Statsbudsjettet 2015 noen vurderinger KS
Hovedbildet 2
2015 større handlingsrom enn varslet SSB har i sommer nedjustert anslaget på befolkningsveksten gjennom 2014 Reduserer demografikostnadene for 2015 med 0,6 mrd Veksten i frie inntekter fra Kommuneproposisjonen er likevel opprettholdt Handlingsrom iflg Regjeringen 1 mrd 3
Konsekvenser av andre forslag i statsbudsjettet Underliggende vekst i barnevern og ressurskrevende tjenester ca 400 mill Holder 1 mrd? Rett til sykepenger ca 55 mill Aktivitetsplikt sosialhjelpsmottagere ½ mrd? BPA 100 mill ut over statens anslag? 4
Inntektssvikt i 2014 noe midlertidig, noe varig Skatteanslaget nedjustert med 1,2 mrd i RNB 2014 Ytterligere nedjustert med 0,9 mrd i NB 2015 Til sammen 2,1 mrd Skatteendringer i RNB er varige, endringer etter RNB er midlertidige 5
Skattesvikt - for første gang på mange år 6
Svakt utgangspunkt fra 2014: Lavt netto driftsresultat i vedtatte budsjetter for 2014 0,75 pst Utgiftene større enn budsjettert pr 2.tert. pleie og omsorg, sosialtjenester og barnevern for kommunene kollektivtrafikk for fylkeskommunene 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Nto driftsresultat i kommunene i pst av inntekt Innslagspunkt ressurskrevende tjenester økt til 1,08 mill i 2015 - gir ca 220 mill i økte utgifter allerede for 2014 0,0-1,0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014* *) Ekskl. investeringsmoms. Kilde: TBU, KS 7
Andel i pst Budsjettundersøkelse per 2. tertial 2014 andel som forventer mer-/mindreforbruk 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Forventer merforbruk Forventer mindreforbuk 8
Budsjettert vekst i kommuner og fylker for 2014 Kollektivtransport Fylkesveger Videreg. opplæring Sosialtjenester Pleie og omsorg Barnevern Grunnskole - 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 Innbyggervektet gjennomsnitt Gjennomsnitt Lønns og prisvekst 9
Krevende utgangspunkt for budsjettarbeidet 2015
Statsbudsjettet 2015 hva skal realveksten i de frie inntektene dekke Mrd kr Frie inntekter 4,4 Videreføre tjenestetilbudet: Demografi 2,1 Pensjonskostnader utover lønnsvekst 0,5 Underliggende vekst i diverse kostnadskrevende tjenester 0,4 Nye satsinger innenfor frie inntekter: Helsestasjoner, psykiatri og rus 0,4 Fleksibelt opptak barnehage 0,1 Tapskompensasjon nytt IS fylkeskommunene 0,1 Fylkesveier ifølge NTP 0,2 Endringer i rett til sykepenger: 0,1 Totalt 3,9 11
140 130 120 110 100 190 170 150 130 110 90 Vekst i kostnadstunge tjenester Barnevernet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Barn med undersøkelse eller tiltak Antall innbyggere 0-17 år Ressurskrevende tjenester 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ressurskrevende tjenestemottakere Antall innbyggere 16-66 år 130 120 110 100 90 170 150 130 110 90 Spesialundervisning 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antall med spesundervisning Antall innbyggere 6-15 år Brukerstyrt personlig assistent 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Brukerstyrt personlig assistent Antall innbyggere 16-66 år 12
Befolkningsvekst, sentralisering og stort vedlikeholdsetterslep gir høye investeringer og sterk gjeldsvekst Kommunesektoren sårbar for renteøkning En økt rente på 1 prosentpoeng gir netto 1 ¼ mrd kr i økte utgifter
Lavere vekst i pensjonskostnader, men lavere beregningsrente vil gi økte premier Mill kr 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Betalt pensjonspremie Utgiftsført pensjonskostnad Årets pensjonskostnad
Færre nasjonale tilsyn ta hensyn til egenkontrollen Tre nasjonale tilsyn i 2015 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen 2014-17 NAVs arbeid med, og samhandling om, ungdom 17-23 år (2015-2016). Henleggelse og håndtering av meldinger (barnevernet) Fylkesmannen skal innrette eget tilsyn på en måte som bidrar til læring og forbedring av tjenestene KS forutsetter at det tas hensyn til kommunal egenkontroll
Fjerne tidstyver - fjerne rapporterings- og dokumentasjonskrav Regjeringen vil fjerne unødvendige prosedyrekrav, regelverk osv. gitt av statlige virksomheter, som gir merarbeid for andre statlige virksomheter. KS forventer at dette også gjelder for kommunale virksomheter KS-prosjekter for å fjerne, forenkle, samordne rapporterings- og dokumentasjonskrav Grunnopplæringen ferdig høst 2014 Helse og omsorg ferdig vinter 2015 Areal, plan og miljø ferdig vinter 2015
Kollektivtrafikk og miljø 17
10.10.2014 Flom og skredsikring - reell nedgang i 2015
Bymiljøavtalene satt på vent Belønningsordningen på stedet hvil
Økte kollektivkostnader dekkes ikke X - 12,-/reise = - 180 millioner 15 millioner flere med buss, trikk, båt i 2015 = X 16,8% (økning buss 2007-12) =? Befolkningsvekst 2013-2017: 1,26% årlig (SSB)
Etterslep for vannforvaltning og redusert budsjett for naturmangfold Dokkadeltaet Naturreservat
Styrkes fylkesmannen på bekostning av regionalt folkevalgt nivå?
Innovasjon og digitalisering 24
Innovasjon Det foreslås å etablere et kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd. Dette skal forvaltes av fylkesmennene Fylkesmannen er tilsynsmyndighet og bør ikke ha ansvar for innovasjon- og kompetansearbeid overfor kommunene KS vil ha en nasjonal innovasjonspådriver for kommunene HOD legger opp til en fragmentert tilskuddsordning som vil forvanske snarere enn forenkle innovasjonsarbeidet i kommunene Det er fremdeles behov for en nasjonal satsing på velferdsteknologi
Digitalisering Elektroniske meldinger i helse og omsorg Norsk Helsenett øker med 23 mill KS forutsetter støtte til de kommunale kompetansenettverkene Plan og bygg Positivt at det er avsatt 10 mill kr til å digitalisere forenkle og automatisere plan- og byggesaksbehandlingen i kommunene Bredbånd 50 mill kr i støtte til utbygging av brebånd i ulønnsomme områder - 108 mill kr i 2014 58 mill kr i redusert støtte i forhold til 2014 er uheldig Program for IKT-samordning i kommunesektoren - KommIT KS forutsetter støtte til KommIT i programmets siste år
Helse og velferd 27
Kommunal medfinansiering hva trekkes ut? 1. Det som ble lagt inn da ordningen ble etablert 5,38 mrd (2014 priser) 2. Beste anslag for betaling til sykehusene i 2014 meruttrekk 135 mill 3. Anslag for utgifter til sykehusene i 2015 meruttrekk 200 mill Regjeringen forslår alt. 3 KS mener alt. 1 er det riktige. 28
Ressurskrevende tjenester og BPA KS er uenig i forslaget om å øke innslagspunktet med 37 000 utover lønnsvekst til 1,08 mill per bruker Staten sparer - Kommunenes utgifter øker med 220 mill Kommunen får 300 mill i kompensasjon for økte utgifter i ny BPA ordning i 2015 KS mener kostnadene vil øke opp mot 800 mill, fordi flere vil komme inn under ordningen, og kostnadene per bruker øker 10.10.2014
Integrering, flyktninger og boligtiltak KS foreslår å øke integreringstilskuddet med kr 25 000 ekstra pr plass for kommuner som bosetter det antallet de anmodes om i 2015 Regjeringen foreslår økt tilskudd til utleieboliger med 50 mill Pga tilleggsbevilgning i 2014 betyr dette en reduksjon i boliger fra 1500 i 2014 til 1200 i 2015 Regjeringen fjerner tilskuddet til vertskommuner for barnehage for asylsøkerbarn. Skal kommunene opprettholde et tilbud må de bekoste det selv 30
Barnevernsutgifter til enslige mindreårige - Refusjonen videreføres på 2014 nivå, 80% dekning - Flere kommuner varsler stopp i bosetting pga manglende kompensasjon. - KS-forslag: - 100 % refusjon som tidligere - utarbeide tak for størrelse på refusjon. - Etablere klare retningslinjer for refusjon.
Aktivitetsplikt ved sosialhjelp Ingenting i budsjettet om nødvendig tiltaksapparat, tiltaksplasser og ressurser for gjennomføring KS har kostnadsanslag fra 19 kommuner som trolig tilsier årlige kommunale kostnader på ½ mrd kr. Lovforslaget fremmes høsten 2014
Bostøtte følger ikke boutgifter
Barnehage og opplæring 34
Barnehager: - Regjeringen følger opp Stortinget og KS KS-undersøkelse viste om lag uendret barnehagesøkning pga økt kontantstøtte Stortinget reverserte delvis kuttet regjeringen foreslo for 2014 Regjeringen følger opp med å øker rammetilskuddet med en helårseffekt på 420 mill i 2015 Ser man på årene 2012-2015 har kommunene fått fullfinansiert endringer i kontantstøtte og etterspørsel etter barnehageplass 35
Mill. kroner Uttrekk barnehage pga. endring i kontantstøtten 500 420 200 175-100 -169-400 -344-405,4-700 -1000-825,4 2014 (5 mnd effekt) 2015 (12 mnd effekt) Vedtatt statsbudsjett 2014 Storingets vedtak kommuneprop 2015 Netto 36
Barnehager Mer fleksibelt opptak Moderasjonsordninger Forskrift om likebehandling Kompetansemidler
Grunnopplæringen Videreutdanning for lærere KS er positiv til et kraftig kompetanseløft. Omfanget kan bety mangel på lærere i klasserommene Annen profil: Tilskudd direkte til skoleeier Studietilbudene nærmere kommunene Legge til rette for arbeidsplassbasert læring ved å åpne for lærergrupper Foto: flicker.com Kompetanseløft for yrkesfaglærere Lærende nettverk skole/bedrift styrker den kollektive profesjonsutviklingen
Realfagsløftet Viktig med fokus på realfag Trenger kommunene mer inspirasjon; vil tiltaket inspirere flere enn 20 kommuner?
Nytt inntektssystem fylkeskommunene 40
Fylkeskommunene og nytt inntektssystem Bra at det har kommet nye nøkler men tatt alt for lang tid omlegging gir derfor store relative omfordelinger Kommunesektoren burde vært involvert i prosessen Virkningen dempes ny overgangsordning på 5 år ekstra tapskompensasjon med 125 mill kr Omleggingen ikke avsluttet mer i kommuneprop 2016 41
250 Første års virkning nytt IS fylkeskomm, kr per innb 200 150 100 50 0-50 -100-150 -200-250 42
Oppsummering Regjeringen følger opp det den har varslet Inntekstveksten dekker noe mer enn videreføring av dagens tjenester Men mange forventninger fra staten til kommunene Vi forventer forbedringer, særlig på: Klima og behov for økt satsing på kollektivtransport Integrering og bosetting av flyktninger Helse og omsorg
Ekstra foiler KAN BRUKES VED BEHOV 44
Kapasitetsbygging i kommunene bosetting av flyktninger 2013 2014 2015 Bosettingsbehov 10 000 10 000 Bosetting 6552 8000 8000 Ventende i asylmottak 5443 5150 Faktisk kostnad til integrering ( 5 år) 2014 Integreringstilskudd (5 år) 2014 767140 Kilde: IMDI 717600 (enslig) Kilde: Beregningsutvalget/KS
Bostøtte følger ikke boutgifter
Var det dette Stortinget ville? Forskriften: Skoleeigar har ansvaret for at eleven, lærlingen eller lærekandidaten sin rett til vurdering blir oppfylt. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene.
«Vitenskap er politikk med andre midler» - veiledere må ivareta skjønnet gitt av Stortinget «Lovens formål er særlig å.bidra til likeverd.sikre et likeverdig tjenestetilbud..» (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., 2011) «Retningslinjer. er ikke rettslig bindende, men faglig normerende for valg man anser fremmer kvalitet, god praksis og likhet i tjenesten på utgivelsestidspunktet (Hdir veileder for faglige retningslinjer, 2012)
Internkontrollforskriften justere mandatet Problematisk at krav knyttet til ledelse, risikostyring, koordinerte tjenester og årsaksanalyser av uønskede hendelser o.l tydeliggjøres i forskriften Mer samordnet og forenklet krav til internkontroll og kvalitet «De kravene som statlig regelverk stiller til internkontrollen i kommunene skal bare knyttes til kommunenes etterlevelse av lov og forskrift.dokumentasjonskrav må ikke føre til unødvendig byråkratisering» (Retningslinjer for utforming av lover og forskrifter rettet mot kommunesektoren, H-2277 B)