ÅRSBUDSJETT 2018 FOR MGL

Sør-Fron Ringebu Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor Representantskapssak 36 MGL-sak nr. 3/17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 ÅRSBUDSJETT 2018 FOR MGL Vedlegg Budsjett 2018 - Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor, MGL../1 Bakgrunn Budsjettet er utarbeidd etter dei retningslinjene som er gitt av rådmannen i Sør-Fron kommune i Sør-Fron kommunes budsjettdirektiv for årsbudsjett 2018... og med tillegg i e-post datert 31.08.2017 frå økonomisjef. Her er Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor, MGL, gitt ei ramme på kr 5 500 000 for 2018. Kostnadsfordelinga er etter folketal i kvar av kommunane. Pr. 01.01.17 har Ringebu 4502 innbyggarar og Sør-Fron 3163, og den gjeld landbruksforvaltning. Miljø og utmark deles likt. Rovvilt blir dekt over budsjett i Ringebu og Sør-Fron. For Sør-Fron sin del blir eventuell utkalling av rovviltjaktlaget dekt over kommunestyrets løyvingspost. Satsane blir fastsett av kommunestyret. I Sør-Fron sitt budsjett, ansvar 5754, funksjon 3609, legg vi ein post på kr. 15.000 for å kurse mannskapane, Ringebu budsjetter i eige budsjett. Lønnsutbetalingar i samband med fallvilt/ettersøk i Ringebu betalast av Ringebu pga. arbeidsgjevartilknytning. Lønn, med følgekostnadene, dominerer utgiftene ved MGL. I tillegg ligger IKT, husleige, peronalstøtte, porto og telefon fast i avtaleverket mellom kommunane. Resten av budsjettet er på kr 182 000 og er meint å dekke kurs (40), skyss (45), faglitteratur (10), traktering (8), telefon sms utsending (10), skriverkostnader (46) og andre utgifter (23). I sum er dette eit svært nøkternt budsjett. Representantskapssak 3/17 - "Budsjett 2018" - side 1 av 2

Forslag Rådmannen i Sør-Fron ber representantskapet gjøre slikt V E D T A K 1. Representantskapet vedtar det fremlagte årsbudsjettet for MGL for 2018. 2. Overføringene til MGL for 2018 er på kr. 5 501 000 med slik fordeling: Ringebu kommune kr. 3 171 000. Sør-Fron kommune kr. 2 330 000. Hundorp, 12. oktober 2017 Jan Reinert Rasmussen rådmann i Sør-Fron kommune John-Ludvik Dalseg landbrukssjef Representantskapssak 3/17 - "Budsjett 2018" - side 2 av 2

Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor 1 SØR-FRON KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-13 11.10.2017 Budsjettgrunn Buds(end) Regnskap 2018/V:180 2017 2017 Ansvar: 5700 MGL - LANDBRUKSVEILEDNING 1010 FAST LØNN 3.247.000 2.879.000 1.934.469 1016 AVTALEFESTA TILLEGG M.M. 0 0 13.057 1020 VIKARLØNN 20.000 70.000 376.708 1060 MOTKONTO 1061+1062-8.000-8.000-5.951 1061 PREMIE GRUPPELIV KOMM. (1010) 8.000 8.000 5.951 1065 TREKKPLIKTIG KM-GODTGJØRELSE 0 0 3.624 1090 KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT 536.000 480.000 389.133 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA 403.000 363.000 258.262 1100 KONTORMATERIELL 0 0 480 1101 ABONNEMENT OG FAGLITTERATUR 10.000 10.000 8.301 1115 MAT eller SERVERING 8.000 15.000 12.358 1122 ARBEIDSTØY SOM ARBEIDSGIVAREN HELD 0 3.000 1.310 1123 ANDRE VARER OG TENESTER 10.000 10.000 1.227 1128 VELFERDSTILTAK 0 0 281 1130 PORTO 0 0 58 1132 TELEFON OG TELEFAKS 10.000 15.000 5.595 1140 ANNONSER/MARKEDSFØRING 5.000 20.000 951 1150 KURSUTGIFTER 40.000 40.000 17.095 1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJERING, JF 1178 og 1177 (op 35.000 50.000 20.793 1166 TELEFONGODTGJERING 0 0 1.641 1170 VEDLIKEHALD, DRIFT AV EIGNE BILAR/MASKIN 0 0 554 1176 TRANSPORT 0 0 10.337 1177 REISEUTG UTEN MVA-KOMP, jf.1178-9 og 1160 (1177 = 0 1.000 1.855 1178 BILLETT FOR PERS.TRANSPORT, ferjebillett med 8% mv 0 2.000 0 1179 PARKERINGSGEBYR O.L. 25% mva-komp (ikkje oppg.pl. 0 2.000 395 1189 ANDRE FORSIKRINGAR 0 4.000 883 1190 HUSLEIGE 242.000 230.000 239.330 1199 DIV. AVGIFTER OG GEBYR 4.000 7.000 0 1200 INVENTAR OG UTSTYR 4.000 8.000 27.524 1207 PROGRAMVARE OG IKT-LISENSAR 0 5.000 1.800 1220 LEIGE/LEASING AV MASKINER 0 0 7.495 1241 DRIFTS- OG SERVICEAVTALER 46.000 46.000 19.088 1270 KONSULENTTENESTER 0 50.000 0 1353 BETALING TIL SØR-FRON KOMMUNE 186.000 179.000 0 1355 BETALING TIL INTERKOMMUNALT FORETAK 107.000 107.000 107.000 1371 TILSKOTT TIL BEDRIFTSHELSETENESTA 0 5.000 0 1429 MVA, generell komp.ordning 47.000 68.000 46.293 1479 BORTSKRIVING AV KRAV/GARANTIAR 0 0 2.216 Sum utgifter 4.960.000 4.669.000 3.510.112 1623 ANDRE GEBYRER -105.000-101.000-43.000 1624 MOTORVARMAR 0 0 375 1690 FORDELTE UTGIFTER -1.904.000-1.863.000-1.863.000 1700 REFUSJON FRA STATEN 0 0-8.766 1710 REFUSJON SJUKEPENGAR 0 0-451 1711 REFUSJON FØDSELSPENGAR 0 0-248.000 1729 MVA-komp. frå drifta -47.000-68.000-46.293 1751 REFUSJON FRÅ NORD-FRON KOMMUNE 0 0-3.743 1852 OVERFØRING FRÅ RINGEBU KOMMUNE -2.904.000-2.635.000-2.635.000 Sum inntekter -4.960.000-4.667.000-4.847.878 Sum ansvar: 5700 MGL - LANDBRUKSVEILEDNING 0 2.000-1.337.766 Ansvar: 5705 MGL - KARTARBEID 1115 MAT eller SERVERING 0 0 356 Vedlegg 1 2

Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor 1 SØR-FRON KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-13 11.10.2017 Budsjettgrunn Buds(end) Regnskap 2018/V:180 2017 2017 1207 PROGRAMVARE OG IKT-LISENSAR 0 0 2.782 1429 MVA, generell komp.ordning 0 0 696 Sum utgifter 0 0 3.834 1729 MVA-komp. frå drifta 0 0-696 1951 BRUK AV BUNDNE DR.FOND 0 0-3.138 Sum inntekter 0 0-3.834 Sum ansvar: 5705 MGL - KARTARBEID 0 0 0 Ansvar: 5707 MGL - PRIMÆRNÆRINGSUTVALGET 1065 TREKKPLIKTIG KM-GODTGJØRELSE 0 0 285 1083 MØTEGODTGJØRELSE 0 0 11.888 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA 0 0 1.290 1115 MAT eller SERVERING 0 0 650 1123 ANDRE VARER OG TENESTER 0 0 5.940 1128 VELFERDSTILTAK 0 0 940 1140 ANNONSER/MARKEDSFØRING 0 0 1.963 1150 KURSUTGIFTER 0 0 7.000 1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJERING, JF 1178 og 1177 (op 0 0 1.886 1429 MVA, generell komp.ordning 0 0 1.431 1470 OVERFØRING TIL PRIVATE 0 0 114.000 1551 AVSETT BUNDE DR.FOND (jf 1552) 0 0 128.431 Sum utgifter 0 0 275.704 1700 REFUSJON FRA STATEN 0 0-65.000 1729 MVA-komp. frå drifta 0 0-1.431 1801 REGIONALTILSKUDD 0 0-63.431 1951 BRUK AV BUNDNE DR.FOND 0 0-130.353 Sum inntekter 0 0-260.215 Sum ansvar: 5707 MGL - PRIMÆRNÆRINGSUTVALGET 0 0 15.489 Ansvar: 5710 MGL - MILJØ MED FRILUFTSLIV 1010 FAST LØNN 519.000 493.000 347.846 1060 MOTKONTO 1061+1062-1.000-1.000-776 1061 PREMIE GRUPPELIV KOMM. (1010) 1.000 1.000 776 1065 TREKKPLIKTIG KM-GODTGJØRELSE 0 0 1.220 1090 KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT 85.000 80.000 58.069 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA 64.000 60.000 43.102 1101 ABONNEMENT OG FAGLITTERATUR 0 0 575 1115 MAT eller SERVERING 0 0 1.056 1150 KURSUTGIFTER 0 0 539 1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJERING, JF 1178 og 1177 (op 10.000 12.000 10.562 1177 REISEUTG UTEN MVA-KOMP, jf.1178-9 og 1160 (1177 = 0 0 999 1178 BILLETT FOR PERS.TRANSPORT, ferjebillett med 8% mv 0 0 694 1179 PARKERINGSGEBYR O.L. 25% mva-komp (ikkje oppg.pl. 0 0 268 1353 BETALING TIL SØR-FRON KOMMUNE 14.000 12.000 0 1371 TILSKOTT TIL BEDRIFTSHELSETENESTA 0 1.000 0 1429 MVA, generell komp.ordning 0 0 45 1551 AVSETT BUNDE DR.FOND (jf 1552) 0 0 272.596 Sum utgifter 692.000 658.000 737.570 1690 FORDELTE UTGIFTER -346.000-330.000-330.000 1710 REFUSJON SJUKEPENGAR 0 0 2 1729 MVA-komp. frå drifta 0 0-45 3

Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor 1 SØR-FRON KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-13 11.10.2017 Budsjettgrunn Buds(end) Regnskap 2018/V:180 2017 2017 1852 OVERFØRING FRÅ RINGEBU KOMMUNE -346.000-330.000-330.000 1902 RENTER AV BANKINNSKOTT 0 0-272.596 1951 BRUK AV BUNDNE DR.FOND 0 0-2.084 Sum inntekter -692.000-660.000-934.723 Sum ansvar: 5710 MGL - MILJØ MED FRILUFTSLIV 0-2.000-197.153 Ansvar: 5719 MGL - VILTFOND I SØR-FRON 1010 FAST LØNN 0 29.000 0 1017 LØR- OG SØNDAGSTILLEGG 1.000 0 0 1018 KVELDS- OG NATTILLEGG 1.000 0 0 1030 ENGASJEMENT 12.000 0 8.701 1040 OVERTID 20.000 0 20.008 1060 MOTKONTO 1061+1062 0-1.000 0 1061 PREMIE GRUPPELIV KOMM. (1010) 0 1.000 0 1065 TREKKPLIKTIG KM-GODTGJØRELSE 0 0 533 1090 KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT 2.000 5.000 0 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA 4.000 4.000 3.163 1123 ANDRE VARER OG TENESTER 5.000 10.000 3.807 1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJERING, JF 1178 og 1177 (op 4.000 0 3.230 1166 TELEFONGODTGJERING 1.300 0 600 1190 HUSLEIGE 6.000 0 5.783 1429 MVA, generell komp.ordning 0 0 598 1470 OVERFØRING TIL PRIVATE 0 15.000 0 1474 TILSKOTT TIL LAG OG ORGANISASJONAR 0 7.500 7.500 1551 AVSETT BUNDE DR.FOND (jf 1552) 0 0 57.077 Sum utgifter 56.300 70.500 110.999 1627 FELLINGSAVGIFT -45.000-42.000-46.137 1651 AVGIFTSPLIKTIG SALG, 15% mva (mat, ikkje servering) 0-21.000-5.940 1701 REFUSJON FRA STATEN 0 0-5.000 1729 MVA-komp. frå drifta 0 0-598 1951 BRUK AV BUNDNE DR.FOND -11.300-7.500-15.849 Sum inntekter -56.300-70.500-73.523 Sum ansvar: 5719 MGL - VILTFOND I SØR-FRON 0 0 37.476 Ansvar: 5720 MGL - VILTFOND I RINGEBU 1123 ANDRE VARER OG TENESTER 0 0 3.090 1132 TELEFON OG TELEFAKS 0 0 4.091 1429 MVA, generell komp.ordning 0 0 1.669 1474 TILSKOTT TIL LAG OG ORGANISASJONAR 0 0 47.500 1551 AVSETT BUNDE DR.FOND (jf 1552) 0 0 111.182 Sum utgifter 0 0 167.532 1627 FELLINGSAVGIFT 0 0-111.182 1729 MVA-komp. frå drifta 0 0-1.669 1951 BRUK AV BUNDNE DR.FOND 0 0-54.493 Sum inntekter 0 0-167.344 Sum ansvar: 5720 MGL - VILTFOND I RINGEBU 0 0 188 Ansvar: 5754 MGL - ROVVILTJAKT I SØR-FRON 1115 MAT eller SERVERING 0 0 1.000 1123 ANDRE VARER OG TENESTER 0 0 8.318 1132 TELEFON OG TELEFAKS 0 0 800 4

Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor 1 SØR-FRON KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-13 11.10.2017 Budsjettgrunn Buds(end) Regnskap 2018/V:180 2017 2017 1140 ANNONSER/MARKEDSFØRING 0 0 3.600 1429 MVA, generell komp.ordning 0 0 1.578 1470 OVERFØRING TIL PRIVATE 0 0 10.000 Sum utgifter 0 0 25.296 1729 MVA-komp. frå drifta 0 0-1.578 Sum inntekter 0 0-1.578 Sum ansvar: 5754 MGL - ROVVILTJAKT I SØR-FRON 0 0 23.718 Ansvar: 5755 MGL - ROVVILTJAKT I RINGEBU (refunderes) 1115 MAT eller SERVERING 0 0 2.416 1123 ANDRE VARER OG TENESTER 0 0 5.421 1132 TELEFON OG TELEFAKS 0 0 24.670 1429 MVA, generell komp.ordning 0 0 7.523 Sum utgifter 0 0 40.030 1729 MVA-komp. frå drifta 0 0-7.523 Sum inntekter 0 0-7.523 Sum ansvar: 5755 MGL - ROVVILTJAKT I RINGEBU (refundere 0 0 32.507 T O T A L T 0 0-1.425.541 5

Sør-Fron Ringebu Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor Representantskapssak 37 MGL-sak nr. 4/17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 EVALUERING AV MGL Bakgrunn Evalueringa er gjort internt ved kontoret. Malen frå sist representanskapsmøte, sak 13/17 er modifisert litt for samarbeidsordningane som er lokalisert på Sør-Fron. Hva samarbeides det om? Hva fungerer godt? Jordbruk, skogbruk, utmark og miljø for kommunane Ringebu og Sør-Fron. Arbeidet består av forvaltning av areal og økonomiske ordningar for landbruksnæringa. Klima og miljøforvaltning. Bruksutbygging innan tradisjonelt landbruk. Bygdenæring knytt til landbruksdrift. Samarbeidet internt ved kontoret fungerer godt. Fellesløsning, MGL, styrker faggrunnlaget for alle dei involverte; jord, skog, utmark og miljø. Klimasatsprosjektet samarbeid mellom tre kommunar og MGR. Hva fungerer mindre godt? Sammarbeid med plan og teknikk på Sør-Fron fungerer bra. Kontor i samme hus. IKT løsninga mellom Ringebu og Sør-Fron er for lite integrert. Mangler felles saksbehandlersystem. Mangler felles kalendersystem. Samarbeidet med plan og bygg i Ringebu. Ikkje Representantskapssak 4/17 - "Evaluering MGL" - side 1 av 3

samlokalisert. Oppgave og ansvarsavklaring bør fornyast. o Gjerding hytter i LNF o Tiltak i LNF etter PBL og vannressurslova. o Konsesjonslov - egenerklæringer Robusthet Tilgjengelighet kan betrast med mobiltelefon for tilsette. Godt fagleg miljø. Alle funksjonar på jordbruk er dekt av fleire personar. Svakheter Kontoret er alltid bemanna. Miljø og utmark og skogbruk har berre ein fagperson på kvart emne. Velferdsordningane, sykdomsrefusjon og tidlegpensjon, har berre ein fagperson. Utvikling/utfordring framover MGL burde vore samlokalisert med arealforvaltning, plan og teknikk, i begge kommunane. Bruksutbygging finansiert via Innovasjon Norge blir betjent av kontoret. Det samme gjeld bygdenæring, tillegsnæring til gardsdrifta. Øvrig næringsutvikling innafor landbruket har vi ikkje kapasitet til å «fronte.» Næringsutvikling innan landbruket burde vore styrka med ein eigen tiltakskonsulent. Bedre sammarbeid mellom landbruk og anna næringsliv. Biogass interessant prosjekt. Samarbeid med renovasjon. Klimatiltak, ta ut karbon og frigjøre energi God avfallshåndtering, matavfall Redusert miljøbelastning også lokalt Rovvilt, problem for beiting i utmark. Gjerder mange bruk utan husdyr glømmer sine plikter. Drift av areal, mindre / vanskeleg tilgjengeleg teigar får Representantskapssak 4/17 - "Evaluering MGL" - side 2 av 3

svak drift. Opprettholde bruk med husdyr, særleg mjølkeproduksjon er viktig. Her er det krav om at det blir slutt på drift i fjøs med båser seinast i 2034. Det er svært viktig at kommunane har ei bevist haldning slik at vi er i stand til å gje industrien, Tine og Q, tilgang på nok råstoff. Oppgåver blir overfør til kommunane, t.d. nyleg kom matrikkelføring for landbrukseigedommar. I kombinasjon med press på ressurstilgangen ved kontoret er dette til tider vanskeleg. Forslag Rådmannen i Sør-Fron ber representantskapet gjøre slikt V E D T A K Representantskapet tar evalueringa til orientering. Hundorp, 13. oktober 2017 Jan Reinert Rasmussen rådmann i Sør-Fron kommune John-Ludvik Dalseg landbrukssjef Representantskapssak 4/17 - "Evaluering MGL" - side 3 av 3