HOVEDOVERSIKT DRIFT 1 VADSØ KOMMUNE

Like dokumenter
Økonomisk oversikt - drift

Økonomiske oversikter

Brutto driftsresultat

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Brutto driftsresultat ,

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift

Hovudoversikter Budsjett 2017

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Finansieringsbehov

ÅRSREGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2009

Budsjett Brutto driftsresultat

Budsjett Brutto driftsresultat

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Petter Dass Eiendom KF

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

Vedlegg Forskriftsrapporter

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 4

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

Budsjettskjema 1A Holtålen kommune (KST 59/14)

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

R 2016 R 2017 RB 2017 VB

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( (+ '! ' % " ' ),$ -.

Økonomiske oversikter

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 6

Regnskap Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Vedtatt budsjett 2009

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

AUKRA SOKN REKNESKAP 2018

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Vedlegg Forskriftsrapporter

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

â Høgskolen i Hedmark

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2017

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

H; :. r'.n..h.h.i.'l:.r<l:.mu.lj...;_- 1~fi5a3 +i2s1j% :azd 3 ; «1?.-M 2 {?'?: ; L._,_. ~,,..mt._j ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2013

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Vedtatt budsjett 2010

Regnskap Budsjett 2018

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

Frogner Menighetsråd. Regnskap 2018

INVESTERINGSREGNSKAP

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

Årsregnskap Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

Brutto driftsresultat , , , ,96

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Hammerfest Parkering KF

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

REKNESKAP 2016 FOR BOKN KOMMUNE

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

Transkript:

ÅRSREGNSKAP 2013

HOVEDOVERSIKT DRIFT 1 VADSØ KOMMUNE - 2013 19.02.2014 HOVEDOVERSIKTER.. SIDE 3 DRIFTSREGNSKAP... SIDE 13 INVESTERINGSREGNSKAP SIDE 106 BALANSEREGNSKAP.. SIDE 107 NOTER... SIDE 124 ÅRSBERETNING... SIDE REVISJONSBERETNING.. SIDE KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE. SIDE 2

HOVEDOVERSIKT DRIFT 1 VADSØ KOMMUNE - 2013 19.02.2014 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 15.954.323,52 15.854.714,00 15.774.204,00 15.333.854,49 Andre salgs- og leieinntekter 25.165.545,44 23.298.766,00 22.898.766,00 24.220.327,24 Overføringer med krav til motytelse 112.876.304,45 95.171.800,00 90.319.583,00 107.580.008,60 Rammetilskudd 197.515.083,00 182.403.000,00 182.403.000,00 192.365.451,23 Andre statlige overføringer 77.265.506,50 76.720.000,00 62.582.796,00 72.843.620,07 Andre overføringer 82.716,79 200.000,00 0,00 584.166,38 Skatt på inntekt og formue 129.852.664,72 145.666.000,00 145.666.000,00 125.602.018,09 Eiendomsskatt 13.227.208,93 12.930.000,00 12.930.000,00 11.925.852,84 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter 571.939.353,35 552.244.280,00 532.574.349,00 550.455.298,94 Driftsutgifter Lønnsutgifter 344.097.030,82 340.720.827,00 331.144.492,00 332.562.692,84 Sosiale utgifter 45.096.063,38 39.622.655,00 39.204.425,00 42.199.244,62 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 85.045.336,08 79.416.252,00 73.302.723,00 79.751.866,17 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 26.086.425,73 18.242.844,00 23.222.844,00 25.146.253,08 Overføringer 50.207.574,94 46.848.732,00 37.981.895,00 39.507.657,15 Avskrivninger 22.453.534,00 22.500.000,00 22.500.000,00 21.812.260,00 Fordelte utgifter -4.548.430,16-5.878.105,00-5.878.105,00-3.914.030,47 Sum driftsutgifter 568.437.534,79 541.473.205,00 521.478.274,00 537.065.943,39 Brutto driftsresultat 3.501.818,56 10.771.075,00 11.096.075,00 13.389.355,55 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 13.326.450,42 13.297.500,00 13.297.500,00 10.667.317,47 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån 762.492,71 1.175.000,00 1.050.000,00 868.728,45 Sum eksterne finansinntekter 14.088.943,13 14.472.500,00 14.347.500,00 11.536.045,92 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 28.369.531,46 28.497.278,00 28.497.278,00 25.586.418,07 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån 13.507.661,00 18.160.297,00 18.160.297,00 17.400.887,00 Utlån 1.363.301,83 1.200.000,00 1.000.000,00 1.102.678,00 Sum eksterne finansutgifter 43.240.494,29 47.857.575,00 47.657.575,00 44.089.983,07 Resultat eksterne finanstransaksjoner -29.151.551,16-33.385.075,00-33.310.075,00-32.553.937,15 Motpost avskrivninger 22.453.534,00 22.500.000,00 22.500.000,00 21.812.260,00 Netto driftsresultat -3.196.198,60-114.000,00 286.000,00 2.647.678,40 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 2.987.940,93 0,00 0,00 6.384.454,07 Bruk av disposisjonsfond 898.238,18 650.000,00 0,00 9.164.641,00 Bruk av bundne fond 5.935.171,00 0,00 1.064.000,00 5.577.613,53 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger 9.821.350,11 650.000,00 1.064.000,00 21.126.708,60 Overført til investeringsregnskapet 9.116.507,00 0,00 0,00 7.645.867,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond 206.030,36 536.000,00 0,00 6.384.454,07 Avsatt til bundne fond 4.326.814,00 0,00 1.350.000,00 6.756.125,00 Avsatt til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger 13.649.351,36 536.000,00 1.350.000,00 20.786.446,07 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -7.024.199,85 0,00 0,00 2.987.940,93 3

HOVEDOVERSIKT INVESTERING 1 VADSØ KOMMUNE - 2013 19.02.2014 Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 1.761.823,00 0,00 0,00 456.867,00 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse 429.627,00 65.000,00 65.000,00 694.342,00 Statlige overføringer 3.110.000,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 1.740.000,00 Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 5.953,11 Sum inntekter 5.301.450,00 65.000,00 65.000,00 2.897.162,11 Utgifter Lønnsutgifter 1.138.938,83 0,00 0,00 657.045,56 Sosiale utgifter 354.707,49 0,00 0,00 91.344,66 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 39.643.133,96 10.238.500,00 10.163.500,00 31.505.554,31 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 8.115.689,76 67.020.000,00 65.820.000,00 27.557.894,87 Overføringer 11.986.058,79 1.500.000,00 1.500.000,00 13.349.819,61 Renteutgifter og omkostninger 5.070,50 0,00 0,00 78,49 Fordelte utgifter 418.565,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter 61.662.164,33 78.758.500,00 77.483.500,00 73.161.737,50 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Utlån 15.697.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 13.471.000,00 Kjøp av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 213.673,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 3.805.799,61 Avsatt til ubundne investeringsfond 1.761.823,00 0,00 0,00 1.456.867,00 Avsatt til bundne investeringsfond 1.963.511,31 0,00 0,00 3.624.383,92 Avsatt til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner 19.422.334,31 18.000.000,00 18.000.000,00 22.571.723,53 Finansieringsbehov 75.783.048,64 96.693.500,00 95.418.500,00 92.836.298,92 Dekket slik: Bruk av lån 64.550.431,33 96.693.500,00 95.418.500,00 80.358.328,11 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Mottatte avdrag på utlån 1.963.511,31 0,00 0,00 3.618.430,81 Overført fra driftsbudsjettet 9.116.507,00 0,00 0,00 7.645.867,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond 152.599,00 0,00 0,00 213.673,00 Bruk av bundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering 75.783.048,64 96.693.500,00 95.418.500,00 92.836.298,92 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 4

ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER 1 VADSØ KOMMUNE - 2013 19.02.2014 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 571.939.353,35 552.244.280,00 532.574.349,00 550.455.298,94 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 5.301.450,00 65.000,00 65.000,00 2.891.209,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 80.602.885,77 111.166.000,00 109.766.000,00 96.518.757,95 Sum anskaffelse av midler 657.843.689,12 663.475.280,00 642.405.349,00 649.865.265,89 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 546.402.614,79 518.880.880,00 497.518.959,00 515.253.683,39 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 61.238.528,83 78.758.500,00 77.483.500,00 73.161.659,01 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 58.942.564,79 65.857.575,00 65.657.575,00 57.774.734,56 Sum anvendelse av midler 666.583.708,41 663.496.955,00 640.660.034,00 646.190.076,96 Anskaffelse - anvendelse av midler -8.740.019,29-21.675,00 1.745.315,00 3.675.188,93 Endring i ubrukte lånemidler 30.849.568,67 0,00 0,00-1.988.328,11 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i arbeidskapital 22.109.549,38-21.675,00 1.745.315,00 1.686.860,82 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger 8.258.178,67 536.000,00 1.350.000,00 25.015.570,53 Bruk av avsetninger 9.973.949,11 650.000,00 1.064.000,00 21.340.381,60 Til avsetning senere år 7.024.199,85 0,00 0,00 0,00 Netto avsetninger -8.739.969,29-114.000,00 286.000,00 3.675.188,93 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv 38.014.462,40 29.854.200,00 29.854.200,00 34.823.661,47 Interne utgifter mv 38.014.462,40 29.179.295,00 29.179.295,00 34.823.661,47 Netto interne overføringer 0,00 674.905,00 674.905,00 0,00 5

HOVEDOVERSIKT BALANSE 1 VADSØ KOMMUNE - 2013 19.02.2014 Oversikt - balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler 1.451.718.626,71 1.348.633.045,90 Herav: Faste eiendommer og anlegg 796.096.988,13 760.895.822,13 Utstyr, maskiner og transportmidler 7.808.670,22 6.537.396,22 Utlån 41.646.619,36 27.312.321,55 Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00 Aksjer og andeler 5.251.539,00 5.251.539,00 Pensjonsmidler 600.914.810,00 548.635.967,00 Omløpsmidler 170.742.055,52 141.899.410,55 Herav: Kortsiktige fordringer 37.870.081,50 59.839.865,53 Konserninterne kortsiktige fordringer 0,00 0,00 Premieavvik 70.941.755,00 67.862.375,00 Aksjer og andeler 12.427.731,64 8.600.866,97 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd 49.502.487,38 5.596.303,05 SUM EIENDELER 1.622.460.682,23 1.490.532.456,45 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 106.207.358,66 142.910.726,47 Herav: Disposisjonsfond 303.000,00 995.207,82 Bundne driftsfond 6.764.620,52 8.372.977,52 Ubundne investeringsfond 6.856.421,71 5.247.197,71 Bundne investeringsfond 21.813.575,61 19.850.064,30 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 3.300.564,77 3.300.564,77 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk 0,00 2.987.940,93 Regnskapsmessig merforbruk -7.024.199,85 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto 74.193.374,90 102.156.773,42 Langsiktig gjeld 1.447.334.825,00 1.285.436.326,00 Herav: Pensjonsforpliktelser 800.013.450,00 720.007.290,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån 647.321.375,00 565.429.036,00 Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 Kortsiktig gjeld 68.918.499,40 62.185.403,81 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld 68.918.499,40 62.185.403,81 Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00 0,00 Premieavvik 0,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1.622.460.682.06 1.490.532.456,28 MEMORIAKONTI Memoriakonto 67.429.801,41 36.580.232,74 Herav: Ubrukte lånemidler 65.457.938,52 34.608.369,85 Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 Andre memoriakonti 1.971.862,89 1.971.862,89 Motkonto til memoriakontiene -67.429.801,41-36.580.232,74 6

1 VADSØ KOMMUNE - 2013 19.02.2014 ENDRING ARBEIDSKAPITAL Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 2013 Regnskap 2012 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler 43.906.184,33-12.017.343,76 Endring ihendehaverobl og sertifikater 0,00 0,00 Endring kortsiktige fordringer -21.969.784,03 6.616.926,94 Endring premieavvik 3.079.380,00 9.842.948,00 Endring aksjer og andeler 3.826.864,67 588.279,51 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) 28.842.644,97 5.030.810,69 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) -6.733.095,59-3.343.949,87 ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 22.109.549,38 1.686.860,82 7

REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFT 1 VADSØ KOMMUNE - 2013 19.02.2014 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue 129.852.664,72 145.666.000,00 145.666.000,00 125.602.018,09 Ordinært rammetilskudd 197.515.083,00 182.403.000,00 182.403.000,00 192.365.451,23 Skatt på eiendom 13.227.208,93 12.930.000,00 12.930.000,00 11.925.852,84 Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre generelle statstilskudd 77.265.506,50 76.720.000,00 62.582.796,00 72.843.620,07 Sum frie disponible inntekter 417.860.463,15 417.719.000,00 403.581.796,00 402.736.942,23 Renteinntekter og utbytte 13.326.450,42 13.297.500,00 13.297.500,00 10.667.317,47 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 28.369.531,46 28.497.278,00 28.497.278,00 25.586.418,07 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån 13.507.661,00 18.160.297,00 18.160.297,00 17.400.887,00 Netto finansinnt./utg. -28.550.742,04-33.360.075,00-33.360.075,00-32.319.987,60 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger 206.030,36 536.000,00 0,00 6.384.454,07 Til bundne avsetninger 4.326.814,00 0,00 1.350.000,00 6.756.125,00 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 2.987.940,93 0,00 0,00 6.384.454,07 Bruk av ubundne avsetninger 898.238,18 650.000,00 0,00 9.164.641,00 Bruk av bundne avsetninger 5.935.171,00 0,00 1.064.000,00 5.577.613,53 Netto avsetninger 5.288.505,75 114.000,00-286.000,00 7.986.129,53 Overført til investeringsregnskapet 9.116.507,00 0,00 0,00 7.645.867,00 Til fordeling drift 385.481.719,86 384.472.925,00 369.935.721,00 370.757.217,16 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 393.022.918,71 384.472.925,00 369.935.721,00 370.757.217,16 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -7.541.199,85 0,00 0,00 0,00 8

REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERING 1 VADSØ KOMMUNE - 2013 19.02.2014 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler 61.662.164,33 78.758.500,00 77.483.500,00 73.161.737,50 Utlån og forskutteringer 15.697.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 13.684.673,00 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 3.805.799,61 Avsetninger 3.725.334,31 0,00 0,00 5.081.250,92 Årets finansieringsbehov 81.084.498,64 96.758.500,00 95.483.500,00 95.733.461,03 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 64.550.431,33 96.693.500,00 95.418.500,00 80.358.328,11 Inntekter fra salg av anleggsmidler 1.761.823,00 0,00 0,00 1.456.867,00 Tilskudd til investeringer 3.110.000,00 0,00 0,00 1.740.000,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 2.393.138,31 65.000,00 65.000,00 4.312.772,81 Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 5.953,11 Sum ekstern finansiering 71.815.392,64 96.758.500,00 95.483.500,00 87.873.921,03 Overført fra driftsregnskapet 9.116.507,00 0,00 0,00 7.645.867,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger 152.599,00 0,00 0,00 213.673,00 Sum finansiering 81.084.498,64 96.758.500,00 95.483.500,00 95.733.461,03 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 9

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT 1 VADSØ KOMMUNE - 2013 19.02.2014 Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue 145.666.000,00 135.293.000,00 119.364.003,84 Ordinært rammetilskudd 182.403.000,00 178.226.000,00 176.237.487,00 Skatt på eiendom 12.930.000,00 11.930.000,00 11.929.571,00 Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 Andre generelle statstilskudd 76.720.000,00 61.621.796,00 69.719.585,80 Sum frie disponible inntekter 417.719.000,00 387.070.796,00 377.250.647,64 Renteinntekter og utbytte 13.297.500,00 13.297.500,00 12.470.158,76 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 28.497.278,00 27.146.805,00 24.286.940,63 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån 18.160.297,00 17.540.247,00 16.059.743,00 Netto finansinnt./utg. -33.360.075,00-31.389.552,00-27.876.524,87 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 4.868.442,76 Til ubundne avsetninger 536.000,00 0,00 3.480.158,42 Til bundne avsetninger 0,00 1.350.000,00 2.899.734,35 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0,00 0,00 3.480.158,42 Bruk av ubundne avsetninger 650.000,00 9.093.641,00 982.000,00 Bruk av bundne avsetninger 0,00 814.000,00 4.381.516,59 Netto avsetninger 114.000,00 8.557.641,00-2.404.660,52 Overført til investeringsbudsjettet 0,00 0,00 4.401.940,00 Til fordeling drift 384.472.925,00 364.238.885,00 342.567.522,25 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 0,00 0,00 0,00 Mer/mindreforbruk 384.472.925,00 364.238.885,00 342.567.522,25 10

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler 78.758.500,00 64.218.325,00 58.556.116,42 Utlån og forskutteringer 18.000.000,00 10.000.000,00 3.766.272,00 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 Avsetninger 0,00 0,00 1.833.100,86 Årets finansieringsbehov 96.758.500,00 74.218.325,00 64.155.489,28 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 96.693.500,00 68.993.325,00 47.935.398,78 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0,00 0,00 1.483.697,00 Tilskudd til investeringer 0,00 5.225.000,00 204.087,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 65.000,00 0,00 5.894.960,44 Andre inntekter 0,00 0,00 9.358,61 Sum ekstern finansiering 96.758.500,00 74.218.325,00 55.527.501,83 Overført fra driftsbudsjettet 0,00 0,00 4.401.940,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger 0,00 0,00 420.247,84 Sum finansiering 96.758.500,00 74.218.325,00 60.349.689,67 Udekket/udisponert 0,00 0,00-3.805.799,61 11

REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFT Ansvar Art Regnskap 2013 Budsjett inkl. endring Regnskap 2012 1010 SENTRAL STYRING 23 822 909,67 24 077 752,00 22 058 192,97 1030 Øst-Finnmark regionråd 98 715,38-24 418,00 82 005,46 1099 Fellesområder 3 945 518,40 4 602 037,00 4 036 364,79 1200 IT-AVDELINGEN 4 263 449,98 4 387 397,00 4 178 530,15 1300 ØKONOMIAVDELINGEN 5 412 294,38 5 362 929,00 5 145 856,15 1500 SERVICE- OG INFORMASJONSAVDELINGEN 4 544 383,96 4 785 402,00 4 547 248,84 1800 KULTUR, UTDANNING OG OPPVEKST (KUO) 3 424 450,53 4 430 434,00 3 122 926,64 1999 FELLESOMRÅDE 0,00-5 327 550,00 0,00 2101 SENTRUM SKOLE (GAMMEL) 3 380,00 0,00 0,00 2102 FOSSEN SKOLE 13 385 705,76 13 927 957,00 12 343 145,23 2103 MELKEVARDEN SKOLE 12 254 789,11 14 360 548,00 13 241 505,99 2104 VESTRE JAKOBSELV SKOLE 10 950 197,47 10 504 945,00 10 489 092,69 2105 SENTRUM SKOLE 20 231 834,64 18 743 873,00 18 069 990,79 2106 VADSØ UNGDOMSSKOLE 18 006 600,08 19 152 012,00 17 385 949,50 2201 MAURTUA BARNEHAGE 4 907 816,80 5 201 716,00 4 479 587,95 2202 STUBBEN BARNEHAGE 5 529 284,32 5 037 324,00 5 467 885,11 2203 TOMLEBO BARNEHAGE 2 744 040,04 2 721 540,00 2 084 658,76 2204 RUIJA BARNEHAGE 4 402 160,33 5 238 481,00 4 124 260,45 2205 LOMAKKA BARNEHAGE 5 142 362,67 5 012 125,00 4 641 101,02 2206 GLIMMERSTUA BARNEHAGE 4 993 644,14 5 155 261,00 4 697 234,54 2207 VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE 2 669 724,87 2 716 835,00 2 603 519,62 2208 TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER 1 373 606,00 1 359 410,00 1 526 932,00 2500 PEDAGOGISK SENTER 1 090 268,46 1 341 317,00 148 931,22 2600 VADSØ BIBLIOTEK 3 702 658,64 3 772 166,00 3 142 948,41 2601 VADSØ MUSEUM 1 668,63 0,00-23 607,85 2602 BASSENGDRIFT 994 063,08 1 003 059,00 830 060,87 2610 KINO 166 176,27 239 744,00 208 214,80 2620 UNGDOMMENS HUS 1 375 243,99 1 669 781,00 1 230 697,29 2700 STUDIESENTERET I VADSØ 466 238,51 342 855,00 560 839,35 3000 HRO - administrasjon 5 704 594,34 5 551 212,00 5 293 188,25 3100 HELSE 26 525 107,63 28 137 793,00 24 409 324,28 3201 Sykestue/ korttids - og lindrende enhet 17 292 679,70 18 657 079,00 16 772 656,61 3205 PSYKIATRISK VIRKSOMHET 6 439 409,77 4 980 638,00 5 873 177,52 3206 OMSORGSBOLIGER VIDJEVEIEN 135 780,00 0,00 134 640,00 3220 Bofellesskapene 21 055 356,15 18 382 829,00 17 346 131,09 3230 Bo og omsorgssentret 23 341 700,16 25 747 761,00 24 320 677,81 3240 Ambulerende enhet 23 145 707,41 23 468 938,00 23 519 625,65 3299 Felles PRO 0,00 5 446,00 0,00 3401 SOSIALTJENESTER 7 746 688,63 6 324 204,00 5 773 181,82 3402 Flyktningenheten 45 455 714,33 43 774 794,00 44 308 684,64 3403 Miljø tjenesten 968 103,46 0,00 0,00 3404 Administrasjon (sbf) 0,00 0,00 9 019,36 3500 Vadsø familiesenter 26 263 558,51 23 312 817,00 24 200 452,71 6500 Teknisk enhet 0,00 0,00-230,00 6600 TEKNISK DRIFT 26 661 492,14 23 254 254,00 23 775 350,38 6700 PLAN/FORVALTNING 16 885 295,64 16 159 328,00 17 822 604,37 8000 SKATTEINNTEKTER 42 275,20 0,00 0,00 8400 STATLIG RAMMETILSKUDD 475 000,00 0,00 0,00 8450 ØVRIGE STATSTILSKUDD 0,00 0,00 387 750,00 8999 Momskompensasjon investeringer -11 149 893,94 0,00-12 742 319,61 12

REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFT 9000 RENTER M.V. 1 732,00 0,00 20 000,00 9001 AVSKRIVNINGER 0,00 0,00 0,00 9010 AKSJEKJØP/SALG OG AKSJEUTBYTTE 7 125,20 0,00 0,00 9100 AVDRAG VEDR. LÅN -311 863,71-300 000,00-230 939,45 9220 STARTLÅN -55 680,00 0,00-55 495,00 9450 PENSJON PREMIEAVVIK -4 271 810,02-11 000 000,00-10 632 781,08 9460 AFP pensjon, kommunal andel 0,00 0,00 5 885 907,14 9500 BUNDNE FOND 120 000,00 0,00 519 350,00 9510 Utviklingsfondet/Primærnæringsfond 641 660,00 0,00 635 247,00 9600 RESERVERTE TILLEGGSBEVILGNINGER 0,00-1 779 100,00 0,00 9900 REGNSKAPSMESSIG RESULTAT 0,00 0,00 2 987 940,93 ALLE 393 022 918,71 384 472 925,00 370 757 217,16 13

REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERING Prosjekt Inntekter/Utgifter Art Regnskap 2013 Budsjett inkl. endring Regnskap 2012 3101 IT INVESTERINGER 965 015,77 1 250 000,00 1 187 839,29 3214 SKOLEUTBYGGING 22 624 709,42 50 000 000,00 3 832 743,01 3218 Utvidelse ruija barnehage 0,00 0,00 1 680 125,00 3226 Sentrum skole - lekeområdet 0,00 0,00 130 712,50 3319 Helsesenteret, ombygging/utbygging 5 128 251,18 8 000 000,00 11 269 394,33 Nærmiljøanlegg skateramp grusbanen 2012, 3406 spillemidler 0,00 0,00 122 170,00 3505 PRESTELV KAIA 0,00 0,00 11 137,74 3514 BIETILÆANLEGGET 0,00 0,00 17 419,71 3519 OPPRUSTNING BARMARKSLØYPER/VEIER 0,00 0,00 30 412,50 3606 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 1 115 950,00 750 000,00 1 238 982,15 3615 GATELYS 977 325,00 1 130 000,00 303 187,50 3623 UTBEDRING VEG/ANLEGG/SIKRING 345 573,00 400 000,00 2 163 868,33 3628 KOMMUNAL KAI VESTRE JAKOBSELV 351 984,38 0,00 6 685 859,89 3646 Driftseffektivsering bygg, utredning og planlegging 0,00 0,00 66 121,88 3662 Arealplan og reguleringsplan fritidsområder 118 097,01 0,00 45 500,00 3666 Leasin brannbil 2 999 013,00 0,00 1 370 000,00 3670 Gatelys 0,00 150 000,00 337 668,75 3671 Overvannsledninger 0,00 0,00 248 606,60 3674 Arealplanlegging 67 318,02 0,00 234 074,00 3680 NY KIRKEGÅRD, PLANLEGGING 338 007,53 0,00 1 188 300,06 3681 BRANNSIKRING. 1 035 521,14 1 000 000,00 884 100,00 3686 Branndør Sentrum skole 0,00 0,00 135 537,50 3687 Kirkegårdsutstyr 26 497,50 0,00 281 875,00 3689 Gang og sykkelsti gjennom Vadsø 0,00 200 000,00 0,00 3690 Klargjøring nye boligtomter Vestre Jakobselv 173 548,38 200 000,00 0,00 3700 REASFALTERING 158 094,75 600 000,00 223 177,93 3773 HRO Planen - STrakstiltak 2 971 021,85 0,00 0,00 3800 SPILLEMIDLER 140 000,00 0,00 0,00 3811 RENOVERING VEIGATER 885 605,50 400 000,00 390 453,14 3814 Oppgradering brannstasjonen 33 170,00 0,00 0,00 3817 Oppryddingstiltak 144 420,00 150 000,00 0,00 3819 Kapitaldel bibliotekbygg 2 004 253,00 1 500 000,00 1 197 789,05 3820 KONG HÅKONS GATE 0,00 0,00 1 326 982,15 3821 Annen utbedring av vei 294 476,63 500 000,00 0,00 3824 Anlegg og friluftsliv 500 000,00 500 000,00 686 958,75 3826 Renovering av Vårbrudd 1 376 307,26 0,00 0,00 3829 Vadsø havn - Fiskeriserviceanlegg 27 612,00 0,00 156 342,00 3834 Utskifting golvbelegg barnehager mv 87 015,00 0,00 0,00 3840 Utstyr til maskiner (i-19 2009) 30 499,00 0,00 210 402,75 3844 PLANLEGGINGSMIDLER FOR TILTAK -44 321,88 0,00 108 893,76 3847 Innreding Vårbrudd 416 976,50 0,00 0,00 Investering Diverse utstyr 2011 Rådmannen, 3855 KUO, HRO 0,00 0,00 53 065,00 3857 Ballbinge ved Vadsøhallen 55 563,00 0,00 0,00 3858 Bybakken 2 717 961,25 3 500 000,00 0,00 3859 Monumentbakken 1 211 426,00 700 000,00 7 006 425,00 3861 Molo Krampenes 0,00 0,00 1 088 991,75 3864 Samlokalisering Teknisk drift 202 175,00 0,00 2 835 018,35 3865 Vårbrudd, sanering/rebygg Scenehus 303 077,00 0,00 745 665,50 3870 Moloutbygging indre havn 52 497,60 0,00 4 348 548,68 3871 Generell utstyr til enhetene KUO 95 537,00 250 000,00 172 785,50 3872 Generell utstyr til enhetene HRO 176 911,59 250 000,00 233 200,00 14

REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERING 3873 Flyfotogrgafering av Vadsø kommune 64 000,00 120 000,00 70 000,00 3874 Ny miljøstasjon 5 637 930,96 0,00 18 137 785,45 3876 Digitalisering av bygnings- og eiendomsarkivet 97 116,60 1 500 000,00 0,00 3878 Utbedring barnehager 362 288,25 400 000,00 0,00 3881 Nødvendige tiltak bygg inkl skap/basseng.sak 12/1120 424 466,50 0,00 466 984,50 3882 Asfaltering Vestre Jakobselv 0,00 0,00 9 812,50 3883 Monument 22.juli 64 375,00 0,00 0,00 3885 Lyd/bilde studio, Helse og sentraladministrasjonen 67 956,29 340 000,00 0,00 3887 Utstyr 3201 Vadsø sykestue 0,00 150 000,00 0,00 3888 Utstyr 3230 Vadsø bo- og omsorgsenter 0,00 200 000,00 0,00 3889 Utstyr 3240 Ambulerende 0,00 50 000,00 0,00 3890 Utstyr 3100 Helseenheten 0,00 136 000,00 0,00 3891 Generell planlegging 595 422,21 500 000,00 0,00 3892 Vedlikehold kommunale formålsbygg 2 921 453,84 2 500 000,00 226 820,00 3893 Asfaltering utenfor kommunal bygningsmasse 325 468,80 250 000,00 0,00 3897 Arbeidstilsynets krav til Vadsø brannvesen 214 347,50 217 500,00 0,00 3898 Innkjøp av røykdykkervogn og underbekledning 384 075,00 390 000,00 0,00 3908 Lyd/bilde utstyr, Studiesenteret 101 250,00 75 000,00 0,00 3909 Forprosjekt Kulturhus 24 750,00 500 000,00 0,00 3913 Kulturkvartal, planlegging 117 575,00 0,00 0,00 3990 EGENKAPITALTILSKUDD 152 599,00 0,00 0,00 ALLE 61 662 164,33 78 758 500,00 73 161 737,50 15

Ansvar: 1010 SENTRAL STYRING Funksjon: 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 10 FASTLØNN 121.989 216.064-94.075 40 OVERTIDSLØNN 11.743 10.000 1.743 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 111.357 210.000-98.643 80 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 2.136.506 1.281.080 855.426 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 855.755 39.734 816.021 100 KONTORMATERIELL 71.995 212.000-140.005 115 MATVARER 22.436 70.000-47.564 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 188.607 606.000-417.393 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 16.552 15.000 1.552 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 208.050 75.000 133.050 150 OPPLÆRING, KURS 84.471 135.000-50.529 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 25.086 50.000-24.914 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 68.599 40.000 28.599 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 48.061 40.500 7.561 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 0 8.000-8.000 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 2.870 8.000-5.130 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 747 0 747 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 0 80.000-80.000 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 25.620 30.000-4.380 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 67.567 131.640-64.073 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 367.543 1.375.000-1.007.457 Sum utgifter 4.435.554 4.633.018-197.464 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -400 0-400 700 REFUSJON FRA STATEN -30.000 0-30.000 710 SYKELØNNSREFUSJON -481.331 0-481.331 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -67.567-131.640 64.073 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -5.000 0-5.000 Sum inntekter -584.298-131.640-452.658 Sum funksjon: 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANE 3.851.256 4.501.378-650.122 Funksjon: 110 Kontroll og revisjon 150 OPPLÆRING, KURS 13.800 0 13.800 350 KJØP FRA KOMMUNER 885.239 962.078-76.839 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 107.143 0 107.143 Sum utgifter 1.006.182 962.078 44.104 940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -107.143 0-107.143 Sum inntekter -107.143 0-107.143 Sum funksjon: 110 Kontroll og revisjon 899.039 962.078-63.039 Funksjon: 120 ADMINISTRASJON 10 FASTLØNN 7.159.040 7.035.832 123.208 40 OVERTIDSLØNN 27.876 25.000 2.876 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 1.139.514 868.212 271.302 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 1.234.601 1.286.489-51.888 100 KONTORMATERIELL 194.558 255.000-60.442 115 MATVARER 44.860 67.000-22.140 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 68.650 47.000 21.650 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 40.844 30.000 10.844 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 49.779 76.000-26.221 150 OPPLÆRING, KURS 142.387 610.000-467.613 16

160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 39.303 50.000-10.697 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 240.238 200.000 40.238 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 45.173 110.000-64.827 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRI 1.419.816 1.285.000 134.816 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 140.385 200.000-59.615 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 1.577.512 1.680.400-102.888 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 0 16.000-16.000 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 1.929 0 1.929 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 0 11.000-11.000 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 2.510 0 2.510 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 65.175 240.000-174.825 290 INTERNKJØP 33.066 0 33.066 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 243.684 220.000 23.684 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 155.569 207.630-52.061 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 240.365 0 240.365 490 RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETNINGER 0 10.000-10.000 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 478 0 478 Sum utgifter 14.307.310 14.530.563-223.253 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -14.354 0-14.354 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -29.075 0-29.075 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOK -10.200-100.000 89.800 700 REFUSJON FRA STATEN 0-125.000 125.000 710 SYKELØNNSREFUSJON -24.987 0-24.987 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -155.569-207.630 52.061 730 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER -84.969-120.000 35.031 750 REFUSJON FRA KOMMUNER -204.445-50.000-154.445 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -2.956-20.000 17.045 780 REFUSJON FRA FORETAK OG BEDRIFTER SOM FØRER -185.400-112.400-73.000 Sum inntekter -711.955-735.030 23.075 Sum funksjon: 120 ADMINISTRASJON 13.595.355 13.795.533-200.178 Funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 10 FASTLØNN 106.581 103.018 3.563 40 OVERTIDSLØNN 12.057 0 12.057 80 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 2.750 0 2.750 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 19.249 18.945 304 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 0 4.000-4.000 Sum utgifter 140.637 125.963 14.674 750 REFUSJON FRA KOMMUNER 0-125.000 125.000 Sum inntekter 0-125.000 125.000 Sum funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 140.637 963 139.674 Funksjon: 211 STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING -20 0-20 Sum utgifter -20 0-20 Sum funksjon: 211 STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN -20 0-20 Funksjon: 234 AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 115 MATVARER 972 0 972 Sum utgifter 972 0 972 17

Sum funksjon: 234 AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJONSHEM 972 0 972 Funksjon: 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE A 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 0-45.000 45.000 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 6.834 8.000-1.166 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 91.663 60.000 31.663 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 22.916 2.000 20.916 Sum utgifter 121.413 25.000 96.413 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -101.584-100.000-1.584 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -22.916-2.000-20.916 Sum inntekter -124.500-102.000-22.500 Sum funksjon: 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGEN -3.086-77.000 73.914 Funksjon: 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJO 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. -1.340 0-1.340 Sum utgifter -1.340 0-1.340 Sum funksjon: 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITU -1.340 0-1.340 Funksjon: 273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 773.460 774.000-540 Sum utgifter 773.460 774.000-540 Sum funksjon: 273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL RE 773.460 774.000-540 Funksjon: 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGSLIVET 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 120.000-200.000 320.000 Sum utgifter 120.000-200.000 320.000 940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -20.000 0-20.000 950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -100.000 0-100.000 Sum inntekter -120.000 0-120.000 Sum funksjon: 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGS 0-200.000 200.000 Funksjon: 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert nærin 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 261.600 0 261.600 Sum utgifter 261.600 0 261.600 Sum funksjon: 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert n 261.600 0 261.600 Funksjon: 360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 15.680 0 15.680 100 KONTORMATERIELL 199 0 199 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 300 0 300 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 6.408 0 6.408 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 1.652 0 1.652 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 525 30.000-29.475 Sum utgifter 24.764 30.000-5.236 700 REFUSJON FRA STATEN -11.925 0-11.925 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -1.652 0-1.652 890 OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVATE) -7.324 0-7.324 Sum inntekter -20.901 0-20.901 18

Sum funksjon: 360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 3.863 30.000-26.137 Funksjon: 377 KUNSTFORMIDLING 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 425.000 425.000 0 Sum utgifter 425.000 425.000 0 Sum funksjon: 377 KUNSTFORMIDLING 425.000 425.000 0 Funksjon: 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 250.000 250.000 0 Sum utgifter 250.000 250.000 0 940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -250.000-250.000 0 Sum inntekter -250.000-250.000 0 Sum funksjon: 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER 0 0 0 Funksjon: 390 DEN NORSKE KIRKE 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 378.010 541.200-163.190 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 3.386.000 3.100.000 286.000 Sum utgifter 3.764.010 3.641.200 122.810 700 REFUSJON FRA STATEN -364.500-245.400-119.100 Sum inntekter -364.500-245.400-119.100 Sum funksjon: 390 DEN NORSKE KIRKE 3.399.510 3.395.800 3.710 Funksjon: 392 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 0 220.000-220.000 Sum utgifter 0 220.000-220.000 Sum funksjon: 392 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL 0 220.000-220.000 Sum ansvar: 1010 SENTRAL STYRING 23.346.245 23.827.752-481.507 Ansvar: 1030 Øst-Finnmark regionråd Funksjon: 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 0 80.000-80.000 Sum utgifter 0 80.000-80.000 Sum funksjon: 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANE 0 80.000-80.000 Funksjon: 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGSLIVET 10 FASTLØNN 489.372 477.266 12.106 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 506.613 0 506.613 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 12.225 0 12.225 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 179.532 87.769 91.763 100 KONTORMATERIELL 3.808 0 3.808 115 MATVARER 1.817 0 1.817 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 29.480 0 29.480 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 30.803 0 30.803 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 2.129 0 2.129 150 OPPLÆRING, KURS 269.123 0 269.123 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 63.732 0 63.732 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 29.445 0 29.445 19

190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 50.000 0 50.000 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 755 0 755 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 41.631 0 41.631 Sum utgifter 1.710.464 565.035 1.145.429 700 REFUSJON FRA STATEN -964.079 0-964.079 710 SYKELØNNSREFUSJON -9.650 0-9.650 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -41.631 0-41.631 750 REFUSJON FRA KOMMUNER -596.389-669.453 73.064 Sum inntekter -1.611.748-669.453-942.295 Sum funksjon: 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGS 98.715-104.418 203.133 Sum ansvar: 1030 Øst-Finnmark regionråd 98.715-24.418 123.133 Ansvar: 1099 Fellesområder Funksjon: 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 0 20.000-20.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 969 0 969 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 149.878 200.000-50.122 Sum utgifter 150.847 220.000-69.153 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -969 0-969 Sum inntekter -969 0-969 Sum funksjon: 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANE 149.878 220.000-70.122 Funksjon: 120 ADMINISTRASJON 10 FASTLØNN 0 52.876-52.876 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 0 9.724-9.724 115 MATVARER 16.382 0 16.382 150 OPPLÆRING, KURS 0 50.000-50.000 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 13.444 0 13.444 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 69.035 60.000 9.035 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 23.000 20.000 3.000 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 42.000 0 42.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 22.405 27.000-4.595 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 4.868 0 4.868 Sum utgifter 191.134 219.600-28.466 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -210.217 0-210.217 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -22.405-27.000 4.595 Sum inntekter -232.622-27.000-205.622 Sum funksjon: 120 ADMINISTRASJON -41.488 192.600-234.088 Funksjon: 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltning 115 MATVARER 568 0 568 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 1.122 0 1.122 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 4.900 0 4.900 150 OPPLÆRING, KURS 4.476 0 4.476 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 2.132 0 2.132 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 18.828 0 18.828 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 3.512 0 3.512 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 20.891 0 20.891 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 7.351 0 7.351 20

Sum utgifter 63.778 0 63.778 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -7.351 0-7.351 Sum inntekter -7.351 0-7.351 Sum funksjon: 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltning 56.428 0 56.428 Funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 12.000 6.000 6.000 Sum utgifter 12.000 6.000 6.000 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOK -1.500 0-1.500 Sum inntekter -1.500 0-1.500 Sum funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 10.500 6.000 4.500 Funksjon: 233 FOREBYGGENDE ARBEID, HELSE OG SOSIAL 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 836.000 836.000 0 Sum utgifter 836.000 836.000 0 Sum funksjon: 233 FOREBYGGENDE ARBEID, HELSE OG SOSIAL 836.000 836.000 0 Funksjon: 234 AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 10 FASTLØNN 366.412 364.431 1.981 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 2.881 0 2.881 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 2.000 0 2.000 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 67.160 67.019 141 100 KONTORMATERIELL 7.217 7.200 17 115 MATVARER 50.909 0 50.909 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 26.085 9.600 16.485 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 4.629 14.400-9.771 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 2.647 0 2.647 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 0 20.000-20.000 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 45.464 46.000-536 180 ENERGI 10.989 10.000 989 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 98.086 72.934 25.152 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 9.658 0 9.658 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 3.493 0 3.493 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 13.042 10.300 2.742 Sum utgifter 710.669 621.884 88.785 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -73.521 0-73.521 690 FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG -8.000 0-8.000 700 REFUSJON FRA STATEN -317.733-310.000-7.733 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -13.042-10.300-2.742 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -1.000 0-1.000 890 OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVATE) -3.500 0-3.500 Sum inntekter -416.796-320.300-96.496 Sum funksjon: 234 AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJONSHEM 293.873 301.584-7.711 Funksjon: 241 DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING 115 MATVARER 3.408 0 3.408 150 OPPLÆRING, KURS 4.195 80.000-75.805 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 737 0 737 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 4.127 0 4.127 21

429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 826 0 826 Sum utgifter 13.293 80.000-66.707 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -826 0-826 Sum inntekter -826 0-826 Sum funksjon: 241 DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERIN 12.467 80.000-67.533 Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 0 164.000-164.000 Sum utgifter 0 164.000-164.000 Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 0 164.000-164.000 Funksjon: 283 BISTAND TIL ETABLERING OG OPPRETTHOLDEL 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 113.000 300.000-187.000 550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 285.034 0 285.034 Sum utgifter 398.034 300.000 98.034 810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER -285.034-300.000 14.966 950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -113.000 0-113.000 Sum inntekter -398.034-300.000-98.034 Sum funksjon: 283 BISTAND TIL ETABLERING OG OPPRETTHOL 0 0 0 Funksjon: 285 TJENESTER UTENFOR ORD. KOMM. ANSVARSO 40 OVERTIDSLØNN 324 0 324 Sum utgifter 324 0 324 Sum funksjon: 285 TJENESTER UTENFOR ORD. KOMM. ANSVA 324 0 324 Funksjon: 315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK 10 FASTLØNN 93.657 108.003-14.346 40 OVERTIDSLØNN 556 0 556 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 19.241 19.862-621 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 3.931 0 3.931 150 OPPLÆRING, KURS -0 25.000-25.000 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 1.085 0 1.085 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 2.471 30.000-27.529 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 12.600 30.000-17.400 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 3.841 5.900-2.059 Sum utgifter 137.381 218.765-81.384 700 REFUSJON FRA STATEN 0-150.000 150.000 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -3.841-5.900 2.059 Sum inntekter -3.841-155.900 152.059 Sum funksjon: 315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTA 133.540 62.865 70.675 Funksjon: 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGSLIVET 150 OPPLÆRING, KURS 26.707 0 26.707 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 201.999 0 201.999 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 1.417.290 1.419.988-2.698 Sum utgifter 1.645.997 1.419.988 226.009 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -201.999 0-201.999 22

Sum inntekter -201.999 0-201.999 Sum funksjon: 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGS 1.443.997 1.419.988 24.009 Funksjon: 335 REKREASJON I TETTSTED 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 0 10.000-10.000 Sum utgifter 0 10.000-10.000 Sum funksjon: 335 REKREASJON I TETTSTED 0 10.000-10.000 Funksjon: 375 MUSEER 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 630.000 680.000-50.000 475 OVERFØRING TIL IKS DER KOMMUNEN/FYLKESKOMMU 50.000 0 50.000 Sum utgifter 680.000 680.000 0 Sum funksjon: 375 MUSEER 680.000 680.000 0 Funksjon: 377 KUNSTFORMIDLING 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 257.000 289.000-32.000 Sum utgifter 257.000 289.000-32.000 Sum funksjon: 377 KUNSTFORMIDLING 257.000 289.000-32.000 Funksjon: 380 IDRETT 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 0 40.000-40.000 Sum utgifter 0 40.000-40.000 Sum funksjon: 380 IDRETT 0 40.000-40.000 Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 82.276 0 82.276 Sum utgifter 82.276 0 82.276 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -1.000 0-1.000 950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -117.078 0-117.078 Sum inntekter -118.078 0-118.078 Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER -35.802 0-35.802 Sum ansvar: 1099 Fellesområder 3.796.716 4.302.037-505.321 Ansvar: 1200 IT-AVDELINGEN Funksjon: 120 ADMINISTRASJON 10 FASTLØNN 2.436.185 2.408.734 27.451 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 159.496 0 159.496 40 OVERTIDSLØNN 44.353 37.500 6.853 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 459.150 426.703 32.447 100 KONTORMATERIELL 30.519 21.600 8.919 115 MATVARER 11.913 0 11.913 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 6.251 18.000-11.749 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 251.046 451.360-200.314 150 OPPLÆRING, KURS 0 24.000-24.000 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 16.150 36.900-20.750 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 0 36.000-36.000 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 253.168 249.600 3.568 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER -21.043 0-21.043 23

220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 38.070 7.000 31.070 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 905.169 960.000-54.831 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 360.461 430.070-69.609 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 4.200 0 4.200 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 2.347 0 2.347 Sum utgifter 4.957.435 5.107.467-150.032 700 REFUSJON FRA STATEN -10.597 0-10.597 710 SYKELØNNSREFUSJON -33.080 0-33.080 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -360.461-430.070 69.609 750 REFUSJON FRA KOMMUNER 0-90.000 90.000 780 REFUSJON FRA FORETAK OG BEDRIFTER SOM FØRER -287.500-200.000-87.500 Sum inntekter -691.638-720.070 28.432 Sum funksjon: 120 ADMINISTRASJON 4.265.797 4.387.397-121.600 Sum ansvar: 1200 IT-AVDELINGEN 4.265.797 4.387.397-121.600 Ansvar: 1300 ØKONOMIAVDELINGEN Funksjon: 120 ADMINISTRASJON 10 FASTLØNN 4.241.549 4.287.887-46.338 20 LØNN TIL VIKARER 376.889 0 376.889 40 OVERTIDSLØNN 107.921 30.000 77.921 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 4.400 10.000-5.600 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 839.258 788.542 50.716 100 KONTORMATERIELL 87.049 100.000-12.951 115 MATVARER 4.855 15.000-10.145 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 0 40.000-40.000 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 65.957 35.000 30.957 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0 1.000-1.000 150 OPPLÆRING, KURS 10.780 40.000-29.220 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 1.844 30.000-28.156 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 19.776 40.000-20.224 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 463.408 615.000-151.592 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 23.799 10.000 13.799 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 57.065 70.000-12.935 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 3.774 0 3.774 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY -550 0-550 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 88.657 60.000 28.657 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 154.837 222.180-67.343 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 8.042 0 8.042 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 819 0 819 Sum utgifter 6.560.128 6.394.609 165.519 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -347.186-315.000-32.186 690 FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG -262 0-262 710 SYKELØNNSREFUSJON -56.914 0-56.914 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -154.837-222.180 67.343 750 REFUSJON FRA KOMMUNER -33.200-32.100-1.100 775 REFUSJON FRA IKS DER KOMMUNEN/FYLKESKOMMUN -200.000-220.000 20.000 780 REFUSJON FRA FORETAK OG BEDRIFTER SOM FØRER -355.400-242.400-113.000 Sum inntekter -1.147.799-1.031.680-116.119 Sum funksjon: 120 ADMINISTRASJON 5.412.329 5.362.929 49.400 Funksjon: 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER 24

629 Billettinntekter -480 0-480 Sum inntekter -480 0-480 Sum funksjon: 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER -480 0-480 Funksjon: 870 RENTER/UTBYTTE OG LÅN 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 1.264 0 1.264 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 316 0 316 Sum utgifter 1.580 0 1.580 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -316 0-316 Sum inntekter -316 0-316 Sum funksjon: 870 RENTER/UTBYTTE OG LÅN 1.264 0 1.264 Sum ansvar: 1300 ØKONOMIAVDELINGEN 5.413.113 5.362.929 50.184 Ansvar: 1500 SERVICE- OG INFORMASJONSAVDELINGEN Funksjon: 120 ADMINISTRASJON 10 FASTLØNN 2.771.991 2.765.102 6.889 20 LØNN TIL VIKARER 28.936 35.000-6.064 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 201 0 201 40 OVERTIDSLØNN 32.702 8.000 24.702 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 500 0 500 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 510.755 514.940-4.185 100 KONTORMATERIELL 77.848 103.200-25.352 115 MATVARER 5.402 7.000-1.598 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 20.808 19.300 1.508 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 659.186 536.000 123.186 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 433.149 392.000 41.149 150 OPPLÆRING, KURS 3.000 12.000-9.000 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 2.554 15.000-12.447 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 9.435 20.000-10.565 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 1.277 55.000-53.723 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 0 11.000-11.000 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 25.601 40.000-14.399 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 273.764 290.964-17.200 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 5.000 0 5.000 Sum utgifter 4.862.108 4.824.506 37.602 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -49.283-90.000 40.717 629 Billettinntekter -2.930 0-2.930 710 SYKELØNNSREFUSJON -19.662 0-19.662 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -273.764-290.964 17.200 750 REFUSJON FRA KOMMUNER 0-17.000 17.000 780 REFUSJON FRA FORETAK OG BEDRIFTER SOM FØRER -125.000 0-125.000 790 INTERNSALG -350-1.000 650 Sum inntekter -470.989-398.964-72.025 Sum funksjon: 120 ADMINISTRASJON 4.391.120 4.425.542-34.422 Funksjon: 222 SKOLELOKALER OG SKYSS 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER 640 0 640 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOK -2.100 0-2.100 Sum inntekter -1.460 0-1.460 25

Sum funksjon: 222 SKOLELOKALER OG SKYSS -1.460 0-1.460 Funksjon: 302 Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -1.280 0-1.280 Sum inntekter -1.280 0-1.280 Sum funksjon: 302 Bygge- og delesaksbehandling og seksjone -1.280 0-1.280 Funksjon: 304 BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING, ANSVARSR 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -640 0-640 Sum inntekter -640 0-640 Sum funksjon: 304 BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING, ANSVA -640 0-640 Funksjon: 332 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKER 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -71.260-79.000 7.740 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -300 0-300 Sum inntekter -71.560-79.000 7.440 Sum funksjon: 332 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSI -71.560-79.000 7.440 Funksjon: 373 KINO 629 Billettinntekter -680 0-680 Sum inntekter -680 0-680 Sum funksjon: 373 KINO -680 0-680 Funksjon: 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER 40 OVERTIDSLØNN 2.684 0 2.684 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 35.528 25.000 10.528 115 MATVARER 12.238 1.000 11.238 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 5.742 7.180-1.438 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 16.582 20.000-3.418 150 OPPLÆRING, KURS 1.250 0 1.250 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 2.438 7.000-4.562 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 8.494 5.580 2.914 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 7.864 42.400-34.536 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 99.459 135.000-35.541 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 12.496 17.032-4.537 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 230.559 409.700-179.141 Sum utgifter 435.334 669.892-234.558 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -8.241 0-8.241 629 Billettinntekter -181.533-214.000 32.467 690 FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG -1.680 0-1.680 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -12.496-17.032 4.537 Sum inntekter -203.950-231.032 27.083 Sum funksjon: 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER 231.384 438.860-207.476 Funksjon: 386 Kommunale kulturbygg 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -2.500 0-2.500 Sum inntekter -2.500 0-2.500 Sum funksjon: 386 Kommunale kulturbygg -2.500 0-2.500 26

Sum ansvar: 1500 SERVICE- OG INFORMASJONSAVDELINGEN 4.544.384 4.785.402-241.018 Ansvar: 1800 KULTUR, UTDANNING OG OPPVEKST (KUO) Funksjon: 120 ADMINISTRASJON 10 FASTLØNN 765.630 840.757-75.127 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 105.304 154.616-49.312 100 KONTORMATERIELL 2.804 17.200-14.396 115 MATVARER 1.785 8.800-7.015 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 7.049 9.300-2.251 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 19.638 12.000 7.638 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 6.436 75.000-68.564 150 OPPLÆRING, KURS 0 23.800-23.800 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 14.575 22.000-7.425 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 59.421 27.900 31.521 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 27.356 55.000-27.644 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 18.049 15.000 3.049 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 599 0 599 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 0 8.000-8.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 23.480 53.090-29.610 450 OVERFØRING TIL KOMMUNER 25.025 0 25.025 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 89 0 89 Sum utgifter 1.077.240 1.322.463-245.223 710 SYKELØNNSREFUSJON -40.612 0-40.612 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -23.480-53.090 29.610 Sum inntekter -64.092-53.090-11.002 Sum funksjon: 120 ADMINISTRASJON 1.013.148 1.269.373-256.225 Funksjon: 201 FØRSKOLE 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 4.278 0 4.278 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 2.848 0 2.848 150 OPPLÆRING, KURS 2.532 100.000-97.468 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 5.628 0 5.628 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 13.479 0 13.479 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 9.627 0 9.627 290 INTERNKJØP 80.000 0 80.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 5.138 14.000-8.862 Sum utgifter 123.530 114.000 9.530 700 REFUSJON FRA STATEN -495.440-990.000 494.560 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -5.138-14.000 8.862 810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER -560.750 0-560.750 Sum inntekter -1.061.328-1.004.000-57.328 Sum funksjon: 201 FØRSKOLE -937.798-890.000-47.798 Funksjon: 202 GRUNNSKOLE 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 15.708 91.043-75.335 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 10.000 0 10.000 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 3.065 62.718-59.653 100 KONTORMATERIELL 26.193 0 26.193 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 13.525 94.000-80.475 115 MATVARER 7.346 0 7.346 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 301.987 387.700-85.713 150 OPPLÆRING, KURS 67.989 279.400-211.411 27

160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 3.854 40.000-36.146 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 111.647 37.200 74.447 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 10.832 40.000-29.168 290 INTERNKJØP 80.000 0 80.000 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 15.903 0 15.903 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 10.722 106.608-95.886 450 OVERFØRING TIL KOMMUNER 1.915.690 1.980.000-64.310 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 0 260.000-260.000 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 90 0 90 Sum utgifter 2.594.551 3.378.669-784.118 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -18.939 0-18.939 700 REFUSJON FRA STATEN -494.618 0-494.618 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -10.722-106.608 95.886 730 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER -139.088-144.000 4.912 750 REFUSJON FRA KOMMUNER -39.379 0-39.379 810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER -88.825 0-88.825 950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -50.000 0-50.000 Sum inntekter -841.571-250.608-590.963 Sum funksjon: 202 GRUNNSKOLE 1.752.980 3.128.061-1.375.081 Funksjon: 222 SKOLELOKALER OG SKYSS 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 7.500 0 7.500 Sum utgifter 7.500 0 7.500 Sum funksjon: 222 SKOLELOKALER OG SKYSS 7.500 0 7.500 Funksjon: 223 Skoleskyss 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 847.547 923.000-75.453 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 67.483 73.840-6.357 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 62 0 62 Sum utgifter 915.092 996.840-81.748 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -67.483-73.840 6.357 730 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER -5.197 0-5.197 Sum inntekter -72.680-73.840 1.160 Sum funksjon: 223 Skoleskyss 842.412 923.000-80.588 Funksjon: 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 180 ENERGI 2.828 0 2.828 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 707 0 707 Sum utgifter 3.535 0 3.535 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -707 0-707 Sum inntekter -707 0-707 Sum funksjon: 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 2.828 0 2.828 Funksjon: 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGSLIVET 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 36.000 0 36.000 Sum utgifter 36.000 0 36.000 Sum funksjon: 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGS 36.000 0 36.000 28

Funksjon: 383 MUSIKK- OG KULTURSKOLER 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 8.047 0 8.047 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 644 0 644 Sum utgifter 8.690 0 8.690 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -644 0-644 Sum inntekter -644 0-644 Sum funksjon: 383 MUSIKK- OG KULTURSKOLER 8.047 0 8.047 Funksjon: 840 STATL. RAMMETILSK. OG ØVRIGE STATSTILSK. 800 RAMMETILSKUDD -37.500 0-37.500 Sum inntekter -37.500 0-37.500 Sum funksjon: 840 STATL. RAMMETILSK. OG ØVRIGE STATSTIL -37.500 0-37.500 Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 223.549 0 223.549 Sum utgifter 223.549 0 223.549 950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -71.263 0-71.263 Sum inntekter -71.263 0-71.263 Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 152.286 0 152.286 Sum ansvar: 1800 KULTUR, UTDANNING OG OPPVEKST (KUO) 2.839.903 4.430.434-1.590.531 Ansvar: 1999 FELLESOMRÅDE Funksjon: 120 ADMINISTRASJON 10 FASTLØNN 0-4.500.000 4.500.000 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 0-827.550 827.550 Sum utgifter 0-5.327.550 5.327.550 Sum funksjon: 120 ADMINISTRASJON 0-5.327.550 5.327.550 Sum ansvar: 1999 FELLESOMRÅDE 0-5.327.550 5.327.550 Ansvar: 2101 SENTRUM SKOLE (GAMMEL) Funksjon: 202 GRUNNSKOLE 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) 3.380 0 3.380 Sum inntekter 3.380 0 3.380 Sum funksjon: 202 GRUNNSKOLE 3.380 0 3.380 Sum ansvar: 2101 SENTRUM SKOLE (GAMMEL) 3.380 0 3.380 Ansvar: 2102 FOSSEN SKOLE Funksjon: 201 FØRSKOLE 10 FASTLØNN 142.707 0 142.707 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 16.437 0 16.437 Sum utgifter 159.143 0 159.143 Sum funksjon: 201 FØRSKOLE 159.143 0 159.143 Funksjon: 202 GRUNNSKOLE 10 FASTLØNN 11.397.535 11.379.609 17.926 29

20 LØNN TIL VIKARER 101.695 330.000-228.305 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 11.066 181.608-170.542 40 OVERTIDSLØNN 8.061 26.500-18.439 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 7.648 10.000-2.352 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 1.644.169 1.444.728 199.441 100 KONTORMATERIELL 59.343 29.600 29.743 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 305.321 466.000-160.679 115 MATVARER 24.578 0 24.578 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 29.710 17.420 12.290 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 23.478 6.000 17.478 150 OPPLÆRING, KURS 30.775 50.000-19.225 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 15.145 50.400-35.255 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 25.683 18.600 7.083 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 64.333 70.000-5.667 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 122.554 120.000 2.554 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 24.099 52.000-27.901 290 INTERNKJØP 2.160 0 2.160 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 3.750 0 3.750 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 92.906 123.427-30.521 Sum utgifter 13.994.009 14.375.892-381.883 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -6.251-60.500 54.249 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOK 0-5.000 5.000 700 REFUSJON FRA STATEN -419.273-327.000-92.273 710 SYKELØNNSREFUSJON -490.762-300.000-190.762 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -92.906-123.427 30.521 750 REFUSJON FRA KOMMUNER -43.249-214.000 170.751 Sum inntekter -1.052.441-1.029.927-22.514 Sum funksjon: 202 GRUNNSKOLE 12.941.568 13.345.965-404.397 Funksjon: 215 SKOLEFRITIDSTILBUD 10 FASTLØNN 1.165.550 1.607.986-442.436 20 LØNN TIL VIKARER 95.619 0 95.619 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 291.831 171.080 120.751 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 13.914 6.000 7.914 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 284.515 215.090 69.425 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 2.342 40.000-37.658 115 MATVARER 92.486 150.000-57.514 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 1.500 10.000-8.500 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 159 0 159 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 12.990 0 12.990 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 15.527 33.500-17.973 Sum utgifter 1.976.434 2.233.656-257.222 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -1.358.799-1.383.739 24.940 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -204.922-234.425 29.503 710 SYKELØNNSREFUSJON -112.191 0-112.191 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -15.527-33.500 17.973 Sum inntekter -1.691.439-1.651.664-39.775 Sum funksjon: 215 SKOLEFRITIDSTILBUD 284.994 581.992-296.998 Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 87.000 0 87.000 Sum utgifter 87.000 0 87.000 30

Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 87.000 0 87.000 Sum ansvar: 2102 FOSSEN SKOLE 13.472.706 13.927.957-455.251 Ansvar: 2103 MELKEVARDEN SKOLE Funksjon: 120 ADMINISTRASJON 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU -471 0-471 Sum utgifter -471 0-471 Sum funksjon: 120 ADMINISTRASJON -471 0-471 Funksjon: 201 FØRSKOLE 10 FASTLØNN 514.118 0 514.118 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 70.204 0 70.204 Sum utgifter 584.322 0 584.322 790 INTERNSALG -184.153 0-184.153 Sum inntekter -184.153 0-184.153 Sum funksjon: 201 FØRSKOLE 400.168 0 400.168 Funksjon: 202 GRUNNSKOLE 10 FASTLØNN 11.418.616 12.726.168-1.307.552 20 LØNN TIL VIKARER 277.758 125.450 152.308 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 1.541 289.723-288.182 40 OVERTIDSLØNN 7.542 7.500 42 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 5.741 0 5.741 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 1.612.031 1.589.860 22.171 100 KONTORMATERIELL 55.980 37.800 18.180 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 356.951 496.400-139.450 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 2.169 880 1.289 115 MATVARER 16.804 24.875-8.071 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 17.031 28.100-11.069 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 11.772 16.000-4.228 150 OPPLÆRING, KURS 15.939 13.700 2.239 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 5.918 40.880-34.962 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 12.340 46.500-34.160 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 824 0 824 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 42.519 50.000-7.481 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 559.319 37.600 521.719 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 0 20.000-20.000 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 2.109 0 2.109 290 INTERNKJØP 1.200 0 1.200 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 3.128 0 3.128 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 182.885 110.485 72.400 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 723 0 723 Sum utgifter 14.610.840 15.661.921-1.051.081 700 REFUSJON FRA STATEN -1.698.855-1.500.000-198.855 710 SYKELØNNSREFUSJON -452.978-125.450-327.528 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -182.885-110.485-72.400 730 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER -37.009 0-37.009 750 REFUSJON FRA KOMMUNER -105.468-90.000-15.468 790 INTERNSALG -114.180 0-114.180 810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER -401.850-300.000-101.850 31

Sum inntekter -2.993.225-2.125.935-867.290 Sum funksjon: 202 GRUNNSKOLE 11.617.615 13.535.986-1.918.371 Funksjon: 215 SKOLEFRITIDSTILBUD 10 FASTLØNN 877.562 1.448.432-570.870 20 LØNN TIL VIKARER 13.202 15.000-1.798 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 0 10.000-10.000 40 OVERTIDSLØNN 1.933 7.500-5.567 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 4.699 9.000-4.301 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 146.632 178.138-31.506 100 KONTORMATERIELL 2.550 7.600-5.051 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 19.888 35.000-15.112 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 0 2.000-2.000 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 0 2.000-2.000 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 0 1.860-1.860 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 28.500 0 28.500 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 12.083 11.799 284 Sum utgifter 1.107.048 1.728.329-621.281 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -1.259.087-1.191.968-67.119 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -12.083-11.799-284 Sum inntekter -1.271.170-1.203.767-67.403 Sum funksjon: 215 SKOLEFRITIDSTILBUD -164.121 524.562-688.683 Sum ansvar: 2103 MELKEVARDEN SKOLE 11.853.191 14.060.548-2.207.357 Ansvar: 2104 VESTRE JAKOBSELV SKOLE Funksjon: 120 ADMINISTRASJON 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU -471 0-471 Sum utgifter -471 0-471 Sum funksjon: 120 ADMINISTRASJON -471 0-471 Funksjon: 201 FØRSKOLE 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 0 7.520-7.520 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 0 1.880-1.880 Sum utgifter 0 9.400-9.400 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 0-1.880 1.880 Sum inntekter 0-1.880 1.880 Sum funksjon: 201 FØRSKOLE 0 7.520-7.520 Funksjon: 202 GRUNNSKOLE 10 FASTLØNN 9.046.876 8.572.980 473.896 20 LØNN TIL VIKARER 659.375 320.703 338.672 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 30.588 40.000-9.412 40 OVERTIDSLØNN 18.980 15.000 3.980 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 6.584 15.000-8.416 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 1.257.321 1.082.676 174.645 100 KONTORMATERIELL 40.177 48.000-7.823 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 234.376 289.000-54.624 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 100 1.600-1.500 115 MATVARER 52.029 58.000-5.971 32

120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 27.148 12.000 15.148 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 28.955 42.000-13.045 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 5.952 6.000-48 150 OPPLÆRING, KURS 27.931 108.800-80.869 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 55.506 46.000 9.506 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 81.287 51.275 30.012 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 0 3.000-3.000 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 6.046 0 6.046 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 105.439 100.000 5.439 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 2.510 0 2.510 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 122.952 122.000 952 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 0 4.000-4.000 290 INTERNKJØP 10.000 0 10.000 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 19.120 4.000 15.120 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 114.011 143.234-29.223 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 471 0 471 Sum utgifter 11.953.734 11.085.268 868.466 700 REFUSJON FRA STATEN -485.289-329.000-156.289 710 SYKELØNNSREFUSJON -289.445-215.703-73.742 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -114.011-143.234 29.223 750 REFUSJON FRA KOMMUNER -664.721-300.000-364.721 Sum inntekter -1.553.466-987.937-565.529 Sum funksjon: 202 GRUNNSKOLE 10.400.268 10.097.331 302.937 Funksjon: 215 SKOLEFRITIDSTILBUD 10 FASTLØNN 724.280 718.101 6.179 20 LØNN TIL VIKARER 17.697 38.000-20.303 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 2.094 4.500-2.406 40 OVERTIDSLØNN 1.770 3.750-1.980 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 430 0 430 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 130.374 91.957 38.417 100 KONTORMATERIELL 2.307 1.600 707 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 10.560 10.400 160 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 643 2.400-1.757 115 MATVARER 32.337 41.536-9.199 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 5.895 8.000-2.105 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 2.586 2.000 586 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 3.313 2.000 1.313 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 2.034 1.000 1.034 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 0 10.000-10.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 10.568 14.495-3.927 Sum utgifter 946.887 949.739-2.852 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -338.644-436.650 98.006 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -55.035-75.500 20.465 710 SYKELØNNSREFUSJON -6.940-23.000 16.060 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -10.568-14.495 3.927 Sum inntekter -411.187-549.645 138.458 Sum funksjon: 215 SKOLEFRITIDSTILBUD 535.700 400.094 135.606 Funksjon: 223 Skoleskyss 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 14.700 0 14.700 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 1.176 0 1.176 33

Sum utgifter 15.876 0 15.876 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -1.176 0-1.176 Sum inntekter -1.176 0-1.176 Sum funksjon: 223 Skoleskyss 14.700 0 14.700 Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 115.286 0 115.286 Sum utgifter 115.286 0 115.286 Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 115.286 0 115.286 Sum ansvar: 2104 VESTRE JAKOBSELV SKOLE 11.065.483 10.504.945 560.538 Ansvar: 2105 SENTRUM SKOLE Funksjon: 120 ADMINISTRASJON 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU -471 0-471 Sum utgifter -471 0-471 Sum funksjon: 120 ADMINISTRASJON -471 0-471 Funksjon: 201 FØRSKOLE 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 5.546 0 5.546 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 1.387 0 1.387 Sum utgifter 6.933 0 6.933 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -1.387 0-1.387 Sum inntekter -1.387 0-1.387 Sum funksjon: 201 FØRSKOLE 5.546 0 5.546 Funksjon: 202 GRUNNSKOLE 10 FASTLØNN 15.270.050 14.304.354 965.696 20 LØNN TIL VIKARER 200.720 400.000-199.280 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 357.466 695.744-338.278 40 OVERTIDSLØNN 12.113 20.000-7.887 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 91.744 30.000 61.744 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 2.137.762 1.832.977 304.785 100 KONTORMATERIELL 67.174 40.000 27.174 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 252.821 475.200-222.379 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 2.875 3.000-125 115 MATVARER 14.585 32.000-17.415 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 29.799 18.000 11.799 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 37.323 18.500 18.823 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0 4.300-4.300 150 OPPLÆRING, KURS 409 15.600-15.191 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 11.496 10.000 1.496 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 74.124 3.000 71.124 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 67.726 61.000 6.726 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 103.381 130.000-26.619 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 46.051 16.000 30.051 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 0 15.000-15.000 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 37.413 0 37.413 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 420 0 420 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 167.942 0 167.942 34

429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 123.771 150.714-26.943 450 OVERFØRING TIL KOMMUNER 30.000 0 30.000 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 15.249 3.000 12.249 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 1.033 0 1.033 Sum utgifter 19.153.445 18.278.389 875.056 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -14.650 0-14.650 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOK 0-2.500 2.500 700 REFUSJON FRA STATEN -441.804-1.100.000 658.196 710 SYKELØNNSREFUSJON -387.149-400.000 12.851 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -123.771-150.714 26.943 750 REFUSJON FRA KOMMUNER -267.948-415.000 147.052 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -15.228-246.600 231.372 790 INTERNSALG -357.482 0-357.482 810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER -268.050-200.000-68.050 950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -19.200 0-19.200 Sum inntekter -1.895.282-2.514.814 619.532 Sum funksjon: 202 GRUNNSKOLE 17.258.163 15.763.575 1.494.588 Funksjon: 383 MUSIKK- OG KULTURSKOLER 10 FASTLØNN 2.563.234 2.659.638-96.404 20 LØNN TIL VIKARER 61.716 20.000 41.716 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 248.175 164.500 83.675 40 OVERTIDSLØNN 5.384 5.000 384 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 4.012 6.000-1.988 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 488.462 319.677 168.785 100 KONTORMATERIELL 760 1.000-240 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 40.354 62.320-21.966 115 MATVARER 2.278 10.000-7.722 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 12.459 27.000-14.541 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 0 4.500-4.500 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 1.500 5.000-3.500 150 OPPLÆRING, KURS 97 22.000-21.904 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 17.547 20.000-2.453 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 48.386 12.000 36.386 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 43.074 10.000 33.074 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 37.514 21.000 16.514 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 13.034 111.000-97.966 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 14.330 16.000-1.670 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 0 9.000-9.000 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 8.990 0 8.990 290 INTERNKJØP 1.200 0 1.200 330 KJØP FRA FYLKESKOMMUNER 7.500 200.000-192.500 350 KJØP FRA KOMMUNER 14.600 0 14.600 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 152.135 0 152.135 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 35.981 68.215-32.234 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 211.502 0 211.502 Sum utgifter 4.034.223 3.773.850 260.373 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -918.029-905.337-12.692 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -1 0-1 629 Billettinntekter -2.921 0-2.921 710 SYKELØNNSREFUSJON -358.383-20.000-338.383 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -35.981-68.215 32.234 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -17.000 0-17.000 35

Sum inntekter -1.332.315-993.552-338.763 Sum funksjon: 383 MUSIKK- OG KULTURSKOLER 2.701.908 2.780.298-78.390 Funksjon: 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -20.000 0-20.000 Sum inntekter -20.000 0-20.000 Sum funksjon: 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER -20.000 0-20.000 Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 285.358 0 285.358 Sum utgifter 285.358 0 285.358 950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -470.813 0-470.813 Sum inntekter -470.813 0-470.813 Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER -185.455 0-185.455 Sum ansvar: 2105 SENTRUM SKOLE 19.759.692 18.543.873 1.215.819 Ansvar: 2106 VADSØ UNGDOMSSKOLE Funksjon: 120 ADMINISTRASJON 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU -471 0-471 Sum utgifter -471 0-471 700 REFUSJON FRA STATEN -158.963 0-158.963 Sum inntekter -158.963 0-158.963 Sum funksjon: 120 ADMINISTRASJON -159.434 0-159.434 Funksjon: 202 GRUNNSKOLE 10 FASTLØNN 17.482.095 15.827.841 1.654.254 20 LØNN TIL VIKARER 835.114 827.306 7.808 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 605.402 1.486.145-880.743 40 OVERTIDSLØNN 192.276 13.000 179.276 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 38.365 93.875-55.510 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 2.477.563 2.196.495 281.068 100 KONTORMATERIELL 121.319 165.085-43.766 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 512.558 1.079.857-567.299 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 2.698 2.063 635 115 MATVARER 152.022 180.000-27.979 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 28.427 3.782 24.645 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 15.236 39.293-24.057 150 OPPLÆRING, KURS 44.975 37.594 7.381 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 39.293 44.650-5.357 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 93.900 10.000 83.900 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 68.870 7.500 61.370 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 273.997 20.000 253.997 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 44.990 47.751-2.761 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 6.000 0 6.000 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 12.090 0 12.090 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 104.939 0 104.939 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 226.871 281.321-54.450 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 471 0 471 Sum utgifter 23.379.470 22.363.558 1.015.912 36

690 FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG -200 0-200 700 REFUSJON FRA STATEN -1.311.403-1.300.000-11.403 710 SYKELØNNSREFUSJON -946.057-525.725-420.332 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -226.871-281.321 54.450 730 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER -2.475.426-989.500-1.485.926 750 REFUSJON FRA KOMMUNER -129.640-100.000-29.640 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -42.669-15.000-27.669 790 INTERNSALG -90.000 0-90.000 810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER -319.200-300.000-19.200 890 OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVATE) -543 0-543 Sum inntekter -5.542.008-3.511.546-2.030.462 Sum funksjon: 202 GRUNNSKOLE 17.837.462 18.852.012-1.014.550 Funksjon: 215 SKOLEFRITIDSTILBUD 20 LØNN TIL VIKARER 9.372 0 9.372 Sum utgifter 9.372 0 9.372 Sum funksjon: 215 SKOLEFRITIDSTILBUD 9.372 0 9.372 Sum ansvar: 2106 VADSØ UNGDOMSSKOLE 17.687.400 18.852.012-1.164.612 Ansvar: 2201 MAURTUA BARNEHAGE Funksjon: 201 FØRSKOLE 10 FASTLØNN 4.950.635 4.930.299 20.336 20 LØNN TIL VIKARER 661.806 246.233 415.573 40 OVERTIDSLØNN 31.935 50.000-18.065 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 19.672 14.400 5.272 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 973.608 951.964 21.644 100 KONTORMATERIELL 12.789 21.000-8.212 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 27.085 58.000-30.915 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 2.106 3.000-894 115 MATVARER 130.967 145.600-14.633 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 18.647 22.500-3.853 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 5.420 6.000-580 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 2.369 0 2.369 150 OPPLÆRING, KURS 10.280 13.000-2.720 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 3.740 5.000-1.260 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 13.032 10.000 3.032 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 10.366 6.000 4.366 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 45.116 35.000 10.116 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 46.852 58.159-11.307 Sum utgifter 6.966.426 6.576.155 390.271 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -1.162.112-1.052.450-109.662 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -167.925-167.330-595 700 REFUSJON FRA STATEN -21.195-6.500-14.695 710 SYKELØNNSREFUSJON -638.228-90.000-548.228 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -46.852-58.159 11.307 730 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER -5.780 0-5.780 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -16.518 0-16.518 Sum inntekter -2.058.609-1.374.439-684.170 Sum funksjon: 201 FØRSKOLE 4.907.817 5.201.716-293.899 37

Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 20.394 0 20.394 Sum utgifter 20.394 0 20.394 950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -50.000 0-50.000 Sum inntekter -50.000 0-50.000 Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER -29.606 0-29.606 Sum ansvar: 2201 MAURTUA BARNEHAGE 4.878.211 5.201.716-323.505 Ansvar: 2202 STUBBEN BARNEHAGE Funksjon: 201 FØRSKOLE 10 FASTLØNN 4.752.407 4.674.457 77.950 20 LØNN TIL VIKARER 1.141.673 330.000 811.673 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 2.330 0 2.330 40 OVERTIDSLØNN 60.739 50.000 10.739 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 20.363 16.200 4.163 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 1.015.056 920.320 94.736 100 KONTORMATERIELL 3.399 21.000-17.601 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 31.416 58.000-26.584 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 1.356 3.000-1.644 115 MATVARER 162.648 143.965 18.683 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 17.753 22.750-4.997 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 4.456 6.000-1.544 150 OPPLÆRING, KURS 3.600 13.500-9.900 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 144 0 144 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 3.326 10.000-6.674 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 5.598 5.600-2 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 42.777 35.000 7.777 209 MEDISINSK UTSTYR 460 0 460 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 40.755 57.963-17.208 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 15.450 0 15.450 Sum utgifter 7.325.705 6.367.755 957.950 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -1.072.732-1.243.005 170.273 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -153.033-150.965-2.068 700 REFUSJON FRA STATEN -71.500-6.500-65.000 710 SYKELØNNSREFUSJON -572.111-90.000-482.111 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -40.755-57.963 17.208 Sum inntekter -1.910.131-1.548.433-361.698 Sum funksjon: 201 FØRSKOLE 5.415.573 4.819.322 596.251 Funksjon: 202 GRUNNSKOLE 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 1.700 0 1.700 Sum utgifter 1.700 0 1.700 Sum funksjon: 202 GRUNNSKOLE 1.700 0 1.700 Funksjon: 211 STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN 10 FASTLØNN 114.856 184.139-69.283 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 783 0 783 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 20.676 33.863-13.187 Sum utgifter 136.316 218.002-81.686 38

710 SYKELØNNSREFUSJON -24.305 0-24.305 Sum inntekter -24.305 0-24.305 Sum funksjon: 211 STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN 112.011 218.002-105.991 Sum ansvar: 2202 STUBBEN BARNEHAGE 5.529.284 5.037.324 491.960 Ansvar: 2203 TOMLEBO BARNEHAGE Funksjon: 201 FØRSKOLE 10 FASTLØNN 2.414.452 2.620.039-205.587 20 LØNN TIL VIKARER 454.746 105.000 349.746 40 OVERTIDSLØNN 18.646 25.000-6.354 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 10.382 7.200 3.182 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 491.674 501.136-9.462 100 KONTORMATERIELL 35.220 21.000 14.220 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 23.497 30.000-6.503 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 330 3.000-2.670 115 MATVARER 73.747 70.745 3.002 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 6.135 6.000 135 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 0 6.000-6.000 150 OPPLÆRING, KURS 5.450 8.000-2.550 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 1.249 0 1.249 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 4.577 7.150-2.573 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 11.081 7.000 4.081 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 59.611 22.500 37.111 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 42.773 35.131 7.642 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 250 0 250 Sum utgifter 3.653.819 3.474.901 178.918 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -590.810-590.000-810 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -83.839-83.230-609 700 REFUSJON FRA STATEN -29.495 0-29.495 710 SYKELØNNSREFUSJON -246.077-45.000-201.077 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -42.773-35.131-7.642 730 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER -5.659 0-5.659 Sum inntekter -998.654-753.361-245.293 Sum funksjon: 201 FØRSKOLE 2.655.165 2.721.540-66.375 Funksjon: 211 STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 75.118 0 75.118 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 13.757 0 13.757 Sum utgifter 88.875 0 88.875 Sum funksjon: 211 STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN 88.875 0 88.875 Sum ansvar: 2203 TOMLEBO BARNEHAGE 2.744.040 2.721.540 22.500 Ansvar: 2204 RUIJA BARNEHAGE Funksjon: 201 FØRSKOLE 10 FASTLØNN 4.193.660 5.018.622-824.962 20 LØNN TIL VIKARER 585.773 220.000 365.773 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 26.685 0 26.685 40 OVERTIDSLØNN 15.689 40.000-24.311 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 12.751 15.600-2.849 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 813.014 963.384-150.370 39

100 KONTORMATERIELL 10.674 21.000-10.326 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 22.732 58.000-35.268 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 1.036 3.000-1.964 115 MATVARER 89.417 137.975-48.558 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 430 2.500-2.070 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 5.849 6.000-151 150 OPPLÆRING, KURS 0 13.000-13.000 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 4.157 10.000-5.843 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 13.001 6.600 6.401 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 22.767 35.000-12.233 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 33.460 54.962-21.502 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 964 0 964 Sum utgifter 5.852.061 6.605.643-753.582 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -871.047-1.081.550 210.503 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -116.549-140.650 24.101 700 REFUSJON FRA STATEN -5.924 0-5.924 710 SYKELØNNSREFUSJON -394.157-90.000-304.157 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -33.460-54.962 21.502 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -24.664 0-24.664 Sum inntekter -1.445.801-1.367.162-78.639 Sum funksjon: 201 FØRSKOLE 4.406.260 5.238.481-832.221 Funksjon: 202 GRUNNSKOLE 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -3.136 0-3.136 Sum inntekter -3.136 0-3.136 Sum funksjon: 202 GRUNNSKOLE -3.136 0-3.136 Sum ansvar: 2204 RUIJA BARNEHAGE 4.403.124 5.238.481-835.357 Ansvar: 2205 LOMAKKA BARNEHAGE Funksjon: 201 FØRSKOLE 10 FASTLØNN 5.056.100 4.960.326 95.774 20 LØNN TIL VIKARER 690.496 415.135 275.361 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 0 3.000-3.000 40 OVERTIDSLØNN 37.808 40.000-2.192 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 18.463 15.000 3.463 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 992.418 989.100 3.318 100 KONTORMATERIELL 13.110 29.800-16.690 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 60.365 77.600-17.235 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 689 3.200-2.511 115 MATVARER 139.656 150.596-10.940 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 6.815 22.000-15.185 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 11.747 12.000-253 150 OPPLÆRING, KURS 4.952 5.000-48 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 2.256 0 2.256 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 8.748 1.500 7.248 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 10.297 2.000 8.297 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 19.602 22.400-2.798 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 4.308 5.000-692 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 141.067 0 141.067 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 52.278 61.063-8.785 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 10.000 3.000 7.000 Sum utgifter 7.281.177 6.817.720 463.457 40

600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -1.128.542-1.269.132 140.590 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -168.388-169.400 1.012 700 REFUSJON FRA STATEN -134.784-6.000-128.784 710 SYKELØNNSREFUSJON -644.822-300.000-344.822 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -52.278-61.063 8.785 Sum inntekter -2.128.814-1.805.595-323.219 Sum funksjon: 201 FØRSKOLE 5.152.363 5.012.125 140.238 Funksjon: 202 GRUNNSKOLE 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) -10.000 0-10.000 Sum utgifter -10.000 0-10.000 Sum funksjon: 202 GRUNNSKOLE -10.000 0-10.000 Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 17.190 0 17.190 Sum utgifter 17.190 0 17.190 950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -34.800 0-34.800 Sum inntekter -34.800 0-34.800 Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER -17.610 0-17.610 Sum ansvar: 2205 LOMAKKA BARNEHAGE 5.124.753 5.012.125 112.628 Ansvar: 2206 GLIMMERSTUA BARNEHAGE Funksjon: 201 FØRSKOLE 10 FASTLØNN 4.917.901 4.919.344-1.443 20 LØNN TIL VIKARER 418.850 330.000 88.850 40 OVERTIDSLØNN 59.341 60.000-659 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 2.084 15.600-13.516 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 942.969 965.355-22.386 100 KONTORMATERIELL 18.116 21.000-2.884 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 53.316 58.000-4.684 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 462 3.000-2.538 115 MATVARER 145.866 143.965 1.901 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 26.253 22.500 3.753 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 28.796 6.000 22.796 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 2.369 0 2.369 150 OPPLÆRING, KURS 68.900 13.000 55.900 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 6.569 5.000 1.569 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 20.000 0 20.000 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 18.010 10.000 8.010 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 15.000 0 15.000 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 10.635 5.600 5.035 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 32.723 35.000-2.277 290 INTERNKJØP 18.000 0 18.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 74.089 57.831 16.258 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 798 0 798 Sum utgifter 6.881.046 6.671.195 209.851 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -1.143.358-1.192.243 48.885 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -162.042-169.360 7.318 700 REFUSJON FRA STATEN -151.569-6.500-145.069 41

710 SYKELØNNSREFUSJON -225.791-90.000-135.791 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -74.089-57.831-16.258 730 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER -33.938 0-33.938 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -17.624 0-17.624 790 INTERNSALG -80.000 0-80.000 Sum inntekter -1.888.411-1.515.934-372.477 Sum funksjon: 201 FØRSKOLE 4.992.635 5.155.261-162.626 Funksjon: 202 GRUNNSKOLE 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 1.210 0 1.210 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 302 0 302 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 494 0 494 Sum utgifter 2.006 0 2.006 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -200 0-200 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -302 0-302 Sum inntekter -502 0-502 Sum funksjon: 202 GRUNNSKOLE 1.503 0 1.503 Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 122.804 0 122.804 Sum utgifter 122.804 0 122.804 950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -15.212 0-15.212 Sum inntekter -15.212 0-15.212 Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 107.592 0 107.592 Sum ansvar: 2206 GLIMMERSTUA BARNEHAGE 5.101.730 5.155.261-53.531 Ansvar: 2207 VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE Funksjon: 201 FØRSKOLE 10 FASTLØNN 2.483.921 2.637.142-153.221 20 LØNN TIL VIKARER 380.796 184.000 196.796 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 60.693 0 60.693 40 OVERTIDSLØNN 26.682 25.000 1.682 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 10.619 8.100 2.519 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 495.581 518.808-23.227 100 KONTORMATERIELL 16.535 21.000-4.465 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 31.738 30.000 1.738 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 2.809 3.000-191 115 MATVARER 80.466 75.057 5.409 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 18.420 20.375-1.955 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 6.543 6.000 543 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 2.369 0 2.369 150 OPPLÆRING, KURS 4.170 6.750-2.580 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 5.946 2.500 3.446 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 13.116 10.000 3.116 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 8.153 6.600 1.553 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 47.406 37.500 9.906 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 1.882 3.000-1.118 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 42.528 40.482 2.046 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 10.050 0 10.050 Sum utgifter 3.750.421 3.635.314 115.107 42

600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -650.184-717.640 67.456 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -90.267-85.357-4.910 700 REFUSJON FRA STATEN -86.237-30.000-56.237 710 SYKELØNNSREFUSJON -211.481-45.000-166.481 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -42.528-40.482-2.046 950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -12.327 0-12.327 Sum inntekter -1.093.024-918.479-174.545 Sum funksjon: 201 FØRSKOLE 2.657.398 2.716.835-59.437 Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 7.224 0 7.224 Sum utgifter 7.224 0 7.224 Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 7.224 0 7.224 Sum ansvar: 2207 VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE 2.664.622 2.716.835-52.213 Ansvar: 2208 TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER Funksjon: 201 FØRSKOLE 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 1.373.606 1.359.410 14.196 Sum utgifter 1.373.606 1.359.410 14.196 Sum funksjon: 201 FØRSKOLE 1.373.606 1.359.410 14.196 Sum ansvar: 2208 TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER 1.373.606 1.359.410 14.196 Ansvar: 2500 PEDAGOGISK SENTER Funksjon: 213 VOKSENOPPLÆRING 10 FASTLØNN 9.620.744 9.780.396-159.652 20 LØNN TIL VIKARER 1.367.835 450.000 917.835 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 414.954 1.589.505-1.174.551 40 OVERTIDSLØNN 7.534 30.000-22.466 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 69.510 30.000 39.510 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 1.422.500 1.432.070-9.570 100 KONTORMATERIELL 35.209 55.600-20.391 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 285.952 520.000-234.048 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 2.636 4.800-2.164 115 MATVARER 57.368 96.800-39.432 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 29.535 55.000-25.465 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 12.054 34.500-22.446 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 6.958 9.500-2.542 150 OPPLÆRING, KURS 79.789 63.000 16.789 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 49.843 34.000 15.843 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 111.229 56.150 55.079 180 ENERGI 0 7.000-7.000 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 165.610 140.000 25.610 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 303.965 238.000 65.965 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 407.933 110.000 297.933 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 9.037 0 9.037 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 56.500 199.600-143.100 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 946 40.000-39.054 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 31.292 32.000-708 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 208.763 274.074-65.311 450 OVERFØRING TIL KOMMUNER 1.119.639 1.000.000 119.639 43

470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 3.492 0 3.492 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 3.796 0 3.796 Sum utgifter 15.884.624 16.281.995-397.371 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -16.550 0-16.550 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -3.716-58.000 54.284 690 FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG -2.550 0-2.550 700 REFUSJON FRA STATEN -13.244.100-12.418.604-825.496 710 SYKELØNNSREFUSJON -341.889-380.000 38.111 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -208.763-274.074 65.311 750 REFUSJON FRA KOMMUNER -119.737-200.000 80.263 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -28.119-10.000-18.119 790 INTERNSALG -823.657-1.600.000 776.343 Sum inntekter -14.789.081-14.940.678 151.597 Sum funksjon: 213 VOKSENOPPLÆRING 1.095.543 1.341.317-245.774 Funksjon: 222 SKOLELOKALER OG SKYSS 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -1.479 0-1.479 Sum inntekter -1.479 0-1.479 Sum funksjon: 222 SKOLELOKALER OG SKYSS -1.479 0-1.479 Sum ansvar: 2500 PEDAGOGISK SENTER 1.094.064 1.341.317-247.253 Ansvar: 2600 VADSØ BIBLIOTEK Funksjon: 202 GRUNNSKOLE 150 OPPLÆRING, KURS 300 0 300 Sum utgifter 300 0 300 Sum funksjon: 202 GRUNNSKOLE 300 0 300 Funksjon: 370 BIBLIOTEK 10 FASTLØNN 2.998.352 2.854.260 144.092 20 LØNN TIL VIKARER 55.864 92.000-36.136 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 2.956 0 2.956 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 522.272 541.817-19.545 100 KONTORMATERIELL 13.361 37.000-23.639 115 MATVARER 4.256 7.000-2.744 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 34.149 11.900 22.249 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 93.944 97.400-3.456 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 13.155 12.000 1.155 150 OPPLÆRING, KURS 13.982 12.500 1.482 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 25.620 48.000-22.380 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 23.572 27.150-3.578 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN -16.000 16.000-32.000 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 9.088 7.000 2.088 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 456.237 447.500 8.737 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 100.939 100.000 939 330 KJØP FRA FYLKESKOMMUNER 18.159 0 18.159 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 5.900 8.000-2.100 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 76.168 90.163-13.995 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 44 0 44 Sum utgifter 4.452.018 4.409.690 42.328 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -71.714-81.500 9.786 44

700 REFUSJON FRA STATEN -360.000-377.450 17.450 710 SYKELØNNSREFUSJON -42.808-42.000-808 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -76.168-90.163 13.995 730 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER -67.989-33.250-34.739 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -90.979-25.000-65.979 890 OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVATE) -40.000 0-40.000 Sum inntekter -749.659-649.363-100.296 Sum funksjon: 370 BIBLIOTEK 3.702.359 3.760.327-57.968 Funksjon: 373 KINO 10 FASTLØNN 0 10.000-10.000 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 0 1.839-1.839 Sum utgifter 0 11.839-11.839 Sum funksjon: 373 KINO 0 11.839-11.839 Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 325.600 0 325.600 Sum utgifter 325.600 0 325.600 950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -271.125 0-271.125 Sum inntekter -271.125 0-271.125 Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 54.475 0 54.475 Sum ansvar: 2600 VADSØ BIBLIOTEK 3.757.134 3.772.166-15.032 Ansvar: 2601 VADSØ MUSEUM Funksjon: 365 KULTURMINNEVERN 180 ENERGI 734 0 734 Sum utgifter 734 0 734 Sum funksjon: 365 KULTURMINNEVERN 734 0 734 Funksjon: 375 MUSEER 180 ENERGI 934 0 934 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 234 0 234 Sum utgifter 1.168 0 1.168 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -234 0-234 Sum inntekter -234 0-234 Sum funksjon: 375 MUSEER 934 0 934 Sum ansvar: 2601 VADSØ MUSEUM 1.669 0 1.669 Ansvar: 2602 BASSENGDRIFT Funksjon: 120 ADMINISTRASJON 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 1.059 0 1.059 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 199 0 199 Sum utgifter 1.258 0 1.258 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -199 0-199 Sum inntekter -199 0-199 45

Sum funksjon: 120 ADMINISTRASJON 1.059 0 1.059 Funksjon: 202 GRUNNSKOLE 690 FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG -1.750 0-1.750 Sum inntekter -1.750 0-1.750 Sum funksjon: 202 GRUNNSKOLE -1.750 0-1.750 Funksjon: 281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -50 0-50 Sum inntekter -50 0-50 Sum funksjon: 281 ØKONOMISK SOSIALHJELP -50 0-50 Funksjon: 380 IDRETT 10 FASTLØNN 0 0 0 20 LØNN TIL VIKARER 1.315 0 1.315 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 13.719 0 13.719 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING -2.806 0-2.806 Sum utgifter 12.228 0 12.228 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOK 0-10.000 10.000 Sum inntekter 0-10.000 10.000 Sum funksjon: 380 IDRETT 12.228-10.000 22.228 Funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og -anlegg 10 FASTLØNN 1.207.614 1.268.726-61.112 20 LØNN TIL VIKARER 86.949 26.000 60.949 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 200.186 83.776 116.410 40 OVERTIDSLØNN 4.310 1.500 2.810 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 227.482 253.507-26.025 100 KONTORMATERIELL 1.346 2.400-1.054 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 576 1.600-1.024 115 MATVARER 4.777 7.000-2.223 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 37.757 51.980-14.223 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 5.162 8.800-3.638 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0 1.600-1.600 150 OPPLÆRING, KURS 0 87.920-87.920 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 0 4.000-4.000 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 9.583 1.600 7.983 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 1.506 18.800-17.294 209 MEDISINSK UTSTYR 0 4.000-4.000 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 1.978 6.400-4.422 400 OVERFØRING TIL STATEN 0 3.450-3.450 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 13.121 35.655-22.534 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 26 0 26 Sum utgifter 1.802.373 1.868.714-66.341 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -204.947-11.000-193.947 629 Billettinntekter -583.550-605.000 21.450 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOK -17.450-184.000 166.550 710 SYKELØNNSREFUSJON -730-20.000 19.270 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -13.121-35.655 22.534 Sum inntekter -819.798-855.655 35.857 46

Sum funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og -anlegg 982.575 1.013.059-30.484 Funksjon: 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 1 0 1 Sum utgifter 1 0 1 Sum funksjon: 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER 1 0 1 Sum ansvar: 2602 BASSENGDRIFT 994.063 1.003.059-8.996 Ansvar: 2610 KINO Funksjon: 373 KINO 10 FASTLØNN 653.218 619.586 33.632 40 OVERTIDSLØNN 0 750-750 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 113.987 113.943 44 100 KONTORMATERIELL 367 0 367 115 MATVARER 80.568 58.000 22.568 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 300.223 205.000 95.223 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 4.726 11.000-6.274 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 31.197 20.000 11.197 150 OPPLÆRING, KURS 3.750 2.500 1.250 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 9.221 6.000 3.221 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 18.652 15.000 3.652 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 72.569 48.000 24.569 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 34.241 0 34.241 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 0 17.000-17.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 1.595 0 1.595 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 350 0 350 Sum utgifter 1.324.665 1.116.779 207.886 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -212.318-185.035-27.283 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOK -23.700-18.000-5.700 650 ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTE -876.405-664.000-212.405 690 FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG -20.835 0-20.835 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -1.595 0-1.595 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -19.936-10.000-9.936 Sum inntekter -1.154.788-877.035-277.753 Sum funksjon: 373 KINO 169.876 239.744-69.868 Funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og -anlegg 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOK -3.700 0-3.700 Sum inntekter -3.700 0-3.700 Sum funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og -anlegg -3.700 0-3.700 Sum ansvar: 2610 KINO 166.176 239.744-73.568 Ansvar: 2620 UNGDOMMENS HUS Funksjon: 120 ADMINISTRASJON 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 0 2.000-2.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 0 500-500 Sum utgifter 0 2.500-2.500 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 0-500 500 Sum inntekter 0-500 500 47

Sum funksjon: 120 ADMINISTRASJON 0 2.000-2.000 Funksjon: 211 STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN 180 ENERGI 33.530 0 33.530 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 8.383 0 8.383 Sum utgifter 41.913 0 41.913 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -8.383 0-8.383 Sum inntekter -8.383 0-8.383 Sum funksjon: 211 STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN 33.530 0 33.530 Funksjon: 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 10 FASTLØNN 539.486 727.616-188.130 20 LØNN TIL VIKARER 97.607 40.000 57.607 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 6.051 0 6.051 40 OVERTIDSLØNN 16.492 0 16.492 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 115.443 141.165-25.722 100 KONTORMATERIELL 0 800-800 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 376 0 376 115 MATVARER 3.177 5.000-1.823 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 504 28.000-27.496 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 4.896 5.500-604 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 0 3.000-3.000 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 0 37.200-37.200 180 ENERGI 76.488 110.200-33.712 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 412.110 420.000-7.890 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 19.670 6.500 13.170 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 28.670 62.000-33.330 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 0 5.800-5.800 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 1.000 0 1.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 27.892 57.491-29.599 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 19.745 115.000-95.255 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 900 0 900 Sum utgifter 1.370.506 1.765.272-394.766 710 SYKELØNNSREFUSJON 0-40.000 40.000 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -27.892-57.491 29.599 Sum inntekter -27.892-97.491 69.599 Sum funksjon: 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 1.342.614 1.667.781-325.167 Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -94.878 0-94.878 Sum inntekter -94.878 0-94.878 Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER -94.878 0-94.878 Sum ansvar: 2620 UNGDOMMENS HUS 1.281.266 1.669.781-388.515 Ansvar: 2700 STUDIESENTERET I VADSØ Funksjon: 214 SPESIALSKOLER 10 FASTLØNN 0 460.288-460.288 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 0 5.000-5.000 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 0 19.000-19.000 48

90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 0 85.567-85.567 100 KONTORMATERIELL -0 1.200-1.200 115 MATVARER 0 1.000-1.000 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER -0 5.000-5.000 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED -0 28.000-28.000 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0 7.000-7.000 150 OPPLÆRING, KURS 0 1.500-1.500 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, -1 5.000-5.001 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 0 6.000-6.000 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 0 60.000-60.000 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 0 20.000-20.000 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 0 13.300-13.300 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 0 15.000-15.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 0 18.945-18.945 Sum utgifter -1 751.800-751.801 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER 0-390.000 390.000 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -0-18.945 18.945 Sum inntekter -0-408.945 408.945 Sum funksjon: 214 SPESIALSKOLER -1 342.855-342.856 Funksjon: 285 TJENESTER UTENFOR ORD. KOMM. ANSVARSO 10 FASTLØNN 513.198 0 513.198 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 40.908 0 40.908 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 93.255 0 93.255 100 KONTORMATERIELL 1.124 0 1.124 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 1.776 0 1.776 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 38.670 0 38.670 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 2.132 0 2.132 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 1.890 0 1.890 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 6.136 0 6.136 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 60.386 0 60.386 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 1.621 0 1.621 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 15.293 0 15.293 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 30.278 0 30.278 Sum utgifter 806.668 0 806.668 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -310.150 0-310.150 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -30.278 0-30.278 Sum inntekter -340.428 0-340.428 Sum funksjon: 285 TJENESTER UTENFOR ORD. KOMM. ANSVA 466.239 0 466.239 Funksjon: 332 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKER 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, -1 0-1 Sum utgifter -1 0-1 Sum funksjon: 332 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSI -1 0-1 Funksjon: 333 KOMMUNAL VEI, NYANLEGG, DRIFT/VEDLIKEHOL 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 1 0 1 Sum utgifter 1 0 1 Sum funksjon: 333 KOMMUNAL VEI, NYANLEGG, DRIFT/VEDLIKE 1 0 1 49

Sum ansvar: 2700 STUDIESENTERET I VADSØ 466.239 342.855 123.384 Ansvar: 3000 HRO - administrasjon Funksjon: 120 ADMINISTRASJON 10 FASTLØNN 3.288.215 3.884.965-596.750 20 LØNN TIL VIKARER 788.549 437.317 351.232 40 OVERTIDSLØNN 1.982 0 1.982 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 30.994 0 30.994 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 699.983 796.115-96.132 100 KONTORMATERIELL 117.750 11.000 106.750 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 5.458 0 5.458 115 MATVARER 27.353 0 27.353 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 11.338 0 11.338 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 16.393 12.000 4.393 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 3.177 46.000-42.823 150 OPPLÆRING, KURS 413.487 316.000 97.487 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 13.154 23.000-9.846 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 33.050 5.000 28.050 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 74.004 105.000-30.996 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 0 20.000-20.000 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 410.458 0 410.458 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 148.508 25.000 123.508 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 13.455 0 13.455 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 1.910 0 1.910 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 4.936 0 4.936 290 INTERNKJØP 0 200.000-200.000 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 32.082 200.000-167.919 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 218.006 87.340 130.666 430 OVERFØRING TIL FYLKESKOMMUNER 18.000 0 18.000 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 44.000 0 44.000 Sum utgifter 6.416.240 6.168.737 247.503 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOK -66.502 0-66.502 700 REFUSJON FRA STATEN -415.000-1.122.000 707.000 710 SYKELØNNSREFUSJON -551.540-437.317-114.223 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -218.006-87.340-130.666 750 REFUSJON FRA KOMMUNER -144.673 0-144.673 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) 0-64.000 64.000 790 INTERNSALG -77.749 0-77.749 Sum inntekter -1.473.470-1.710.657 237.187 Sum funksjon: 120 ADMINISTRASJON 4.942.770 4.458.080 484.690 Funksjon: 233 FOREBYGGENDE ARBEID, HELSE OG SOSIAL 950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -74.303 0-74.303 Sum inntekter -74.303 0-74.303 Sum funksjon: 233 FOREBYGGENDE ARBEID, HELSE OG SOSIAL -74.303 0-74.303 Funksjon: 234 AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 10 FASTLØNN 409.447 342.464 66.983 20 LØNN TIL VIKARER 22.440 34.369-11.929 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 1.250 0 1.250 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 69.470 69.299 171 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 2.361 30.000-27.639 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 2.914 3.000-86 50

140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 1.326 0 1.326 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 65.705 40.000 25.705 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 1.500 0 1.500 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 422 0 422 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 142.975 130.000 12.975 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 16.534 0 16.534 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 36.957 35.650 1.307 Sum utgifter 773.300 684.782 88.518 700 REFUSJON FRA STATEN 0-30.000 30.000 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -36.957-35.650-1.307 950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -2.512 0-2.512 Sum inntekter -39.469-65.650 26.181 Sum funksjon: 234 AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJONSHEM 733.832 619.132 114.700 Funksjon: 241 DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 1.458 0 1.458 Sum utgifter 1.458 0 1.458 Sum funksjon: 241 DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERIN 1.458 0 1.458 Funksjon: 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJO 100 KONTORMATERIELL 0 11.000-11.000 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 0 45.000-45.000 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 0 12.000-12.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 0 17.000-17.000 Sum utgifter 0 85.000-85.000 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 0-17.000 17.000 Sum inntekter 0-17.000 17.000 Sum funksjon: 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITU 0 68.000-68.000 Funksjon: 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 100 KONTORMATERIELL 0 43.000-43.000 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 446 0 446 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 0 335.000-335.000 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 0 28.000-28.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 112 101.500-101.388 Sum utgifter 558 507.500-506.942 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -112-101.500 101.388 Sum inntekter -112-101.500 101.388 Sum funksjon: 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboe 446 406.000-405.554 Funksjon: 339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKE 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRI 23.576 0 23.576 Sum utgifter 23.576 0 23.576 Sum funksjon: 339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULY 23.576 0 23.576 Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 497.746 0 497.746 Sum utgifter 497.746 0 497.746 51

950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -1.211.262 0-1.211.262 Sum inntekter -1.211.262 0-1.211.262 Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER -713.516 0-713.516 Sum ansvar: 3000 HRO - administrasjon 4.914.263 5.551.212-636.949 Ansvar: 3100 HELSE Funksjon: 120 ADMINISTRASJON 10 FASTLØNN 1.247.036 1.025.444 221.592 20 LØNN TIL VIKARER 32.032 20.000 12.032 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 223.823 192.257 31.566 100 KONTORMATERIELL 2.078 2.500-422 115 MATVARER 1.338 6.000-4.662 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 3.277 5.000-1.723 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 14.155 10.000 4.155 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 203 5.000-4.797 150 OPPLÆRING, KURS 5.302 15.000-9.698 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 2.246 3.000-754 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER -22.500 0-22.500 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 6.406 10.000-3.594 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 20.443 6.000 14.443 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 22.500 0 22.500 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 0 90.000-90.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 9.342 9.175 167 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 1.317 0 1.317 Sum utgifter 1.568.998 1.399.376 169.622 710 SYKELØNNSREFUSJON -14.648-20.000 5.352 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -9.342-9.175-167 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -29.834 0-29.834 Sum inntekter -53.824-29.175-24.649 Sum funksjon: 120 ADMINISTRASJON 1.515.174 1.370.201 144.973 Funksjon: 232 FOREBYGGING SKOLE- OG HELSESTASJONSTJE 10 FASTLØNN 2.935.540 3.091.780-156.240 20 LØNN TIL VIKARER 0 20.000-20.000 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 0 50.000-50.000 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 91.971 70.000 21.971 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 534.294 581.451-47.157 100 KONTORMATERIELL 2.180 30.000-27.820 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 2.273 10.000-7.727 114 MEDIKAMENTER 70.301 70.000 301 115 MATVARER 7.603 5.000 2.603 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 4.963 2.500 2.463 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 2.974 12.700-9.726 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 2.918 2.500 418 150 OPPLÆRING, KURS 30.376 0 30.376 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 21.824 10.000 11.824 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 0 2.000-2.000 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 24.365 15.000 9.365 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 47.302 45.000 2.302 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 41.177 15.000 26.177 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 7.707 1.000 6.707 52

230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 2.318 0 2.318 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 820 2.000-1.180 290 INTERNKJØP 720 0 720 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 0 10.000-10.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 48.143 48.620-477 Sum utgifter 3.879.770 4.094.551-214.781 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -154.061-100.000-54.061 690 FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG -2.000 0-2.000 700 REFUSJON FRA STATEN -71.250 0-71.250 710 SYKELØNNSREFUSJON -113.642-20.000-93.642 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -48.143-48.620 477 750 REFUSJON FRA KOMMUNER 0-150.000 150.000 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -546.717-478.000-68.717 Sum inntekter -935.813-796.620-139.193 Sum funksjon: 232 FOREBYGGING SKOLE- OG HELSESTASJON 2.943.956 3.297.931-353.975 Funksjon: 241 DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING 10 FASTLØNN 14.410.692 15.891.785-1.481.093 20 LØNN TIL VIKARER 1.999.170 1.160.956 838.214 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 981.299 1.061.077-79.778 40 OVERTIDSLØNN 158.715 10.000 148.715 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 941.549 900.000 41.549 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 3.059.662 3.331.130-271.468 100 KONTORMATERIELL 18.923 89.700-70.777 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 687.955 570.000 117.955 114 MEDIKAMENTER 195.021 172.000 23.021 115 MATVARER 18.295 31.000-12.705 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 14.359 35.500-21.141 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 95.737 144.400-48.663 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 9.979 12.000-2.021 150 OPPLÆRING, KURS 75.275 135.400-60.125 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 46.132 18.500 27.632 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 554.343 805.000-250.657 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 173.020 219.500-46.480 180 ENERGI 30.986 20.000 10.986 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 354.950 200.000 154.950 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 204.305 190.000 14.305 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 154.602 100.000 54.602 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 137.142 140.000-2.858 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 73.433 55.000 18.433 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 0 50.000-50.000 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 54.020 40.000 14.020 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 98.085 0 98.085 290 INTERNKJØP 35.080 0 35.080 300 KJØP FRA STATEN 70.699 0 70.699 330 KJØP FRA FYLKESKOMMUNER 0 85.000-85.000 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 1.449.987 1.657.571-207.584 400 OVERFØRING TIL STATEN 28.875 0 28.875 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 458.293 436.221 22.072 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 650.988 236.000 414.988 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 133 0 133 Sum utgifter 27.241.705 27.797.740-556.035 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -2.034.205-1.820.000-214.205 53

620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -30.889 0-30.889 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOK -124.405 0-124.405 700 REFUSJON FRA STATEN -6.881.239-6.793.000-88.239 710 SYKELØNNSREFUSJON -1.344.857-858.858-485.999 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -458.293-436.221-22.072 750 REFUSJON FRA KOMMUNER -155.311 0-155.311 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -202.484 0-202.484 790 INTERNSALG -68.764 0-68.764 Sum inntekter -11.300.446-9.908.079-1.392.367 Sum funksjon: 241 DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERIN 15.941.258 17.889.661-1.948.403 Funksjon: 244 BARNEVERNSTJENESTE 710 SYKELØNNSREFUSJON -1.933 0-1.933 Sum inntekter -1.933 0-1.933 Sum funksjon: 244 BARNEVERNSTJENESTE -1.933 0-1.933 Funksjon: 251 BARNEVERNSTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLA 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 5.751 0 5.751 Sum utgifter 5.751 0 5.751 Sum funksjon: 251 BARNEVERNSTILTAK NÅR BARNET IKKE ER 5.751 0 5.751 Funksjon: 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -1.440 0-1.440 Sum inntekter -1.440 0-1.440 Sum funksjon: 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboe -1.440 0-1.440 Funksjon: 255 Medfinansiering somatiske tjenester 400 OVERFØRING TIL STATEN 6.122.473 5.580.000 542.473 Sum utgifter 6.122.473 5.580.000 542.473 Sum funksjon: 255 Medfinansiering somatiske tjenester 6.122.473 5.580.000 542.473 Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 50.537 0 50.537 Sum utgifter 50.537 0 50.537 950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -133.317 0-133.317 Sum inntekter -133.317 0-133.317 Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER -82.780 0-82.780 Sum ansvar: 3100 HELSE 26.442.460 28.137.793-1.695.333 Ansvar: 3201 Sykestue/ korttids - og lindrende enhet Funksjon: 120 ADMINISTRASJON 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -13.917 0-13.917 700 REFUSJON FRA STATEN -100.000 0-100.000 Sum inntekter -113.917 0-113.917 Sum funksjon: 120 ADMINISTRASJON -113.917 0-113.917 Funksjon: 234 AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 54

10 FASTLØNN 414.542 0 414.542 20 LØNN TIL VIKARER 9.560 0 9.560 40 OVERTIDSLØNN 2.890 0 2.890 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 74.496 0 74.496 100 KONTORMATERIELL 2.737 0 2.737 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 2.583 0 2.583 115 MATVARER 17.948 0 17.948 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 4.234 0 4.234 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 4.741 0 4.741 150 OPPLÆRING, KURS 1.100 0 1.100 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 36.863 0 36.863 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 9.031 0 9.031 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 190.907 0 190.907 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 423.873 0 423.873 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 12.905 0 12.905 Sum utgifter 1.208.410 0 1.208.410 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -38.935 0-38.935 700 REFUSJON FRA STATEN -455.000 0-455.000 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -12.905 0-12.905 Sum inntekter -506.840 0-506.840 Sum funksjon: 234 AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJONSHEM 701.570 0 701.570 Funksjon: 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJO 10 FASTLØNN 13.401.153 14.666.054-1.264.901 20 LØNN TIL VIKARER 1.119.160 1.368.000-248.840 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 103.789 146.000-42.211 40 OVERTIDSLØNN 556.347 600.000-43.653 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 56.445 130.000-73.555 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 2.345.262 2.975.513-630.251 100 KONTORMATERIELL 7.956 16.000-8.044 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 504.780 320.000 184.780 114 MEDIKAMENTER 344.946 300.000 44.946 115 MATVARER 4.572 30.000-25.428 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 61.524 122.730-61.206 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 12.457 24.000-11.543 150 OPPLÆRING, KURS 9.521 30.800-21.280 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 13.409 20.000-6.591 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER -550 0-550 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 22.999 143.450-120.451 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 84.000 160.000-76.000 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 7.000 4.800 2.200 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 20.373 69.000-48.627 209 MEDISINSK UTSTYR 23.179 72.000-48.821 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 0 0 0 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 6.438 12.000-5.562 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 1.250 0 1.250 260 RENHOLDS- OG VASKERITJENESTER 351.515 300.000 51.515 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 1.311.142 400.000 911.142 290 INTERNKJØP 20.000 0 20.000 300 KJØP FRA STATEN 12.500 0 12.500 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 35.450 150.000-114.550 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 352.520 305.415 47.105 Sum utgifter 20.789.136 22.365.762-1.576.626 55

600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -2.441.469-2.025.000-416.469 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -9.150 0-9.150 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOK -107.245-70.000-37.245 700 REFUSJON FRA STATEN -365.062-552.468 187.406 710 SYKELØNNSREFUSJON -702.926-755.800 52.874 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -351.022-305.415-45.607 750 REFUSJON FRA KOMMUNER -7.800 0-7.800 790 INTERNSALG -65.916 0-65.916 810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER -4.742.129-5.050.000 307.871 890 OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVATE) -31.350 0-31.350 Sum inntekter -8.824.070-8.758.683-65.387 Sum funksjon: 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITU 11.965.066 13.607.079-1.642.013 Funksjon: 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 710 SYKELØNNSREFUSJON -2.169 0-2.169 Sum inntekter -2.169 0-2.169 Sum funksjon: 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboe -2.169 0-2.169 Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 130.431 0 130.431 Sum utgifter 130.431 0 130.431 950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -17.876 0-17.876 Sum inntekter -17.876 0-17.876 Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 112.555 0 112.555 Sum ansvar: 3201 Sykestue/ korttids - og lindrende enhet 12.663.106 13.607.079-943.974 Ansvar: 3205 PSYKIATRISK VIRKSOMHET Funksjon: 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 10 FASTLØNN 3.404.991 3.671.702-266.711 20 LØNN TIL VIKARER 130.295 67.000 63.295 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 105.619 22.500 83.119 40 OVERTIDSLØNN 2.381 3.750-1.369 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 7.500 0 7.500 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 634.867 691.686-56.819 100 KONTORMATERIELL 4.187 9.600-5.413 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 16.084 0 16.084 115 MATVARER 15.208 0 15.208 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 32.232 118.600-86.368 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 14.027 10.400 3.627 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0 16.000-16.000 150 OPPLÆRING, KURS 13.506 59.400-45.894 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 1.969 30.000-28.031 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 0 5.000-5.000 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 34.144 61.600-27.456 180 ENERGI 0 4.000-4.000 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 14.471 57.600-43.129 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 3.385 2.000 1.385 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 8.344 34.000-25.656 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 93.627 108.000-14.373 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 30.260 0 30.260 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 3.185 4.800-1.615 56

270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 18.000 0 18.000 290 INTERNKJØP 240 0 240 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 2.527.908 532.000 1.995.908 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 53.979 72.932-18.953 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 2.710 20.000-17.290 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 3 0 3 Sum utgifter 7.173.124 5.602.570 1.570.554 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -5.129 0-5.129 700 REFUSJON FRA STATEN -610.576-532.000-78.576 710 SYKELØNNSREFUSJON -64.026-17.000-47.026 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -53.979-72.932 18.953 Sum inntekter -733.710-621.932-111.778 Sum funksjon: 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboe 6.439.413 4.980.638 1.458.775 Sum ansvar: 3205 PSYKIATRISK VIRKSOMHET 6.439.413 4.980.638 1.458.775 Ansvar: 3206 OMSORGSBOLIGER VIDJEVEIEN Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 135.780 0 135.780 Sum utgifter 135.780 0 135.780 Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 135.780 0 135.780 Sum ansvar: 3206 OMSORGSBOLIGER VIDJEVEIEN 135.780 0 135.780 Ansvar: 3220 Bofellesskapene Funksjon: 120 ADMINISTRASJON 115 MATVARER 180 0 180 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 1.822 0 1.822 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 14.495 0 14.495 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 4.079 0 4.079 Sum utgifter 20.576 0 20.576 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -4.079 0-4.079 Sum inntekter -4.079 0-4.079 Sum funksjon: 120 ADMINISTRASJON 16.497 0 16.497 Funksjon: 234 AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 80.616 0 80.616 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 6.000 0 6.000 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 3.669 0 3.669 Sum utgifter 90.285 0 90.285 Sum funksjon: 234 AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJONSHEM 90.285 0 90.285 Funksjon: 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJO 10 FASTLØNN 3.289 0 3.289 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 2.926 0 2.926 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 540 0 540 Sum utgifter 6.755 0 6.755 700 REFUSJON FRA STATEN -3.109 0-3.109 750 REFUSJON FRA KOMMUNER -240 0-240 57

Sum inntekter -3.349 0-3.349 Sum funksjon: 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITU 3.406 0 3.406 Funksjon: 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 10 FASTLØNN 24.660.982 23.692.324 968.658 20 LØNN TIL VIKARER 2.861.204 2.646.797 214.407 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 370.342 842.466-472.124 40 OVERTIDSLØNN 1.365.031 390.196 974.835 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 387.716 457.600-69.884 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 4.238.410 5.000.620-762.210 100 KONTORMATERIELL 3.971 41.800-37.829 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 308 8.160-7.852 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 40.315 37.600 2.715 114 MEDIKAMENTER 160 0 160 115 MATVARER 123.713 138.600-14.888 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 69.177 205.840-136.663 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 57.949 70.300-12.351 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 472 0 472 150 OPPLÆRING, KURS 100.827 109.240-8.413 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 15.926 42.500-26.574 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 28.810 25.000 3.810 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 128.094 89.850 38.244 180 ENERGI 30.260 62.800-32.540 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 83.814 131.780-47.966 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 30.869 7.360 23.509 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 51.308 93.400-42.092 209 MEDISINSK UTSTYR 7.611 29.000-21.389 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 173.216 126.000 47.216 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 26.419 0 26.419 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 0 4.000-4.000 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 12.470 33.840-21.370 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 31.565 0 31.565 290 INTERNKJØP 12.000 0 12.000 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 3.539.913 2.414.735 1.125.178 380 KJØP FRA FORETAK OG BEDRIFTER I EGEN KOMMUNE/ 27.336 35.000-7.664 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 156.896 200.120-43.224 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 46.811 0 46.811 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 5.959 0 5.959 Sum utgifter 38.689.856 36.936.928 1.752.928 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER 480 0 480 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOK -370.152-500.000 129.848 700 REFUSJON FRA STATEN -10.060.471-11.053.979 993.508 710 SYKELØNNSREFUSJON -2.491.990-1.600.000-891.990 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -156.896-200.120 43.224 750 REFUSJON FRA KOMMUNER -4.440.818-5.200.000 759.182 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -146.973 0-146.973 790 INTERNSALG -71.908 0-71.908 Sum inntekter -17.738.728-18.554.099 815.371 Sum funksjon: 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboe 20.951.128 18.382.829 2.568.299 Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 359.577 0 359.577 Sum utgifter 359.577 0 359.577 58

Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 359.577 0 359.577 Sum ansvar: 3220 Bofellesskapene 21.420.893 18.382.829 3.038.064 Ansvar: 3230 Bo og omsorgssentret Funksjon: 243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 115 MATVARER 1.505 0 1.505 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 7.662 0 7.662 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 2.147 0 2.147 Sum utgifter 11.313 0 11.313 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -2.147 0-2.147 Sum inntekter -2.147 0-2.147 Sum funksjon: 243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEME 9.166 0 9.166 Funksjon: 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJO 10 FASTLØNN 1.909.760 2.199.508-289.748 20 LØNN TIL VIKARER 182.428 195.000-12.572 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 13.628 50.000-36.372 40 OVERTIDSLØNN 19.556 30.000-10.444 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 358.108 449.546-91.438 100 KONTORMATERIELL 1.729 2.600-871 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 0 1.000-1.000 114 MEDIKAMENTER 1.000 0 1.000 115 MATVARER 1.723.753 1.570.000 153.753 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 81.560 64.600 16.960 150 OPPLÆRING, KURS 0 12.200-12.200 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 0 5.000-5.000 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 0 10.000-10.000 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 34.601 32.000 2.601 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 46.354 60.000-13.646 260 RENHOLDS- OG VASKERITJENESTER 0 5.000-5.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 305.113 262.758 42.355 Sum utgifter 4.677.588 4.949.212-271.624 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -1.979.082-2.072.400 93.318 700 REFUSJON FRA STATEN -17.193 0-17.193 710 SYKELØNNSREFUSJON -13.974-100.000 86.026 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -305.113-262.758-42.355 Sum inntekter -2.315.362-2.435.158 119.796 Sum funksjon: 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITU 2.362.226 2.514.054-151.828 Funksjon: 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 10 FASTLØNN 16.028.129 16.586.107-557.978 20 LØNN TIL VIKARER 2.843.374 3.089.320-245.946 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 1.065.681 1.835.019-769.338 40 OVERTIDSLØNN 407.467 655.000-247.533 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 75.905 78.000-2.095 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 3.153.534 3.955.771-802.237 100 KONTORMATERIELL 9.174 11.600-2.426 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 111.771 102.000 9.771 114 MEDIKAMENTER 5.600 2.000 3.600 115 MATVARER 171.775 186.400-14.625 59

120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 74.033 145.225-71.192 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 38.739 40.000-1.261 150 OPPLÆRING, KURS 10.658 34.500-23.842 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 14.516 26.000-11.484 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 5.111 52.500-47.389 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 28.500 75.000-46.500 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 87.058 103.000-15.942 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 86.230 92.000-5.770 209 MEDISINSK UTSTYR 1.624 14.000-12.376 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 11.261 13.800-2.539 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 11.046 17.500-6.454 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 9.245 10.000-755 260 RENHOLDS- OG VASKERITJENESTER 128.567 160.000-31.433 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 1.424.626 1.865.465-440.839 350 KJØP FRA KOMMUNER 1.000 15.000-14.000 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 5.830 0 5.830 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 164.191 206.291-42.100 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 1.599 0 1.599 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 636 0 636 Sum utgifter 25.976.880 29.371.498-3.394.618 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -84.546-115.500 30.954 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -120.686 0-120.686 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOK -2.955.791-2.986.000 30.209 690 FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG -3.255 0-3.255 700 REFUSJON FRA STATEN -386.778-850.000 463.222 710 SYKELØNNSREFUSJON -1.172.856-1.980.000 807.144 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -164.191-206.291 42.100 750 REFUSJON FRA KOMMUNER -14.421 0-14.421 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -36.300 0-36.300 790 INTERNSALG -67.114 0-67.114 950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -5.500 0-5.500 Sum inntekter -5.011.437-6.137.791 1.126.354 Sum funksjon: 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboe 20.965.442 23.233.707-2.268.265 Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 38.406 0 38.406 Sum utgifter 38.406 0 38.406 Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 38.406 0 38.406 Sum ansvar: 3230 Bo og omsorgssentret 23.375.241 25.747.761-2.372.520 Ansvar: 3240 Ambulerende enhet Funksjon: 120 ADMINISTRASJON 100 KONTORMATERIELL 2.681 0 2.681 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 876 0 876 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 20.000 0 20.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 739 0 739 Sum utgifter 24.296 0 24.296 700 REFUSJON FRA STATEN -1.494 0-1.494 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -739 0-739 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -8.564 0-8.564 Sum inntekter -10.797 0-10.797 60

Sum funksjon: 120 ADMINISTRASJON 13.499 0 13.499 Funksjon: 234 AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 10 FASTLØNN 704.387 205.037 499.350 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 4.408 510.533-506.125 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 1.600.070 1.376.211 223.859 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 140.845 131.594 9.251 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 650 4.650-4.000 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 0 2.000-2.000 150 OPPLÆRING, KURS 0 5.000-5.000 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 29.813 13.000 16.813 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 100.595 100.000 595 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 674 9.300-8.626 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 0 4.000-4.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 104 3.316-3.212 Sum utgifter 2.581.547 2.364.641 216.906 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -104-3.316 3.212 Sum inntekter -104-3.316 3.212 Sum funksjon: 234 AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJONSHEM 2.581.443 2.361.325 220.118 Funksjon: 241 DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 1.340 0 1.340 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 2.904 0 2.904 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 232 0 232 Sum utgifter 4.476 0 4.476 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -232 0-232 790 INTERNSALG -26.800 0-26.800 Sum inntekter -27.032 0-27.032 Sum funksjon: 241 DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERIN -22.556 0-22.556 Funksjon: 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 10 FASTLØNN 14.484.607 13.880.362 604.245 20 LØNN TIL VIKARER 1.734.816 2.074.074-339.258 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 264.014 420.023-156.009 40 OVERTIDSLØNN 963.228 568.000 395.228 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 83.459 77.200 6.259 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 2.616.117 3.011.263-395.146 100 KONTORMATERIELL 114.927 11.750 103.177 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 141.477 173.000-31.523 114 MEDIKAMENTER 28.521 2.000 26.521 115 MATVARER 9.881 38.800-28.919 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 8.150 48.825-40.675 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 52.825 51.000 1.825 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 286 11.500-11.214 150 OPPLÆRING, KURS 19.025 131.060-112.035 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 25.940 26.000-60 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 496.945 400.000 96.945 180 ENERGI 3.679 0 3.679 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 75.074 65.000 10.074 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 10.908 95.000-84.092 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 48.296 37.200 11.096 61

209 MEDISINSK UTSTYR 0 15.000-15.000 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 442.134 762.000-319.866 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 1.422 0 1.422 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 2.049 0 2.049 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 354.477 540.000-185.523 290 INTERNKJØP 350 0 350 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 146.656 0 146.656 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 328.777 286.320 42.457 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 4.047 0 4.047 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 521-12.000 12.521 Sum utgifter 22.462.609 22.713.377-250.768 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -205.548-191.000-14.548 690 FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG -9.600 0-9.600 700 REFUSJON FRA STATEN -237.744-140.444-97.300 710 SYKELØNNSREFUSJON -968.816-1.000.000 31.184 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -328.777-286.320-42.457 750 REFUSJON FRA KOMMUNER -6.100 0-6.100 790 INTERNSALG -132.180 0-132.180 Sum inntekter -1.888.765-1.617.764-271.001 Sum funksjon: 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboe 20.573.844 21.095.613-521.769 Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -125.000 0-125.000 Sum inntekter -125.000 0-125.000 Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER -125.000 0-125.000 Sum ansvar: 3240 Ambulerende enhet 23.021.229 23.456.938-435.709 Ansvar: 3299 Felles HRO Funksjon: 190 INTERNE SERVICEENHETER 10 FASTLØNN 0 4.600-4.600 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 0 846-846 Sum utgifter 0 5.446-5.446 Sum funksjon: 190 INTERNE SERVICEENHETER 0 5.446-5.446 Sum ansvar: 3299 Felles PRO 0 5.446-5.446 Ansvar: 3401 SOSIALTJENESTER Funksjon: 120 ADMINISTRASJON 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED -1.033 0-1.033 Sum utgifter -1.033 0-1.033 Sum funksjon: 120 ADMINISTRASJON -1.033 0-1.033 Funksjon: 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE A 10 FASTLØNN 1.618.465 1.517.546 100.919 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 605.335 421.525 183.810 40 OVERTIDSLØNN 9.260 30.000-20.740 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 150 0 150 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 400.264 356.595 43.669 100 KONTORMATERIELL 300 8.906-8.606 115 MATVARER 523 4.219-3.696 62

120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 31.110 21.328 9.782 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 66.804 43.360 23.444 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 10.000 1.641 8.359 150 OPPLÆRING, KURS 3.750 24.610-20.860 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 4.542 17.579-13.037 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 0 13.235-13.235 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 29.183 32.344-3.161 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN -17.406 143.382-160.788 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 15.370 1.000 14.370 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 3.675 33.088-29.413 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 0 8.824-8.824 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 0 1.103-1.103 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 1.374 1.544-170 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 0 2.206-2.206 260 RENHOLDS- OG VASKERITJENESTER 5.733 0 5.733 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 1.712 0 1.712 290 INTERNKJØP 1.680 0 1.680 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 200.000 0 200.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 11.094 34.748-23.654 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 34.645 0 34.645 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 1.043 0 1.043 Sum utgifter 3.038.606 2.718.783 319.823 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -9.346 0-9.346 700 REFUSJON FRA STATEN -312.107-355.170 43.063 710 SYKELØNNSREFUSJON -242.297 0-242.297 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -11.094-34.748 23.654 Sum inntekter -574.844-389.918-184.926 Sum funksjon: 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGEN 2.463.762 2.328.865 134.897 Funksjon: 243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 10 FASTLØNN 496.178 1.521.575-1.025.397 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 58.994 289.115-230.121 40 OVERTIDSLØNN 2.260 0 2.260 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 99.026 0 99.026 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 97.996 332.986-234.991 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 720 0 720 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 989 0 989 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 40.991 0 40.991 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 6.245 0 6.245 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 75 0 75 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 500 0 500 Sum utgifter 803.973 2.143.676-1.339.703 710 SYKELØNNSREFUSJON -81.103 0-81.103 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -500 0-500 Sum inntekter -81.603 0-81.603 Sum funksjon: 243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEME 722.371 2.143.676-1.421.305 Funksjon: 244 BARNEVERNSTJENESTE 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 311.256 0 311.256 Sum utgifter 311.256 0 311.256 Sum funksjon: 244 BARNEVERNSTJENESTE 311.256 0 311.256 63

Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 180 ENERGI 3.680 0 3.680 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 6.500 0 6.500 Sum utgifter 10.180 0 10.180 Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 10.180 0 10.180 Funksjon: 276 Kvalifiseringsordningen 10 FASTLØNN 80.601 0 80.601 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 12.583 0 12.583 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 0 250.000-250.000 89 TREKKPLIKTIG/OPPGAVEPLIKTIG, IKKE ARBEIDSGIVERA 0 1.013.620-1.013.620 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 10.432 0 10.432 100 KONTORMATERIELL 0 7.244-7.244 115 MATVARER 0 3.432-3.432 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 0 17.347-17.347 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 0 35.266-35.266 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0 1.334-1.334 150 OPPLÆRING, KURS 0 20.015-20.015 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 0 14.298-14.298 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 0 10.765-10.765 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 0 26.306-26.306 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 0 116.618-116.618 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 0 26.912-26.912 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 0 7.177-7.177 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 0 897-897 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 0 1.256-1.256 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 0 1.794-1.794 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 0 28.057-28.057 Sum utgifter 103.616 1.582.338-1.478.722 700 REFUSJON FRA STATEN -11.005-2.066.500 2.055.495 710 SYKELØNNSREFUSJON -1.779 0-1.779 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 0-28.057 28.057 Sum inntekter -12.784-2.094.557 2.081.773 Sum funksjon: 276 Kvalifiseringsordningen 90.832-512.219 603.051 Funksjon: 281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 115 MATVARER 3.673 0 3.673 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 1.243 0 1.243 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 5.000 0 5.000 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 101.703 0 101.703 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 20.780 0 20.780 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 3.441.286 2.709.404 731.882 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 2.128 0 2.128 520 UTLÅN 815.025 700.000 115.025 Sum utgifter 4.390.836 3.409.404 981.432 700 REFUSJON FRA STATEN -91.366-690.000 598.634 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -20.780 0-20.780 920 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN -126.199-525.000 398.801 Sum inntekter -238.345-1.215.000 976.655 Sum funksjon: 281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 4.152.491 2.194.404 1.958.087 64

Funksjon: 285 TJENESTER UTENFOR ORD. KOMM. ANSVARSO 10 FASTLØNN 0 143.152-143.152 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 0 26.326-26.326 Sum utgifter 0 169.478-169.478 Sum funksjon: 285 TJENESTER UTENFOR ORD. KOMM. ANSVA 0 169.478-169.478 Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -187.197 0-187.197 Sum inntekter -187.197 0-187.197 Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER -187.197 0-187.197 Sum ansvar: 3401 SOSIALTJENESTER 7.562.662 6.324.204 1.238.458 Ansvar: 3402 Flyktningenheten Funksjon: 120 ADMINISTRASJON 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 11.392 0 11.392 Sum utgifter 11.392 0 11.392 Sum funksjon: 120 ADMINISTRASJON 11.392 0 11.392 Funksjon: 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 10 FASTLØNN 8.203 0 8.203 20 LØNN TIL VIKARER 707 0 707 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 1.197 0 1.197 Sum utgifter 10.107 0 10.107 Sum funksjon: 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 10.107 0 10.107 Funksjon: 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE A 10 FASTLØNN 1.381.025 1.098.126 282.899 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 476.217 213.597 262.620 40 OVERTIDSLØNN 5.740 15.000-9.260 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 1.337.247 875.000 462.247 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 294.444 241.227 53.217 100 KONTORMATERIELL 3.900 6.650-2.750 115 MATVARER 497 3.150-2.653 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 11.187 15.875-4.688 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 136.955 32.375 104.580 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 12.732 1.225 11.507 150 OPPLÆRING, KURS 27.029 18.375 8.654 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 3.054 13.125-10.071 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 0 9.882-9.882 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 13.739 24.150-10.411 180 ENERGI 2.463 0 2.463 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 293.850 107.059 186.791 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 31.682 1.500 30.182 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 37.751 24.706 13.045 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 0 6.588-6.588 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 0 824-824 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 4.488 1.153 3.335 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 0 1.647-1.647 260 RENHOLDS- OG VASKERITJENESTER 5.733 0 5.733 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 1.596.030 1.100.000 496.030 65

290 INTERNKJØP 657.015 0 657.015 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 339.755 650.000-310.245 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 36.284 26.130 10.154 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 1.332.253 0 1.332.253 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 503 0 503 Sum utgifter 8.041.571 4.487.364 3.554.207 700 REFUSJON FRA STATEN -179.470 0-179.470 710 SYKELØNNSREFUSJON -38.350 0-38.350 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -36.284-26.130-10.154 790 INTERNSALG -97.900 0-97.900 810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER -3.185.170-2.487.204-697.966 Sum inntekter -3.537.174-2.513.334-1.023.840 Sum funksjon: 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGEN 4.504.397 1.974.030 2.530.367 Funksjon: 244 BARNEVERNSTJENESTE 10 FASTLØNN 5.913 588.935-583.022 40 OVERTIDSLØNN 0 5.000-5.000 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 580 108.305-107.725 100 KONTORMATERIELL 0 3.563-3.563 115 MATVARER 0 1.688-1.688 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 0 8.532-8.532 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 0 17.344-17.344 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0 656-656 150 OPPLÆRING, KURS 0 9.844-9.844 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 0 7.031-7.031 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 0 5.294-5.294 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 0 12.938-12.938 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 0 57.353-57.353 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 13.260 13.235 25 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 0 3.529-3.529 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 0 441-441 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 0 618-618 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 0 882-882 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 0 13.800-13.800 Sum utgifter 19.753 858.988-839.235 710 SYKELØNNSREFUSJON -2.426 0-2.426 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 0-13.800 13.800 Sum inntekter -2.426-13.800 11.374 Sum funksjon: 244 BARNEVERNSTJENESTE 17.327 845.188-827.861 Funksjon: 251 BARNEVERNSTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLA 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 49.622 0 49.622 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 1.700 0 1.700 Sum utgifter 51.322 0 51.322 Sum funksjon: 251 BARNEVERNSTILTAK NÅR BARNET IKKE ER 51.322 0 51.322 Funksjon: 252 BARNEVERNSTILTAK NÅR BARNET ER PLASSER 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 195.614 350.000-154.386 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 3.982.429 4.500.000-517.571 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 67.860 0 67.860 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 0 220.000-220.000 66

195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 5.585 0 5.585 350 KJØP FRA KOMMUNER 2.763.272 1.701.600 1.061.672 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 2.067 0 2.067 Sum utgifter 7.016.827 6.771.600 245.227 700 REFUSJON FRA STATEN -598.030-360.000-238.030 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -2.067 0-2.067 Sum inntekter -600.097-360.000-240.097 Sum funksjon: 252 BARNEVERNSTILTAK NÅR BARNET ER PLAS 6.416.730 6.411.600 5.130 Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 7.400 0 7.400 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 3.500 0 3.500 180 ENERGI 29.796 100.000-70.204 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 417.021 600.000-182.979 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 0 20.000-20.000 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 557.571 1.850.000-1.292.429 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 4.935 0 4.935 260 RENHOLDS- OG VASKERITJENESTER 14.100 15.000-900 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 0 15.000-15.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 14.978 496.250-481.272 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 2.384 0 2.384 Sum utgifter 1.051.686 3.096.250-2.044.564 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOK -644.760-600.000-44.760 690 FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG -916.667-1.800.000 883.333 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -14.978-496.250 481.272 Sum inntekter -1.576.405-2.896.250 1.319.845 Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER -524.719 200.000-724.719 Funksjon: 275 Introduksjonsordningen 10 FASTLØNN 1.365.036 1.737.881-372.845 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 572.054 265.376 306.678 40 OVERTIDSLØNN 43 30.000-29.957 89 TREKKPLIKTIG/OPPGAVEPLIKTIG, IKKE ARBEIDSGIVERA 11.762.589 12.000.000-237.411 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 322.319 368.399-46.080 100 KONTORMATERIELL 0 8.550-8.550 115 MATVARER 171 4.050-3.879 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 0 20.475-20.475 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 6.239 41.625-35.386 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 4.000 1.575 2.425 150 OPPLÆRING, KURS 500 23.625-23.125 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 4.737 12.375-7.638 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 0 17.206-17.206 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 15.291 31.050-15.759 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 0 137.647-137.647 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 10.580 0 10.580 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 10.928 31.765-20.837 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 41.700 0 41.700 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 0 8.471-8.471 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 0 1.059-1.059 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 0 1.482-1.482 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 0 2.118-2.118 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 1.524 0 1.524 67

290 INTERNKJØP 921.557 1.276.095-354.538 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 3.981 33.119-29.138 Sum utgifter 15.043.251 16.053.943-1.010.692 700 REFUSJON FRA STATEN -630.230-700.000 69.770 710 SYKELØNNSREFUSJON -105.088 0-105.088 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -3.981-33.119 29.138 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -7.443 0-7.443 810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER -830.000 0-830.000 Sum inntekter -1.576.742-733.119-843.623 Sum funksjon: 275 Introduksjonsordningen 13.466.509 15.320.824-1.854.315 Funksjon: 276 Kvalifiseringsordningen 10 FASTLØNN 26.504 0 26.504 89 TREKKPLIKTIG/OPPGAVEPLIKTIG, IKKE ARBEIDSGIVERA 1.474.534 600.000 874.534 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 3.428 0 3.428 100 KONTORMATERIELL 0 950-950 115 MATVARER 0 450-450 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 0 2.275-2.275 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 0 4.625-4.625 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0 175-175 150 OPPLÆRING, KURS 0 2.625-2.625 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 0 1.875-1.875 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 0 1.412-1.412 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 0 3.450-3.450 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 0 15.294-15.294 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 0 3.529-3.529 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 0 941-941 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 0 118-118 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 0 165-165 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 0 235-235 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 0 3.681-3.681 Sum utgifter 1.504.466 641.800 862.666 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 0-3.681 3.681 Sum inntekter 0-3.681 3.681 Sum funksjon: 276 Kvalifiseringsordningen 1.504.466 638.119 866.347 Funksjon: 281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 115 MATVARER 2.038 0 2.038 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 616 0 616 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 1.305 0 1.305 180 ENERGI 1.905 0 1.905 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 25.000 0 25.000 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 1.457.489 0 1.457.489 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 307.446 0 307.446 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 10.150.167 9.200.000 950.167 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 2.655 0 2.655 520 UTLÅN 548.277 500.000 48.277 Sum utgifter 12.496.897 9.700.000 2.796.897 700 REFUSJON FRA STATEN -365.672-450.000 84.328 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -307.446 0-307.446 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -25.204 0-25.204 68

920 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN -324.430-350.000 25.570 Sum inntekter -1.022.752-800.000-222.752 Sum funksjon: 281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 11.474.145 8.900.000 2.574.145 Funksjon: 285 TJENESTER UTENFOR ORD. KOMM. ANSVARSO 10 FASTLØNN 220.547 2.876.931-2.656.384 20 LØNN TIL VIKARER 20.865 0 20.865 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 72.744 8.996.027-8.923.283 40 OVERTIDSLØNN 28.322 350.000-321.678 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 138.723 0 138.723 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 22.209 1.756.660-1.734.451 100 KONTORMATERIELL 0 9.263-9.263 115 MATVARER 34.737 4.388 30.349 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 279.515 94.869 184.646 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 6.925 94.125-87.200 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0 1.706-1.706 150 OPPLÆRING, KURS 13.679 56.094-42.415 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 0 18.281-18.281 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 0 13.765-13.765 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 347.730 228.000 119.730 180 ENERGI 553.540 400.000 153.540 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 4.107.732 4.582.647-474.915 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 56.803 60.000-3.197 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 14.616 1.144.050-1.129.434 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 389.993 280.000 109.993 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 0 9.176-9.176 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 92.753 51.147 41.606 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 0 1.606-1.606 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 0 2.294-2.294 260 RENHOLDS- OG VASKERITJENESTER 160.725 35.000 125.725 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 253 0 253 290 INTERNKJØP 21.203 0 21.203 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 0 35.000-35.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 311.973 399.347-87.374 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 2.531 0 2.531 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 10.622 0 10.622 Sum utgifter 6.908.741 21.500.376-14.591.635 690 FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG -2.763.272-3.403.200 639.928 700 REFUSJON FRA STATEN -3.870-12.000.000 11.996.130 710 SYKELØNNSREFUSJON -13.954 0-13.954 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -311.973-399.347 87.374 Sum inntekter -3.093.069-15.802.547 12.709.478 Sum funksjon: 285 TJENESTER UTENFOR ORD. KOMM. ANSVA 3.815.671 5.697.829-1.882.158 Funksjon: 375 MUSEER 700 REFUSJON FRA STATEN -10.982 0-10.982 Sum inntekter -10.982 0-10.982 Sum funksjon: 375 MUSEER -10.982 0-10.982 Funksjon: 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER -20 0-20 Sum utgifter -20 0-20 69

Sum funksjon: 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER -20 0-20 Funksjon: 386 Kommunale kulturbygg 10 FASTLØNN 1.509 0 1.509 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 248 0 248 Sum utgifter 1.757 0 1.757 Sum funksjon: 386 Kommunale kulturbygg 1.757 0 1.757 Funksjon: 850 GENERELT STATSTILSK. VEDR. FLYKTNINGER 450 OVERFØRING TIL KOMMUNER 718.605 1.000.000-281.395 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 0 500.000-500.000 Sum utgifter 718.605 1.500.000-781.395 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -1 0-1 810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER -64.135.834-64.512.796 376.962 850 OVERFØRING FRA KOMMUNER 0-200.000 200.000 Sum inntekter -64.135.835-64.712.796 576.962 Sum funksjon: 850 GENERELT STATSTILSK. VEDR. FLYKTNINGE -63.417.230-63.212.796-204.434 Sum ansvar: 3402 Flyktningenheten -22.679.126-23.225.206 546.080 Ansvar: 3403 Miljø tjenesten Funksjon: 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE A 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 67.555 0 67.555 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 10.264 0 10.264 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 10.000 0 10.000 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 630 0 630 Sum utgifter 88.449 0 88.449 Sum funksjon: 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGEN 88.449 0 88.449 Funksjon: 244 BARNEVERNSTJENESTE 10 FASTLØNN 226.051 0 226.051 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 24.295 0 24.295 40 OVERTIDSLØNN 37.415 0 37.415 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 310 0 310 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 45.490 0 45.490 115 MATVARER 1.936 0 1.936 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 10.808 0 10.808 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 18.110 0 18.110 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 7.811 0 7.811 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 1.322 0 1.322 Sum utgifter 373.547 0 373.547 710 SYKELØNNSREFUSJON -3.630 0-3.630 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -1.322 0-1.322 Sum inntekter -4.952 0-4.952 Sum funksjon: 244 BARNEVERNSTJENESTE 368.596 0 368.596 Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 367.474 0 367.474 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 135 0 135 70

Sum utgifter 367.609 0 367.609 690 FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG -275.000 0-275.000 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -135 0-135 Sum inntekter -275.135 0-275.135 Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 92.474 0 92.474 Funksjon: 285 TJENESTER UTENFOR ORD. KOMM. ANSVARSO 10 FASTLØNN 5.210.174 0 5.210.174 20 LØNN TIL VIKARER 211.756 0 211.756 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 4.438.907 0 4.438.907 40 OVERTIDSLØNN 241.365 0 241.365 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 6.220 0 6.220 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 1.774.478 0 1.774.478 115 MATVARER 2.236 0 2.236 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 86.469 0 86.469 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 35.086 0 35.086 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 75.868 0 75.868 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 90.200 0 90.200 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 160 0 160 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 32.425 0 32.425 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 11.585 0 11.585 260 RENHOLDS- OG VASKERITJENESTER 5.734 0 5.734 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 447.570 0 447.570 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 26.345 0 26.345 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 5.160 0 5.160 Sum utgifter 12.701.739 0 12.701.739 650 ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTE -2.000 0-2.000 700 REFUSJON FRA STATEN -13.301.022 0-13.301.022 710 SYKELØNNSREFUSJON -140.294 0-140.294 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -26.345 0-26.345 Sum inntekter -13.469.661 0-13.469.661 Sum funksjon: 285 TJENESTER UTENFOR ORD. KOMM. ANSVA -767.922 0-767.922 Funksjon: 850 GENERELT STATSTILSK. VEDR. FLYKTNINGER 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 1.191.667 0 1.191.667 Sum utgifter 1.191.667 0 1.191.667 Sum funksjon: 850 GENERELT STATSTILSK. VEDR. FLYKTNINGE 1.191.667 0 1.191.667 Sum ansvar: 3403 Miljø tjenesten 973.263 0 973.263 Ansvar: 3404 Administrasjon (sbf) Funksjon: 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE A 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 311.256 0 311.256 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 86.559 0 86.559 Sum utgifter 397.815 0 397.815 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -86.559 0-86.559 Sum inntekter -86.559 0-86.559 Sum funksjon: 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGEN 311.256 0 311.256 71

Funksjon: 244 BARNEVERNSTJENESTE 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN -311.256 0-311.256 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA -77.814 0-77.814 Sum utgifter -389.070 0-389.070 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 77.814 0 77.814 Sum inntekter 77.814 0 77.814 Sum funksjon: 244 BARNEVERNSTJENESTE -311.256 0-311.256 Sum ansvar: 3404 Administrasjon (sbf) 0 0 0 Ansvar: 3500 Vadsø familiesenter Funksjon: 120 ADMINISTRASJON 10 FASTLØNN 975.726 955.048 20.678 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 178.494 175.633 2.861 100 KONTORMATERIELL 6.050 3.000 3.050 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 0 1.600-1.600 115 MATVARER 5.799 3.520 2.279 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 10.071 0 10.071 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 9.336 3.200 6.136 150 OPPLÆRING, KURS 210 0 210 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 5.916 0 5.916 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 22.753 9.300 13.453 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 5.731 8.900-3.169 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 63.541 2.400 61.141 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 3.777 70.000-66.223 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 945 0 945 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 500 0 500 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 23.366 23.265 101 Sum utgifter 1.312.214 1.255.866 56.348 710 SYKELØNNSREFUSJON 1.184 0 1.184 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -23.366-23.265-101 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -4.500 0-4.500 790 INTERNSALG -7.800 0-7.800 Sum inntekter -34.482-23.265-11.217 Sum funksjon: 120 ADMINISTRASJON 1.277.731 1.232.601 45.130 Funksjon: 202 GRUNNSKOLE 10 FASTLØNN 2.432.857 2.279.732 153.125 20 LØNN TIL VIKARER 30.179 0 30.179 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 426.063 419.242 6.821 100 KONTORMATERIELL 11.798 12.000-202 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 7.651 20.000-12.349 115 MATVARER 15.275 13.260 2.015 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 1.836 18.600-16.764 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 19.885 3.200 16.685 150 OPPLÆRING, KURS 18.460 17.600 860 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 10.882 20.000-9.118 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 38.958 0 38.958 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 21.384 18.600 2.784 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 30.435 8.700 21.735 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 7.497 8.000-503 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 2.800 0 2.800 72

370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 750 0 750 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 20.687 19.655 1.032 Sum utgifter 3.097.397 2.858.589 238.808 710 SYKELØNNSREFUSJON -431.596 0-431.596 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -20.687-19.655-1.032 Sum inntekter -452.283-19.655-432.628 Sum funksjon: 202 GRUNNSKOLE 2.645.114 2.838.934-193.820 Funksjon: 211 STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN 10 FASTLØNN 687.732 895.579-207.847 20 LØNN TIL VIKARER 218.088 0 218.088 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 1.971.967 1.870.000 101.967 40 OVERTIDSLØNN 1.613 0 1.613 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 3.133 0 3.133 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 464.273 508.590-44.317 100 KONTORMATERIELL 1.120 0 1.120 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 10.996 32.000-21.004 115 MATVARER 500 0 500 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 4.229 0 4.229 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 3.750 0 3.750 150 OPPLÆRING, KURS 2.650 0 2.650 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 5.285 6.000-715 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 11.331 18.600-7.269 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 544 0 544 350 KJØP FRA KOMMUNER 0 5.000-5.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 5.199 9.488-4.289 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 0 100.000-100.000 Sum utgifter 3.392.410 3.445.257-52.847 700 REFUSJON FRA STATEN -189.922-185.639-4.283 710 SYKELØNNSREFUSJON -24.372 0-24.372 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -5.199-9.488 4.289 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -10.000 0-10.000 Sum inntekter -229.493-195.127-34.366 Sum funksjon: 211 STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN 3.162.917 3.250.130-87.213 Funksjon: 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 438.843 437.317 1.526 40 OVERTIDSLØNN 15.120 0 15.120 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 79.993 80.423-430 100 KONTORMATERIELL 2.074 3.000-926 115 MATVARER 4.866 8.000-3.134 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 11.231 33.000-21.769 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 6.084 4.000 2.084 150 OPPLÆRING, KURS 10.919 20.000-9.081 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 12.779 10.000 2.779 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 22.645 24.000-1.355 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 520 0 520 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 0 10.000-10.000 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 1.990 0 1.990 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 2.500 0 2.500 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 5.271 12.760-7.490 Sum utgifter 614.835 642.500-27.665 73

700 REFUSJON FRA STATEN -500.000-500.000 0 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -5.271-12.760 7.490 Sum inntekter -505.271-512.760 7.490 Sum funksjon: 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 109.565 129.740-20.175 Funksjon: 233 FOREBYGGENDE ARBEID, HELSE OG SOSIAL 10 FASTLØNN 1.150.424 1.161.054-10.630 40 OVERTIDSLØNN 7.104 0 7.104 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 6.720 1.000 5.720 80 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1.200 0 1.200 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 205.612 213.518-7.906 100 KONTORMATERIELL 3.388 3.840-452 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 0 4.000-4.000 115 MATVARER 15.752 4.320 11.432 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 26.110 0 26.110 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 10.080 3.200 6.880 150 OPPLÆRING, KURS 18.590 17.900 690 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 4.528 0 4.528 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 40.363 9.300 31.063 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 7.836 3.500 4.336 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 3.256 3.200 56 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 2.441 0 2.441 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 1.594 0 1.594 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 18.708 0 18.708 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 11.072 8.043 3.029 Sum utgifter 1.534.778 1.432.875 101.903 700 REFUSJON FRA STATEN -123.866 0-123.866 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -11.072-8.043-3.029 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -6.388 0-6.388 790 INTERNSALG -720 0-720 Sum inntekter -142.046-8.043-134.003 Sum funksjon: 233 FOREBYGGENDE ARBEID, HELSE OG SOSIAL 1.392.731 1.424.832-32.101 Funksjon: 234 AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 423.062 350.000 73.062 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 34.771 0 34.771 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 51.660 4.000 47.660 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 652 0 652 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 487 0 487 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 52 0 52 Sum utgifter 510.684 354.000 156.684 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -52 0-52 Sum inntekter -52 0-52 Sum funksjon: 234 AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJONSHEM 510.632 354.000 156.632 Funksjon: 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE A 10 FASTLØNN 22.400 0 22.400 20 LØNN TIL VIKARER 12.892 0 12.892 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 361.827 485.908-124.081 40 OVERTIDSLØNN 9.686 0 9.686 74

90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 72.721 89.358-16.637 100 KONTORMATERIELL 2.304 2.000 304 115 MATVARER 1.967 9.000-7.033 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 2.337 13.000-10.663 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 4.490 4.000 490 150 OPPLÆRING, KURS 79.601 20.000 59.601 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 4.143 8.000-3.857 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 13.079 24.000-10.921 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 13.556 10.000 3.556 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 1.412 8.000-6.588 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 18.973 13.050 5.923 Sum utgifter 621.387 686.316-64.929 700 REFUSJON FRA STATEN -800.000-600.000-200.000 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -18.973-13.050-5.923 Sum inntekter -818.973-613.050-205.923 Sum funksjon: 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGEN -197.585 73.266-270.851 Funksjon: 244 BARNEVERNSTJENESTE 10 FASTLØNN 3.214.068 3.016.864 197.204 20 LØNN TIL VIKARER 12.892 0 12.892 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 148.185 0 148.185 40 OVERTIDSLØNN 445.259 177.500 267.759 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 25.295 0 25.295 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 601.712 554.803 46.909 100 KONTORMATERIELL 17.172 16.800 372 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 0 4.000-4.000 115 MATVARER 18.317 20.320-2.003 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 120.863 64.350 56.513 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 34.824 42.600-7.776 150 OPPLÆRING, KURS 58.267 51.800 6.467 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 143.425 33.000 110.425 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 453.387 158.500 294.887 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 48.607 50.900-2.293 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 29.083 28.000 1.083 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 29.589 39.600-10.011 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 0 3.000-3.000 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 3.265 12.000-8.735 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 117.794 130.000-12.206 350 KJØP FRA KOMMUNER 2.031 18.450-16.419 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 19.080 0 19.080 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 104.293 107.438-3.145 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 33.274 25.000 8.274 Sum utgifter 5.680.683 4.554.925 1.125.758 700 REFUSJON FRA STATEN -768.555 0-768.555 710 SYKELØNNSREFUSJON -123.497 0-123.497 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -104.293-107.438 3.145 730 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER -720 0-720 750 REFUSJON FRA KOMMUNER -296.751-260.000-36.751 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -10.639 0-10.639 790 INTERNSALG -26.160 0-26.160 Sum inntekter -1.330.615-367.438-963.177 Sum funksjon: 244 BARNEVERNSTJENESTE 4.350.068 4.187.487 162.581 75

Funksjon: 251 BARNEVERNSTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLA 10 FASTLØNN 1.278 0 1.278 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 107.439 0 107.439 40 OVERTIDSLØNN 1.288 0 1.288 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 475.430 476.500-1.070 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 12.023 0 12.023 115 MATVARER 634 0 634 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 605.063 602.900 2.163 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 36.596 2.000 34.596 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 112.053 285.000-172.948 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 6.742 2.720 4.022 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 31.375 40.000-8.625 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 322.074 0 322.074 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 30.362 12.450 17.912 Sum utgifter 1.742.356 1.421.570 320.786 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -30.362-12.450-17.912 Sum inntekter -30.362-12.450-17.912 Sum funksjon: 251 BARNEVERNSTILTAK NÅR BARNET IKKE ER 1.711.994 1.409.120 302.874 Funksjon: 252 BARNEVERNSTILTAK NÅR BARNET ER PLASSER 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 2.269.766 3.198.000-928.234 115 MATVARER 2.796 0 2.796 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 4.693.294 3.607.110 1.086.184 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 82.988 10.000 72.988 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 1.220.383 980.000 240.383 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 4.685 2.790 1.895 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 1.664 0 1.664 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 748.974 220.000 528.974 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 175.495 0 175.495 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 252.604 57.232 195.372 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 944.084 0 944.084 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 262 0 262 Sum utgifter 10.396.995 8.075.132 2.321.863 700 REFUSJON FRA STATEN 20.412-250.000 270.412 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -252.604-57.232-195.372 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -18.824 0-18.824 Sum inntekter -251.016-307.232 56.216 Sum funksjon: 252 BARNEVERNSTILTAK NÅR BARNET ER PLAS 10.145.979 7.767.900 2.378.079 Funksjon: 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 10 FASTLØNN 15.496 0 15.496 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 648.392 644.807 3.585 Sum utgifter 663.888 644.807 19.081 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -25.512 0-25.512 Sum inntekter -25.512 0-25.512 Sum funksjon: 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboe 638.376 644.807-6.431 Funksjon: 301 Plansaksbehandling 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 300 0 300 76

Sum utgifter 300 0 300 Sum funksjon: 301 Plansaksbehandling 300 0 300 Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 420.649 0 420.649 Sum utgifter 420.649 0 420.649 950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -1.086.792 0-1.086.792 Sum inntekter -1.086.792 0-1.086.792 Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER -666.143 0-666.143 Sum ansvar: 3500 Vadsø familiesenter 25.081.680 23.312.817 1.768.863 Ansvar: 6600 TEKNISK DRIFT Funksjon: 120 ADMINISTRASJON 10 FASTLØNN 1.105.218 1.409.553-304.335 20 LØNN TIL VIKARER 6.369 0 6.369 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 203.784 259.217-55.433 100 KONTORMATERIELL 5.125 12.000-6.875 115 MATVARER 16.792 8.000 8.792 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 9.166 0 9.166 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 63.665 13.200 50.465 150 OPPLÆRING, KURS 3.780 7.500-3.720 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 0 5.000-5.000 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 2.180 0 2.180 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 10.515 20.500-9.985 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 11.717 500 11.217 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER -25.736 0-25.736 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 25.279 28.000-2.721 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 5.538 0 5.538 260 RENHOLDS- OG VASKERITJENESTER 79.295 0 79.295 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 750 0 750 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 372 0 372 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 55.335 20.595 34.740 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 194 0 194 Sum utgifter 1.579.339 1.784.065-204.726 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -200-115.000 114.800 710 SYKELØNNSREFUSJON -84.453 0-84.453 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -55.335-20.595-34.740 790 INTERNSALG 0-150.000 150.000 Sum inntekter -139.988-285.595 145.607 Sum funksjon: 120 ADMINISTRASJON 1.439.351 1.498.470-59.119 Funksjon: 130 ADMINISTRASJONSLOKALER 10 FASTLØNN 352.462 179.613 172.849 20 LØNN TIL VIKARER 81.957 25.000 56.957 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 2.694 0 2.694 40 OVERTIDSLØNN 17.022 0 17.022 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 65.290 37.629 27.661 100 KONTORMATERIELL 4.914 0 4.914 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 217.988 6.500 211.488 150 OPPLÆRING, KURS 330 0 330 77

230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 6.665 36.000-29.335 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 55.982 5.626 50.356 Sum utgifter 805.304 290.368 514.936 710 SYKELØNNSREFUSJON -84.322-25.000-59.322 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -55.982-5.626-50.356 Sum inntekter -140.304-30.626-109.678 Sum funksjon: 130 ADMINISTRASJONSLOKALER 664.999 259.742 405.257 Funksjon: 190 INTERNE SERVICEENHETER 10 FASTLØNN -0 114.177-114.177 20 LØNN TIL VIKARER 3.046 0 3.046 40 OVERTIDSLØNN -0 0-0 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING -0 20.997-20.997 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER -3.046 1.750-4.796 150 OPPLÆRING, KURS 0 0 0 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA -0 438-438 Sum utgifter -0 137.362-137.362 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 0-438 438 Sum inntekter 0-438 438 Sum funksjon: 190 INTERNE SERVICEENHETER -0 136.924-136.924 Funksjon: 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 10 FASTLØNN 1.402.211 1.326.402 75.809 20 LØNN TIL VIKARER 189.709 60.000 129.709 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 1.371 125.500-124.129 40 OVERTIDSLØNN 33.258 0 33.258 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 244.021 278.039-34.018 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 162.188 132.000 30.188 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 443 0 443 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 19.300 0 19.300 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 3.685 250.500-246.815 260 RENHOLDS- OG VASKERITJENESTER 47.240 0 47.240 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 0 60.000-60.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 58.103 88.128-30.025 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 355 0 355 Sum utgifter 2.161.883 2.320.569-158.686 710 SYKELØNNSREFUSJON 0-60.000 60.000 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -58.103-88.128 30.025 Sum inntekter -58.103-148.128 90.025 Sum funksjon: 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 2.103.780 2.172.441-68.661 Funksjon: 222 SKOLELOKALER OG SKYSS 10 FASTLØNN 3.707.837 3.722.976-15.139 20 LØNN TIL VIKARER 296.750 237.920 58.830 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 21.157 63.000-41.843 40 OVERTIDSLØNN 49.083 0 49.083 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 300 0 300 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 689.160 739.995-50.835 100 KONTORMATERIELL 0 1.200-1.200 115 MATVARER 1.009 0 1.009 78

120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 239.364 283.700-44.336 150 OPPLÆRING, KURS 1.113 7.500-6.387 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 2.724 0 2.724 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 5.367 20.500-15.133 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 31.763 32.000-237 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 6.978 292.000-285.022 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 813 0 813 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 69.971 116.058-46.087 Sum utgifter 5.123.387 5.516.849-393.462 710 SYKELØNNSREFUSJON -34.221-237.920 203.699 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -69.971-116.058 46.087 Sum inntekter -104.192-353.978 249.786 Sum funksjon: 222 SKOLELOKALER OG SKYSS 5.019.195 5.162.871-143.676 Funksjon: 233 FOREBYGGENDE ARBEID, HELSE OG SOSIAL 10 FASTLØNN 960.187 895.892 64.295 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 171.491 164.754 6.737 100 KONTORMATERIELL 0 30.200-30.200 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 40.994 0 40.994 115 MATVARER 1.000 0 1.000 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 201.454 137.400 64.054 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 20.251 15.000 5.251 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 6.400 0 6.400 150 OPPLÆRING, KURS 47.076 30.800 16.276 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 1.466 2.000-534 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 414 0 414 180 ENERGI 24.976 14.200 10.776 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 68.606 71.500-2.894 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 0 8.000-8.000 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 2.909 0 2.909 260 RENHOLDS- OG VASKERITJENESTER 0 18.000-18.000 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 128.469 70.854 57.615 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 0 10.000-10.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 11.009 80.226-69.217 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 13.478 0 13.478 Sum utgifter 1.700.179 1.548.826 151.353 650 ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTE -1.452.849-1.585.894 133.045 700 REFUSJON FRA STATEN -43.095 0-43.095 710 SYKELØNNSREFUSJON -132.468 0-132.468 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -11.009-80.226 69.217 Sum inntekter -1.639.421-1.666.120 26.699 Sum funksjon: 233 FOREBYGGENDE ARBEID, HELSE OG SOSIAL 60.758-117.294 178.052 Funksjon: 261 BOTILBUD I INSTITUSJON 10 FASTLØNN 1.209.956 911.270 298.686 20 LØNN TIL VIKARER 141.891 0 141.891 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 22.136 15.000 7.136 40 OVERTIDSLØNN 57.091 0 57.091 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 234.120 170.342 63.778 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 249.859 202.150 47.709 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 2.795 200.000-197.205 260 RENHOLDS- OG VASKERITJENESTER 298 0 298 79

429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 63.238 63.038 200 Sum utgifter 1.981.384 1.561.800 419.584 710 SYKELØNNSREFUSJON -7.467 0-7.467 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -63.238-63.038-200 Sum inntekter -70.705-63.038-7.667 Sum funksjon: 261 BOTILBUD I INSTITUSJON 1.910.679 1.498.762 411.917 Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 10 FASTLØNN 0 266.094-266.094 20 LØNN TIL VIKARER 0 137.220-137.220 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 0 74.170-74.170 Sum utgifter 0 477.484-477.484 710 SYKELØNNSREFUSJON 0-92.220 92.220 Sum inntekter 0-92.220 92.220 Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 0 385.264-385.264 Funksjon: 281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 417 0 417 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 50 0 50 Sum utgifter 467 0 467 Sum funksjon: 281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 467 0 467 Funksjon: 285 TJENESTER UTENFOR ORD. KOMM. ANSVARSO 10 FASTLØNN 0 70.763-70.763 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 0 13.013-13.013 Sum utgifter 0 83.776-83.776 Sum funksjon: 285 TJENESTER UTENFOR ORD. KOMM. ANSVA 0 83.776-83.776 Funksjon: 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET 10 FASTLØNN 60.402 0 60.402 20 LØNN TIL VIKARER 6.176 0 6.176 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 7.073 0 7.073 115 MATVARER 1.283 0 1.283 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 3.033 0 3.033 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 2.439 0 2.439 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 8.717 0 8.717 150 OPPLÆRING, KURS 8.154 0 8.154 180 ENERGI 29.986 0 29.986 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRI 3.488 0 3.488 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 31.676 0 31.676 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 28.381 0 28.381 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 20.333 0 20.333 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 5.915 0 5.915 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 7.156 0 7.156 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 55.308 0 55.308 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 1.300.601 0 1.300.601 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 187.903 0 187.903 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 3.205 0 3.205 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 2.077 0 2.077 Sum utgifter 1.773.305 0 1.773.305 80

620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -468.127 0-468.127 690 FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG -17.988 0-17.988 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -187.903 0-187.903 Sum inntekter -674.017 0-674.017 Sum funksjon: 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET 1.099.287 0 1.099.287 Funksjon: 330 SAMFERDSELSBEDRIFTER/TRANSPORTTILTAK 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 2.940 0 2.940 Sum utgifter 2.940 0 2.940 Sum funksjon: 330 SAMFERDSELSBEDRIFTER/TRANSPORTTILT 2.940 0 2.940 Funksjon: 332 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKER 10 FASTLØNN 1.150.221 1.242.834-92.613 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 4 0 4 40 OVERTIDSLØNN 293.206 34.500 258.706 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 205.828 228.557-22.729 100 KONTORMATERIELL 0 2.000-2.000 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 20.158 10.000 10.158 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 3.545 3.000 545 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 4.092 0 4.092 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 14.774 0 14.774 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 287.687 483.000-195.313 180 ENERGI 1.287.138 0 1.287.138 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRI 10.267 21.000-10.733 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 143.430 0 143.430 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 2.325 0 2.325 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER -17.380 5.000-22.380 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 514.773 234.000 280.773 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 31.234 220.000-188.766 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 2.167.043 611.125 1.555.918 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 390.674 810.000-419.326 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 35.157 0 35.157 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 17.100 0 17.100 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 126.300 80.000 46.300 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 985.523 353.500 632.023 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 0 20.070-20.070 Sum utgifter 7.673.099 4.358.586 3.314.513 650 ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTE -79.331-150.000 70.669 710 SYKELØNNSREFUSJON -34.364 0-34.364 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -985.523-353.500-632.023 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) 0-300.000 300.000 810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER -116.417 0-116.417 Sum inntekter -1.215.635-803.500-412.135 Sum funksjon: 332 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSI 6.457.464 3.555.086 2.902.378 Funksjon: 333 KOMMUNAL VEI, NYANLEGG, DRIFT/VEDLIKEHOL 10 FASTLØNN 0 0 0 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 0 0 0 40 OVERTIDSLØNN -0 0-0 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 0 0 0 180 ENERGI -0 0-0 81

Sum utgifter 0 0 0 Sum funksjon: 333 KOMMUNAL VEI, NYANLEGG, DRIFT/VEDLIKE 0 0 0 Funksjon: 335 REKREASJON I TETTSTED 10 FASTLØNN 0 4.416-4.416 20 LØNN TIL VIKARER 15.422 0 15.422 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 337.588 435.000-97.412 40 OVERTIDSLØNN 0 38.750-38.750 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 19.824 80.809-60.985 115 MATVARER 1.376 10.000-8.624 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 22.435 30.000-7.565 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 0 5.000-5.000 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 161.852 115.000 46.852 180 ENERGI 157.485 132.701 24.784 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRI 0 4.000-4.000 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 41.132 6.000 35.132 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 1.062 0 1.062 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 63.945 50.000 13.945 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 2.569 0 2.569 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 343.773 60.000 283.773 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 7.500 0 7.500 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 82.000 80.000 2.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 177.700 79.575 98.125 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 0 200.000-200.000 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 1.780 0 1.780 Sum utgifter 1.437.445 1.331.251 106.194 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -550 0-550 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -177.700-79.575-98.125 Sum inntekter -178.250-79.575-98.675 Sum funksjon: 335 REKREASJON I TETTSTED 1.259.195 1.251.676 7.519 Funksjon: 338 FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKE 10 FASTLØNN 437.330 606.514-169.184 40 OVERTIDSLØNN 5.446 0 5.446 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 17.049 0 17.049 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 80.538 111.538-31.000 100 KONTORMATERIELL 0 10.000-10.000 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 0 5.000-5.000 150 OPPLÆRING, KURS 0 15.000-15.000 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 32.589 55.000-22.411 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 40.666 48.000-7.334 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 11.406 20.000-8.594 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 993 22.850-21.857 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 50 0 50 Sum utgifter 626.067 893.902-267.835 640 AVGIFTSPLIKTIG GEBYRER -877.031 0-877.031 650 ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTE 0-776.520 776.520 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -993-22.850 21.857 Sum inntekter -878.024-799.370-78.654 Sum funksjon: 338 FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULY -251.957 94.532-346.489 82

Funksjon: 339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKE 10 FASTLØNN 3.429.134 3.751.856-322.722 20 LØNN TIL VIKARER 61.951 100.000-38.049 40 OVERTIDSLØNN 385.400 37.500 347.900 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 1.174.607 1.223.506-48.899 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 461.030 708.357-247.327 100 KONTORMATERIELL 13.931 25.000-11.069 115 MATVARER 2.467 0 2.467 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 80.618 85.000-4.382 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 8.271 41.000-32.729 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 10.836 0 10.836 150 OPPLÆRING, KURS 81.226 96.000-14.774 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 36.087 0 36.087 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 234.744 196.000 38.744 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRI 8.704 0 8.704 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 101.408 0 101.408 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 302.580 300.000 2.580 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 27.965 35.000-7.035 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 54.702 170.000-115.298 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 53.351 75.000-21.649 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 35.645 20.000 15.645 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 0 10.000-10.000 380 KJØP FRA FORETAK OG BEDRIFTER I EGEN KOMMUNE/ 34.327 0 34.327 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 39.461 204.330-164.869 Sum utgifter 6.638.445 7.078.549-440.104 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -45.510 0-45.510 710 SYKELØNNSREFUSJON -272.314 0-272.314 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -39.461-204.330 164.869 750 REFUSJON FRA KOMMUNER -44.000 0-44.000 810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER -349.250-420.000 70.751 Sum inntekter -750.535-624.330-126.205 Sum funksjon: 339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULY 5.887.910 6.454.219-566.309 Funksjon: 345 DISTRIBUSJON AV VANN 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER -1.073 0-1.073 Sum utgifter -1.073 0-1.073 650 ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTE -65.157 0-65.157 Sum inntekter -65.157 0-65.157 Sum funksjon: 345 DISTRIBUSJON AV VANN -66.230 0-66.230 Funksjon: 353 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN 650 ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTE -64.346 0-64.346 Sum inntekter -64.346 0-64.346 Sum funksjon: 353 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVAN -64.346 0-64.346 Funksjon: 355 INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 0 65.000-65.000 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 410 0 410 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 11.876 0 11.876 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 19.060 0 19.060 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 25.000 0 25.000 83

230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 16.066 0 16.066 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 54.775 0 54.775 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 26.100 0 26.100 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 8.424.216 7.215.000 1.209.216 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 4.808 1.695.000-1.690.192 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 0 200.000-200.000 Sum utgifter 8.582.312 9.175.000-592.688 640 AVGIFTSPLIKTIG GEBYRER -8.187.270 0-8.187.270 650 ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTE 0-8.100.000 8.100.000 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -4.808-1.695.000 1.690.192 950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -210.056 0-210.056 Sum inntekter -8.402.134-9.795.000 1.392.866 Sum funksjon: 355 INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL 180.178-620.000 800.178 Funksjon: 357 GJENVINNING/SLUTTBEHANDLING AV HUSH.AVF 115 MATVARER 1.426 0 1.426 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 337 0 337 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED -7.882 0-7.882 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 969 0 969 150 OPPLÆRING, KURS -20.926 0-20.926 180 ENERGI -1.283 0-1.283 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRI -3.488 0-3.488 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 3.519 0 3.519 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 3.153 0 3.153 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 2.259 0 2.259 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG -113 0-113 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 369 0 369 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 6.144 0 6.144 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 61.424 0 61.424 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 198.232 0 198.232 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 356 0 356 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 191 0 191 Sum utgifter 244.689 0 244.689 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -553.881 0-553.881 690 FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG -6.806 0-6.806 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -198.232 0-198.232 790 INTERNSALG -21.723 0-21.723 Sum inntekter -780.642 0-780.642 Sum funksjon: 357 GJENVINNING/SLUTTBEHANDLING AV HUSH. -535.953 0-535.953 Funksjon: 375 MUSEER 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -15.100 0-15.100 Sum inntekter -15.100 0-15.100 Sum funksjon: 375 MUSEER -15.100 0-15.100 Funksjon: 380 IDRETT 10 FASTLØNN 0 257.141-257.141 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 0 47.289-47.289 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 0 43.500-43.500 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 0 178.000-178.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 0 30.376-30.376 84

Sum utgifter 0 556.306-556.306 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 0-30.376 30.376 Sum inntekter 0-30.376 30.376 Sum funksjon: 380 IDRETT 0 525.930-525.930 Funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og -anlegg 10 FASTLØNN 322.061 0 322.061 20 LØNN TIL VIKARER 9.960 0 9.960 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 9.507 0 9.507 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 59.958 0 59.958 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 3.441 0 3.441 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 860 0 860 Sum utgifter 405.787 0 405.787 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -860 0-860 Sum inntekter -860 0-860 Sum funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og -anlegg 404.927 0 404.927 Funksjon: 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER 10 FASTLØNN 0 321.198-321.198 20 LØNN TIL VIKARER 0 33.060-33.060 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 0 15.000-15.000 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 0 67.907-67.907 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 0 21.750-21.750 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 0 66.000-66.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 0 21.938-21.938 Sum utgifter 0 546.853-546.853 710 SYKELØNNSREFUSJON 0-33.060 33.060 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 0-21.938 21.938 Sum inntekter 0-54.998 54.998 Sum funksjon: 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER 0 491.855-491.855 Funksjon: 386 Kommunale kulturbygg 10 FASTLØNN 325.932 0 325.932 20 LØNN TIL VIKARER 19.596 0 19.596 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 1.568 0 1.568 40 OVERTIDSLØNN 23.711 0 23.711 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 61.565 0 61.565 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 2.049 0 2.049 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 512 0 512 Sum utgifter 434.932 0 434.932 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -512 0-512 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -1.598 0-1.598 Sum inntekter -2.110 0-2.110 Sum funksjon: 386 Kommunale kulturbygg 432.822 0 432.822 Sum ansvar: 6600 TEKNISK DRIFT 25.990.368 22.834.254 3.156.114 Ansvar: 6700 PLAN/FORVALTNING 85

Funksjon: 120 ADMINISTRASJON 10 FASTLØNN 1.731.123 702.554 1.028.569 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 93.099 0 93.099 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 303.820 129.199 174.621 100 KONTORMATERIELL 33.367 60.000-26.633 115 MATVARER 4.763 10.000-5.237 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 0 750-750 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 7.687 55.000-47.313 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0 2.000-2.000 150 OPPLÆRING, KURS 20.492 40.000-19.508 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 795 5.000-4.205 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 629 0 629 180 ENERGI 631 0 631 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRI 14.259 0 14.259 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 651 26.000-25.349 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 84.210 50.500 33.710 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 23.576 5.000 18.576 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 0 20.000-20.000 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 2.050 2.500-450 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 80 0 80 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 326.051 0 326.051 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 126.177 62.313 63.864 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 12.281 0 12.281 Sum utgifter 2.785.738 1.170.816 1.614.922 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -173.228-223.500 50.272 710 SYKELØNNSREFUSJON -77.640 0-77.640 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -126.177-62.313-63.864 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -6.000-3.000-3.000 780 REFUSJON FRA FORETAK OG BEDRIFTER SOM FØRER -1.563.163 0-1.563.163 790 INTERNSALG 0-400.000 400.000 Sum inntekter -1.946.208-688.813-1.257.395 Sum funksjon: 120 ADMINISTRASJON 839.531 482.003 357.528 Funksjon: 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltning 10 FASTLØNN 841.897 600.248 241.649 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 33.053 183.177-150.124 40 OVERTIDSLØNN 19.766 0 19.766 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 155.373 144.071 11.302 100 KONTORMATERIELL 46.271 0 46.271 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 84 0 84 115 MATVARER 590 0 590 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 22.212 0 22.212 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 77.346 10.000 67.346 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 2.732 6.000-3.268 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 8.303 6.000 2.303 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 40.489 10.000 30.489 180 ENERGI 77.838 0 77.838 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRI 660.186 900.000-239.814 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 813 10.000-9.187 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 10.727 12.100-1.373 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 33.106 30.000 3.106 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 94.049 0 94.049 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 13.497 300.000-286.503 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 1.079 0 1.079 86

260 RENHOLDS- OG VASKERITJENESTER 18.700 0 18.700 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 661.269 0 661.269 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 207.564 92.025 115.539 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 1.945 0 1.945 Sum utgifter 3.028.889 2.303.621 725.268 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOK 0-110.000 110.000 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -207.564-92.025-115.539 Sum inntekter -207.564-202.025-5.539 Sum funksjon: 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltning 2.821.326 2.101.596 719.730 Funksjon: 130 ADMINISTRASJONSLOKALER 10 FASTLØNN 54.747 0 54.747 40 OVERTIDSLØNN 2.967 0 2.967 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 8.989 0 8.989 100 KONTORMATERIELL 18.600 15.000 3.600 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 70 0 70 115 MATVARER 17.726 0 17.726 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 35.598 8.000 27.598 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 15.274 5.000 10.274 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 8.270 0 8.270 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 18.574 0 18.574 180 ENERGI 780.035 435.000 345.035 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRI 34.414 0 34.414 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 0 15.000-15.000 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 19.531 85.000-65.469 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 37.732 0 37.732 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 9.528 0 9.528 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 651 0 651 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 73.761 0 73.761 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 48.740 50.000-1.260 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 2.693 0 2.693 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 9.689 0 9.689 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 274.073 153.250 120.823 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 14.487 0 14.487 Sum utgifter 1.486.150 766.250 719.900 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. 477 0 477 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOK -400.200-400.200 0 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -274.073-153.250-120.823 Sum inntekter -673.796-553.450-120.346 Sum funksjon: 130 ADMINISTRASJONSLOKALER 812.354 212.800 599.554 Funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 100 KONTORMATERIELL 0 20.000-20.000 115 MATVARER 3.125 0 3.125 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 2.723 0 2.723 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 16.389 0 16.389 180 ENERGI -607.194 238.673-845.867 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRI 19.214 0 19.214 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 26.145 0 26.145 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 10.125 0 10.125 290 INTERNKJØP 520 0 520 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA -116.434 64.668-181.102 87

500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 150 0 150 Sum utgifter -645.236 323.341-968.577 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -195 0-195 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 116.434-64.668 181.102 Sum inntekter 116.239-64.668 180.907 Sum funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER -528.997 258.673-787.670 Funksjon: 190 INTERNE SERVICEENHETER 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER -0 0-0 180 ENERGI -0 300.000-300.000 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 0 60.000-60.000 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 0 4.500-4.500 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 0 0 0 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 0 54.000-54.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 0 89.625-89.625 Sum utgifter 0 508.125-508.125 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -0-89.625 89.625 Sum inntekter -0-89.625 89.625 Sum funksjon: 190 INTERNE SERVICEENHETER 0 418.500-418.500 Funksjon: 201 FØRSKOLE 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 1.752 0 1.752 180 ENERGI 14.758 0 14.758 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRI 5.240 0 5.240 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 11.278 0 11.278 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 7.671 0 7.671 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 6.655 0 6.655 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 9.821 0 9.821 Sum utgifter 57.176 0 57.176 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -9.821 0-9.821 Sum inntekter -9.821 0-9.821 Sum funksjon: 201 FØRSKOLE 47.355 0 47.355 Funksjon: 202 GRUNNSKOLE 180 ENERGI 104.510 0 104.510 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRI 9.628 0 9.628 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 5.665 0 5.665 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 594 0 594 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 4.508 0 4.508 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 72.140 0 72.140 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 15.264 0 15.264 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 53.077 0 53.077 Sum utgifter 265.385 0 265.385 690 FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG -100.000 0-100.000 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -53.077 0-53.077 Sum inntekter -153.077 0-153.077 Sum funksjon: 202 GRUNNSKOLE 112.308 0 112.308 88

Funksjon: 213 VOKSENOPPLÆRING 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 1.121 0 1.121 180 ENERGI 680.823 330.000 350.823 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRI 21.600 0 21.600 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 7.896 0 7.896 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 86.525 33.000 53.525 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 1.139 0 1.139 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 4.739 0 4.739 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 2.190 7.500-5.310 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 2.894 0 2.894 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 196.813 92.625 104.188 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 243.040 0 243.040 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 107 0 107 Sum utgifter 1.248.888 463.125 785.763 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -196.813-92.625-104.188 Sum inntekter -196.813-92.625-104.188 Sum funksjon: 213 VOKSENOPPLÆRING 1.052.075 370.500 681.575 Funksjon: 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 1.647 0 1.647 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 686 0 686 180 ENERGI 592.585 400.000 192.585 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRI 23.538 0 23.538 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 1.385 0 1.385 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 228.135 160.000 68.135 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 350 0 350 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 4.562 0 4.562 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 62.580 0 62.580 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 4.686 12.000-7.314 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 12.248 0 12.248 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 83.656 143.000-59.344 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 3.809 0 3.809 Sum utgifter 1.019.866 715.000 304.866 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -83.656-143.000 59.344 Sum inntekter -83.656-143.000 59.344 Sum funksjon: 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 936.210 572.000 364.210 Funksjon: 222 SKOLELOKALER OG SKYSS 10 FASTLØNN 747.499 1.719.883-972.384 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 0 325.964-325.964 40 OVERTIDSLØNN 112.323 0 112.323 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 131.174 376.231-245.057 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 0 80.000-80.000 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 5.684 42.000-36.316 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 6.903 0 6.903 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 12.950 28.000-15.050 180 ENERGI 2.059.595 1.880.000 179.595 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRI 133.404 0 133.404 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 515.566 367.637 147.929 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 4.162 0 4.162 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 12.970 30.000-17.030 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 144.742 0 144.742 89

240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 103.208 125.000-21.792 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 40.551 0 40.551 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 2.800 0 2.800 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 741.773 631.159 110.614 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 2.703 0 2.703 Sum utgifter 4.778.007 5.605.874-827.867 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOK -51.500 0-51.500 710 SYKELØNNSREFUSJON 7.012 0 7.012 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -741.773-631.159-110.614 Sum inntekter -786.261-631.159-155.102 Sum funksjon: 222 SKOLELOKALER OG SKYSS 3.991.746 4.974.715-982.969 Funksjon: 244 BARNEVERNSTJENESTE 180 ENERGI 359.291 0 359.291 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRI 4.683 0 4.683 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 69.632 0 69.632 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 10.414 0 10.414 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 8.749 0 8.749 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 113.192 0 113.192 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 128 0 128 Sum utgifter 566.089 0 566.089 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -113.192 0-113.192 Sum inntekter -113.192 0-113.192 Sum funksjon: 244 BARNEVERNSTJENESTE 452.897 0 452.897 Funksjon: 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJO 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 491 8.000-7.509 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 123 2.000-1.877 Sum utgifter 614 10.000-9.386 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -123-2.000 1.877 Sum inntekter -123-2.000 1.877 Sum funksjon: 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITU 491 8.000-7.509 Funksjon: 261 BOTILBUD I INSTITUSJON 10 FASTLØNN 34.582 532.625-498.043 40 OVERTIDSLØNN 45.571 0 45.571 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 0 97.950-97.950 100 KONTORMATERIELL 2.545 0 2.545 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 4.644 21.500-16.856 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 23.980 20.800 3.180 180 ENERGI 1.708.653 770.000 938.653 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRI 32.724 0 32.724 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 2.326 0 2.326 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 732.104 590.000 142.104 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 18.296 0 18.296 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 264.995 0 264.995 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 93.590 50.000 43.590 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 50.152 0 50.152 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 588.795 357.875 230.920 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 1.243 0 1.243 90

Sum utgifter 3.604.200 2.440.750 1.163.450 710 SYKELØNNSREFUSJON -15.186 0-15.186 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -588.795-357.875-230.920 Sum inntekter -603.981-357.875-246.106 Sum funksjon: 261 BOTILBUD I INSTITUSJON 3.000.219 2.082.875 917.344 Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 0 3.000-3.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 0 750-750 Sum utgifter 0 3.750-3.750 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 0-750 750 Sum inntekter 0-750 750 Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 0 3.000-3.000 Funksjon: 281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 180 ENERGI 43.654 0 43.654 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 10.913 0 10.913 Sum utgifter 54.567 0 54.567 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -10.913 0-10.913 Sum inntekter -10.913 0-10.913 Sum funksjon: 281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 43.654 0 43.654 Funksjon: 302 Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering 10 FASTLØNN 441.633 4.986 436.647 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 74.080 917 73.163 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 0 6.000-6.000 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 5.561 0 5.561 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 1.394 0 1.394 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 111 1.500-1.389 Sum utgifter 522.779 13.403 509.376 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -393.740-315.000-78.740 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -111-1.500 1.389 Sum inntekter -393.851-316.500-77.351 Sum funksjon: 302 Bygge- og delesaksbehandling og seksjone 128.927-303.097 432.024 Funksjon: 303 Kart og oppmåling 10 FASTLØNN 0 417.071-417.071 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 0 76.699-76.699 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 310 0 310 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0 3.000-3.000 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 0 5.000-5.000 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 283.466 150.000 133.466 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 3.780 0 3.780 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 78 0 78 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 102.735 150.000-47.265 280 GRUNNERVERV 133.090 0 133.090 285 KJØP AV EKSISTERENDE BYGG/ANLEGG 0 10.000-10.000 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 0 150.000-150.000 91

429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 98.868 75.750 23.118 Sum utgifter 622.327 1.037.520-415.193 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -59.649-70.000 10.351 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -98.868-75.750-23.118 Sum inntekter -158.517-145.750-12.767 Sum funksjon: 303 Kart og oppmåling 463.811 891.770-427.959 Funksjon: 315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 17.167 0 17.167 Sum utgifter 17.167 0 17.167 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOK -1.195.398-1.100.000-95.398 Sum inntekter -1.195.398-1.100.000-95.398 Sum funksjon: 315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTA -1.178.231-1.100.000-78.231 Funksjon: 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGSLIVET 10 FASTLØNN 478.690 417.776 60.914 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 87.742 76.830 10.912 100 KONTORMATERIELL 0 10.000-10.000 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 0 3.000-3.000 150 OPPLÆRING, KURS 0 10.000-10.000 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, 651 15.000-14.349 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 219 5.000-4.781 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 17 4.540-4.523 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 0 650.000-650.000 Sum utgifter 567.319 1.192.146-624.827 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER 0-10.000 10.000 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -17-4.540 4.523 Sum inntekter -17-14.540 14.523 Sum funksjon: 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGS 567.301 1.177.606-610.305 Funksjon: 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert nærin 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 555 2.000-1.445 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 139 500-361 Sum utgifter 694 2.500-1.806 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -139-500 361 Sum inntekter -139-500 361 Sum funksjon: 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert n 555 2.000-1.445 Funksjon: 335 REKREASJON I TETTSTED 10 FASTLØNN 159.237 204.924-45.687 40 OVERTIDSLØNN 116 0 116 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 8 0 8 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 28.353 37.686-9.333 180 ENERGI 4.981 0 4.981 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 1.245 0 1.245 Sum utgifter 193.941 242.610-48.669 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -1.245 0-1.245 92

Sum inntekter -1.245 0-1.245 Sum funksjon: 335 REKREASJON I TETTSTED 192.696 242.610-49.914 Funksjon: 338 FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKE 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRI 667 0 667 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 167 0 167 Sum utgifter 834 0 834 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -167 0-167 Sum inntekter -167 0-167 Sum funksjon: 338 FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULY 667 0 667 Funksjon: 339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKE 180 ENERGI 86.152 229.631-143.479 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRI 628 0 628 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 1.551 61.741-60.190 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 1.231 12.000-10.769 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 22.390 75.843-53.453 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 9.394 0 9.394 Sum utgifter 121.346 379.215-257.869 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. 0-80.000 80.000 650 ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTE 0-10.000 10.000 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -22.390-75.843 53.453 Sum inntekter -22.390-165.843 143.453 Sum funksjon: 339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULY 98.955 213.372-114.417 Funksjon: 353 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN 180 ENERGI 130 0 130 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 33 0 33 Sum utgifter 163 0 163 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -33 0-33 Sum inntekter -33 0-33 Sum funksjon: 353 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVAN 130 0 130 Funksjon: 355 INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRI 4.943 0 4.943 Sum utgifter 4.943 0 4.943 Sum funksjon: 355 INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL 4.943 0 4.943 Funksjon: 357 GJENVINNING/SLUTTBEHANDLING AV HUSH.AVF 180 ENERGI 33.318 0 33.318 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRI 3.876 0 3.876 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 770 0 770 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 8.522 0 8.522 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 40 0 40 Sum utgifter 46.527 0 46.527 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOK -266.000 0-266.000 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -8.522 0-8.522 93

Sum inntekter -274.522 0-274.522 Sum funksjon: 357 GJENVINNING/SLUTTBEHANDLING AV HUSH. -227.996 0-227.996 Funksjon: 360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 180 ENERGI 41.429 20.000 21.429 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 5.603 5.000 603 Sum utgifter 47.032 25.000 22.032 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -5.603-5.000-603 Sum inntekter -5.603-5.000-603 Sum funksjon: 360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 41.429 20.000 21.429 Funksjon: 370 BIBLIOTEK 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 0 800.000-800.000 Sum utgifter 0 800.000-800.000 Sum funksjon: 370 BIBLIOTEK 0 800.000-800.000 Funksjon: 375 MUSEER 180 ENERGI 360 150.000-149.640 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 4.000 27.500-23.500 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 60 44.375-44.315 Sum utgifter 4.421 221.875-217.454 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -60-44.375 44.315 Sum inntekter -60-44.375 44.315 Sum funksjon: 375 MUSEER 4.360 177.500-173.140 Funksjon: 380 IDRETT 10 FASTLØNN 0 339.509-339.509 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 0 62.436-62.436 180 ENERGI -7.407 0-7.407 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 0 15.000-15.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 0 3.750-3.750 Sum utgifter -7.407 420.695-428.102 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. 0-15.000 15.000 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOK 0-20.000 20.000 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 0-3.750 3.750 Sum inntekter 0-38.750 38.750 Sum funksjon: 380 IDRETT -7.407 381.945-389.352 Funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og -anlegg 10 FASTLØNN 287.110 0 287.110 40 OVERTIDSLØNN 1.630 0 1.630 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 51.685 0 51.685 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 78.015 109.000-30.985 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 20.856 9.000 11.856 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMI 21.800 5.000 16.800 180 ENERGI 1.116.884 905.000 211.884 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRI 56.770 0 56.770 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 5.963 0 5.963 94

195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 109.728 170.000-60.272 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 134 0 134 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 21.980 21.000 980 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 68.868 0 68.868 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 60.766 60.000 766 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 36.928 0 36.928 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 387.933 318.500 69.433 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 1.434 0 1.434 Sum utgifter 2.328.485 1.597.500 730.985 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOK -8.300 0-8.300 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -387.933-318.500-69.433 Sum inntekter -396.233-318.500-77.733 Sum funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og -anlegg 1.932.252 1.279.000 653.252 Funksjon: 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER 10 FASTLØNN 0 2.500-2.500 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 0 460-460 180 ENERGI -2.317 0-2.317 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 0 12.000-12.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 0 3.000-3.000 Sum utgifter -2.317 17.960-20.277 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOK 0-70.000 70.000 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 0-3.000 3.000 Sum inntekter 0-73.000 73.000 Sum funksjon: 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER -2.317-55.040 52.723 Funksjon: 386 Kommunale kulturbygg 10 FASTLØNN 292.941 0 292.941 40 OVERTIDSLØNN 21.209 0 21.209 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 52.655 0 52.655 100 KONTORMATERIELL 396 0 396 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER 38.503 0 38.503 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 907 4.000-3.093 180 ENERGI 783.780 750.000 33.780 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRI 25.821 0 25.821 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 2.494 0 2.494 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 223.955 158.000 65.955 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 128.556 0 128.556 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERT 2.416 45.000-42.584 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 10.082 0 10.082 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO -141.529 0-141.529 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 235.197 239.250-4.053 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 8.520 0 8.520 Sum utgifter 1.685.902 1.196.250 489.652 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOK -110.415-10.000-100.415 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -235.197-239.250 4.053 Sum inntekter -345.612-249.250-96.362 Sum funksjon: 386 Kommunale kulturbygg 1.340.290 947.000 393.290 Sum ansvar: 6700 PLAN/FORVALTNING 16.941.536 16.159.328 782.208 95

Ansvar: 8000 SKATTEINNTEKTER Funksjon: 800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 42.275 0 42.275 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 10.569 0 10.569 Sum utgifter 52.844 0 52.844 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -10.569 0-10.569 870 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE -129.852.665-145.666.000 15.813.335 874 EIENDOMSSKATT ANNEN EIENDOM -5.952.245-12.930.000 6.977.755 875 Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer -7.274.964 0-7.274.964 Sum inntekter -143.090.442-158.596.000 15.505.558 Sum funksjon: 800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE -143.037.598-158.596.000 15.558.402 Sum ansvar: 8000 SKATTEINNTEKTER -143.037.598-158.596.000 15.558.402 Ansvar: 8400 STATLIG RAMMETILSKUDD Funksjon: 241 DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 475.000 0 475.000 Sum utgifter 475.000 0 475.000 Sum funksjon: 241 DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERIN 475.000 0 475.000 Funksjon: 840 STATL. RAMMETILSK. OG ØVRIGE STATSTILSK. 800 RAMMETILSKUDD -197.477.583-182.403.000-15.074.583 Sum inntekter -197.477.583-182.403.000-15.074.583 Sum funksjon: 840 STATL. RAMMETILSK. OG ØVRIGE STATSTIL -197.477.583-182.403.000-15.074.583 Sum ansvar: 8400 STATLIG RAMMETILSKUDD -197.002.583-182.403.000-14.599.583 Ansvar: 8450 ØVRIGE STATSTILSKUDD Funksjon: 840 STATL. RAMMETILSK. OG ØVRIGE STATSTILSK. 810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER -423.711-2.500.000 2.076.289 Sum inntekter -423.711-2.500.000 2.076.289 Sum funksjon: 840 STATL. RAMMETILSK. OG ØVRIGE STATSTIL -423.711-2.500.000 2.076.289 Funksjon: 870 RENTER/UTBYTTE OG LÅN 810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER -1.559.287 0-1.559.287 Sum inntekter -1.559.287 0-1.559.287 Sum funksjon: 870 RENTER/UTBYTTE OG LÅN -1.559.287 0-1.559.287 Sum ansvar: 8450 ØVRIGE STATSTILSKUDD -1.982.998-2.500.000 517.002 Ansvar: 8999 Momskompensasjon investeringer Funksjon: 120 ADMINISTRASJON 728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGN -237.598 0-237.598 Sum inntekter -237.598 0-237.598 Sum funksjon: 120 ADMINISTRASJON -237.598 0-237.598 Funksjon: 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltning 728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGN -495 0-495 96

Sum inntekter -495 0-495 Sum funksjon: 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltning -495 0-495 Funksjon: 130 ADMINISTRASJONSLOKALER 728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGN -744.125 0-744.125 Sum inntekter -744.125 0-744.125 Sum funksjon: 130 ADMINISTRASJONSLOKALER -744.125 0-744.125 Funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGN -9.800 0-9.800 Sum inntekter -9.800 0-9.800 Sum funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER -9.800 0-9.800 Funksjon: 201 FØRSKOLE 728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGN -9.787 0-9.787 Sum inntekter -9.787 0-9.787 Sum funksjon: 201 FØRSKOLE -9.787 0-9.787 Funksjon: 202 GRUNNSKOLE 728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGN -1.253.321 0-1.253.321 Sum inntekter -1.253.321 0-1.253.321 Sum funksjon: 202 GRUNNSKOLE -1.253.321 0-1.253.321 Funksjon: 213 VOKSENOPPLÆRING 728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGN -6.661 0-6.661 Sum inntekter -6.661 0-6.661 Sum funksjon: 213 VOKSENOPPLÆRING -6.661 0-6.661 Funksjon: 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGN -179.424 0-179.424 Sum inntekter -179.424 0-179.424 Sum funksjon: 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS -179.424 0-179.424 Funksjon: 222 SKOLELOKALER OG SKYSS 728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGN -3.232.138 0-3.232.138 Sum inntekter -3.232.138 0-3.232.138 Sum funksjon: 222 SKOLELOKALER OG SKYSS -3.232.138 0-3.232.138 Funksjon: 261 BOTILBUD I INSTITUSJON 728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGN -1.749.794 0-1.749.794 Sum inntekter -1.749.794 0-1.749.794 Sum funksjon: 261 BOTILBUD I INSTITUSJON -1.749.794 0-1.749.794 Funksjon: 285 TJENESTER UTENFOR ORD. KOMM. ANSVARSO 728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGN -20.250 0-20.250 Sum inntekter -20.250 0-20.250 97

Sum funksjon: 285 TJENESTER UTENFOR ORD. KOMM. ANSVA -20.250 0-20.250 Funksjon: 301 Plansaksbehandling 728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGN -76.140 0-76.140 Sum inntekter -76.140 0-76.140 Sum funksjon: 301 Plansaksbehandling -76.140 0-76.140 Funksjon: 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET 728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGN -70.397 0-70.397 Sum inntekter -70.397 0-70.397 Sum funksjon: 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET -70.397 0-70.397 Funksjon: 332 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKER 728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGN -807.387 0-807.387 Sum inntekter -807.387 0-807.387 Sum funksjon: 332 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSI -807.387 0-807.387 Funksjon: 335 REKREASJON I TETTSTED 728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGN -892.936 0-892.936 Sum inntekter -892.936 0-892.936 Sum funksjon: 335 REKREASJON I TETTSTED -892.936 0-892.936 Funksjon: 338 FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKE 728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGN -600.172 0-600.172 Sum inntekter -600.172 0-600.172 Sum funksjon: 338 FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULY -600.172 0-600.172 Funksjon: 339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKE 728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGN -168.701 0-168.701 Sum inntekter -168.701 0-168.701 Sum funksjon: 339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULY -168.701 0-168.701 Funksjon: 355 INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 175.259 0 175.259 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 43.815 0 43.815 Sum utgifter 219.073 0 219.073 728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGN -33.444 0-33.444 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -43.815 0-43.815 Sum inntekter -77.259 0-77.259 Sum funksjon: 355 INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL 141.815 0 141.815 Funksjon: 357 GJENVINNING/SLUTTBEHANDLING AV HUSH.AVF 728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGN -484.013 0-484.013 Sum inntekter -484.013 0-484.013 Sum funksjon: 357 GJENVINNING/SLUTTBEHANDLING AV HUSH. -484.013 0-484.013 Funksjon: 375 MUSEER 98

728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGN -4.353 0-4.353 Sum inntekter -4.353 0-4.353 Sum funksjon: 375 MUSEER -4.353 0-4.353 Funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og -anlegg 728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGN -174.680 0-174.680 Sum inntekter -174.680 0-174.680 Sum funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og -anlegg -174.680 0-174.680 Funksjon: 386 Kommunale kulturbygg 728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGN -569.536 0-569.536 Sum inntekter -569.536 0-569.536 Sum funksjon: 386 Kommunale kulturbygg -569.536 0-569.536 Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 570 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET 9.116.507 0 9.116.507 Sum utgifter 9.116.507 0 9.116.507 Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 9.116.507 0 9.116.507 Sum ansvar: 8999 Momskompensasjon investeringer -2.033.387 0-2.033.387 Ansvar: 9000 RENTER M.V. Funksjon: 120 ADMINISTRASJON 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BRED 1.732 0 1.732 Sum utgifter 1.732 0 1.732 Sum funksjon: 120 ADMINISTRASJON 1.732 0 1.732 Funksjon: 870 RENTER/UTBYTTE OG LÅN 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 187 0 187 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSU 28.265.833 28.509.278-243.445 Sum utgifter 28.266.020 28.509.278-243.258 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -187 0-187 900 RENTEINNTEKTER -1.328.559-1.600.000 271.441 Sum inntekter -1.328.746-1.600.000 271.254 Sum funksjon: 870 RENTER/UTBYTTE OG LÅN 26.937.274 26.909.278 27.996 Sum ansvar: 9000 RENTER M.V. 26.939.006 26.909.278 29.728 Ansvar: 9001 AVSKRIVNINGER Funksjon: 120 ADMINISTRASJON 590 AVSKRIVNINGER 1.868.107 7.000.000-5.131.893 Sum utgifter 1.868.107 7.000.000-5.131.893 Sum funksjon: 120 ADMINISTRASJON 1.868.107 7.000.000-5.131.893 Funksjon: 130 ADMINISTRASJONSLOKALER 590 AVSKRIVNINGER 1.260.087 500.000 760.087 Sum utgifter 1.260.087 500.000 760.087 99

Sum funksjon: 130 ADMINISTRASJONSLOKALER 1.260.087 500.000 760.087 Funksjon: 202 GRUNNSKOLE 590 AVSKRIVNINGER 28.731 200.000-171.269 Sum utgifter 28.731 200.000-171.269 Sum funksjon: 202 GRUNNSKOLE 28.731 200.000-171.269 Funksjon: 213 VOKSENOPPLÆRING 590 AVSKRIVNINGER 245.938 0 245.938 Sum utgifter 245.938 0 245.938 Sum funksjon: 213 VOKSENOPPLÆRING 245.938 0 245.938 Funksjon: 215 SKOLEFRITIDSTILBUD 590 AVSKRIVNINGER 0 2.500.000-2.500.000 Sum utgifter 0 2.500.000-2.500.000 Sum funksjon: 215 SKOLEFRITIDSTILBUD 0 2.500.000-2.500.000 Funksjon: 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 590 AVSKRIVNINGER 904.799 600.000 304.799 Sum utgifter 904.799 600.000 304.799 Sum funksjon: 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 904.799 600.000 304.799 Funksjon: 222 SKOLELOKALER OG SKYSS 590 AVSKRIVNINGER 6.529.004 3.000.000 3.529.004 Sum utgifter 6.529.004 3.000.000 3.529.004 Sum funksjon: 222 SKOLELOKALER OG SKYSS 6.529.004 3.000.000 3.529.004 Funksjon: 241 DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING 590 AVSKRIVNINGER 105.379 200.000-94.621 Sum utgifter 105.379 200.000-94.621 Sum funksjon: 241 DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERIN 105.379 200.000-94.621 Funksjon: 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE A 590 AVSKRIVNINGER 22.765 0 22.765 Sum utgifter 22.765 0 22.765 Sum funksjon: 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGEN 22.765 0 22.765 Funksjon: 252 BARNEVERNSTILTAK NÅR BARNET ER PLASSER 590 AVSKRIVNINGER 13.329 0 13.329 Sum utgifter 13.329 0 13.329 Sum funksjon: 252 BARNEVERNSTILTAK NÅR BARNET ER PLAS 13.329 0 13.329 Funksjon: 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJO 590 AVSKRIVNINGER 1.461.927 1.500.000-38.073 Sum utgifter 1.461.927 1.500.000-38.073 Sum funksjon: 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITU 1.461.927 1.500.000-38.073 100

Funksjon: 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 590 AVSKRIVNINGER 1.761.062 0 1.761.062 Sum utgifter 1.761.062 0 1.761.062 Sum funksjon: 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboe 1.761.062 0 1.761.062 Funksjon: 261 BOTILBUD I INSTITUSJON 590 AVSKRIVNINGER 0 1.700.000-1.700.000 Sum utgifter 0 1.700.000-1.700.000 Sum funksjon: 261 BOTILBUD I INSTITUSJON 0 1.700.000-1.700.000 Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 590 AVSKRIVNINGER 11.126 0 11.126 Sum utgifter 11.126 0 11.126 Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 11.126 0 11.126 Funksjon: 315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK 590 AVSKRIVNINGER 501.536 500.000 1.536 Sum utgifter 501.536 500.000 1.536 Sum funksjon: 315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTA 501.536 500.000 1.536 Funksjon: 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGSLIVET 590 AVSKRIVNINGER 471.850 0 471.850 Sum utgifter 471.850 0 471.850 Sum funksjon: 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGS 471.850 0 471.850 Funksjon: 330 SAMFERDSELSBEDRIFTER/TRANSPORTTILTAK 590 AVSKRIVNINGER 543.800 600.000-56.200 Sum utgifter 543.800 600.000-56.200 Sum funksjon: 330 SAMFERDSELSBEDRIFTER/TRANSPORTTILT 543.800 600.000-56.200 Funksjon: 332 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKER 590 AVSKRIVNINGER 1.340.284 700.000 640.284 Sum utgifter 1.340.284 700.000 640.284 Sum funksjon: 332 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSI 1.340.284 700.000 640.284 Funksjon: 335 REKREASJON I TETTSTED 590 AVSKRIVNINGER 37.501 0 37.501 Sum utgifter 37.501 0 37.501 Sum funksjon: 335 REKREASJON I TETTSTED 37.501 0 37.501 Funksjon: 338 FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKE 590 AVSKRIVNINGER 348.917 0 348.917 Sum utgifter 348.917 0 348.917 Sum funksjon: 338 FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULY 348.917 0 348.917 Funksjon: 339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKE 590 AVSKRIVNINGER 161.284 0 161.284 101

Sum utgifter 161.284 0 161.284 Sum funksjon: 339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULY 161.284 0 161.284 Funksjon: 345 DISTRIBUSJON AV VANN 590 AVSKRIVNINGER 83.739 200.000-116.261 Sum utgifter 83.739 200.000-116.261 Sum funksjon: 345 DISTRIBUSJON AV VANN 83.739 200.000-116.261 Funksjon: 355 INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL 590 AVSKRIVNINGER 366.029 300.000 66.029 Sum utgifter 366.029 300.000 66.029 Sum funksjon: 355 INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL 366.029 300.000 66.029 Funksjon: 360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 590 AVSKRIVNINGER 87.980 0 87.980 Sum utgifter 87.980 0 87.980 Sum funksjon: 360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 87.980 0 87.980 Funksjon: 365 KULTURMINNEVERN 590 AVSKRIVNINGER 291.924 200.000 91.924 Sum utgifter 291.924 200.000 91.924 Sum funksjon: 365 KULTURMINNEVERN 291.924 200.000 91.924 Funksjon: 370 BIBLIOTEK 590 AVSKRIVNINGER 157.008 0 157.008 Sum utgifter 157.008 0 157.008 Sum funksjon: 370 BIBLIOTEK 157.008 0 157.008 Funksjon: 373 KINO 590 AVSKRIVNINGER 219.613 100.000 119.613 Sum utgifter 219.613 100.000 119.613 Sum funksjon: 373 KINO 219.613 100.000 119.613 Funksjon: 375 MUSEER 590 AVSKRIVNINGER 180.757 100.000 80.757 Sum utgifter 180.757 100.000 80.757 Sum funksjon: 375 MUSEER 180.757 100.000 80.757 Funksjon: 380 IDRETT 590 AVSKRIVNINGER 2.670.748 2.100.000 570.748 Sum utgifter 2.670.748 2.100.000 570.748 Sum funksjon: 380 IDRETT 2.670.748 2.100.000 570.748 Funksjon: 383 MUSIKK- OG KULTURSKOLER 590 AVSKRIVNINGER 71.631 0 71.631 Sum utgifter 71.631 0 71.631 102

Sum funksjon: 383 MUSIKK- OG KULTURSKOLER 71.631 0 71.631 Funksjon: 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER 590 AVSKRIVNINGER 580.192 500.000 80.192 Sum utgifter 580.192 500.000 80.192 Sum funksjon: 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER 580.192 500.000 80.192 Funksjon: 386 Kommunale kulturbygg 590 AVSKRIVNINGER 25.830 0 25.830 Sum utgifter 25.830 0 25.830 Sum funksjon: 386 Kommunale kulturbygg 25.830 0 25.830 Funksjon: 390 DEN NORSKE KIRKE 590 AVSKRIVNINGER 3.171 0 3.171 Sum utgifter 3.171 0 3.171 Sum funksjon: 390 DEN NORSKE KIRKE 3.171 0 3.171 Funksjon: 393 KIRKEGÅRDER, GRAVLUNDER, KREMATORIER 590 AVSKRIVNINGER 97.486 0 97.486 Sum utgifter 97.486 0 97.486 Sum funksjon: 393 KIRKEGÅRDER, GRAVLUNDER, KREMATORIE 97.486 0 97.486 Funksjon: 860 MOTPOST AVSKRIVINGER 990 MOTPOST AVSKRIVNINGER -22.453.534-22.500.000 46.466 Sum inntekter -22.453.534-22.500.000 46.466 Sum funksjon: 860 MOTPOST AVSKRIVINGER -22.453.534-22.500.000 46.466 Sum ansvar: 9001 AVSKRIVNINGER 0 0 0 Ansvar: 9010 AKSJEKJØP/SALG OG AKSJEUTBYTTE Funksjon: 870 RENTER/UTBYTTE OG LÅN 905 UTBYTTE OG EIERUTTAK -11.206.030-11.237.500 31.470 Sum inntekter -11.206.030-11.237.500 31.470 Sum funksjon: 870 RENTER/UTBYTTE OG LÅN -11.206.030-11.237.500 31.470 Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJO 7.125 0 7.125 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 1.781 0 1.781 Sum utgifter 8.907 0 8.907 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -1.781 0-1.781 Sum inntekter -1.781 0-1.781 Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 7.125 0 7.125 Sum ansvar: 9010 AKSJEKJØP/SALG OG AKSJEUTBYTTE -11.198.905-11.237.500 38.595 Ansvar: 9100 AVDRAG VEDR. LÅN Funksjon: 870 RENTER/UTBYTTE OG LÅN 510 AVDRAGSUTGIFTER 13.507.661 18.160.297-4.652.636 103

Sum utgifter 13.507.661 18.160.297-4.652.636 920 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN -311.864-300.000-11.864 Sum inntekter -311.864-300.000-11.864 Sum funksjon: 870 RENTER/UTBYTTE OG LÅN 13.195.797 17.860.297-4.664.500 Sum ansvar: 9100 AVDRAG VEDR. LÅN 13.195.797 17.860.297-4.664.500 Ansvar: 9210 FORMIDLINGSLÅN Funksjon: 870 RENTER/UTBYTTE OG LÅN 900 RENTEINNTEKTER -101.924-100.000-1.924 Sum inntekter -101.924-100.000-1.924 Sum funksjon: 870 RENTER/UTBYTTE OG LÅN -101.924-100.000-1.924 Sum ansvar: 9210 FORMIDLINGSLÅN -101.924-100.000-1.924 Ansvar: 9220 STARTLÅN Funksjon: 120 ADMINISTRASJON 280 GRUNNERVERV -15.295 0-15.295 Sum utgifter -15.295 0-15.295 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -750 0-750 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -4.055 0-4.055 Sum inntekter -4.805 0-4.805 Sum funksjon: 120 ADMINISTRASJON -20.100 0-20.100 Funksjon: 870 RENTER/UTBYTTE OG LÅN 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -35.150 0-35.150 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -430 0-430 900 RENTEINNTEKTER -689.937-360.000-329.937 Sum inntekter -725.517-360.000-365.517 Sum funksjon: 870 RENTER/UTBYTTE OG LÅN -725.517-360.000-365.517 Sum ansvar: 9220 STARTLÅN -745.617-360.000-385.617 Ansvar: 9400 DISPOSISJONSFOND Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 540 AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFOND 206.030 536.000-329.970 550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 500.000 0 500.000 Sum utgifter 706.030 536.000 170.030 930 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDR -2.987.941 0-2.987.941 940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -521.095-400.000-121.095 Sum inntekter -3.509.036-400.000-3.109.036 Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER -2.803.006 136.000-2.939.006 Sum ansvar: 9400 DISPOSISJONSFOND -2.803.006 136.000-2.939.006 Ansvar: 9450 PENSJON PREMIEAVVIK Funksjon: 170 ÅRETS PREMIEAVVIK 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING -9.483.647-15.000.000 5.516.353 104

Sum utgifter -9.483.647-15.000.000 5.516.353 Sum funksjon: 170 ÅRETS PREMIEAVVIK -9.483.647-15.000.000 5.516.353 Funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 6.404.267 4.000.000 2.404.267 Sum utgifter 6.404.267 4.000.000 2.404.267 Sum funksjon: 171 Amortisering av tidligere års premieavvik 6.404.267 4.000.000 2.404.267 Funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING -1.205.217 0-1.205.217 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 12.787 0 12.787 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSA 3.197 0 3.197 Sum utgifter -1.189.233 0-1.189.233 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -3.197 0-3.197 Sum inntekter -3.197 0-3.197 Sum funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER -1.192.430 0-1.192.430 Sum ansvar: 9450 PENSJON PREMIEAVVIK -4.271.810-11.000.000 6.728.190 Ansvar: 9500 BUNDNE FOND Funksjon: 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGSLIVET 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 120.000 0 120.000 550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 3.532 0 3.532 Sum utgifter 123.532 0 123.532 810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 0-650.000 650.000 950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -120.000 0-120.000 Sum inntekter -120.000-650.000 530.000 Sum funksjon: 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGS 3.532-650.000 653.532 Sum ansvar: 9500 BUNDNE FOND 3.532-650.000 653.532 Ansvar: 9510 Utviklingsfondet/Primærnæringsfond Funksjon: 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGSLIVET 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 1.341.660 0 1.341.660 550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 754.221 0 754.221 Sum utgifter 2.095.881 0 2.095.881 730 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER -700.000 0-700.000 950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -1.341.660 0-1.341.660 Sum inntekter -2.041.660 0-2.041.660 Sum funksjon: 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGS 54.221 0 54.221 Sum ansvar: 9510 Utviklingsfondet/Primærnæringsfond 54.221 0 54.221 Ansvar: 9600 RESERVERTE TILLEGGSBEVILGNINGER Funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 10 FASTLØNN 0 780.210-780.210 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRING 0 183.460-183.460 490 RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETNINGER 0-1.066.990 1.066.990 105

Sum utgifter 0-103.320 103.320 710 SYKELØNNSREFUSJON 0-3.500.000 3.500.000 Sum inntekter 0-3.500.000 3.500.000 Sum funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 0-3.603.320 3.603.320 Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 490 RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETNINGER 0 1.824.220-1.824.220 Sum utgifter 0 1.824.220-1.824.220 Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 0 1.824.220-1.824.220 Sum ansvar: 9600 RESERVERTE TILLEGGSBEVILGNINGER 0-1.779.100 1.779.100 Ansvar: 9900 REGNSKAPSMESSIG RESULTAT Funksjon: 899 ÅRETS REGNSKAPSM. MERFORB./MINDRE FORB 980 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK -7.024.199 0-7.024.199 Sum inntekter -7.024.199 0-7.024.199 Sum funksjon: 899 ÅRETS REGNSKAPSM. MERFORB./MINDRE F -7.024.199 0-7.024.199 Sum ansvar: 9900 REGNSKAPSMESSIG RESULTAT -7.024.199 0-7.024.199 T O T A L T 0 0 0 106

INVESTERINGSPREGNSKAP 2013 Prosjekt: 3101 IT INVESTERINGER 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 319.733 0 319.733 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 447.412 1.250.000-802.588 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 197.870 0 197.870 Sum utgifter 965.016 1.250.000-284.984 910 BRUK AV LÅN -965.016-1.250.000 284.984 Sum inntekter -965.016-1.250.000 284.984 Sum prosjekt: 3101 IT INVESTERINGER 0 0 0 Prosjekt: 3214 SKOLEUTBYGGING 10 FASTLØNN 500.000 0 500.000 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 478.496 0 478.496 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 1.052 0 1.052 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGS 174.787 0 174.787 115 MATVARER 14.940 0 14.940 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER O 6.961 0 6.961 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 5.452 0 5.452 150 OPPLÆRING, KURS 61.087 0 61.087 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, BI 10.336 0 10.336 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMID 33.894 0 33.894 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 13.998.402 0 13.998.402 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJON 3.064.099 0 3.064.099 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 0 50.000.000-50.000.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 4.275.204 0 4.275.204 Sum utgifter 22.624.709 50.000.000-27.375.291 710 SYKELØNNSREFUSJON -9.627 0-9.627 910 BRUK AV LÅN -22.615.082-50.000.000 27.384.918 Sum inntekter -22.624.709-50.000.000 27.375.291 Sum prosjekt: 3214 SKOLEUTBYGGING 0 0 0 Prosjekt: 3319 Helsesenteret, ombygging/utbygging 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BREDB 257.684 0 257.684 150 OPPLÆRING, KURS 17.260 0 17.260 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, BI 1.273 0 1.273 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMID 22.031 0 22.031 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 17.147 0 17.147 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 1.610 0 1.610 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 1.728.668 0 1.728.668 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJON 1.728.975 0 1.728.975 290 INTERNKJØP 418.565 0 418.565 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 0 8.000.000-8.000.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 935.039 0 935.039 Sum utgifter 5.128.251 8.000.000-2.871.749 910 BRUK AV LÅN -5.128.251-8.000.000 2.871.749 Sum inntekter -5.128.251-8.000.000 2.871.749 Sum prosjekt: 3319 Helsesenteret, ombygging/utbygging 0 0 0 Prosjekt: 3600 KJØP/SALG GRUNN/EIENDOMMER 548 AVSETNINGER TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND 171.823 0 171.823 Sum utgifter 171.823 0 171.823 107

INVESTERINGSPREGNSKAP 2013 670 SALG AV FAST EIENDOM -171.823 0-171.823 Sum inntekter -171.823 0-171.823 Sum prosjekt: 3600 KJØP/SALG GRUNN/EIENDOMMER 0 0 0 Prosjekt: 3606 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER O 0 750.000-750.000 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 892.760 0 892.760 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 223.190 0 223.190 Sum utgifter 1.115.950 750.000 365.950 700 REFUSJON FRA STATEN -380.000 0-380.000 910 BRUK AV LÅN -735.950-750.000 14.050 Sum inntekter -1.115.950-750.000-365.950 Sum prosjekt: 3606 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 0 0 0 Prosjekt: 3615 GATELYS 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 0 1.130.000-1.130.000 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 781.860 0 781.860 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 195.465 0 195.465 Sum utgifter 977.325 1.130.000-152.675 910 BRUK AV LÅN -977.325-1.130.000 152.675 Sum inntekter -977.325-1.130.000 152.675 Sum prosjekt: 3615 GATELYS 0 0 0 Prosjekt: 3623 UTBEDRING VEG/ANLEGG/SIKRING 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 0 400.000-400.000 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 276.458 0 276.458 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 69.115 0 69.115 Sum utgifter 345.573 400.000-54.427 910 BRUK AV LÅN -345.573-400.000 54.427 Sum inntekter -345.573-400.000 54.427 Sum prosjekt: 3623 UTBEDRING VEG/ANLEGG/SIKRING 0 0 0 Prosjekt: 3628 KOMMUNAL KAI VESTRE JAKOBSELV 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 281.588 0 281.588 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 70.397 0 70.397 Sum utgifter 351.984 0 351.984 810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER -3.010.000 0-3.010.000 Sum inntekter -3.010.000 0-3.010.000 Sum prosjekt: 3628 KOMMUNAL KAI VESTRE JAKOBSELV -2.658.016 0-2.658.016 Prosjekt: 3635 VADSØ FRYSELAGER 548 AVSETNINGER TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND 1.590.000 0 1.590.000 Sum utgifter 1.590.000 0 1.590.000 670 SALG AV FAST EIENDOM -1.590.000 0-1.590.000 Sum inntekter -1.590.000 0-1.590.000 108

INVESTERINGSPREGNSKAP 2013 Sum prosjekt: 3635 VADSØ FRYSELAGER 0 0 0 Prosjekt: 3662 Arealplan og reguleringsplan fritidsområder 10 FASTLØNN 101.332 0 101.332 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGS 16.765 0 16.765 Sum utgifter 118.097 0 118.097 Sum prosjekt: 3662 Arealplan og reguleringsplan fritidsområde 118.097 0 118.097 Prosjekt: 3666 Leasin brannbil 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 2.399.210 0 2.399.210 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 599.803 0 599.803 Sum utgifter 2.999.013 0 2.999.013 910 BRUK AV LÅN -2.130.000 0-2.130.000 Sum inntekter -2.130.000 0-2.130.000 Sum prosjekt: 3666 Leasin brannbil 869.013 0 869.013 Prosjekt: 3670 Gatelys 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 0 150.000-150.000 Sum utgifter 0 150.000-150.000 730 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER 0-65.000 65.000 910 BRUK AV LÅN 0-85.000 85.000 Sum inntekter 0-150.000 150.000 Sum prosjekt: 3670 Gatelys 0 0 0 Prosjekt: 3674 Arealplanlegging 115 MATVARER 2.665 0 2.665 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 868 0 868 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJON 50.972 0 50.972 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 12.812 0 12.812 Sum utgifter 67.318 0 67.318 810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER -100.000 0-100.000 Sum inntekter -100.000 0-100.000 Sum prosjekt: 3674 Arealplanlegging -32.682 0-32.682 Prosjekt: 3680 NY KIRKEGÅRD, PLANLEGGING 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 46.450 0 46.450 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGS 10.557 0 10.557 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 231.812 0 231.812 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 49.188 0 49.188 Sum utgifter 338.008 0 338.008 910 BRUK AV LÅN -338.008 0-338.008 Sum inntekter -338.008 0-338.008 Sum prosjekt: 3680 NY KIRKEGÅRD, PLANLEGGING 0 0 0 Prosjekt: 3681 BRANNSIKRING. 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 776.617 0 776.617 109

INVESTERINGSPREGNSKAP 2013 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJ 0 1.000.000-1.000.000 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJON 51.800 0 51.800 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 207.104 0 207.104 Sum utgifter 1.035.521 1.000.000 35.521 910 BRUK AV LÅN -1.035.521-1.000.000-35.521 Sum inntekter -1.035.521-1.000.000-35.521 Sum prosjekt: 3681 BRANNSIKRING. 0 0 0 Prosjekt: 3687 Kirkegårdsutstyr 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 21.198 0 21.198 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 5.300 0 5.300 Sum utgifter 26.498 0 26.498 910 BRUK AV LÅN -26.498 0-26.498 Sum inntekter -26.498 0-26.498 Sum prosjekt: 3687 Kirkegårdsutstyr 0 0 0 Prosjekt: 3689 Gang og sykkelsti gjennom Vadsø 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 0 200.000-200.000 Sum utgifter 0 200.000-200.000 910 BRUK AV LÅN 0-200.000 200.000 Sum inntekter 0-200.000 200.000 Sum prosjekt: 3689 Gang og sykkelsti gjennom Vadsø 0 0 0 Prosjekt: 3690 Klargjøring nye boligtomter Vestre Jakobselv 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 138.839 200.000-61.161 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 34.710 0 34.710 Sum utgifter 173.548 200.000-26.452 910 BRUK AV LÅN -173.548-200.000 26.452 Sum inntekter -173.548-200.000 26.452 Sum prosjekt: 3690 Klargjøring nye boligtomter Vestre Jakobse 0 0 0 Prosjekt: 3700 REASFALTERING 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 0 600.000-600.000 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 126.476 0 126.476 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 31.619 0 31.619 Sum utgifter 158.095 600.000-441.905 910 BRUK AV LÅN -158.095-600.000 441.905 Sum inntekter -158.095-600.000 441.905 Sum prosjekt: 3700 REASFALTERING 0 0 0 Prosjekt: 3773 HRO Planen - STrakstiltak 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BREDB 8.494 0 8.494 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 420.127 0 420.127 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 1.764.372 0 1.764.372 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJON 183.824 0 183.824 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 594.204 0 594.204 110

INVESTERINGSPREGNSKAP 2013 Sum utgifter 2.971.022 0 2.971.022 910 BRUK AV LÅN -2.971.022 0-2.971.022 Sum inntekter -2.971.022 0-2.971.022 Sum prosjekt: 3773 HRO Planen - STrakstiltak 0 0 0 Prosjekt: 3800 SPILLEMIDLER 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 140.000 0 140.000 Sum utgifter 140.000 0 140.000 730 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER -40.000 0-40.000 Sum inntekter -40.000 0-40.000 Sum prosjekt: 3800 SPILLEMIDLER 100.000 0 100.000 Prosjekt: 3811 RENOVERING VEIGATER 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 708.484 400.000 308.484 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 177.121 0 177.121 Sum utgifter 885.606 400.000 485.606 910 BRUK AV LÅN -400.000-400.000 0 Sum inntekter -400.000-400.000 0 Sum prosjekt: 3811 RENOVERING VEIGATER 485.606 0 485.606 Prosjekt: 3814 Oppgradering brannstasjonen 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 26.536 0 26.536 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 6.634 0 6.634 Sum utgifter 33.170 0 33.170 Sum prosjekt: 3814 Oppgradering brannstasjonen 33.170 0 33.170 Prosjekt: 3817 Oppryddingstiltak 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 115.536 150.000-34.464 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 28.884 0 28.884 Sum utgifter 144.420 150.000-5.580 910 BRUK AV LÅN -144.420-150.000 5.580 Sum inntekter -144.420-150.000 5.580 Sum prosjekt: 3817 Oppryddingstiltak 0 0 0 Prosjekt: 3819 Kapitaldel bibliotekbygg 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 2.000.000 0 2.000.000 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 0 1.500.000-1.500.000 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUT 4.253 0 4.253 Sum utgifter 2.004.253 1.500.000 504.253 910 BRUK AV LÅN -1.500.000-1.500.000 0 Sum inntekter -1.500.000-1.500.000 0 Sum prosjekt: 3819 Kapitaldel bibliotekbygg 504.253 0 504.253 Prosjekt: 3821 Annen utbedring av vei 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 0 500.000-500.000 111

INVESTERINGSPREGNSKAP 2013 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 250.069 0 250.069 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 44.408 0 44.408 Sum utgifter 294.477 500.000-205.523 910 BRUK AV LÅN -294.477-500.000 205.523 Sum inntekter -294.477-500.000 205.523 Sum prosjekt: 3821 Annen utbedring av vei 0 0 0 Prosjekt: 3824 Anlegg og friluftsliv 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 0 500.000-500.000 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 500.000 0 500.000 Sum utgifter 500.000 500.000 0 910 BRUK AV LÅN -500.000-500.000 0 Sum inntekter -500.000-500.000 0 Sum prosjekt: 3824 Anlegg og friluftsliv 0 0 0 Prosjekt: 3826 Renovering av Vårbrudd 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 1.099.395 0 1.099.395 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJON 1.650 0 1.650 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 275.261 0 275.261 Sum utgifter 1.376.307 0 1.376.307 910 BRUK AV LÅN -1.376.307 0-1.376.307 Sum inntekter -1.376.307 0-1.376.307 Sum prosjekt: 3826 Renovering av Vårbrudd 0 0 0 Prosjekt: 3829 Vadsø havn - Fiskeriserviceanlegg 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 27.612 0 27.612 Sum utgifter 27.612 0 27.612 Sum prosjekt: 3829 Vadsø havn - Fiskeriserviceanlegg 27.612 0 27.612 Prosjekt: 3834 Utskifting golvbelegg barnehager mv 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 69.612 0 69.612 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 17.403 0 17.403 Sum utgifter 87.015 0 87.015 Sum prosjekt: 3834 Utskifting golvbelegg barnehager mv 87.015 0 87.015 Prosjekt: 3840 Utstyr til maskiner (i-19 2009) 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 24.399 0 24.399 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 6.100 0 6.100 Sum utgifter 30.499 0 30.499 Sum prosjekt: 3840 Utstyr til maskiner (i-19 2009) 30.499 0 30.499 Prosjekt: 3844 PLANLEGGINGSMIDLER FOR TILTAK 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJON -44.322 0-44.322 Sum utgifter -44.322 0-44.322 Sum prosjekt: 3844 PLANLEGGINGSMIDLER FOR TILTAK -44.322 0-44.322 112

INVESTERINGSPREGNSKAP 2013 Prosjekt: 3847 Innreding Vårbrudd 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 333.581 0 333.581 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 83.395 0 83.395 Sum utgifter 416.977 0 416.977 Sum prosjekt: 3847 Innreding Vårbrudd 416.977 0 416.977 Prosjekt: 3857 Ballbinge ved Vadsøhallen 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 44.450 0 44.450 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 11.113 0 11.113 Sum utgifter 55.563 0 55.563 910 BRUK AV LÅN -52.075 0-52.075 Sum inntekter -52.075 0-52.075 Sum prosjekt: 3857 Ballbinge ved Vadsøhallen 3.488 0 3.488 Prosjekt: 3858 Bybakken 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 2.174.369 3.500.000-1.325.631 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 543.592 0 543.592 Sum utgifter 2.717.961 3.500.000-782.039 910 BRUK AV LÅN -2.717.961-3.500.000 782.039 Sum inntekter -2.717.961-3.500.000 782.039 Sum prosjekt: 3858 Bybakken 0 0 0 Prosjekt: 3859 Monumentbakken 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 973.141 700.000 273.141 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 238.285 0 238.285 Sum utgifter 1.211.426 700.000 511.426 910 BRUK AV LÅN -700.000-700.000 0 Sum inntekter -700.000-700.000 0 Sum prosjekt: 3859 Monumentbakken 511.426 0 511.426 Prosjekt: 3864 Samlokalisering Teknisk drift 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 6.700 0 6.700 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 155.040 0 155.040 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 40.435 0 40.435 Sum utgifter 202.175 0 202.175 Sum prosjekt: 3864 Samlokalisering Teknisk drift 202.175 0 202.175 Prosjekt: 3865 Vårbrudd, sanering/rebygg Scenehus 100 KONTORMATERIELL 37.500 0 37.500 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 158.038 0 158.038 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 46.924 0 46.924 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 60.615 0 60.615 Sum utgifter 303.077 0 303.077 Sum prosjekt: 3865 Vårbrudd, sanering/rebygg Scenehus 303.077 0 303.077 Prosjekt: 3870 Moloutbygging indre havn 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 52.498 0 52.498 113

INVESTERINGSPREGNSKAP 2013 Sum utgifter 52.498 0 52.498 Sum prosjekt: 3870 Moloutbygging indre havn 52.498 0 52.498 Prosjekt: 3871 Generell utstyr til enhetene KUO 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 76.430 250.000-173.570 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 19.107 0 19.107 Sum utgifter 95.537 250.000-154.463 910 BRUK AV LÅN -95.537-250.000 154.463 Sum inntekter -95.537-250.000 154.463 Sum prosjekt: 3871 Generell utstyr til enhetene KUO 0 0 0 Prosjekt: 3872 Generell utstyr til enhetene HRO 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 0 250.000-250.000 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJON 141.529 0 141.529 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 35.382 0 35.382 Sum utgifter 176.912 250.000-73.088 910 BRUK AV LÅN -176.912-250.000 73.088 Sum inntekter -176.912-250.000 73.088 Sum prosjekt: 3872 Generell utstyr til enhetene HRO 0 0 0 Prosjekt: 3873 Flyfotogrgafering av Vadsø kommune 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 0 120.000-120.000 380 KJØP FRA FORETAK OG BEDRIFTER I EGEN KOMMUNE/F 64.000 0 64.000 Sum utgifter 64.000 120.000-56.000 910 BRUK AV LÅN -64.000-120.000 56.000 Sum inntekter -64.000-120.000 56.000 Sum prosjekt: 3873 Flyfotogrgafering av Vadsø kommune 0 0 0 Prosjekt: 3874 Ny miljøstasjon 115 MATVARER 287 0 287 180 ENERGI 51.680 0 51.680 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 2.367.237 0 2.367.237 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 1.326.990 0 1.326.990 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJON 33.000 0 33.000 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 737.357 0 737.357 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 1.121.379 0 1.121.379 Sum utgifter 5.637.931 0 5.637.931 Sum prosjekt: 3874 Ny miljøstasjon 5.637.931 0 5.637.931 Prosjekt: 3876 Digitalisering av bygnings- og eiendomsarkivet 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJON 97.117 1.500.000-1.402.883 Sum utgifter 97.117 1.500.000-1.402.883 910 BRUK AV LÅN -97.117-1.500.000 1.402.883 Sum inntekter -97.117-1.500.000 1.402.883 Sum prosjekt: 3876 Digitalisering av bygnings- og eiendomsarki 0 0 0 114

INVESTERINGSPREGNSKAP 2013 Prosjekt: 3878 Utbedring barnehager 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 271.852 400.000-128.148 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 3.204 0 3.204 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJON 14.775 0 14.775 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 72.458 0 72.458 Sum utgifter 362.288 400.000-37.712 910 BRUK AV LÅN -362.288-400.000 37.712 Sum inntekter -362.288-400.000 37.712 Sum prosjekt: 3878 Utbedring barnehager 0 0 0 Prosjekt: 3881 Nødvendige tiltak bygg inkl skap/basseng.sak 12 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 338.919 0 338.919 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 84.730 0 84.730 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUT 818 0 818 Sum utgifter 424.467 0 424.467 Sum prosjekt: 3881 Nødvendige tiltak bygg inkl skap/basseng.s 424.467 0 424.467 Prosjekt: 3883 Monument 22.juli 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 51.500 0 51.500 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 12.875 0 12.875 Sum utgifter 64.375 0 64.375 Sum prosjekt: 3883 Monument 22.juli 64.375 0 64.375 Prosjekt: 3885 Lyd/bilde studio, Helse og sentraladministrasjon 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 54.365 340.000-285.635 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 13.591 0 13.591 Sum utgifter 67.956 340.000-272.044 910 BRUK AV LÅN -67.956-340.000 272.044 Sum inntekter -67.956-340.000 272.044 Sum prosjekt: 3885 Lyd/bilde studio, Helse og sentraladministra 0 0 0 Prosjekt: 3887 Utstyr 3201 Vadsø sykestue 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 0 150.000-150.000 Sum utgifter 0 150.000-150.000 910 BRUK AV LÅN 0-150.000 150.000 Sum inntekter 0-150.000 150.000 Sum prosjekt: 3887 Utstyr 3201 Vadsø sykestue 0 0 0 Prosjekt: 3888 Utstyr 3230 Vadsø bo- og omsorgsenter 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 0 200.000-200.000 Sum utgifter 0 200.000-200.000 910 BRUK AV LÅN 0-200.000 200.000 Sum inntekter 0-200.000 200.000 Sum prosjekt: 3888 Utstyr 3230 Vadsø bo- og omsorgsenter 0 0 0 Prosjekt: 3889 Utstyr 3240 Ambulerende 115

INVESTERINGSPREGNSKAP 2013 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 0 50.000-50.000 Sum utgifter 0 50.000-50.000 910 BRUK AV LÅN 0-50.000 50.000 Sum inntekter 0-50.000 50.000 Sum prosjekt: 3889 Utstyr 3240 Ambulerende 0 0 0 Prosjekt: 3890 Utstyr 3100 Helseenheten 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 0 136.000-136.000 Sum utgifter 0 136.000-136.000 910 BRUK AV LÅN 0-136.000 136.000 Sum inntekter 0-136.000 136.000 Sum prosjekt: 3890 Utstyr 3100 Helseenheten 0 0 0 Prosjekt: 3891 Generell planlegging 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJON 344.865 0 344.865 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 114.748 500.000-385.252 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 114.903 0 114.903 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 20.906 0 20.906 Sum utgifter 595.422 500.000 95.422 910 BRUK AV LÅN -574.516-500.000-74.516 Sum inntekter -574.516-500.000-74.516 Sum prosjekt: 3891 Generell planlegging 20.906 0 20.906 Prosjekt: 3892 Vedlikehold kommunale formålsbygg 100 KONTORMATERIELL 3.350 0 3.350 150 OPPLÆRING, KURS 9.736 0 9.736 220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 84.006 0 84.006 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 2.241.395 0 2.241.395 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 0 2.500.000-2.500.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 582.967 0 582.967 Sum utgifter 2.921.454 2.500.000 421.454 910 BRUK AV LÅN -1.106.336-2.500.000 1.393.664 Sum inntekter -1.106.336-2.500.000 1.393.664 Sum prosjekt: 3892 Vedlikehold kommunale formålsbygg 1.815.118 0 1.815.118 Prosjekt: 3893 Asfaltering utenfor kommunal bygningsmasse 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBY 260.375 0 260.375 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 0 250.000-250.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 65.094 0 65.094 Sum utgifter 325.469 250.000 75.469 910 BRUK AV LÅN -325.469-250.000-75.469 Sum inntekter -325.469-250.000-75.469 Sum prosjekt: 3893 Asfaltering utenfor kommunal bygningsma 0 0 0 Prosjekt: 3897 Arbeidstilsynets krav til Vadsø brannvesen 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER O 22.038 0 22.038 116

INVESTERINGSPREGNSKAP 2013 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 149.440 217.500-68.060 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 42.870 0 42.870 Sum utgifter 214.348 217.500-3.153 910 BRUK AV LÅN -214.348-217.500 3.153 Sum inntekter -214.348-217.500 3.153 Sum prosjekt: 3897 Arbeidstilsynets krav til Vadsø brannvesen 0 0 0 Prosjekt: 3898 Innkjøp av røykdykkervogn og underbekledning 120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER O 22.460 0 22.460 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 0 390.000-390.000 210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 280.400 0 280.400 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJON 4.400 0 4.400 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 76.815 0 76.815 Sum utgifter 384.075 390.000-5.925 910 BRUK AV LÅN -384.075-390.000 5.925 Sum inntekter -384.075-390.000 5.925 Sum prosjekt: 3898 Innkjøp av røykdykkervogn og underbekled 0 0 0 Prosjekt: 3908 Lyd/bilde utstyr, Studiesenteret 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 81.000 75.000 6.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 20.250 0 20.250 Sum utgifter 101.250 75.000 26.250 910 BRUK AV LÅN -75.000-75.000 0 Sum inntekter -75.000-75.000 0 Sum prosjekt: 3908 Lyd/bilde utstyr, Studiesenteret 26.250 0 26.250 Prosjekt: 3909 Forprosjekt Kulturhus 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJON 19.800 0 19.800 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 0 500.000-500.000 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 4.950 0 4.950 Sum utgifter 24.750 500.000-475.250 910 BRUK AV LÅN -24.750-500.000 475.250 Sum inntekter -24.750-500.000 475.250 Sum prosjekt: 3909 Forprosjekt Kulturhus 0 0 0 Prosjekt: 3911 Mva refusjon fra drift 970 OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET -9.116.507 0-9.116.507 Sum inntekter -9.116.507 0-9.116.507 Sum prosjekt: 3911 Mva refusjon fra drift -9.116.507 0-9.116.507 Prosjekt: 3913 Kulturkvartal, planlegging 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJON 94.060 0 94.060 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 23.515 0 23.515 Sum utgifter 117.575 0 117.575 Sum prosjekt: 3913 Kulturkvartal, planlegging 117.575 0 117.575 117

INVESTERINGSPREGNSKAP 2013 Prosjekt: 3920 STARTLÅN 520 UTLÅN 15.697.000 18.000.000-2.303.000 Sum utgifter 15.697.000 18.000.000-2.303.000 910 BRUK AV LÅN -15.697.000-18.000.000 2.303.000 Sum inntekter -15.697.000-18.000.000 2.303.000 Sum prosjekt: 3920 STARTLÅN 0 0 0 Prosjekt: 3990 EGENKAPITALTILSKUDD 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGS 152.599 0 152.599 Sum utgifter 152.599 0 152.599 948 BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND -152.599 0-152.599 Sum inntekter -152.599 0-152.599 Sum prosjekt: 3990 EGENKAPITALTILSKUDD 0 0 0 T O T A L T 0 0 0 118

BALANSEREGNSKAP 2013 Regnskap Regnskap Avvik(per.) 2013 2012 0 21000001 HOVEDKASSE 70.535 134.483-63.948 21000003 Vekslepenger V. Musem 4.500 4.500 0 21000012 Håndkasse BO/MILJØ 1.000 1.000 0 21000013 Håndkasse Sentrum skole 300 300 0 21000015 FOSSEN SKOLE(KONTANTKASSE) 1.000 1.000 0 21000017 DAGSENTER 1.500 1.500 0 21000018 Kasse Miljøstasjon, Norsk Gjenvinning 2.500 2.500 0 21000020 VADSØ FRIVILLIGSENTRAL 2.500 1.500 1.000 21000040 VESTRE JAKOBSELV SAMFUNNSHUS 500 500 0 21000050 Håndkasse miljøbygget 2.000 1.000 1.000 21000090 VESTRE JAKOBSELV SKOLE 2.000 2.000 0 21000100 VADSØ BIBLIOTEK 1.000 1.000 0 21000213 KONTANTKASSE ST HANSHAUGEN 8 2.000 2.000 0 21000214 PSYKRIATISK ENHET 1.000 1.000 0 21000215 Maurtua barnehage 1.000 1.000 0 21007010 Skattetrekk 1503.27.80064 294.181 11.607.406-11.313.224 21020002 DIV. OCR INNBET 6476.05.08894 0 294.906-294.906 21020010 HAVNEMUDRING -430-430 0 21020020 6476.05.12026 RENTE/DRIFTSKONTO 4.109,84-2.017.500 156.813.390 21020021 6476.05.12034 KOMMAVG./HUSLEIE 2.182 2.191-10 21020022 6476.05.12042 Ocr Eik -2.871 74.836-77.707 21020023 6476.05.12050 SOSIALKONTOR 0 5.691.446-5.691.446 21020024 6476.05.12069 LEGEREGNINGER 0 27.323-27.323 21020025 6476.05.12077 PARKERING -171-107 -64 21020055 6476.05.12107 NÆRINGSFOND 0 868.331-868.331 21020058 6476.05.12131 ALDERS HVILE FOND 42 42 0 21020100 FELIX 6476.05.12204 0 18.773-18.773 21032002 Kom fak OCR DNB 1503.27.79961 38.892.850 2.096.102 36.796.748 21032011 1503 28 12063 Tilfluktsrom Off. Fond 212.752 212.752 0 21032012 1503.28.12071 Tilflkt. Rådhus Fond 127.037 127.037 0 21032020 Driftskonto DNB 1503.27.79988 7.715.507,32-17.998.599-129.085.893 21032021 Felix (utlån) DNB 1503.27.80056 59.174 2.125.815-2.066.641 21032022 OCR EIK DNB 1503.27.80005 261.600 490.664-229.064 21032023 Sosialkontor DNB 1503.27.80013 380.878 427.024-46.146 21032024 Legeregninger DNB 1503.27.80048 34.731 39.683-4.953 21032055 1503 28 12039 Primærnæringsfond -89.888 502.526-592.414 21032057 1503 28 12055 Utviklingsfond 1.430.427 755.540 674.887 21032058 1503 28 12047 Alders Hvile Fond 65.237 65.237 0 21098010 6476.86.00854 SKATTETREKK LØNN 29.807 29.807 0 21098011 6476.05.12085 TILFLUKTSROM OFF 136 136 0 21098012 6476.05.12093 TILFLUKTSROM RÅDHUS 81 81 0 21308001 Interimskonto Andre Inne/Utestående Fordringer 431.915 0 431.915 21308002 Interimskonto KUO Inne/Utestående Fordringer 2.317.220-300.000 2.617.220 21308003 Interimskonto HRO Inne/Utestående Fordringer 186.706 39.800 146.906 21308004 Interimskonto NAV Inne/Utestående Fordringer 415.850 10.017.308-9.601.458 21308005 Interimskonto Asyl/UDI Inne/Utestående Fordringer 7.141.972 3.778.064 3.363.908 21310000 MOMSKOMPENSASJON 25% DRIFT 0-2.751 2.751 21310001 MOMSKOMPENSASJON 14 % DRIFT 0-271 271 21310003 MOMSKOMPENSASJON 25 % INVESTERING 0-100.792 100.792 21310013 REFUSJON SYKEPENGER 4.643.884 3.195.090 1.448.794 21310014 Trekkliste NAV 50.000 0 50.000 21310015 STATSTILSKUDD BARNEHAGE 0-1 1 21310017 Statstilskudd ressurskrevende tjenester 12.248.891 11.968.891 280.000 21310018 Lønnsrefusjon NAV 0 195.875-195.875 21310025 SKATTEDIR -0-0 0 21350001 FYLKESKASSEREREN I FINNMARK -36.780 1.638.413-1.675.193 119

BALANSEREGNSKAP 2013 Regnskap Regnskap Avvik(per.) 2013 2012 0 21350100 VADSØ HAVNEVESEN 26.865 0 26.865 21365000 Vadsø eiendomsselskap 2013 803.478 0 803.478 21375001 FORSKUDD LØNN/REISE 91.773 114.824-23.051 21375003 2FO 900 0 900 21375004 Forskudd lønn Varanger Museum IKS 0 482.000-482.000 21375007 Varanger museum 0-1.633 1.633 21375020 NORSK LÆRERLAG -0-22.826 22.826 21375048 UTESTÅENDE FORDRINGER 409.730 20.188.658-19.778.928 21375051 LAB.TJENESTE 134.429 207.380-72.951 21375058 Utestående Ungdomsrådet 532.164 18.085 514.079 21375102 MOMSKOMPENSASJON 6.925.350 5.975.245 950.105 21375160 Utestående spillemidler -0-0 0 21375200 UTESTÅENDE FORDR. LEGESEKSJONEN 225.668 136.498 89.170 21375201 Utestående fordr komlege. Credicare -5.708 0-5.708 21375203 Utestående fordringer helsestasjon -690 0-690 21375320 Inkasso legeregninger - Eik Egeninkasso 14.912 15.708-796 21375650 SKYLDIG SOSIALE UTLÅN FELIX 1.932.768 1.427.073 505.695 21399000 GRUNNLAG MOMSKOMPENSASJON 25 % DRIFT 0-11.004 11.004 21399001 GRUNNLAG MOMSKOMPENSASJON 15%DRIFT 0-1.808 1.808 21399004 RETTELSE LØNN 52.223-10.025 62.248 21399007 INKASSOKRAV 278.266 290.266-12.000 21399021 GR.LAG.MOMSKOMP.25 % INVESTERING 0-403.168 403.168 21399113 INTERIMSKONTO SYKEPENGER 0 634.996-634.996 21399210 VADSØ KIRKELIG FELLESRÅD 1.000.000 1.400.000-400.000 21399650 Motkonto terminvarsel FELIX -1.953.148-1.447.453-505.695 21399999 MOTKONTO GR.LAG.MOMSKOMPENSASJON 1.444 417.424-415.980 21875060 HUSLEIE (KOMM.FAKT) 418.037 428.535-10.498 21875100 KOMMUNALE UTLÅN, SKYLDIG R + A 6.912 6.912 0 21875115 KOMMUNALE AVGIFTER 562.389 288.663 273.726 21875155 DIVERSE AVGIFTER 5.292.273 2.364.431 2.927.841 21875220 HELSE 4.288.271 3.962.019 326.252 21875500 SKYLDIG RENTER /AVDRAG UTLÅN 1.510.494 1.273.973 236.521 21899050 ØREAVRUNDING 1 0 1 21899110 KOMMUNALE BARNEHAGER 349.356 276.333 73.022 21941000 Premieavvik pensjonsmidler 70.941.755 67.862.375 3.079.380 22041100 PENSJONSMIDLER DNB 433.788.004 392.941.098 40.846.906 22041200 PENSJONSMIDLER KLP 57.834.906 52.556.403 5.278.503 22041300 PENSJONSMIDLER SPK 109.291.900 103.138.466 6.153.434 22170001 A/L FISKERNES REDSKAPSFABRIKK 3.000 3.000 0 22170004 DESTINASJON VARANGER A/S 80 AKSJER 168.000 168.000 0 22170005 FJELLHEIM BORETTSLAG 303.800 303.800 0 22170007 PRESTELV BORETTSLAG 360.000 360.000 0 22170009 A/L BIBLIOTEKSENTRALEN 4 AKSJER 900 900 0 22170010 SAMISK AVIS SAGAT (16AKSJER) 2.000 2.000 0 22170013 ØST-FINNMARK KOMMUNALE REVISJONSDISTR. 109.250 109.250 0 22170015 UNGDOMSSENTERET V.-JAKOBSELV 400 400 0 22170023 VADSØ SKIKLUBB BY.SAK 46/85 68.000 68.000 0 22170028 VARANGER KRAFT A/S 70 AKSJER 700.000 700.000 0 22170040 YRKESSKOLENS HYBELHUS, OSLO 25.000 25.000 0 22170048 V.IND.SELSKAP B.12/79 ANDELER 2.495.000 2.495.000 0 22170103 HERMETIKKEN NÆRINGSHAGE A/S 100 AKSJER 100.000 100.000 0 22170104 EGENKAPITALTILSKUDD KLP 916.189 916.189 0 22275100 UTLÅN 37.561.409 24.139.784 13.421.625 22275650 SOSIALE UTLÅN FELIX 3.937.515 3.033.657 903.858 22275653 SOSIALE UTLÅN 24.578 15.763 8.815 22275709 UTLÅN PRIVAT 123.117 123.117 0 120

BALANSEREGNSKAP 2013 Regnskap Regnskap Avvik(per.) 2013 2012 0 22400000 A, 10 år, person-, vare- og lastebiler -31.255 1.338.745-1.370.000 22400001 B,10 år, anleggsmaskiner 31.286 31.286 0 22400002 C, 20 år,brannbiler 4.300.513 0 4.300.513 22400003 D, 10 år, maskiner,verktøy, inventar og utstyr 1.407.247 2.306.630-899.383 22400004 E, 5 år, EDB- utstyr 2.100.879 2.860.735-759.856 22700000 F1, 40 år, boliger 9.623.316 9.938.033-314.717 22700002 F2, 40 år, skoler og barnehager 264.247.775 249.173.169 15.074.606 22700003 F3, 40 år, idrettshaller og idrettsanlegg 68.964.127 67.237.921 1.726.206 22700005 G2, 50 år, administrasjonsbygg 70.128.033 66.427.049 3.700.984 22700006 G3, 50 år, aldershjem, institusjoner og lagerbygg 195.829.203 185.941.122 9.888.081 22700007 G4, 50 år, kulturbygg og kulturanlegg 62.897.777 60.253.863 2.643.914 22700008 H, 50 år, kirker og brannstasjoner 11.444.171 11.341.606 102.565 22700009 I, 20 år, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpest 13.094.341 13.746.954-652.613 22700010 J1, 40 år, ledningsnett (VA) 3.493.729 3.587.017-93.288 22700011 J2, 40 år, veier 32.645.120 30.567.197 2.077.923 22700012 K, 20 år, parkeringsplasser 4.553.183 3.679.226 873.957 22700013 X, tomtegrunn og opparbeidede nærings-/boligareal 59.176.213 59.002.665 173.548 23210202 DNB PENSJ.FELLESORDN 26.744 0 26.744 23210220 PENSJON ORDFØRER-TILLITSVALGTE -26.744 0-26.744 23210240 STATENS PENSJONSKASSE -1-0 -0 23214040 FORSKUDDSTREKK -11.873.158-11.637.702-235.456 23214050 PÅLEGGSTREKK -50.822-67.119 16.297 23214080 FYLKESSKATTESJEFEN I FINNMARK 529.952 369.361 160.592 23214211 UTGÅENDE MVA 8% -84 0-84 23214212 UTGÅENDE MVA 15 % -28 0-28 23214221 MOTKONTO GR.LAG MVA 8 % 1.051 0 1.051 23214222 Motkonto grunnlag mva 15% 184 0 184 23214241 GRUNNLAG MVA 8 % -1.051 0-1.051 23214242 Grunnlag mva 15% -184 0-184 23250109 KOMM.UTLÅN, MANUELL INNBET. -12.044-3.884-8.159 23250150 DIFFERANSE I KASSA 0-1.498 1.498 23250212 AVSETNING FERIEPENGER 2012 6.907-33.350.723 33.357.629 23250213 Avsetning feriepenger 2013-34.510.961 0-34.510.961 23250529 Gjeld klient 0-2.685 2.685 23250530 Gjeld klient 0-2.153 2.153 23265010 KLIENT 0-284.582 284.582 23265011 Klient -320.863 0-320.863 23299109 SKATTEREGNSKAPET -20.000 0-20.000 23299120 OVERF. MELLOM REGNSK.ÅR 4.075.873 4.256.443-180.570 23299125 Kinobilletter (gavekort) -720 0-720 23299132 UTLEGGSTREKK NAMSMANNEN 0-4.000 4.000 23299140 DEP. PED SENTER -10.840-57.140 46.300 23299200 BET. OVER INNLÅN -1.333.613-5.905.869 4.572.256 23299250 AVVISTE OCR INNBETALINGER -315 0-315 23299300 LEVERANDØRGJELD -25.396.857-15.431.867-9.964.990 23299800 FAMILIA KLIENTER -927-61.986 61.059 24041100 PENSJONSFORPLIKTELSER DNB -579.639.175-520.462.732-59.176.443 24041200 PENSJONSFORPLIKTELSER KLP -67.567.793-58.445.882-9.121.911 24041300 PENSJONSFORPLIKTELSER SPK -152.806.482-141.098.676-11.707.806 24619218 HUSBANKEN LÅN NR 16266846 0-80.000 80.000 24619228 HUSBANKEN STARTLÅN 2004 99167138668-1.100.000-1.300.000 200.000 24619229 Startlån 2006 Husbanken 9916714714 3,0 mill.kr -1.885.708-2.057.136 171.428 24619230 Husbanken, startlån 9916715079-900.000-1.100.000 200.000 24619231 Husbanken lån 9916715371 1, startlån 2008, 2,0 mill. -971.492-1.176.195 204.703 24619232 Husbanken lån 9916715673 6, startlån 2009, 2,0 mill. -1.681.815-1.772.725 90.910 24619233 Husbanken startlån 2011/2010 11 mill kr 991671625-9.750.000-10.250.000 500.000 121

BALANSEREGNSKAP 2013 Regnskap Regnskap Avvik(per.) 2013 2012 0 24619234 Husbanken startlån 2012 10,0 mill. 9916716385 6-13.252.060-14.500.000 1.247.940 24619235 Husbanken 2013 lån nr 99167165760 kr 18 000 000-18.000.000 0-18.000.000 24819221 LÅN NR 169408424, HVPU.-BOLIG 1991-864.000-979.200 115.200 24819229 KOMM.BANKEN INV.LÅN NR 19990534-3.232.300-3.694.040 461.740 24819230 KOMMUNALBANKEN, LÅN NR. 990020050174-38.086.320-43.527.320 5.441.000 24819233 KOMMUNALBANKEN KAI-LÅN 20030563 0-600.000 600.000 24819234 KOMMUNALBANKEN INV LÅN 20030564-17.301.930-18.125.830 823.900 24819235 Kommunalbanken investeringslån 2012 lånnr. 20120-48.070.010-49.756.670 1.686.660 24819236 Kommunalbanken tilleggslån 2012, kr 12,770 mill kr. l -12.344.340-12.770.000 425.660 24820130 Kommunalbanken 2009, refin. 20090208, kr 40 968 48-35.985.810-37.093.070 1.107.260 24820131 Inv. lån 2007 sertifkat lån 100 mill Nordea ISIN 001037 0-110.000.000 110.000.000 24820135 Lån Kommunalbanken 2010, fra Vadsø kirke, 2010034-2.495.590-2.646.850 151.260 24820136 Refin+inv lån 2011 Nordea 3 mnd nibor 76,5+114 mill+ -254.000.000-254.000.000 0 24820137 Investeringslån 2013 DNB 3mnd sertifikat -187.400.000 0-187.400.000 25100102 B.D. LEGAT/STIPENDFOND -125.671-125.671 0 25100105 B.D. BOLIGTILSKUDD/ETABL.TILSKUDD -1.284.793-1.112.758-172.034 25100140 B.D. FUNKSJONSHEMMEDE -138.477-138.477 0 25100150 B.D. SJØMANNSFOND -49.821-49.821 0 25100151 B.D. HYTTEFOND -15.416-15.416 0 25100300 B.D. UTVIKLINGSFOND -1.430.427-1.617.867 187.439 25100301 B.D. LEGAT -3.885-3.885 0 25100305 B.D.VILTNEMDA -123.833-123.833 0 25100307 VADSØ BYUTVIKLING -135.320-135.320 0 25100308 B.D. VADSØ BY`S HISTORIE -300.000-300.000 0 25100311 B.D. TAP PÅ ETABLERINGSLÅN -226.511-226.511 0 25100312 B.D PRIMÆRNÆRINGSFOND -310.113-426.581 116.468 25100320 B.D. OMSORGSBOLIGER/BEKKEFARET -169.922-169.922 0 25100340 Selvkostfond Renovasjon 0-210.056 210.056 25100400 ØREMERKEDE BEVILGNINGER -2.450.432-3.716.860 1.266.428 25300200 U.K. EIENDOMSFOND -2.271.046-2.271.046 0 25300201 U.K. KAPITALFOND -4.458.279-2.849.055-1.609.224 25300210 U.K UTBETALT VARANGER KRAFT LÅN -127.097-127.097 0 25500101 B.K. JORDBR. OG MARKVEGER -15.139-15.139 0 25500102 B.K. NYBYGG MUSEUM -23.998-23.998 0 25500104 B.K. VEI KARIELMYRA -12.063-12.063 0 25500105 B.K. PRESTELV KAIA -24.657-24.657 0 25500106 B.K. KOMMUNALE TILFLUKTSROM -212.888-212.888 0 25500107 B.K. TILFLUKTSROM, VADSØ RÅDHUS -127.118-127.118 0 25500109 B.K. INNFRIELSE AV ETABL. LÅN -13.116.190-11.152.678-1.963.511 25500110 B.K. EGENKAP.TILSK. PENSJON -1.325.394-1.325.394 0 25500200 Bundet kapitalfond -2.713.849-2.713.849 0 25500210 Bundet kap. fond. Fylkeskommunale midler bevilget til -4.035.838-4.035.838 0 25550101 B.K. SKOGSHOLMJORDET/HANSENS HAGE -106.441-106.441 0 25550102 B.K. TUSENÅRSSTEDET -100.000-100.000 0 25600106 D.F. TAPSFOND 0-95.095 95.095 25600310 Disposisjonsfond 0-571.113 571.113 25600350 Fond "ideelle formål" DNB midler -303.000-329.000 26.000 25810000 Prinsippendringer 2008-3.300.565-3.300.565 0 25900013 MERFORBRUK 2013 7.024.200 0 7.024.200 25950212 Mindreforbruk 2012 0-2.987.941 2.987.941 25990900 KAPITALKONTO 729.712.283 665.276.445 64.435.839 25990910 KAPITALKONTO (ANLEGG) -803.905.658-767.433.218-36.472.440 29100103 ETABLERINGSLÅN 1999 0-1.578.000 1.578.000 29100117 Investeringslån memoriakonto 47.457.939 18.732.120 28.725.819 29100123 Inv. lån 2005 nordea sertifkatlån 0 5.742.250-5.742.250 29100132 Husbanken startlån memoriakonto 18.000.000 11.712.000 6.288.000 122

BALANSEREGNSKAP 2013 Regnskap Regnskap Avvik(per.) 2013 2012 0 29200999 SOSIALE UTLÅN, memoria 1.971.863 1.971.863 0 29999900 UBRUKTE LÅNEMIDLER, PASSIVA -65.457.939-34.608.370-30.849.569 29999911 SOSIALE UTLÅN, motkonto memoria -1.971.863-1.971.863 0 T O T A L T 0 0 0 123

NOTER TIL REGNSKAP 2013 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS nr. 6) Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Vadsø kommune har ikke markesbaserte verdipapirer.eventuell adgang til åinvestere i slike produkter er fastsatt i Vadsø kommunes finansreglement. Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost. Organisering av kommunens virksomhet Deler av den kommunale tjenesteproduksjonen utføres av både kommunale foretak (KF) og Interkommunale sammenslutninger. Vadsø deltar i følgende organisasjoner: Vadsø Havn KF, drifter og står for utbygginger av løpende havnerelaterte oppgaver samt nærings og utviklingsoppgaver knyttet til Vadsø havn. Vadsø kirkelige Fellesråd, er organisasjonen for utførelse av oppgaver knyttet til den Norske kirkes Forvalting og driftsoppgaver. Varanger Museum IKS, er en fellesslutning av Vadsø kommune, Vardø kommune og Sør-Varanger kommune for å ivareta museale oppgaver. Vadsø Vann- og avløp KF, er et kommunalt etablert foretak som ivaretar Vadsø kommunes drift og investeringer vedrørende vann, slam og avløp. Foretaket skal drive til selvkost. Norasenteret IKS. Vadsø kommune er medeier i Norasenteret IKS, senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark. Vadsø kommunes eierandel er 16%. 124

NOTER TIL REGNSKAP 2013 Enkelt organisasjonskart: 125

NOTER TIL REGNSKAP 2013 Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 31.12.2013 31.12.2012 Endring 2.1 Omløpsmidler kr 170 742 056 kr 141 899 411-28 842 645 2.3 Kortsiktig gjeld kr 68 918 499 kr 62 185 404-6 733 096 Arbeidskapital kr 101 823 556 kr 79 714 007 kr 22 109 549 Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap kr 571 939 353 Inntekter investeringsregnskap kr 5 301 450 Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner kr 80 602 886 Sum anskaffelse av midler kr 657 843 689 kr 657 843 689 Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap kr 546 402 615 Utgifter investeringsregnskap kr 61 238 529 Utbetalinger ved eksterne kr 58 942 565 finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler kr 666 583 708 kr 666 583 708 Anskaffelse - anvendelse av midler kr (8 740 019) Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) 30 849 569 Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap kr 22 109 549 Endring arbeidskapital i balansen kr 22 109 549 Differanse (forklares nedenfor) kr 0 Forklaring til differanse i arb.kapital : kr - kr - kr - kr - kr - 126

NOTER TIL REGNSKAP 2013 NOTE 2 PENSJON ib 22041100 Pensjonsmidler DnB 392 941 098 pensjonsmidler ib 24041100 Pensjonsforpliktelser DnB 520 462 732 pensjonsforpliktelse PENSJONSFORPLIKTELSER 2012, VITAL (aktuarberegning pr. 27.01.2013) 25990900 27 548 019 DNB 2013 NÅVERDI ÅRETS OPPTJENING 24041100 27 548 019 DNB 2013 NÅVERDI ÅRETS OPPTJENING 25990900 21 520 857 DNB 2013 RENTEKOSTNAD AV FORPLIKTELSE 24041100 21 520 857 DNB 2013 RENTEKOSTNAD AV FORPLIKTELSE 24041100 14 902 230 DNB 2013 UTBETALTE PENSJONER 25990900 14 902 230 DNB 2013 UTBETALTE PENSJONER 25990900 25 009 846 DNB 2013 AMORTISERT ESTIMATAVVIK FORPLIKTELSE 24041100 25 009 846 DNB 2013 AMORTISERT ESTIMATAVVIK FORPLIKTELSE 24041100 49 korrigering av avvik aktuar 2012 14901 9450 180 49 korrigering av avvik aktuar 2012 PENSJONSMIDLER 2012 VITAL 25990900 20 114 924 DNB 2013 FORVENTET AVKASTNING PENSJONSM 22041100 20 114 924 DNB 2013 FORVENTET AVKASTNING PENSJONSM 25990900 37 651 428 DNB 2013 PREMIEINNBETALING eks adm kostnader 22041100 37 651 428 DNB 2013 PREMIEINNBETALING eks adm kostnader 25990900 2 017 216 DNB 2013 ESTIMATAVVIK PENSJONSMIDLER 22041100 2 017 216 DNB 2013 ESTIMATAVVIK PENSJONSMIDLER 25990900 14 902 230 DNB 2013 UTBETALTE PENSJONER 22041100 14 902 230 DNB 2013 UTBETALTE PENSJONER ub 22041100 433 788 004 pensjonsmidler ub 24041100 579 639 175 pensjonsforpliktelse ib 22041300 103 138 465 pensjonsmidler ib 24041300 141 098 676 pensjonsforpliktelse PENSJONSFORPLIKTELSER 2013, SPK PENSJONSMIDLER 2013, SPK ub 22041300 25990900 9 036 192 SPK 2013 NÅVERDI ÅRETS OPPTJENING 24041300 9 036 192 SPK 2013 NÅVERDI ÅRETS OPPTJENING 25990900 5 529 627 SPK 2013 RENTEKOSTNAD AV FORPLIKTELSE 24041300 5 529 627 SPK 2013 RENTEKOSTNAD AV FORPLIKTELSE 24041300 0 SPK 2013 UTBETALTE PENSJONER 22041300 0 SPK 2013 UTBETALTE PENSJONER 25990900 2 858 013 SPK 2013 ESTIMATAVVIK FORPLIKTELSE 24041300 2 858 013 SPK 2013 ESTIMATAVVIK FORPLIKTELSE 25990900 4 347 157 SPK 2013 FORVENTET AVKASTNING PENSJONSM 22041300 4 347 157 SPK 2013 FORVENTET AVKASTNING PENSJONSM 25990900 10 020 218 SPK 2013 PREMIEINNBETALING ekskl adm kostn 22041300 10 020 218 SPK 2013 PREMIEINNBETALING eks adm kostn 25990900 8 213 941 SPK 2013 ESTIMATAVVIK PENSJONSMIDLER 22041300 8 213 941 SPK 2013 ESTIMATAVVIK PENSJONSMIDLER 109 291 899 pensjonsmidler 127

NOTER TIL REGNSKAP 2013 ub 24041300 152 806 482 pensjonsforpliktelse PENSJONSFORPLIKTELSER 2012, KLP ib 22041200 52 556 403 pensjonsmidler ib 24041200 58 445 882 pensjonsforpliktelse 25990900 3 641 270 KLP 2013 NÅVERDI ÅRETS OPPTJENING 24041200 3 641 270 KLP 2013 NÅVERDI ÅRETS OPPTJENING 25990900 2 625 467 KLP 2013 RENTEKOSTNAD AV FORPLIKTELSE 24041200 2 625 467 KLP 2013 RENTEKOSTNAD AV FORPLIKTELSE 24041200 1 388 718 KLP 2013 UTBETALTE PENSJONER 25990900 1 388 718 KLP 2013 UTBETALTE PENSJONER 25990900 4 243 892 KLP 2013 ESTIMATAVVIK FORPLIKTELSE 24041200 4 243 892 KLP 2013 ESTIMATAVVIK FORPLIKTELSE PENSJONSMIDLER 2012, KLP 25990900 2 716 574 KLP 2013 FORVENTET AVKASTNING PENSJONSM 22041200 2 716 574 KLP 2013 FORVENTET AVKASTNING PENSJONSM 25990900 2 962 436 KLP 2013 PREMIEINNBETALING eks adm kostnader 22041200 2 962 436 KLP 2013 PREMIEINNBETALING eks adm kostnader 25990900 988 211 KLP 2013 ESTIMATAVVIK PENSJONSMIDLER 22041200 988 211 KLP 2013 ESTIMATAVVIK PENSJONSMIDLER 25990900 1 388 718 KLP 2013 UTBETALTE PENSJONER 22041200 1 388 718 KLP 2013 UTBETALTE PENSJONER ub 22041200 57 834 906 pensjonsmidler ub 24041200 67 567 793 pensjonsforpliktelse ib 21941000 Premieavvik pensjonsmidler 2012 Saldo premieavvik pensjonsmidler 67 862 375 58 019 427 2012 Gjenstående avvik 31.12 Amortisering 2013, STB, SPK, KLP 21941000 4 927 247 10905.9450.171 4 927 247 5 653 610 21941000 Amortisering Vital 5 653 610 10905.9450.171 535 032 21941000 Amortisering KLP 535 032 10905.9450.171 215 625 21941000 Amortisering SPK 215 625 10905.9450.171 AVREGNING 2013 Premieavvik 2013 8 697 476 21941000 DNB 12 415 415 Premieavvik 2013 8 697 476 10905.9450.170 DNB Premieavvik 2013 587 727 21941000 KLP 2 198 858 Premieavvik 2013 587 727 10905.9450.170 KLP Premieavvik 2013 198 444 21941000 SPK 155 922 Premieavvik 2013 198 444 10905.9450.170 SPK 128

NOTER TIL REGNSKAP 2013 ub 21941000 Premieavvik pensjonsmidler 70 941 755 67 862 375 Avstemming 23210202 DNB IB 0,34 Sum innbetalt premie 40 635 959,87 40 040 142,08 Trekk i lønn 10900.. 10900.9450.180 569 073,92 Overført 23210220 26743,87 UB 23210202 0,34 Avstemming 23210220 ORDFØRER IB 0,00 23210220 26 743,87 23210202 26 743,87 UB 23210220 0,00 Avstemming 23210230 KLP IB 0,00 Sum innbetalt premie 3 181 428,00 Trekk i lønn 10901.. 5 065 395,07 10901.9450.180 1 883 967,07 UB 23210230 0,00 Avstemming 23210240 SPK IB 0,34 Sum innbetalt premie 10 287 268,00 10 177 543,21 Trekk i lønn 10902.. 10902.9450.180 109 725,13 UB 2321040 0,00 129

NOTER TIL REGNSKAP 2013 2013 FORUTSETNINGER KLP SPK DNB Forventet avskastn.pensjonsmidler ( 13-5 F) 5,50 % 4,85 % 5,50 % Diskonteringsrente ( 13-5 E) 4,50 % 4,50 % 4,50 % Forventet årlig lønnsvekst ( 13-5 B) 3,16 % 3,16 % 3,16 % Forventet årlig G- og pensjonsreg. ( 13-5 D) 3,16 % 3,16 % 3,16 % Forventet dødelighet og uførhet Forutsetninger for turn-over: 1) Som forsikr.tekn. forutsetn. Som forsikr.tekn. forutsetn. under 20 år 3 % 20-23 år 3 % 24-25 år 3 % 26-30 år 3 % 31-45 år 3 % 46-50 år 3 % Over 50 år 0 % Som forsikr.tekn. forutsetn. AFP-uttak pr aldresgruppe: 62 år 20 % 50 % 20 % 1) Satser gjelder kun AFP-ytelser. Sett bort fra turnover ellers. 63 år 30 % 50 % 30 % 64 år 40 % 50 % 40 % 65 år 50 % 50 % 50 % 66 år 60 % 50 % 60 % 130

NOTER TIL REGNSKAP 2013 Note 3 Kommunens garantiansvar (FKR 5 nr. 3) Beløp pr. 31.12. Gitt overfor - navn Adresse 2012 2013 Vadsø utleieboliger 19990453 kr 2 505 250 kr 2 362 070 Vadsø utleieboliger låndnb nor kr 5 832 000 kr 5 832 000 Vadsø utleieboliger, DNB nor kr 14 488 600 kr 14 488 600 Sum garantiansvar kr 22 825 850 kr 22 682 670 Stiftelsen Vadsø utleieboliger: lånegaranti sak 16.06.05 0034/05 og garanti bystyresak 30/99 131

NOTER TIL REGNSKAP 2013 Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter, samarbeid og samkommune jf. kommuneloven 11, 27 og 28-2 (FKR 5 nr. 4) 31.12. 2013 31.12.2012 Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld Fordringer Kortsiktige poster Varanger Museum IKS kr - kr 482 000 Kirkelig fellesråd kr 1 000 000 kr - kr 1 400 000 kr - kr - kr - Sum kortsiktige poster kr 1 000 000 kr - kr 1 882 000 Langsiktige poster kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Sum langsiktige poster kr - kr - kr - 132

NOTER TIL REGNSKAP 2013 Note 5 Aksjer og andeler i varig eie (FKR 5 nr. 5) Deltakelse i interkommunale selskap Eventuell Balanseført Henvisning Eierandel i markeds verdi Selskapets navn balansen selskapet verdi 31.12.2013 Varanger Museum IKS 33 % kr kr Norasenteret IKS 16 % kr kr Finnmark kommunerevisjon IKS 14 % kr kr Varanger ASVO IKS 75 % kr kr IKA Finnmark IKS 7 % kr kr Sum kr kr 133

NOTER TIL REGNSKAP 2013 Note 6 Avsetning og bruk av fond (FKR 5 nr. 6) Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året 2013 Avsetninger kr 8 258 179 Bruk av avsetninger kr 6 986 008 Til avsetning senere år kr - Netto avsetninger kr 1 272 170 Disposisjonsfond Beholdning 01.01 2.56 995 207,82 Bruk av fondet i driftsregnskapet 940 kr 898 238 Bruk av fondet i investeringsregnskapet 940 kr - Avsetninger til fondet 540 kr 206 030 Beholdning 31.12 2.56 kr 303 000 Bundne driftsfond Beholdning 01.01 2.51 kr 8 372 978 Bruk av fondene i driftsregnskapet 950 kr 5 935 171 Bruk av fondene i investeringsregnskapet 950 kr - Avsetninger til fondene 550 kr 4 326 814 Beholdning 31.12 2.51 kr 6 764 621 Ubundne investeringsfond Beholdning 01.01 2.53 kr 5 247 198 Avsetninger til fondene 548 kr 1 761 823 Bruk av fondene i investeringsregnskapet 948 kr 152 599 Beholdning 31.12 2.53 kr 6 856 422 Bundne investeringsfond Beholdning 01.01 2.55 kr 19 850 064 Avsetninger til fondene 550 kr 1 963 511 Bruk av fondene i investeringsregnskapet 950 kr - Beholdning 31.12 2.55 kr 21 813 576 134

NOTER TIL REGNSKAP 2013 135

2024 © DocPlayer.me Konfidensialitetspolitikk | Servicebetingelser | Tilbakemelding