BUDSJETTFORSLAG 2018 ØKONOMIPLAN

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap Nord-Fron Sør-Fron Ringebu kommune kommune kommune Representantskapssak 46 MGR-sak nr. 05/17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 Vedlegg: Forslag til driftsbudsjett for 2018 -hovedtall./1 Forslag til investeringsbudsjett for 2018./2 Kommentarer til drifts- og investeringsbudsjett./3 Forslag til økonomiplan 2018-2021 -investering./4 Forslag til økonomiplan 2018-2021 -drift./5 Kostnadsoverslag egen regi 2018 + næringsruter./6 Utrykte vedlegg (blir ikke kopiert og fordelt): Forslag til driftsbudsjett for 2018 detaljert BUDSJETTFORSLAG 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Administrasjonen har utarbeidet budsjett for 2018 samt økonomiplan for 2018-2021. Lønnsutgiftene for husholdningsavfall økes med kr 2.206.000 (55 %) i forhold til budsjett for 2017. Økningen har blant annet sammenheng med at MGR tar innsamling av avfallet i egen regi fra 01.01.18. Det ansettes 4 nye sjåfører/renovatører fra 01.12.17. De totale lønnskostnader som gjelder innsamling av husholdningsavfall utgjør kr. 1.875.000 og innsamling av næringsavfall kr. 209.000 i 2018. Det er gjort nye beregninger som viser at innsamling av husholdningsavfall i egen regi + innsamling av næringsavfall kan utføres for ca. kr. 4.508.000 i 2018, se vedlegg nr. 6. Kostnadsoverslag utarbeidet i 2016 ble på kr. 4.349.710. Bortfall av tjenester som i dag utføres av NG utgjør ca. kr. 5.576.000 i 2017. Det totale overføringsbeløpet fra kommunene blir på kr.15.429.600. Økonomiplan 2018-2021. Ny 100 % stilling som kundemottaker på Frya miljøstasjon fra 2018 Reduksjon i sommerhjelp 5 månedsverk. Netto økning kr. 364.700 i 2018 Ny 50 % stilling som konsulent i administrasjon kr. 287.000 fra 2018 Sekretær får økt sin stilling fra 73,33 % til 80 % kr. 35.000 fra 2018 Miljøstasjoner i fjellområdene kr. 1000.000 i 2018 Ny sorteringsrampe på Frya miljøstasjon kr. 2.000.000 i 2018 Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) Representantskapssak 5/17 - "Budsjettforslag 2018 og Økonomiplan 2018-2021" - side 1 av 3

Anskaffelse av brukt ren. bil for næringsavfall kr. 300.000 i 2018 Anskaffelse av brukt shovel på Fåvang miljøstasjon kr. 400.000 i 2018 Kjøp av grunn på Frya miljøstasjon kr. 400.000 i 2018 Oppsetting av gjerde Frya og Rustmoen kr. 500.000 i 2018 Asfaltering Frya og Rustmoen kr. 500.000 i 2018 For ytterligere investeringer fra 2019 og utover se vedlegg 4. Forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2019-2021 gir behov for å øke avgiftene fremover. I følge selvkostberegninger utført av EnviDan Momentum bør avgiftene settes opp slik: 2018: + 6,0 % 2019: + 5,0 % 2020: + 4,0 % 2021: + 3,5 % Renovasjonssjefens merknader: Viser til vedlegg 3 med forklaring på de forskjellige investeringene og på de enkelte kontoer. Andel husholdningsavfall til materialgjenvinning i midtdalen var på ca. 48 % i 2016, se tabell under. Dette er godt over snittet for Oppland og Landet. For hytteabonnenter vil det fra 2017 muligheter for å sortere ut både matavfall og plastemballasje i tillegg til papir og glass. Fra 2017 holdes det åpent 5 lørdager i året (3 om våren og 2 om høsten) på betjente mottak. Kilde: SSB Møte i Faglig Forum i MGR den 10.10.17: Det bør ses på muligheter for å samle virksomheten og utvide dagens sorteringsrampe på Frya miljøstasjon i stedet for å bygge ny rampe på andre siden av Fryavegen. Ellers ingen merknader. Rådmannen i Ringebu kommune rår representantskapet til å gjøre slikt Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) Representantskapssak 5/17 - "Budsjettforslag 2018 og Økonomiplan 2018-2021" - side 2 av 3

V E D T A K Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap sitt driftsbudsjett for 2018 blir godkjent med brutto utgifter på kr. 15.429.600. Tilskuddene fra kommunene blir slik: Ringebu kommune: kr. 6.191.900 Sør-Fron kommune: kr. 3.530.300 Nord-Fron kommune: kr. 5.707.400 Investeringsbudsjett 2018 for MGR godkjennes med investering på kr. 5.900.000 slik: (se vedlegg) Investeringene dekkes med serielån med 12 års avdragstid. Økonomiplan for 2018-2021 for Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap tas til orientering. Ringebu. 13. oktober 2017 Per Lervåg rådmann i Ringebu kommun Gøran Løkken renovasjonssjef MGR Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) Representantskapssak 5/17 - "Budsjettforslag 2018 og Økonomiplan 2018-2021" - side 3 av 3

VEDLEGG 3 BUDSJETT FOR 2018 Stubbro miljøstasjon, Sødorpfjellet 1

GENERELT TIL BUDSJETTFORSLAGET FOR MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSELSKAP Det foreliggende budsjettforslag for 2018 for næring og husholdning viser en samlet driftsutgift på kr. 30.070.000 eller -1 % i forhold til budsjett for 2017. For avd. 644 Husholdningsavfall reduseres driftsutgiftene med kr. 581.000 i forhold til budsjettet for 2017. Hovedårsaken til reduserte utgifter for husholdningsavfall er i hovedsak innsamling i egen regi fra 01.01.18. Samlet økt driftsinntekt på kr. 30.571.000 eller 1 % i forhold budsjett for 2017. Overføringer fra kommunene utgjør kr. 15.429.600 i 2018. Betaling for mottak av avfall m.m. er budsjettert med en inntekt på ca. 13,7 mill. kr. i 2018. Inntekten fordeler seg slik: Fra husholdninger: kr. 1.739.000 Fra næringsvirksomhet: kr. 12.000.000 Inntektstallene bygger på de inntekter som gjelder for salg av fraksjoner pr. dato. Disse inntektene er svært variable og kan gå både opp og ned i perioden. Det forventes at ca. 16000 tonn husholdningsavfall og næringsavfall leveres til våre mottak i 2018. I 2016 ble det levert 15748 tonn og som er en økning på ca. 440 tonn i forhold til 2015. Det er ingenting som tyder på at avfallsmengdene vil gå ned i 2018 i forhold til tidligere år. Marked oppstrøms: MGR får stadig vekk nye næringskunder. De fleste bedrifter ønsker et tilbud om henting av sorterte fraksjoner inkl. restavfall. Det har i 2017 vært en markert økning i antall tømte matavfallsbeholdere fra storhusholdninger. Kontroll på Frya miljøstasjon avdekket at mange bedrifter leverte matavfall felles med restavfallet.disse bedriftene er kontaktet og sorterer nå alt matavfall. Fra 2018 skal MGR mest sannsynlig hente alt avfall fra alle skoler og barnehager i midtdalen. NGR er forespurt om levering av papir fra husholdninger til pressing på Frya miljøstasjon. Mengde papir er på ca. 700-800 tonn i året.hvis det blir avtale betyr dette ca. kr. 210.000 i økte inntekter. MGR har utstyr og mannskap til å ta dette arbeidet fra 2018. Marked nedstøms: Salgsprisen for papp og papir er for tiden stabil og god. Det har i høst vært en prisreduksjon for lanbruksplast. Prisreduksjonen skyldes at Kina stanser all import av plast fra årsskiftet 2017/2018. BUDSJETT FOR MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSELSKAP 2018 2

Metallprisene er på veg oppover igjen og er nå på et godt nivå. MGR fikk for noen år tilbake betalt for levering av flis til energigjenvinning. For 2018 ligger kostnaden på ca. 250 kr/tonn (transport fra våre mottak + leveringsavgift). DRIFTSBUDSJETT Nedenfor er kommentert kun de arter som har vesentlig endring i kostnader/inntekter i forhold til budsjettet for 2016: 1010 Fastlønn 1090 KLP 1099 Arbg.avgift 4 nye stillinger som sjåfører og hjelpemannskap fra 01.12.17. Sak vedr. egen regi ble behandlet i representantskapet i MGR i møte den 25. mai 2016 sak 3/16. Egenregi innsamling av husholdningsavfall og ruter for papir, papp og matavfall fra næringsvurksomhet fra 01.01.18. Kostnader i 2018: 1010 Fastlønn kr. 1.610.500 1090 KLP kr. 273.785 1099 Arb.avgift kr. 199.734 Fordeling 90/10 mellom husholdning og næring. 1 ny 100 % stilling som kundemottaker på Frya miljøstasjon. Stadig økende avfallsmengder og trafikk på sorteringsrampe, spesielt hytteeiere. Større krav til renhet på avfall og kontroll av avfallet som kommer inn på stasjonen. Ved lite trafikk utføres forefallende arbeid. Avlaste ledende driftsoperatør (fungerer som kundemottaker i vinterhalvåret) slik at han kan konsentrere seg om andre arbeidsoppgaver som deklarering av farlig avfall m.m. Bruk av sommervikar reduseres samtidig med 5 månedsverk. Netto økte kostnader i 2018: 1010 Fastlønn kr. 281.837 1090 KLP kr. 47.912 1099 Arb.avgift kr. 34.953 Fordeling 50/50 mellom husholdning og næring. 1 ny 50 % stilling som konsulent. Arbeidsmengden øker p.g.a. økende omsetning og økende avfallsmengder for hvert år. Arbeidsoppgaver: avlaste driftskonsulent,kundekontakt, hjemmeside, Facebook, innkjøp, HMS, Min Renovasjon, Sortere.no, fagsystem næringsavfall m.m. Innføring og bruk av Komtek har medført mye tilleggsarbeid for MGR. Tidligere ble dette arbeidet utført av kommunene, men utføres nå av hovedsak av driftskonsulent i MGR. Arbeidet består av: Bytting av beholdere hos husstand Utkjøring av beholdere til nye abonnenter Endring/legge inn avgifter i Komtek BUDSJETT FOR MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSELSKAP 2018 3

Økte kostnader i 2018: 1010 Fastlønn kr. 225.000 1090 KLP kr. 38.250 1099 Arb.avgift kr. 27.904 Fordeling 50/50 mellom husholdning og næring. Konsulent (tidligere sekretær) får økt sin stilling fra 73,33 % til 80 %. Økte avfallsmengder medfører mer arbeid i forbindelse med kontroll av registreringer og fakturering. Kr. 27500 i økte kostnader fra 2018. Fordeling 20/80 mellom husholdning og næring 1170 Drift av transportmidler Økte dieselkostnader p.g.a. egen regi på innsamling av avfall. Kr. 354.000 i økning i 2018. 1195 Avgifter, gebyrer Bomutgifter. Kr. 232.000 i økning i 2018. Egen regi innsamling av husholdningsavfall og innsamling av næringsavfall. 1202 Beholdere,stativ m.m. Innkjøp av beholdere til husholdninger og næringsvirksomhet. Husstander får utdelt beholdere gratis. Kr. 225.000 i økning i 2018 1210 Leie av utstyr Leasing (5 år) av 2 renovasjonsbiler og leasing av ny papirpresse. Kr. 764.000 i økte kostnader i 2018. 1250 Materialer til løpende vedlikehold 2 nye renovasjonsbiler og 1 brukt renovasjonsbil. Kr. 593.000 i økning i 2018. 1371 Transportavtaler med private Kontrakt med Norsk Gjenvinning går ut ved årskiftet 2017/18. Kr. 5.526.000 i reduserte kostnader i 2018. 1650 Avgiftspliktig salg av varer, tjenester Totale økte inntekter på ca. kr. 825.000 i forhold til 2017. Det er en stor økning i mengde matavfall fra storhusholdninger. Kr. 700.000 i inntektsøkning i 2018. Administrasjonen i MGR vil vurdere å heve avgiftene for innsamling av papir, papp og plastemballasje fra næringsbedrifter i 2018. GENERELT OM OVERFØRINGER FRA KOMMUNENE 1780 Fra Nord-Fron kommune 1781 Fra Sør-Fron kommune 1782 Fra Ringebu kommune I følge gjeldende vedtekter skal renovasjonsgebyrene i sin helhet overføres til MGR. Kommunene skal fakture MGR for utførte tjenester. I budsjettet for 2018 beregnes a-konto beløp fra kommunene etter forventet inntekt renovasjon. BUDSJETT FOR MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSELSKAP 2018 4

Samlet a-konto overføringer for 2018 er på kr. 15.429.600, se tabell under. 2017 2018 Sør-Fron kommune 3.227.000 3.530.300 Ringebu kommune 5.777.000 6.191.900 Nord-Fron kommune 5.285.000 5.707.400 INVESTERINGSBUDSJETT Asfaltering treverk Rustmoen Krav om at treverk og flis skal ligge på asfltert plate. Kr. 500.000 i 2018. Asfaltering lagerareal Frya Asfaltering inntil plasthallen. Mottak og lager for EE-avfall. Kr. 500.000 i 2018 Miljøstasjoner fjellområder Fortsatt utbygging av miljøstasjoner i fjellområdene. Kr. 1000.000 i 2018 Renovasjonsbil Det er nødvendig å kjøpe inn en brukt ren.bil med 2 kammer for innsamling av næringsavfall og husholdningsavfall. Bilen vil også fungere som reservebil.det er beregnet at denne i oppstarten vil benyttes 1 dag i uken. Ved evt. ruteendringer m.m. kan bilen kun bli benyttet som reservebil fremover. Økte avfallsmengder spesielt matavfall fra storhusholdninger. Kr. 300.000 i 2018. Sorteringsrampe Nytt mottak for husholdning og næring på Frya miljøstasjon. Plasseres på samme side som adm.bygget. Kr. 2000.000 i 2018. Lager/arkiv 30 m2 + 3 carporter Det ene kontorrommet fungerer i dag som arkiv og lagerrom. Kr. 300.000 i 2018. Kjøp av grunn Gjelder areal nord for sorteringshallen. Totalt areal ca. 10000 m2. MGR har tidligere betalt for 2000 m2 (areal for sorteringshall). Gjerde Frya Areal nord for sorteringshall og mot jerbanelinje + areal på Fryavegen 150 mangler gjerde. Kr. 300.000 i 2018. Gjerde Rustmoen Mangler tilstrekkelig inngjerding på det meste av miljøstasjonen. Kun området ved inngangspartiet har god gjerding idag. Kr. 200.000 i 2018. Shovel Fåvang Åpning av miljøstasjon på Fåvang juni/juli 2018. Det er nødvendig med shovel for rydding av hageavfall, opplasting avfall, snørydding m.m. Kr. 400.000 i 2018. Ringebu, 13. oktober 2018 BUDSJETT FOR MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSELSKAP 2018 5

Gøran Løkken renovasjonssjef BUDSJETT FOR MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSELSKAP 2018 6

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap Nord-Fron Sør-Fron Ringebu kommune kommune kommune Representantskapssak 47 MGR-sak nr. 6/17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 Vedlegg: Utrykte vedlegg (blir ikke kopiert og fordelt) Notat fra EnviDan Momentum 12.10.17. ÅRSAVGIFT FOR RENOVASJON HUSHOLDNINGER 2018 Representantskapet i MGR har i møte den 26.10.16 enstemmig gjort slik vedtak: Type abonnement Avgift (kr) eks. mva. Avgift (kr) inkl. mva. Liten restavfall-140 liter 1232,00 1540,- Middels restavfall-190 liter(standard) 1463,20 1829,- Stor restavfall-240 liter 1848,00 2310,- Liten restavfall m/kompost/gjødsellager ca. 32 % rabatt 837,60 1047,- Middels restavfall m/kompost/gjødsellager ca. 32 % rabatt 997,60 1247,- Stor restavfall m/kompost/gjødsellager 1256,80 1571,- ca. 32 % rabatt Kat. 1: Fiskebuer, skogsbuer 398,40 498,- Kat. 2: Setrer, buer, hytter uten tilknytning til offentlig vann/kloakk 590,40 738,- Kat. 3: Setrer og hytter som er tilknyttet offentlig vann og eller kloakknett 936,00 1170,- Helårsboliger bringeordning -NY 1232,00 1540,- Fritidsboliger henteordning -NY 936,00 1170,- Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) Representantskapssak 6/17 - "Årsavgift for renovasjon husholdninger 2018" - side 1 av 4

MGR skal beregne renovasjonsgebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet. MGR har ikke anledning til å tjene penger på tjenester som gjelder for husholdningsavfall. Det ble budsjettert med et forbruk av selvkostfondet på kr. 1.835.000 i 2017. Selvkostfondet var på kr. 1.614.007 pr. 01.01.17. EnviDan Momentum har i oktober 2017 foretatt en selvkostanalyse for 2017. Prognose for 2017 tilsier et negativt selvkostfond på kr. -719.573. I følge selvkostberegninger utført av EnviDan Momentum bør avgiftene settes opp med 6 % fra 2017 til 2018. Selvkostmodellen for 2018 viser at husholdningsavfall får et overskudd på kr. 24.085. Overskuddet brukes til å dekke inn deler av det fremførbare underskuddet for 2017. I følge selvkostmodell bør avgiftene for husholdninger endres slik videre framover i økonomiplanperioden: 2019: + 5,0 % (overskudd selvkost kr. 23.426) 2020: + 4,0 % (overskudd selvkost kr. 276.582) 2021: + 3,5 % (overskudd selvkost kr. 281.219) Ved utgangen av 2021 vil selvkostfondet være på kr. -159.314 (negativt). Administrasjonens merknader: Det vises til budsjettforslag 2018 og økonomiplan 2018-2021. Inntektsgrunnlaget for 2018 er beregnet ut fra antall registrerte abonnenter pr. oktober 2017 (Komtek). Det er fortsatt mange både fastboende og hytteeiere som ikke betaler renovasjonsavgift inn til kommune. Det arbeides med å få rettet opp i dette og inntektene forventes å øke noe i 2018. Avgiftsnivået i midtdalen er fortsatt lavt i forhold til sammenlignbare kommuner og på landsbasis. I 2017 er det bare Tjøme kommune som har lavere avgift enn i midtdalskommunene. Se tabell under som er hentet ut fra www.nettavisen.no (kilde SSB). Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) Representantskapssak 6/17 - "Årsavgift for renovasjon husholdninger 2018" - side 2 av 4

Møte i Faglig Forum i MGR den 10.10.17: Ingen merknader. Rådmannen i Ringebu rår representantskapet til å gjøre slikt V E D T A K: Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) Representantskapssak 6/17 - "Årsavgift for renovasjon husholdninger 2018" - side 3 av 4

Kommunene anbefales å fastsette slike avfallsgebyr for 2018: (økning på 6 %) Type abonnement Avgift 2017 (kr) eks. mva. Avgift 2018 (kr) eks. mva. Avgift 2018 (kr) inkl. mva. Liten restavfall-140 liter 1232,00 1305,60 1632,00 Middels restavfall-190 liter(standard) 1463,20 1551,20 1939,00 Stor restavfall-240 liter 1848,00 1959,20 2449,00 Liten restavfall m/kompost/gjødsellager ca. 32 % rabat 837,60 888,00 1110,00 Middels restavfall m/kompost/gjødsellager ca. 32 % rabatt 997,60 1056,80 1321,00 Stor restavfall m/kompost/gjødsellager ca. 32 % rabatt 1256,80 1332,00 1665,00 Kat. 1: Fiskebuer, skogsbuer 398,40 422,40 528,00 Kat. 2: Setrer, buer, hytter uten tilknytning til offentlig vann/kloakk 590,40 625,60 782,00 Kat. 3: Setrer og hytter som er tilknyttet offentlig vann og eller kloakknett 936,00 992,00 1240,00 Helårsboliger bringeordning -NY 1232,00 1305,60 1632,00 Fritidsboliger henteordning -NY 936,00 992,00 1240,00 Ringebu. 13. oktober 2017 Per Lervåg rådmann i Ringebu kommune Gøran Løkken renovasjonssjef MGR Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) Representantskapssak 6/17 - "Årsavgift for renovasjon husholdninger 2018" - side 4 av 4

Vedlegg 12.10.2017 Renovasjonsgebyrer Budsjett 2018 Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) beregner renovasjonsgebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at MGRs kostnader med å frembringe tjenesten skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenesten betaler. MGR har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i MGRs handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2013 i sin helhet være disponert innen 2018. Generelle forutsetninger Kalkylerenten er for 2017 og 2018 anslått til å være 1,98 %. Budsjett 2018 er utarbeidet den 11. oktober 2017. Tallene for 2017 og 2018 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til MGRs selvkostmodell Momentum Selvkost Renovasjon. MGR fordeler inntekter og kostnader mellom husholdning og renovasjon i regnskapssystemet før det blir lagt inn i Momentum Selvkost Renovasjon. EnviDan Momentum kan derfor ikke dokumentere fordelingen som er gjort, det ansvaret ligger hos MGR. Utfordringer med selvkostbudsjettet Det er en rekke faktorer som MGR ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet. Gebyrutvikling husholdningsrenovasjon Fra 2017 til 2018 foreslås en gebyrøkning på 6,0 % for å dekke kostnadene på området knyttet til husholdningsrenovasjon. I perioden 2017 til 2021 øker normalgebyret med kr 361,- fra kr 1 829,- i 2017 til kr 2 190,- i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 4,9 %. I stolpediagrammet under ser man utvikling til renovasjonsgebyret for 190 liter fra 2017 til 2021. Gebyrsatsen er inkl. mva. Hele kr 2 300 2 200 2 100 2 000 1 900 1 800 1 700 1 600 Renovasjonsgebyr 190 liter inkl. mva. 2 190 2 116 2 035 1 939 1 829 2017 2018 2019 2020 2021 Normalgebyr Husholdningsavfall EnviDan Momentum AS Blindernveien 5 Telefon 22 360 160 post@envidanmomentum.no Org.nr. NO 998 321 921 MVA 0361 Oslo www.envidanmomentum.no

Sammendrag budsjett 2018 Sammendraget under viser at husholdningsavfall får et overskudd på 24.085 kr hvis man setter opp renovasjonsgebyrene for husholdningen med 6,0 % i 2018. Overskuddet brukes til å dekke inn deler av det fremførbare underskuddet som er på kr 719.573 ved inngangen til 2018. For næringsavfall får man et overskudd på kr 218.950 i 2018. Budsjett 2018 Husholdningsavfall Næringsavfall Totalt Gebyrinntekter 15 429 613 0 15 429 613 Øvrige driftsinntekter 1 741 507 12 061 487 13 802 994 Driftsinntekter 17 171 120 12 061 487 29 232 607 Direkte driftsutgifter 16 053 707 11 842 537 27 896 244 Avskrivningskostnad 894 586 0 894 586 Kalkulatorisk rente (1,98 %) 198 742 0 198 742 Indirekte driftsutgifter (netto) 0 0 0 Driftskostnader 17 147 035 11 842 537 28 989 572 Resultat 24 085 218 950 243 035 Kostnadsdekning i % 100,1 % 101,8 % 100,8 % Fremførbart underskudd 01.01-719 573 0-719 573 + Inndekning av fremførbart underskudd 24 085 0 24 085 - Kalkulert rentekostnad selvkostfond (1,68 %) -12 920 0-12 920 Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente på fond) -708 408 0-708 408 Tabell 1 - Sammendrag budsjett 2018 Detaljoversikt husholdningsavfall 2016-2021 I tabell 2 under kan man se en detaljert oversikt over driftsinntekter, driftskostnader og fondsutviklingen i årene 2016 til 2021. Det som kan være verdt å merke seg er en signifikant reduksjon i kjøp av tjenester og økte lønnsutgifter fra 2017 til 2018. Husholdningsavfall 2016 2017 Etterkalkyle Prognose 1641_ FRA NORD-FRON KOMMUNE 5 268 732 5 390 000 1642_ FRA SØR-FRON KOMMUNE 3 219 845 3 335 000 1643_ FRA RINGEBU KOMMUNE 5 801 646 5 848 000 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan 2020 Økonomiplan 2021 Økonomiplan Gebyrinntekter 14 290 224 14 573 000 15 429 613 16 193 604 16 842 394 17 426 190 16****** Øvrige salgsinntekter 2 346 693 1 738 900 1 738 900 1 782 373 1 826 932 1 872 605 17****** Refusjoner 96 552 7 171 2 607 2 672 2 739 2 807 Driftsinntekter 16 733 468 16 319 071 17 171 120 17 978 649 18 672 064 19 301 602 10****** Lønn 3 606 719 3 883 994 6 174 028 6 297 508 6 423 459 6 551 928 11****** Varer og tjenester 1 250 367 1 237 632 1 657 869 1 699 316 1 741 798 1 785 343 12****** Varer og tjenester 1 456 778 1 691 002 2 496 968 2 822 392 2 923 952 3 155 051 13****** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. 10 468 281 10 734 100 5 719 742 5 862 736 6 009 304 6 159 537 14****** Overføringsutgifter 0 0 5 100 5 228 5 358 5 492 Direkte driftsutgifter 16 782 144 17 546 727 16 053 707 16 687 180 17 103 872 17 657 351 Avskrivningskostnad 849 924 929 853 894 586 879 476 816 354 804 397 Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 174 417 252 333 332 250 Kalkulatorisk rente 152 551 183 540 165 478 147 914 131 126 115 080 Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 33 264 79 156 104 433 123 693 Direkte kapitalkostnader 1 002 475 1 113 392 1 093 328 1 280 963 1 304 247 1 375 420 Indirekte kostnader 0 0 0 0 0 0 Driftskostnader 17 784 619 18 660 120 17 147 035 17 968 143 18 408 118 19 032 771 +/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle 231 457 Resultat -819 693-2 341 049 0 0 0 0 Kostnadsdekning i % 94,1 % 87,5 % 100,1 % 100,1 % 101,4 % 101,4 % Selvkostfond 01.01 2 400 183 1 614 007-719 573-708 408-697 618-433 424 -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -819 693-2 341 049 24 085 23 426 276 582 281 219 +/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond 33 517 7 468-12 920-12 635-12 388-7 108 Selvkostfond 31.12 1 614 007-719 573-708 408-697 618-433 424-159 314 Tabell 2 - Detaljoversikt husholdningsavfall 2016-2021 EnviDan Momentum AS Blindernveien 5 Telefon 22 360 160 post@envidanmomentum.no Org.nr. NO 998 321 921 MVA 0361 Oslo www.envidanmomentum.no

Gebyrsatser husholdningsrenovasjon 2017-2021 (ekskl. mva.) Endring i gebyr fra året før (%) 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,5 % Gebyrsatser Vekt 2017 2018 2019 2020 2021 Sats nord-fron 640 renovasjonsavg. 190 liter 1,00 1 463,00 1 551,00 1 628,00 1 693,00 1 752,00 Sats nord-fron 641 renovasjonavg. kat 2 0,40 590,00 626,00 657,00 683,00 707,00 Sats nord-fron 642 seterrenovasjon 0,40 590,00 626,00 657,00 683,00 707,00 Sats nord-fron 643 renovasjonsavg. kat 3 0,64 936,00 992,00 1 041,00 1 083,00 1 121,00 Sats nord-fron 644 hytterenovasjon 0,07 98,00 104,00 109,00 113,00 117,00 Sats nord-fron 647 renovasjonsavg./kompost 190 0,68 998,00 1 057,00 1 110,00 1 154,00 1 195,00 Sats nord-fron 648 renovasjonsavg. kat 1 0,27 398,00 422,00 443,00 461,00 477,00 Sats nord-fron 650 1/2 renovasjon/kompost 190 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sats nord-fron 6451 renovasjonsavg./gjødsel 190 0,68 998,00 1 057,00 1 110,00 1 154,00 1 195,00 Sats nord-fron 6453 renovasjonsavg. 140 liter 0,84 1 232,00 1 306,00 1 371,00 1 425,00 1 475,00 Sats nord-fron 6454 renovasjon/kompost 140 0,57 838,00 888,00 932,00 969,00 1 003,00 Sats nord-fron 6455 renovasjon/gjødsel 140 0,57 838,00 888,00 932,00 969,00 1 003,00 Sats nord-fron 6459 renovasjonsavg. 240 liter 1,26 1 848,00 1 959,00 2 056,00 2 138,00 2 213,00 Sats nord-fron 6460 renovasjon/kompost 240 0,86 1 257,00 1 332,00 1 398,00 1 454,00 1 505,00 Sats nord-fron 6461 renovasjon/gjødsel 240 0,86 1 257,00 1 332,00 1 398,00 1 454,00 1 505,00 Sats sør-fron 533 renovasjonsavg.140 liter 0,84 1 232,00 1 306,00 1 371,00 1 425,00 1 475,00 Sats sør-fron 534 renovasjonsavg.240 liter 1,26 1 848,00 1 959,00 2 056,00 2 138,00 2 213,00 Sats sør-fron 535 renovasjonsavg. 190 liter 1,00 1 463,00 1 551,00 1 628,00 1 693,00 1 752,00 Sats sør-fron 536 ren.avg. komp/gjødsel 190 liter 0,68 998,00 1 057,00 1 110,00 1 154,00 1 195,00 Sats sør-fron 538 ren.avg. komp/gjødsel 140 liter 0,57 838,00 888,00 932,00 969,00 1 003,00 Sats sør-fron 539 ren.avg. komp/gjødsel 240 liter 0,86 1 257,00 1 332,00 1 398,00 1 454,00 1 505,00 Sats sør-fron 551 ren.avg. helårsboliger 0,77 1 120,00 1 187,00 1 246,00 1 296,00 1 341,00 Sats sør-fron 552 ren.avg. helårsboliger komp/gjødsel 0,58 849,00 900,00 944,00 982,00 1 016,00 Sats sør-fron 560 renovasjonsavg. fritidshus 0,64 936,00 992,00 1 041,00 1 083,00 1 121,00 Sats sør-fron 570 renovasjonsavg. kat 1 0,27 398,00 422,00 443,00 461,00 477,00 Sats sør-fron 572 renovasjonsavg. kat 2 0,40 590,00 626,00 657,00 683,00 707,00 Sats sør-fron 574 renovasjonsavg. kat 3 0,64 936,00 992,00 1 041,00 1 083,00 1 121,00 Sats ringebu 248 ren.avg. kom/gjødsel 140 l 0,57 838,00 888,00 932,00 969,00 1 003,00 Sats ringebu 249 renovasjonsavg 140 l 0,84 1 232,00 1 306,00 1 371,00 1 425,00 1 475,00 Sats ringebu 250 renovasjonsavg.190 l 1,00 1 463,00 1 551,00 1 628,00 1 693,00 1 752,00 Sats ringebu 252 ren.avg. kom/gjødsel 190 l 0,68 998,00 1 057,00 1 110,00 1 154,00 1 195,00 Sats ringebu 253 renovasjonsavg 240 l 1,26 1 848,00 1 959,00 2 056,00 2 138,00 2 213,00 Sats ringebu 254 ren.avg. komp/gjødsel 240 l 0,86 1 257,00 1 332,00 1 398,00 1 454,00 1 505,00 Sats ringebu 257 renovasjonsavg. kat. 2 0,40 590,00 626,00 657,00 683,00 707,00 Sats ringebu 259 renovasjonsavg. kat. 1 0,27 398,00 422,00 443,00 461,00 477,00 Sats ringebu 260 renovasjonsavg. kat. 3 0,64 936,00 992,00 1 041,00 1 083,00 1 121,00 Sats ringebu 262 ren.avg.helårsboliger 1,00 1 463,00 1 551,00 1 628,00 1 693,00 1 752,00 Sats ringebu 263 ren.avg.fritidshus 0,64 936,00 992,00 1 041,00 1 083,00 1 121,00 Sats ringebu 265 ren.avg.fritidshus 0,40 590,00 626,00 657,00 683,00 707,00 Tabell 3 - Gebyrsatser husholdningsrenovasjon 2017-2021 EnviDan Momentum AS Blindernveien 5 Telefon 22 360 160 post@envidanmomentum.no Org.nr. NO 998 321 921 MVA 0361 Oslo www.envidanmomentum.no

Detaljoversikt næringsavfall 2016-2021 Næringsavfall 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Etterkalkyle Prognose Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 16****** Øvrige salgsinntekter 9 749 907 11 517 934 12 017 934 12 602 460 13 149 247 13 517 391 17****** Refusjoner 78 143 14 092 10 193 0 0 0 19****** Finansinntekter mv. ekskl. 195 68 993 33 360 33 360 33 360 33 360 33 360 Driftsinntekter 9 897 042 11 565 386 12 061 487 12 635 820 13 182 607 13 550 751 10****** Lønn 2 302 371 2 351 482 3 120 805 3 183 221 3 246 886 3 311 824 11****** Varer og tjenester 692 108 856 787 860 526 882 039 904 090 926 692 12****** Varer og tjenester 1 132 344 1 499 965 1 396 085 1 839 987 2 008 987 2 165 212 13****** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. 5 225 679 6 174 695 5 454 040 5 590 391 5 730 151 5 873 405 14****** Overføringsutgifter 9 777 20 379 20 000 20 500 21 013 21 538 15****** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159 966 738 1 025 081 991 081 969 681 1 121 481 1 102 081 Direkte driftsutgifter 10 329 017 11 928 388 11 842 537 12 485 820 13 032 607 13 400 751 Indirekte kostnader 0 0 0 0 0 0 Driftskostnader 10 329 017 11 928 388 11 842 537 12 485 820 13 032 607 13 400 751 Resultat -431 975-363 002 218 950 150 000 150 000 150 000 Kostnadsdekning i % 95,8 % 97,0 % 101,8 % 101,2 % 101,2 % 101,1 % Tabell 4 - Detaljoversikt næringsavfall 2016-2021 EnviDan Momentum AS Blindernveien 5 Telefon 22 360 160 post@envidanmomentum.no Org.nr. NO 998 321 921 MVA 0361 Oslo www.envidanmomentum.no

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap Nord-Fron Sør-Fron Ringebu kommune kommune kommune Representantskapssak 48 MGR-sak nr. 07/17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 Vedlegg: Ingen RENOVASJONSORDNING FOR SKOLER OG BARNEHAGER Skoler og barnehager i midtdalen har gjennom flere år sortert avfallet i ulike fraksjoner. Avfallet sorteres i plastbeholdere i ulike størrelser og som (med unntak av restavfall) tømmes av MGR. Det har så langt vært varierende oppslutning om avfallssorteringen mellom de ulike skolene i midtdalen. Fra 2013 ble det innført nytt sorteringssystem for alle skoler og barnehager i Ringebu kommune. Med bistand fra MGR ble eksisterende containere og beholdere byttet ut med dypoppsamlingssystem (tanker). Det sorteres i restavfall-papir/papp/drikkekartongplastemballasje og matavfall (brukes fortsatt plastbeholdere), Dette systemet er mye penere å se på og bidrar til økt interesse for avfallssortering. Målinger viser at andelen restavfall går ned og andelen som materialgjenvinnes går opp. Tømming av alle tankene i Ringebu kommune utføres av MGR. MGR fakturerer kommunen for tømming av papir/papp/plastemballasje og matavfall. For fraksjonen restavfall fakturerer MGR lokal transportør som igjen fakturerer Ringebu kommune for arbeidet. Bakgrunnen for dette er at avtale med lokal renovatør ikke er sagt opp av Ringebu kommune. Lokal renovatør har pr. dato ikke utstyr for å tømme tanker. Repr.skapet i MGR gjorde vedtak om å avsette kr. 500.000 til innkjøp av dypoppsamling til skoler og barnehager i møte den 25. mai 2016, sak 25/16. I saken står følgende: Etablering av «miljøstasjoner» i kommunale barnehager og skoler. Utskifting av eksisterende beholdere til dypoppsamlingssystem. Beløpet dekker innkjøp av ca. 26 beholdere. Det er behov for 2 tanker på hver skole/barnehage (restavfall og papir/papp/plastemballasje). Hver enkelt skole/barnehage må selv dekke utgifter til nedgraving av tanker m.m. Skoler/barnehager i Ringebu kommune som tidligere har kjøpt beholdere får utgiftene til tanker refundert av MGR. MGR bistår med planlegging og søknad i henhold til plan- og bygningsloven. Det er til sammen 18 kommunale barnehager og skoler i midtdalen. Ved behov bør det avsettes et beløp til formålet også i 2017. Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) Representantskapssak 07/17 - "Renovasjonsordning for skoler og barnehager" - side 1 av 3

Nord-Fron kommune skal nå etablere dypoppsamling på alle skoler og barnehager. MGR har kjøpt inn 17 tanker som skal graves ned i løpet av høsten. Nord-Fron kommune har samtidig sagt opp avtale med lokal renovatør om tømming av restavfall fra skoler og barnehager med virkning fra 01.01.18. Erfaring med avfallsordningen i Ringebu kommune: Tjenesteleder Kjell Tangerud ved Fåvang skole: Den fungerer strålende, vi er godt fornøyde. Det er nå opp til oss å være bevisste på sorteringa. Systemet er bra. Skulle det være noe å endre så måtte det blir dunken for organisk avfall. Vi har to små, de velter lett og kan leikes med av fremmelig ungdom i helgene. Ikke ofte det skjer, men det hender. Visuelt tar de seg heller ikke like godt ut som molokene. Rektor Thor Lindberg ved Ringebu skole: Vi har satt ut søppelstativer i alle klasserom og oppholdsrom. Her er det sortering av avfall, papir, plast, mat osv. Papir, plast og usortert avfall kastes i moloker. Mat og glass/metall i plastdunker. Systemet funger greit. Søppelet blir hentet regelmessig. Sjelden vi opplever at dunker/moloker er stappfulle. Det må ut fra dette vurderes om tilsvarende oppsamlingssystem skal etableres for alle skoler og barnehager i midtdalen. Samtidig må det tas stilling til hvem som skal stå ansvarlig for tømming av tankene. Administrasjonens merknader: Det vil bli krav (EU) om økt materialgjenvinningen i tiden som kommer. Andelen som i dag går til energigjenvinning skal samtidig reduseres. Resultatene fra Ringebu kommune viser at restavfallsmengden går ned på skoler og barnehager. Elever på skoler/barnehager tar med seg gode holdninger tilbake til hjemmene. Dette vil slå positivt ut med økt sortering av matavfall m.m. Alle skoler og barnehager får hvert år rapport fra MGR som viser antall kg som er sortert i løpet av året sammenlignet med året før. Det informeres samtidig hvor alt avfallet blir levert/gjenvunnet. MGR har kjøpt inn stativ som hindrer at matavfallsbeholdere velter. Disse stativene benyttes i fjellområdene i dag og kan fint benyttes også i skoler og barnehager. Formelt er det samarbeidskommunene som må bestemme innføring av ny ordning, og det foreslås at representantskapet anbefaler dette overfor kommunene. Det synes naturlig at MGR overtar kundeforholdet for de fraksjoner som hentes av MGR. Møte i Faglig Forum i MGR den 13.10.16: Ingen merknader. Rådmannen i Ringebu kommune rår representantskapet til å gjøre slikt V E D T A K: 1. Representantskapet anmoder samarbeidskommunene om å innføre ordning med dypoppsamling (tanker) for avfall i alle skoler og kommunale barnehager. Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) Representantskapssak 07/17 - "Renovasjonsordning for skoler og barnehager" - side 2 av 3

2. MGR legger til grunn at selskapet bekoster innkjøp av tanker, og at kommunene selv dekker kostnader til nedgraving m.m. 3. MGR legger til grunn at selskapet tømmer alle tanker og beholdere for matavfall, og anbefaler samarbeidskommunene om å legge til rette for slik ordning. MGR vil fakturere kommunene direkte for avfall som hentes av MGR. Ringebu. 10. oktober 2017 Per H. Lervåg rådmann i Ringebu kommune Gøran Løkken renovasjonssjef MGR Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) Representantskapssak 07/17 - "Renovasjonsordning for skoler og barnehager" - side 3 av 3

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap Representantskapssak 49 MGR-sak nr. 08/17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 Vedlegg: Utrykte vedlegg: ORIENTERINGSSAKER Administrasjonen ønsker å orientere representantskapet om følgende saker: Egenregi fra 01.01.18 4 sjåfører/renovatører er ansatt fra 01.12.17. To ansatte arbeider for NG idag 2 nye renovasjonsbiler leveres innen 01.12.17. Pris pr. bil er på 2,15 mill. kr. godt samarbeid med NG for å oppnå en best mulig overgang til egenregi. Nyansatte sjåfører vil få opplæring/kjøre deler av ruter i desember. Det utarbeides i fellesskap med NG en detaljert arbeidsplan for tømming av avfallet for desember 2017. Avfallsordning på Gålå Orientering i møtet. Strategisk plan for MGR MGR mottar årlig ca. 15 000 tonn avfall. Avfallsordningen er i stadig utvikling med krav til økt materialgjenvinning fra statlige myndigheter og EU. Det stilles også stadig større krav til renheten i avfallet. Avfallsordningene i MGR har vist tilsvarende utvikling over tid. I annen sak foreslås ny avfallsordning for skoler og barnehager. På miljøstasjoner i hytteområdene er innsamling av plast og organisk avfall under innføring. Fra nyttår overtas inntransport i egenregi. Digitale løsninger vil framover åpne for enda mer tilpasning av tilbudet til den enkelte abonnents behov, for eksempel for små husholdninger. Organisering av avfallsbransjen er tema rundt om i landet. Det fusjoneres, det samarbeides og selskapene er hver for seg i sterk utvikling. MGR har tidligere utredet samarbeid evt sammenslåing med NGR og GLØR, og i vår var selskapene på felles studietur til Nord-Trøndelag. Selskapene har faglige drøftinger rundt strategiske valg, og vurderer utvidet samarbeid. Ett eksempel er at MGR har tilbudt NGR å bearbeide (presse) innsamlet papir, dersom NGR legger om innsamlingsordning til bruk av dunker. Det ville øke salgsinntekt for papirfraksjon for NGR og gi dekningsbidrag på utstyr i MGR. Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) Representantskapssak 7/17 - "Orienteringssaker" - side 1 av 2

De siste årene har abonnentene i vårt område hatt blant landets absolutt laveste avfallsgebyrer. Etter at fondene i Nord-Fron og Ringebu nå avvikles, vil avfallsgebyret bli justert noe opp igjen. Gebyret ligger imidlertid fortsatt på et gunstig nivå for fastboende og fritidsboliger. Strategiplan (avfallsplan) for MGR skal utarbeides, og administrasjonen mener det er viktig at strategiplanprosessen tilrettelegger for god politisk styring og drøftinger av ambisjonsnivå framover. Her gjelder det å engasjere seg i de veivalg som er aktuelle. MGR har mange samarbeidspartnere når det gjelder transport, kverning og behandling av avfall. Videre framover bør det vurderes om noe av dette bør utføres av MGR alene (egen regi) eller i samarbeid med andre renovasjonsselskaper. Eksempler på endringer som kan være aktuelle fremover: MGR fortar selv all interntransport mellom betjente mottak. Det meste av avfallet fra fremtidig Fåvang miljøstasjon må fraktes til Frya for videre sortering/ behandling. Frakting av avfall ut av vårt område kan også være aktuelt: matavfall til Mjøsanlegget, flis til Gjøvik/Elverum, restavfall til forbrenningsanlegg m.m. Innkjøp av maskin for kverning av hageavfall og treverk. Kan være aktuelt med samarbeid GLØR/NGR/MGR eller NGR/MGR. Samarbeid om økt bruk av papirpresse på Frya miljøstasjon. NGR har som nevnt fått tilbud om å levere papir for pressing. Faglig Forum i MGR ble orientert om dette i møte den 10.10.17. Tømmekalender husholdninger 2018 Ordning med distribuert tømmekalender ble videreført for 2017. Administrasjonen foreslår at det ikke deles ut tømmekalender i papir fra og med 2018. Tømmekalender kan lastes ned fra mobiltelefon eller nettbrett. I tillegg kan tømmekalender lastes ned fra selskapets hjemmeside. De husstander som ønsker det kan ta kontakt med MGR for utsendelse av tømmeplan i papir. Vedr. utvidet samarbeid GLØR/NGR/MGR Administrasjonen viser til rapport Avfallssamarbeid i Gudbrandsdalen av 6. mai 2015, utarbeidet av Cowi AS og med vedtak i representantskap og kommunestyrer i 2015. Det har vært 3 møter i 2016 mellom de daglige lederne i selskapene. Under møtene har vært diskutert mulige samarbeidsløsninger. Den 13-14. mars 2017 ble det som nevnt over foretatt en studietur til Innherred Renovasjon i Trøndelag. Styreledere i alle 3 selskap deltok på studieturen. I etterkant ble det fastsatt et møte mellom selskapene inkl. styreledere på Frya miljøstasjon den 30.mai 2017. Til møtet ble det utarbeidet et notat datert 05. april 2017. Møtet er utsatt inntil videre p.g.a. møtekollisjoner. Det bør tas sikte på nytt møte i løpet av januar 2018. Rådmannen i Ringebu kommune rår representantskapet til å gjøre slikt V E D T A K: Representantskapet tar saken til orientering. Ringebu, 10. oktober 2017 Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) Representantskapssak 7/17 - "Orienteringssaker" - side 2 av 2

Per H. Lervåg rådmann i Ringebu kommune Gøran Løkken renovasjonssjef MGR Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) Representantskapssak 7/17 - "Orienteringssaker" - side 3 av 2