursutnyttelse, kvalitet og effektivitet i tjenesten. Den skal sees i sammenheng med kommune-statrapporteringen KOSTRA ved å knytte kostnader og ressursbruk til ulike målgrupper og tjenester. PSYKIATRITJENESTEN Tilbud Primæroppgaven er å gi nødvendig helsehjelp til brukere innenfor psykiatritjenesten for at de skal kunne fungere i det daglige liv. Den skal ikke være en særtjeneste, men en del av den etablerte tjenesten og skal gå inn med veiledning, opplæring og være en støttefunksjon til de øvrige tjenestene. 20% av de øremerkede midlene skal brukes til forebyggende tiltak for barn og unge. Denne tjenesten går i null i budsjettsammenheng da utgiftene er budsjettert opp mot det øremerkede tilskuddet man får fra staten. Det går med kr. 506 000,- til de 1.5 årsverkene vi har i dag. Det er vanskelig for de to personene som er ansatt i tjenesten i dag å ha nok fokusering på forebyggende tiltak for barn og unge. Forslaget er derfor at det overføres 20% lønnsmidler til kulturbudsjettet som skal øremerkes tiltak for barn og unge. Det vil utgjøre ca. 70 000,- inkl. KLP Da har man likevel kr. 175 000,- til drift, hospitering, kompetanseheving og tilskudd til andre aktiviteter.
LEGETJENESTE Tilbud Prosjektet Felles kommunelege 1 for Lebesby og Gamvik kommune er nå inne i sin avslutning. Den generelle nedgangen i folketallet i kommunen har også påvirket pasienttilgangen ved legekontoret. Fra 2001, ved innføringen av fastlegeordningen og til i dag er det en nedgang på 250 pasienter. Vi er med i et turnuslegeprosjekt i regi av fylkesmannen som heter To til hver der Nordkyn (Lebesby og Gamvik kommune) defineres som en enhet og får tildelt to turnusleger. Det gis felles ekstern veiledning for å styrke miljøet og kompetansen. Tjenesten har en utekontordag pr. måned på stedene Gamvik og Skjånes. LEGEVAKTTJENESTE Tilbud Legevaktsentralen er et samarbeid mellom legekontoret og institusjonstjenesten. Legevaktsentralen har tilhold på sykestuen for å utnytte at man har døgnbemanning av sykepleiere der som kan betjene sentralen. Avdelingssykepleier på sykestua har det administrative ansvaret, og kommunelege 1 det medisinsk faglige ansvaret. Lønnsutgiftene for legenes vaktberedskap dekkes her. Fylkeskommunens beredskapstelefon 113 og utgiftene til AMK-sentralen blir fordelt mellom alle kommunene i fylket og dekkes over posten medisinsk nødtelefon.. Det samme gjør kommunelegenes vakttelefon. FYSIOTERAPITJENESTEN Tilbud Tjenesten drives av en fysioterapeut med driftstilskudd. Siden utstyr til slike tjenester er dyrt er ikke lagt inn utgifter til utstyr for 2006. Man vil spare opp og heller ønske en større sum hvert annet år. Det er god dekning med en fysioterapeut. Det kan skyldes en generell nedgang i folketallet og at fiskeindustrien ikke har hat drift. (Muskel/skjelettplager) HELSESØSTERTJENESTE Tilbud Dekker lovpålagte oppgaver innenfor skolehelsetjeneste, helsestasjon (herunder helsestasjon for unge), miljørettet helsevern med tilsynsfunksjon Tjenesten avlaster andre tjenester og er med på ansvarsgrupper både innenfor barnevern og helse, individuelle planer, forebyggende tiltak mot rus. Det er samarbeid med Lebesby kommune om ulike helesesøstertjenester ved ferieavvikling
JORDMORTJENESTE Tilbud Det er inngått en interkommunal avtale der Lebesby og Gamvik kommune kjøper jordmortjeneste fra Nordkapp kommune. Avtalen kom i stand etter at Nordkapp satt med overtallige jordmødre etter omorganisering av tjenesten. Det er nå på tale å utvide ordningen til også å gjelde Berlevåg kommune. Teknisk drift: På ansvarsområde 3600 maskinparken ligger det inne en justering av inntekt fra Avinor med ca 150.000,- reduksjon i forhold til budsjett for 2005. Årsaken er mindre bruk av kommunale maskiner grunnet snille vintre samt mindre bruk av vikar fra kommunen grunnet bedre grunnbemanning på lufthavna. På utgiftssida er det lagt inn kostnad til leasing av en maskin til erstatning for lastebilen og leasing av lagsbil til erstatning for Mercedesen vi har i dag. Begge tiltakene er i tråd med anbefaling fra arbeidsgruppa som er satt ned for å vurdere mannskaps- og materiellsituasjonen på uteseksjonen. Lastebilen kan betraktes som utrangert med sin alder på snart 15 år. Bilen har de senere år vært gjennom årlige oppgraderinger og vedlikehold med kostnad på flere 10 talls tusen og den står nå med bremsefeil som krever nye reparasjoner. Bilen har pt kjøreforbud grunnet dette. Maskinen som det er innhentet tilbud på er en såkalt Fas-track, en hurtiggående maskin registrert som arbeidsmaskin med tilbehør til sommer og vinterarbeid(brøyting/strøing, kosting av veier og massetransport. Maskinen går på avgiftsfritt drivstoff og kommunen slipper en betydelig vektårsavgift og forsikringskostnad på lastebilen. I seg selv utgjør dette en beregnet kostnadsreduksjon på ca 40.000,- pr år. Maskinen vil utgjøre grunnstammen for brøytetjenesten i Mehamn i vintersesongen. Lastebilen planlegges solgt, eventuelt innlevert som en del av en leasingavtale. Det samme gjelder kommunens redskapsbærer av type Lundberg 344T som ble innkjøpt til bruk da sentrum stod ferdig i 2001. Ettersom kommunen mistet brøytingen i sentrum etter en anbudsrunde har det blitt mindre bruk for denne og maskinen har de siste to vintrene stått i Gamvik for å ta seg av brøyting for eldre der samt plassrydding ved skolen. Det legges opp til at kommunens hjulgående gravemaskin kjøres til Gamvik på vinteren for å erstatte Lundbergen. For Mercedes lagsbilen er situasjonen mye den samme. Bilen har vært meget upålitelig og det har vært store årlige reparasjoner. Motor, gearkasse, hjuloppheng/forstilling, dører og ikke minst bremser har vært gjengangerfeil på bilen. Bilen skal fungere som beredskapsbil for å kunne trekke brann-/redningshengeren men dens tilstand gjør at den egner seg dårlig til dette. Samlet har rådmannen funnet å kunne redusere service- og vedlikeholdskostnader på de kommunale maskinene med nesten 90.000,- for 2006 som følge av utskiftingen av de to dårligste kjøretøyene på etaten. Dette kommer i tillegg til det ovenfornevnte 40.000,- på årsavgifter/forsikringer.
Rådmannen har hatt møte med en representant fra fylkesmannen i forhold til å få godkjenning på disse leasingavtalene, noe kommunen må få godkjent av fylkesmannen så lenge vi er inne i ROBEK. Søknad om dette vil bli sendt som en del av oversendelse av budsjettet for godkjenning hos fylkesmannen. Kaiavgifter er satt opp med en inntekt på 100.000,-. Årsaken til at dette ikke er satt høyere henger sammen med avtalen med Aker Seafoods ASA om vederlagsfri tilgang til industrikaia i 2 år. Det er satt av et beløp på 215.000,- til vedlikehold av kommunale kaier. Dette er en økning på 200.000,- i forhold til foregående års budsjett og økningen begrunnes med stort utbedringsbehov. Det lå inne en post på dette i det opprinnelige investeringsbudsjettet for 2005 men tiltaket ble strøket da fylkesmannen ikke godkjente låneopptak til formålet. På parker og grøntanlegg videreføres dagens aktivitetsnivå. Det ligger kun inne en mindre post til sommervikarer. På ansvarsområde 3620 kommunale vannverk, ligger det an til en redusert inntekt. Årsaken er at avgiften for abonnentene må settes ned da vi ellers vil ta mer enn selvkost. På renovasjon ligger det an til en økning i avgiften pr. abonnent. Dette henger sammen med redusert antall abonnenter. Det legges inn en inntekt for renovasjon til reindriftshyttene ved Mehamnelv bru samt for hytterenovasjon i Laggo og i Skjettenfjorden. Øvrige ansvarsområder 4000 6999 Teknisk forvaltning/turisme/tilskuddsformidl/prosjekter Ansvarsområde 4102 turisme, settes opp med en kostnad på 72.000,-, en økning på 24.000,- fra inneværende års budsjett. På næringsfond er det lagt inn et beregnet tilskudd på 700.000,- for 2006. Det legges opp til at det budsjetteres med det samme uttaket fra fondet som kommunen får i tilskudd. Dette vet vi ikke før mars måned når fylkeskommunen har foretatt sin fordeling. Tilskuddet til Gamvik museum foreslås økt med 10.000,-. Tilskudd til kirkelig fellesråd foreslås økt med 75.000,- i tråd med tidligere vedtatt økonomiplan. Det settes av 50.000,- til festivaluke for 2006. Dette er en videreføring av beløp fra 2005. Det foreslås satt av 340.000,- til å opprette et nærings/tiltaksapparat for 2006. Dette foreslås knyttet til Nordkyn Havneutvikling AS ved at det lages en særavtale med selskapet angående dette. Tiltaket finansieres på følgende måte: - FSK har i vedtak 03.11.05 satt av et beløp på 250.000,- til kommunal infrastruktur/tiltaksprosjekter. Dette foreslås disponert til delfinansiering. - I tillegg foreslås ordførers ekstrapost til næringstiltak nullet ut noe som gir 40.000,-. Samtidig nulles også ut foreslått beløp på 50.000,- som var tiltenkt oppfølging av lokalt utviklingsverksted og samarbeid med Høgskolen i Finnmark. Dette følger av politiske signaler fra arbeidsmøtet i KST. Ansvarsområdene under 7000 finanser, er det gjort rede for innledningsvis som en del av forutsetningene for budsjettforslaget.
Investeringsbudsjettet Årets investeringsbudsjett blir meget begrenset. Årsaken er de føringer som ligger fra fylkesmannen når det gjelder låneopptak så lenge vi er i ROBEK. Rådmannen har i utgangspunktet 2 tiltak som peker seg ut som aktuelle. Dette er: Viderføring av vann- og avløpsprosjekter Startlån fra Husbanken til videreformidling Vann- og avløpsprosjekter: På vann og avløp ligger det føringer fra formannskapet på de videre prioriteringer av VA- prosjekt. Inneværende år har Værveien parsell 2 blitt lagt om og en parsell på Skjånes med omlegging av vannledning er gjennomført. Når det gjelder Grønlia i Mehamn som også var prioritert er materiell og utstyr innkjøpt men arbeidet er ikke igangsatt. Det settes opp følgende prioriteringsliste for VA 2006. Avslutning av Værveien parsell 1 og 2 med asfaltering av vei etter oppgraving, 0,6 mill Fullføring av Grønlia inklusive asfaltering, 2,6 mill. Gjenomføring av parsell Skytterhusveien i Gamvik fra skolen til X Strandveien, 1,8 mill. Det tas opp et lån på til sammen 5,0 millioner kroner som legges inn i grunnlaget for beregning av framtidige vann- og avløpsavgifter. Startlån fra Husbanken til videreformidling: I henhold til økonomiplan for perioden 2005 til 2008 ligger det inne opptak av startlån til videre utlån i årene 2005 og 2007. For 2005 ble det vedtatt tatt opp 1,5 millioner kroner. Av disse er det brukt ca 1 million. I tillegg var det i regnskap 2004 en rest i ubrukte startlånsmidler på ca 0,5 millioner. Dette betyr at det for 2006 vil være ca 1 million kroner disponibel for videre utlån uten å ta opp nye lån i Husbanken til formålet. Rådmannen mener dette burde være tilstrekkelig og innstiller på at den opprinnelige økonomiplanen følges og at det ikke budsjetteres med opptak av nye startlån før i 2007. Dersom det skulle vise seg at det i løpet av 2006 blir stort behov for flere midler til dette formålet vil kommunen kunne søke Husbanken om låneopptak senere på året. Fylkesmannens godkjenningsordning på slike lån er noe mer liberal enn ordinære låneopptak da det dreier seg om midler til videre utlån som i utgangspunktet skal være selvfinansierende. Oppsummering av investeringsbudsjettet:
Investeringsbudsjettet til Gamvik kommune for 2006 foreslås satt opp med en brutto ramme på 5.000.000,- og det er kun vann- og avløpsinvesteringer som ligger inne i forslaget. Dette betyr ikke at det ikke er behov for andre investeringer i kommunen, tvert imot. Forslaget må ses på som en konsekvens av den hestekuren som nå må avsluttes i 2006 for å få kommunen ut av ROBEK. Og selv etter denne tid vil det være nødvendig med en meget stram politikk når det gjelder låneopptak for å unngå havne in i ROBEK igjen etter kun få år. Den kommunale infrastruktur inklusive bygningsmassen er i stort behov for vedliekhold og oppgradering og dette bør gjenspeiles i de kommende års investeringsbudsjett når man må prioritere tiltak. Rådmannen nevner i uprioritert rekkefølge en del prosjekter som bør vurderes: Reparasjon av tak/nytt tak i idrettshallen Renovering av basseng Vann- og avløpssanering Renovering biblioteksbygget i Mehamn Asfaltering av kommunale veier i hele kommunen Videre oppgradering IKT i administrasjon og på skolene I tillegg vil det være store forventninger til økt satsting på infrastrukturtiltak i havnene. Slik det ser ut for kommende år ligger det ikke inne egenandeler til noen tiltak. I og med at det ikke vil bli gitt godkjenning av låneopptak til slike tiltak, må egenandeler skaffes til veie på annen måte. Et vesentlig moment i så måte vil være nivået på næringsfondstildelingen til Gamvik kommune for 2006 og de politiske prioriteringer som blir foretatt når det gjelder bruken disse. Rådmannen vil ikke legge noen føringer på dette nå, men regner med at man kommer tilbake med en prosess på dette nå næringsfondstildelingen til den enkelte kommune er kjent.