Side 1
Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse 2011...5 1.1 Administrasjon og politisk styring...5 1.2 Skoler...9 1.3 Barnehage...11 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester...13 1.5 Barn, ungdom og voksne...16 1.6 NAV...19 1.7 Kultur...22 1.8 Plan og bygg...28 1.9 Hurum drift...30 1.10 Hurum kompetansesenteret...32 2 Felles fokusområder for hele organisasjonen...36 2.1 Kommunens kvalitetsarbeid...36 2.2 Tilsyn fra Fylkesmannen i Buskerud i 2011...37 2.3 Beredskap...38 2.4 Organisasjonsutvikling...39 2.5 Personell...39 2.5.1 Aldersfordeling...40 2.5.2 Likestilling...40 2.5.3 Arbeidsgiverpolitikk...41 2.5.4 Seniorpolitikk...42 2.6 Kompetansekartlegging...42 2.7 HMS- og IA-arbeid...43 2.7.1 Arbeidsmiljøutvalget (AMU)...43 2.7.2 Inkluderende arbeidsliv og sykefraværsoppfølging...43 2.7.3 Sykefraværet...44 2.7.4 Samarbeid og medbestemmelse (LMU og SMU)...44 3 økonomien i 2011...45 3.1 Innledning...45 3.2 Driftsregnskapet...47 3.2.1 Hovedpunktene...47 3.3 Kommentarer til resultatene på tjenestenivåene...55 3.3.1 Administrasjon og politisk styring...61 3.3.2 Skoler...62 3.3.3 Barnehager...64 3.3.4 Helse, omsorg, rehab- og habiliteringstjenester...64 3.3.5 Barn, ungdom og voksne...66 3.3.6 NAV...66 3.3.7 Plan og bygg...67 3.3.8 Kirke...67 3.3.9 Kultur...68 3.3.10 Hurum drift...68 3.3.11 VARF...68 3.3.12 Hurum kompetansesenter...72 3.4 Investeringsregnskapet...74 3.4.1 Samlet sett...74 3.4.2 Korte kommentarer til enkelte investeringsprosjekt...78 3.5 Kapitalkostnader...81 3.6 Arbeidskapital...84 3.7 Balansen...85 3.8 Diverse nøkkeltall...88 Side 2
3.9 Nøkkeltall fra KOSTRA...89 4 Oppsummerende kommentarer fra rådmannen...94 Tabelliste Tabell 1: Aldersfordeling...40 Tabell 2: Sammenligning av kvinners og menns lønn i forhold til utdanningsgrupper...41 Tabell 3: Sykefravær 2009-2011...44 Tabell 4: Driftsregnskap 2011 (tall i hele tusen)...47 Tabell 5: Strykninger 2011...51 Tabell 6: Økonomiske resultater for tjenesteområdene...61 Tabell 7: Økonomiske resultater for fellesinntekter og fellesutgifter...61 Tabell 8: Økonomisk resultat for politisk og administrativ styring...62 Tabell 9: Økonomisk resultat skoler...63 Tabell 10: Økonomisk resultat for barnehager...64 Tabell 11: Økonomiske resultat helse, omsorg, rehab- og habiliteringstjenester...65 Tabell 12: Økonomiske resultat for barn, ungdom og voksne...66 Tabell 13: Økonomiske resultat NAV...67 Tabell 14: Økonomiske resultat plan og bygg...67 Tabell 15: Økonomiske resultater kirke...67 Tabell 16: Økonomiske resultater kultur...68 Tabell 17: Tabell 17 økonomiske resultater Hurum drift...68 Tabell 18: Selvkostområdet - Vann...69 Tabell 19: Selvkostområdet - Avløp...69 Tabell 20: Selvkostområder - Slam og feiing...70 Tabell 21: Selvkostområdet - Oredalen...70 Tabell 22: Økonomiske resultater Hurum kompetansesenter...72 Tabell 23: Integreringstilskudd...73 Tabell 24: Investeringsregnskapet 2011 (tall i hele tusen)...74 Tabell 25: Balansen 2009-2011...85 Tabell 26: Kostra tall...89 Illustrasjonsliste Figur 1: Utvikling i brutto og netto driftsresultat 2006-2011...51 Figur 2: Sammensetning og utvikling i driftsinntekter 2006-2011...53 Figur 3: Sammensetning og utvikling i driftsutgiftene 2006-2009...54 Figur 4: Utvikling i kapitalkostnadene 2006-2011...81 Figur 5: Andel avdrag av eksterne finansutgifter...82 Figur 6: Prosentvis endring i rente- og avdragsbelastning, rentenivå og netto resultatgrad 2006-2011...82 Figur 7: Utviklingen i arbeidskapitalen 2006-2011...84 Figur 8: Sammenstilling av egenkapitalen...86 Figur 9: Utvikling i samlet fondskapital 2006-2011...87 Figur 10: Finansielle nøkkeltall og måltall...88 Figur 11: Netto driftsutgifter i % av totale netto driftsutgifter...92 Side 3
Side 4
1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse 2011 1.1 Administrasjon og politisk styring MÅL FOR PLANPERIODEN: Ha videreutviklet elektroniske tjenester i forhold til innbyggerne og internt i kommunen. s hjemmeside er den primære kommunikasjonskanalen. Innføre elektronisk arkiv. Elektronisk arkiv er gjennomført fra sommeren 2011 og all innog utgående post foreligger elektronisk og skal oppbevares slik for ettertiden. Det vil bli et fysisk felles arkiv ved samlokaliseringen på Sætre. Samtidig er det etablert felles postmottak. Følge opp Kommunikasjonsstrategien. Arbeidet videreføres til 2012. Tema for virksomhetsledersamlingene i 2012. Ekstern informasjon -utvikle hjemmesiden som informasjonskanal Informasjon fra virksomhetene til hjemmesiden og facebook har vært tema på virksomhetsledersamling. Jobbes videre med i 2012. Det er gjort endel endringer på hjemmesidene for å imøtekomme nye og strengere krav til offentlige nettsteder. Resultat i DIFIs kvalitetsvurdering 2011: 5 stjerner av 6 mulige. Alle skjemaer skal være elektroniske. Tiltaket er ikke gjennomført. Fagleder Web er i dialog med virksomhetene om valg av skjemaer fra skjemaleverandør. Arbeidet videreføres i 2012. Politisk foreslått og vedtatt: Økonomiplanen 2011-2014 viser fortsatt behov for innstrammende tiltak. Kommunestyret forutsetter derfor et fortsatt effektiviseringsarbeid i 2011 og at dette er førende for den aktivitet som legges opp til fra administrasjonen sin side fremover. Det har vært ansettelses- og innkjøpsstopp gjennom store deler av året. Den økonomiske utviklingen har vært fulgt nøye opp gjennom året. Det arbeides kontinuerlig med effektiviseringstiltak, samt nedbemanning. Det er store økonomiske utfordringer i flere av virksomhetene knyttet opp til store og omfattende behov for tjenester. Alle lovpålagte tjenester skal være beskrevet i Tjenestekatalogen. Gjennomført. Tjenestebeskrivelser er lagt inn. Fagleder Web følger opp de tjenesteområdene/ virksomhetene som trenger veiledning. Integrasjon av elektroniske timelister/ turnuslister med lønn /økonomi. Etablert en liten prosjektgruppe for å vurdere dagens muligheter for integrasjon også med andre fagprogrammer. Det jobbes videre med dette i 2012. Side 5
MÅL FOR PLANPERIODEN: framstår som en utviklingsorientert kommune og en attraktiv arbeidsgiver. Politisk foreslått og vedtatt: Ha igangsatt et modulbasert lederopplæringsprogram. Finansieres av fond og OU-midler Kravspesifikasjon er utarbeidet og anbud er innhentet, leverandør er valgt. Programmet startet opp januar 2012. Viderefører arbeidstidsprosjektet i 2 nye virksomheter prosjektorganiseres. Arbeidstidsmodellen «Heltid-deltid-frihet til å velge» er innført i virksomhetene Hjemmetjenesten sør og Rehab fra 01.01.11. Arbeidskraftreserven er økt med ca. 6 årsverk. Det planlegges for videreføring i Demensvirksomheten i 2012. Kvalitetslosen og avvikssystemet er tatt i bruk. Ny versjon av Kvalitetslosen inkludert avvikssystem er tatt i bruk i april 2011. Oversikt over alle avvik/ type avvik følges opp av kvalitetsutvalget. Se egen omtale under pkt. 3.1. Evaluere kommunens partssammensatte samarbeid. Ordningen med LMU og SMU er evaluert og evalueringsrapport er utarbeidet. På bakgrunn av resultatene vil dagens organisering opprettholdes. Retningslinjene for SMU og LMU oppdateres. Ha vedtatt ny arbeidsgiverpolitisk plattform. har deltatt i interkommunalt «verksted» i KS regi om arbeidsgiverstrategier. Ny arbeidsgiverstrategi for ble vedtatt i Adm.utv 31.05.11. Arbeidet med implementering av strategien er i gang. styre ber rådmannen innhente kompetanse på SCTs effektiviserings- og produktivitetsarbeide, og fremlegge dette for formannskapet som en vurdering av overførbarhet til kommuneorganisasjon. Metodikken er prøvd ut i HEKF og Hurum Drift. Konklusjonen fra daglig leder i HEKF og virksomhetsleder i HD er at metodikken ikke uten videre lar seg implementere i kommunen, samt at kommunen har tilsvarende metodikk innarbeidet og som ivaretar utfordringene på en meget bra måte. Ved fornying av leasingavtaler for kommunens biler skal rådmannen legge frem for kommunestyret en vurdering av muligheten for å lease elbiler. Notat fremlagt for kommunestyret i siste møte før sommerferien. MÅL FOR PLANPERIODEN: styrker det forebyggende arbeidet for alle aldersgrupper. En bærekraftig stedsutvikling av lokalsamfunnet Tofte. Alle tjenesteområder skal ha minst to mål for forebyggende arbeid i sine handlingsplaner. Frisklivkoordinator er tilsatt i 30 % stilling, og knyttet opp mot arbeidet i virksomheten Barn, unge og voksne. Det arbeides godt med forebyggende tiltak i kommunen. Utarbeide en lokal handlingsplan for kriminalitetsforebygging og rullere rusmiddelpolitisk handlingsplan. Arbeidet med en lokal handlingsplan for kriminalitetsforebyggende arbeid er drøftet i Politiråd. Planarbeid er ikke igangsatt. Rusmiddelpolitisk handlingsplan skal rulleres våren 2012. Side 6
AV OG TIL prosjektet videreføres. Ordfører, forebyggende politi og SLT koordinator deltok i mars på metodekurs AV OG TIL. Hovedfokus i 2011 var båt og badeliv. Det ble lagt tilrette for en «Klar for sjøen» -markering i Holmsbu fredag i juni. Arrangementet måtte dessverre avlyses på grunn av værforholdene. Gjennomføre SLT prosjektet (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) SLT koordinator gikk fra 010111 inn som prosjektleder for Familiens Hus. Ett av satsingsområdene i Familiens Hus har vært å etablere oppvekstteam på alle skoler og barnehagene. Koordinator har utarbeidet systemer og rutiner for teamene og bidratt i etablering av teamene. SLT - koordinator var leder for en av arbeidsgruppene knyttet til stedsutvikling Tofte, hvor fokusområde var Tofte fritidssenter/ ungdommens kulturhus. Koordinator har deltatt i arbeidsgruppe knyttet til oppstart av programmet «Ansvarlig vertskap» for skjenkesteder. Det ble i den forbindelse arrangert et dialogmøte med politi, serveringssteder og kommunen i juni. Deltakere fra Hurum deltok på kurs i gjennomføring av Ansvarlig vertskap høsten 2011. Delta i interkommunalt prosjekt ift å forberede innføring av Samhandlingsreformen. deltar i interkommunalt samarbeid i Drammensregionen. Videre samarbeider Asker, Røyken og om etablering av lokalmedisinske tjenester på Bråset bo- og omsorgstjenester i Røyken. Det er utarbeidet handlingsplaner innen de ulike målområdene for utvikling av lokalsamfunnet Tofte. Stedsutviklingsprosjektet «Sammen om Tofte» gikk fram til sommeren 2011. Sluttrapport med forslag til tiltak på kort og lang sikt ble behandlet i kommunestyret 6-09.11. Flere av tiltakene er innarbeidet i vedtatt økonomi og handlingsplan 2012-2015. MÅL FOR PLANPERIODEN: Et variert næringsliv med konkurransedyktig industri og lønnsomme arbeidsplasser Økt verdiskapning innen bransjer der har geografisk naturgitte fortrinn Sikre god utvikling av Hurum gjennom regionalt og interkommunalt samarbeid Reiselivsplanen skal være utarbeidet Hurum Næringsråd har startet arbeidet, - arbeidsgrupper er etablert og konsulent engasjert til utarbeidelse av planen. Ny reiselivsplan skal henge sammen med reiselivssatsingen til Rådet for Drammensregionen og regional delplan for reiselivet i Buskerud 2010 2016. Planen legges fram til politisk behandling i Planutvalgets våren 2012 Reiselivets utviklingsmuligheter i strandsonen er avklart gjennom arbeid med kystsoneplanen. Det arbeides med avklaringer mot Kystverket før planen legges fram. Kystsoneplanen planlegges ferdigstilt høst 2012. Videreføre arbeidet med implementering av måldelen i Strategisk næringsplan. Implementering av måldelen i Strategisk næringsplan blir gjort i samarbeid mellom rådmannen og Hurum næringsråd fortløpende gjennom året. Side 7
MÅL FOR PLANPERIODEN: I planperioden innføres elektroniske verktøy for e-handel i tråd med statlige styringssignal. Det legges også opp til utskifting av nåværende økonomiprogrammer grunnet systemendringer hos leverandør. Det innføres elektronisk behandling av inngående og utgående fakturaer. Utgående fakturaer har gått greit og stadig flere ønsker elektronisk faktura. Pr. 26.09 var det 347 aktive avtaler. Fortsatt en utfordring med å få i gang prosjektet i forhold til leverandørene. Fokus og NETS skal bistå, og denne del av arbeidet har gått tregt. Men arbeidet har kommet noe bedre igang nå. Blant annet er Hurum Kraft nå kommet inn. Men fortsatt er det mulig at man må gå veien om Visma sin meldingssentral som vil bety en liten ekstra kostnad. Som et verktøy for gode og effektive innkjøp innføres e-handelsystem for de vare- og tjenestegrupper der dette er hensiktsmessig. Oppstart skjer i 2012. Inngått avtale med Di-Fi (Direktoratet for forvaltning og IKT) om blant annet den tekniske tilretteleggingen som nå har kommet på plass. Det som nå står for tur er den organisatoriske forankringen i egen kommune. Utskifting av nåværende IKT-plattform for økonomisystemer Gjennomført felles møte med Lier og Hurum der Visma presenterte ny plattform. Begge kommuner fikk i november/desember oppgraderingstilbud. Kostnadsmessig ser det ut til at det er veldig fornuftig å gjøre kjøpet sammen med Lier og det betyr trolig overgang til Enterprise i løpet av 2012. MÅL FOR PLANPERIODEN: s ting- og personforsikringer skal ha økt fokus på risikostyring og konkurransedyktige priser. Fokuset skal ha som utgangspunkt: Lavere administrasjonspåslag i forsikringspremien, mulighet for å beholde et godt resultat, kompetansemiljø, økt risikofokusering, bedre risikoprising gjennom direkte tilgang til reassuransemarkedet, større valgfrihet i produktutforming. En alternativ organisering av kommunens forsikringsordning utredes nærmere, herunder alternative finansieringsmodeller. Arbeidet vil skje i samarbeid med BRAH-kommunene. Gjennomført MÅL FOR PLANPERIODEN: Kostnadseffektivitet og miljøprofil skal være fremtredende ved alle kommunale innkjøp. Det fremmes politisk sak der helse, miljø og sikkerhet er en del av politiske føringer for innkjøpsarbeidet. Gjennomført Side 8
1.2 Skoler MÅL FOR PLANPERIODEN: En skole med stort læringsutbytte for alle elever. Differensieringstiltak justeres for å imøtekomme vedtatt ramme. Innsparingstiltakene innebærer reduksjon i deling og styrkingstimer. Dette ble justert i august i tilknytning til nytt skoleår. Kvalitetshjulet i Hurumskolen følges opp. Skolemøtene ble avholdt i februar/mars som planlagt. Politisk foreslått og vedtatt: Fysisk aktivitet på barnetrinnet. Tiltaket er igangsatt på samtlige barneskoler. Gratis leksehjelp i SFO. Tiltaket er igangsatt på samtlige barneskoler. Kommunestyret søker om unntak fra Opplæringsloven 9-1 slik at barneskolene på Filtvet og Tofte får en felles virksomhetsleder fra høsten 2011. Aldersblanda grupper for å gi rom for spesiell oppfølging av enkeltelever. Tiltaket er igangsatt ved 3 av skolene. Elevsamtaler gjennomføres regelmessig på alle skoler. Dette gjennomføres minimum en gang på våren og en gang på høsten. I tillegg gjennomføres mindre ikke- planlagte samtaler i løpet av hele skoleåret. Skriftlige prosedyrer på gjennomføring og oppfølging av nasjonale prøver. Arbeidet med prosedyrer er igangsatt. Tiltak i den kulturelle skolesekken videreføres. Tiltaksplanen for skoleåret 2011/2012 er ferdig og oversendt fylkeskommunen. Mobbeplan ved samtlige skoler. Arbeidet er gjennomført. Søknad ikke fremmet. Det iverksettes forhandling med fylkeskommunen om en delingsordning for utlevering av PC til alle elever på ungdomskoletrinnet, hvor fylkeskommunen i dag deler ut til elevene når de kommer opp i VGS. Samme PC bør kunne benyttes i mer enn 3 år. Det er gjort en forespørsel om muligheten for samarbeid i tråd med kommunestyrets vedtak. Det er sendt flere henvendelser til fylkeskommunen uten at de har gitt oss noen tilbakemelding annet enn at det ikke var aktuelt å samhandle om dette for skoleåret 2011/2012. Kvalitetsbiblioteket i Kvalitetslosen ferdigstilles. Arbeidet pågår. Samhandling/samarbeid med PPT om tidlig innsats i læringsarbeidet. Felles kompetansetiltak er igangsatt. Det er gjennomført kurs i begrepstrening for PPT-ansatte og ansatte i skoler/barnehager. LP-modellen er igangsatt ved 2 skoler og 1 barnehage. Det er iverksatt jevnlige nettverksmøter med skoleledere og PPT-ansatte for å få til god samhandling når det gjelder spesialundervisning. Side 9
MÅL FOR PLANPERIODEN: Høy profesjonskompetanse som bygger opp under vedtatt verdiplattform og lov- og regelverk. Plan for kompetanseutvikling utarbeides og legges fram for politisk behandling. Plan for skoleåret 2011/2012 er utarbeidet og lagt fram for politisk behandling. Tiltakene i planen er igangsatt og sluttføres ved skoleslutt 2012. Nettverk for kulturkontakter videreføres. Videreføres også for 2011/2012. Hovedfokus er oppfølging av plan for den kulturelle skolesekken for 2011/2012. Nettverk for IKT-kontakter videreføres. Videreføres som planlagt. Hovedfokus er videreutvikling av IKT i Hurumskolen. Deltakelse i rektorskolen for skoleledere. 4 virksomhetsledere har deltatt i skoleringen, som ble avsluttet i november. 1 virksomhetsleder startet på utdanningen i august. Deltakelse i styring av utdanning. Tiltaket ble avsluttet i mai. MÅL FOR PLANPERIODEN: Godt foreldresamarbeid i samsvar ny forskrift til opplæringslov Skolemøtet Er gjennomført ved samtlige skoler våren 2011. Samtlige skoler har regelmessige SU-møter Samtlige skoler har aktive FAU. SU-møtene avholdes regelmessig. Ny politisk representasjon er valgt. Økt bruk av elektronisk informasjon til foresatte. Implementering av Fronter fortsetter. Side 10
1.3 Barnehage MÅL FOR PLANPERIODEN: Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager Rekruttere og beholde førskolelærere Vi støtter og motiverer ansatte som bor i kommunen til å ta utdanning. I 2011 har vi hatt en ansatt under utdanning med pedagogisk lederlønn og 50 % lønn i praksisperioden Behov for å styrke personalets kompetanse Hele personalgruppa har fått kursing i metoder for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon: fra «Plan til praksis» med Kari Pape. Representanter fra alle barnehagene deltok i seminar «Barn i rusfamilier» med Borgestad-klinikken samt i fylkesmannens prosjekt med «Den flerkulturelle barnehagen.» Implementering av «Barn i rusfamilier» er igangsatt i Klokkarstua og Spurvegården barnehager. Politisk foreslått og vedtatt: Godt samarbeid foreldre barnehage God dialog og daglig kontakt med foreldrene om deres barn. Vi har fokus på tidlig innsats og har informert personal og foreldre om Familiens hus. Oppvekstteam for barnehagene er etablert. Tilbudet benyttes både av private og kommunale barnehager. Innføre lunch i barnehagene Vi fikk ikke gjennomslag for dette tiltaket i budsjett for 2012. Dette henger sammen med målet om å redusere antall barn pr voksen. Vi fortsetter for å nå målet i 2013. styre vedtar at det etableres et oppvekstsenter på Folkestad skole med 15 ca 20 hele plasser fra august 2011. En eventuell økning av hele plasser i Oppvekstsenteret tas opp til vurdering i forbindelse med ny barnehageplan for Hurum som sluttbehandles innen budsjettbehandlingen for 2013. Holmsbu barnehage ble samorganisert med Folkestad skole og SFO 15.08.11. Lokalene på Folkestad sto ferdig 18.11.11. MÅL FOR PLANPERIODEN: Styrke barnehagen som læringsarena Lek og læring i trygge omgivelser Vi har ikke fått til eksterne kontroller på utelekeplassen. Vi avventer BTV-avtaler. Vernerundene blir gjennomført internt. Styrke sammenheng og samarbeid mellom barnehage og skole Slingrebekken deltar i LP-modellen sammen med Sætre skole og Grytnes ungdomsskole. Pedagogiske ledere har sammen med skole fått opplæring i begrepslæringsmodellen. Bevisstgjøring av personalets holdning til gutter og jenter En overvekt av kvinnelige ansatte gjør at det blir viktig å ha fokus på likebehandling av gutter og jenter. Side 11
Barnehagens pedagogiske virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Skoleringen med Kari Papes opplegg «Fra plan til praksis» har gjort at hele personalgruppen har blitt bevisste på viktigheten av metodisk og målrettet arbeid. Alle har satt fokus på sin egen praksis. MÅL FOR PLANPERIODEN: Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap Ansatte i barnehagen er oppmerksomme på barns signaler og adferd. Barnehagene har en tett dialog med foreldre og PPT. Det er opprettet oppvekstteam og familieteam i forbindelse med familiens hus. Barnehagene har gjort dette kjent i foreldregruppene. Vi skal legge til rette for en god språkutvikling for alle barn. Det er fokus på språket gjennom gode samtaler med barna og gjennom metoder som «snakkepakken», «strukturert begrepsopplæring og tett samarbeid med logoped. Det skal lages rutiner for samarbeid barnehagene / barnevernstjenesten Det jobbes etter veilederen utgitt av barne- og kunnskapsdepartementet «Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barnevernstjenesten» Det er laget gode rutiner sammen med barnevernet. Side 12
1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester MÅL FOR PLANPERIODEN: Helse- og omsorgstjenestene i Hurum er dimensjonert og organisert slik at alle brukerne får nødvendig helsehjelp og en faglig forsvarlig omsorgstjeneste Politisk foreslått og vedtatt: SAMBU- samordnet tiltak rundt barn og unge med sammensatte behov. SAMBU som arbeidsgruppe er avviklet. I stedet for er det opprettet Koordinerende enhet for barn og unge frem til 20 år. Forberedelser i forhold til flere brukerkoordinatorer er i gang. Gjennomført dagskurs for brukerkoordinatorer. Det er igangsatt arbeid med brukerhåndbok for koordinatorer. Kommunalt ansatte skal være brukerkoordinator for brukeren/eleven. I dag er denne oppgaven på noen få kommunalt ansatte innenfor helse- og omsorgsektoren, men målet er at flere skal og må ivareta denne rollen. Det ble politisk vedtatt å legge ordningen med BPA ut på anbud. 7 tjenesteleverandører ble valgt, inkludert. ULOBA la ikke inn anbud, og de har vært "eneleverandør" av denne tjenesten i. Utgiftene til denne tjenesten har gått ned etter inngåelse av ny avtale. Utrede utbygging av helsetunene. Behov for utbygging av helsetunene er vedtatt i Handlingsplan for boliger og institusjoner, og denne er en delplan av Helse- og omsorgsplanene. I forbindelse med Samhandlingsreformen har en egen arbeidsgruppe evaluert planen og fremtidig behov for boliger og institusjoner. Det er gjennomført befaring av under-etasjen på Filtvet helsetun, Planen er å se på muligheten for å flytte Kikkut bofellesskap (demens) hit. Da vil det frigjøres plasser på Klokkarstua Helsetun, som kan brukes til korttidsopphold. Arkitekt er engasjert av Hurum Eiendomsselskap KF. Resultat foreligger ikke enda. Delta i interkommunalt prosjekt om etablering av interkommunale lokalmedisinske tjenester Samhandlingsreformen innebærer at kommunene får ansvar for å løse flere oppgaver knyttet til pasientbehandling Dette krever nye løsninger og interkommunalt samarbeid. Hurum deltar i samhandlingsprosjekt i Drammensregionen og prosjekt Lokalmedisinske tjenester på Bråset i samarbeid med Røyken og Asker. Prosjektgruppa for Bråset-prosjektet har lagt frem rapport til styringsgruppa med anbefalinger om å opprette ambulerende team, fagnettverk og forsterket korttidsavdeling på Bråset. Hurum har meldt behov for 1 plass i forsterket korttidsavdeling. Styringsgruppas anbefaling behandles politisk våren 2012. Strukturere samarbeidet på tvers av virksomhetene på nord Utfordrende med god struktur og felles møter, men godt samarbeid blant sykepleierne har sikret at kompleks medisinsk behandling har blitt ivaretatt i brukernes egne hjem. Side 13
MÅL FOR PLANPERIODEN: Være en arbeidsplass som ansatte ønsker å komme til og bli i. Ha tilstrekkelig faglig kompetanse Minimum 30 % av ansatte bør ha høgskoleutdanning Deler av tjenesteområdet har utfordringer med å rekruttere syke-vernepleiere. Ingen søkere ved utlysning av stillinger. På grunn av denne situasjonen, har nettverket omdisponert sykepleierressursene. Dette har fått konsekvenser for andre virksomheter. Demens har ansatt 2 nye sykepleiere, slik at alle 4 boligene nå har sykepleierdekning. Det vurderes fortløpende hvilke tiltak som må iverksettes for å få tilstrekkelige sykepleierressurser. Bruk av vikarbyrå har vært vurdert, men på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen er dette skrinlagt. Tilrettelegge for videre-/ og etterutdanning Det er innvilget stimuleringstilskudd fra Fylkesmannen. Flere er i gang med videre- og etterutdanning innen geriatri, etikk, rus og demens. En sykepleier har mottatt stipend, og er ansatt i tjenesten nå. Arbeidstidsmodellen «Heltid deltid, frihet til å velge» - videreføres i Hjemmetjenesten Sør og Rehab. Arbeidstidsmodellen er innført i Hjemmetjenesten sør og Rehab. Kommunen søkte om prosjektmidler fra NAV/VOX men fikk avslag. Gjennom samarbeid og avtale med ny pensjonsleverandør DnB (Vital) ble kommunen innvilget kr. 200.000 i økonomisk tilskudd for 2011. Tilskuddet har i sin helhet gått til videreføring av prosjektmedarbeider (lønn). Innføringen av Arbeidstidsmodellen har gått etter planen. Totalt har arbeidskraftreserven i de to virksomhetene økt med 6,5 årsverk som følge av at flere har økt stillingen sin. Det er ikke midler til dekning av utgifter knyttet til medarbeidernes opplæring, studiesirkel, og merarbeid i forbindelse med oppstart av prosjektet. I Arbeidstidsmodellen er det fremforhandlet en økning av ubekvemstillegg for helg- og nattarbeid. Dette spesielt for å stimulere til at flere jobber oftere helg, da fagdekning på helg har vært bekymringsfull lav. Kostnadene i forbindelse med dette er ikke kompensert for i budsjettet. Implementering av Arbeidstidsmodellen i virksomhet Demens startet høsten 2011, og oppstart er februar 2012. Redusere sykefraværet fra 11 % til 8 % i de virksomhetene som deltar i arbeidstidsmodellen. Oversikt over sykefravær 2011 viser en økning fra 2010 med 3,5 %. Det er til dels store variasjonen innen sykefravær ved de forskjellige virksomheter. Det har vært mange utfordrende saker knyttet til sykefraværsoppfølging som ikke har sammenheng med arbeidssituasjonen. Få utarbeidet gode service- avtaler når det gjelder mobile løsninger. Oppnådd: Service-avtale for mobiler/ PDA`ene utarbeidet sammen med IKT Lier Elektronisk kjøkkenprogram er tatt i bruk. Programmet letter arbeidet for ansatte og kjøkkenpersonellet og det er bedre kontroll over utsendt matmengde. Dette vil i 2012 kunne føre til at det blir fokus på hva hver virksomhet bestiller og gjøres sammenligninger. Alle virksomheter i PROF har tatt i bruk programmet. Det kan ikke vises til noen konkrete innsparinger. Det vil vurderes i 2012 om brukerne skal betale for bestilt mat, ikke fast kostabonnement. Side 14
FOU samarbeid kompetanseutvikling helse og omsorg Som en forberedende del til innføring av Samhandlingsreformen har Hurum i 2011 deltatt i et interkommunalt samarbeid med Lier, Svelvik, Sande, Røyken, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Drammen, Vestre Viken og Høgskolen i Buskerud med mål om opprettelse av en felles FOU (Forskning og utvikling) enhet. Arbeidet fortsetter i 2012. Startegisk kompetansestyring Hurum v/ administrasjon og tillitsvalgte har i 2011 deltatt i KS`s satsing "Strategisk kompetanseplanlegging" hvor hovedmål for kommunen har vært utarbeidelse av strategisk kompetanseplan for helse og omsorg. Kommunen har i prosjektperioden mottatt kr. 98.000 i tilskudd. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg legges frem for politisk behandling i 2012. «Nytt lys på den 4 alder» Hurum v/ hjemmetjenestene har siden august deltatt i forskningsprosjektet "Nytt lys på den 4 alder" v/doktorgradsstipendiat Gro Gade Haanes v/ HIBU. Gjennom prosjektet kartlegges hjemmeboende eldre for syn, hørsel og lys. Mål er forebygging av fysisk/psykisk helse og fall. Prosjektmidler er søkt om og innvilget med kr. 20.000 (FMBU) Arbeidet fortsetter i 2012. Etisk refleksjon/veiledning 12 sykepleiere har deltatt i etisk refleksjon/veiledningsgruppe gjennom året. 2 fagledere har mottatt veiledning i gruppe(12 timer), 2 ansatte har mottatt individuell veiledning med 9 timer hver. «Godt nok norsk» "Godt nok norsk" er et samarbeid mellom PROF-nettverket, Kompetansesenteret og NAV (+ evt. Diakonova) hvor hovedmålet er rekruttering av helsefagarbeidere/ sykepleiere gjennom tilrettelegging av språk-og arbeidspraksis for flyktninger og innvandrere. Arbeidsgruppe er satt ned. Kommunen søkte om økonomisk tilskudd fra NAV Farve men fikk avslag. Arbeidet fortsetter i 2012. Lederne må ha en tett og støttende dialog med ansatte. Bruke IA midler i den grad det er mulig. Det har vært stor slitasje på ansatte som følge av redusert bemanning i hele PROF, samt økt arbeidsmengde og store komplekse brukersaker. Arbeidslivstjenesten skulle ha fokus på Klokkarstua Helsetun i 2011. Dette ble ikke gjennomført på grunn av sykdom. Det har vært en nedgang i sykefraværet i 2011 ved denne virksomheten. Det er høyt fokus på oppfølging av sykefraværet, og IA midler som tilrettelegging har vært mye praktisert. De nye rutinene som ble innført 01.07.11 har vært meget tidkrevende. Det er uheldig at ordningen med "aktiv sykemelding" er borte, og mange ansatte savner denne muligheten. MÅL FOR PLANPERIODEN: Kommunens helse- og omsorgstjeneste skal utvikles i takt med krav og forventninger i samfunnet, og være en trygg og inkluderende arena for befolkningen. Aktivitet for eldre videreføres med bl.a. den «kulturelle spaserstokken». Nettverket har fått tilskudd til den «Kulturelle spaserstokken» i samarbeid med frivillighetssentralen. Handlingsplan/årsplan er utarbeidet og gjennomført. Brukerne er meget fornøyd med de forskjellige arrangementene. Det er svært positivt med egne forestillinger i demensboligene. Gjennomføre tiltak knyttet til kommunedelplan for universell utforming Det er utarbeidet og politisk vedtatt kommunal handlingsplan for universell utforming for 2012 2015. Side 15
1.5 Barn, ungdom og voksne MÅL FOR PLANPERIODEN: En kursendring i retning av mer helsefremmende og forebyggende innsats for å fange opp brukerne så tidlig som mulig og å hindre utvikling av mer alvorlige og sammensatte problemer. Bedre samhandling både internt i virksomheten, med andre virksomheter, med andre etater og frivillig sektor. Bedre utnyttelse av de ressursene vi har Rett tiltak til rett tid Familiens hus er igangsatt. Lønnsmidler fra vakant stilling i psykisk helse er omdisponert og søknad til Helsedirektoratet om en ekstra helsesøsterhjemmel på 250 000,- til styrking av skolehelsetjenesten er innvilget. Det er innvilget 500 000 Helsedirektoratet til modellutprøving psykologer i kommunehelsetjenesten, og psykolog er ansatt og har vært pådriver for oppstart av oppvekstteam på alle skolene og ett felles oppvekstteam for barnehagene. Det er gjennomført en omdisponering av interne ressurser både BUV og PPT, samt SLT koordinator til opprettelsen av Familieteamet. Videreutvikling av gruppebaserte forebyggende tiltak ut fra et brukerperspektiv og i samarbeid med frivillig sektor er igangsatt. Skilsmissegrupper i skolen etter PIS modellen er igangsatt på alle skolene. Flere kurs i depresjonsmestring har vært gjennomført og foreldreveiledning gjennom Familieteam igangsatt. Aktivitets- og arbeidstiltak for ungdom er igangsatt, Fritid med bistand (videreutvikling av støttekontaktordningen) er igangsatt i samarbeid med tjenester for funksjonshemmede, finansiert med tilskudd fra Helsedirektoratet og skjønnsmidler. Forebyggende ruskonsulent er ansatt, finansiert av midler fra Helsedirektoratet og rusforebyggende nettverk er igangsatt. Borgestad prosjektet «Barn i rusfamilier» er igangsatt, en ressursgruppe er etablert og en handlingsveileder «Barn som bekymrer» implementeres i alle skoler og barnehager. MÅL FOR PLANPERIODEN: Bedre system for tverrfaglig oppfølging for personer med sammensatte behov. Videreutvikle koordinerende enhet for personer med sammensatte behov 0-20 år. Koordinerende enhet for 0-20 år er i gang, og det har vært gjennomført felles opplæring i rollen som brukerkoordinator for individuell plan. Opprette koordinerende enhet for personer med sammensatte behov 20-100 år. Dette skal utredes innen april 2012. Videreutvikle tjenesteområdets samarbeidsgrupper, og utarbeide nye mandater. Kartlegging og evaluering av dagens samarbeidsfora er utført. Side 16
MÅL FOR PLANPERIODEN: Holde budsjettrammen i Barnevernet. Komplekse saker løses tverrfaglig på lavest mulig nivå og bidrar til færre akutte tiltak og dyre private løsninger. Mer fast bemanning med relevant kompetanse gir bedre kontinuitet i barnevernet. Styrke bemanningen ved å omdisponere lønnsmidler til en ny fagstilling i barneverntjenesten omdisponeres fra private driftstiltak. Det har ikke vært mulig å redusere private driftstiltak, konsulenter og vikarer er i den grad det var planlagt. Overtidsbruk var fortsatt høy. Søknad om tilskudd til øremerkede midler tilsvarende 3 nye saksbehandlerstillinger i barnevernet fra Fylkesmannen, bevilget av regjeringen i Statsbudsjettet for 2011. Hurum ble tildelt kr 950 000, hvorav 900 000 går til 2 saksbehandlerstillinger og 50 000 til kompetansetiltak. Tilskuddet for 2 stillinger er innvilget også for 2012. Lovpålagte frister i barnevernet ble overholdt ved siste rapportering pr 31.12.11. Rapporteringen viste 5 overskridelser på utvidet undersøkelser fra 3 til 6 mnd. av totalt 69 meldinger. Ny leasingbil til Barneverntjenesten ble innkjøpt. Ny leasingbil ble innkjøpt til Barneverntjenesten. MÅL FOR PLANPERIODEN: Gi brukerne innen psykisk helse et helhetlig tilbud etter BEON- prinsippet best mulig effektive omsorgsnivå. Velfungerende lokalmiljø for alle aldersgrupper og nasjonaliteter. Deltakelse i interkommunalt boligprosjekt for personer med psyk/rus Virksomhetsleder BUV og rådgiver fra rådmannsstab har deltatt i arbeidsgruppe om Samhandlingsreformen med Røyken og Lier, og psykiatrisk sykepleier og rådgiver fra rådmannsstab har deltatt i arbeidsgruppe om Samhandlingsreformen om interkommunalt bolighelseprosjekt i samarbeid med kommunene i Drammensregionen. Rullering av boligsosial plan med beskrivelse av fremtidig boligbehov, behov for oppfølging i bolig og samordning av tjenestene i bolig på tvers av tjenester i kommunen og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Arbeidet med boligsosial er avsluttet. Det er igangsatt et prosjekt for implementering av tiltak i planen ledet av rådgiver i rådmannsstaben i samarbeid med NAV og BUV. Det er inngått et samarbeid med Husbanken for å kunne utnytte Husbankens virkemidler på best mulig måte. Side 17
MÅL FOR PLANPERIODEN: Felles fokus på metodeutvikling, kvalitet og kompetanseutvikling Ha lagt inn fagprosedyrer for de ulike tjenesteområdene og tatt i bruk avvikssystemet i Kvalitetslosen Virksomheten er i gang med å legge inn fagprosedyrer og har tatt i bruk avvikssystemet i Kvalitetslosen. Videreutdanning for ansatte i familieterapi, rus og andre relevante fagområder 2 ansatte holder på med videreutdanning i familieterapi, en med spesialpedagogikk, to med folkehelse og en med kognitiv terapi. Side 18
1.6 NAV MÅL FOR PLANPERIODEN: NAV Hurum er organisert slik at brukerne får en helhetlig tjeneste for å bedre levekårene, bidra til sosial og økonomisk trygghet med fokus på å bli selvforsørgende gjennom eget arbeid. Redusere antall brukere som er langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp samt redusere de totale utgiftene. Tilpasse virksomhetens drift innenfor gitte budsjettrammer. Nye brukere kartlegges og avklares innen tre måneder med hensyn til arbeid og aktivitet Dette er en kontinuerlig prosess som går ut på kartlegging av behov, registrering av CV og vurdere arbeidsevnen der det anses nødvendig. Tett oppfølging av ungdom mellom 18 25 i forhold til skolegang, bolig og sysselsetting Dette er en prioritert gruppe i NAV, målet er at alle unge skal fanges opp tidlig, få tett oppfølging og tilbud om arbeidsrettede tiltak i samarbeid med fylkets oppfølgingstjeneste (PPOT), jf. punktet under. Minimum 5 brukere skal hvert år skrives ut av Kvalifiseringsprogrammet til arbeid, annen aktivitet eller over på statlige ytelser Ingen deltakere ble skrevet ut av programmet til arbeid eller annen aktivitet i 2011. Flere av deltakerne er imidlertid i en god utvikling og antas å være ferdig avklart i begynnelsen av 2012. Videreutvikle samarbeidet med oppfølgingstjenesten i Buskerud (PPOT) for å fange opp ungdom som dropper ut av videregående skole Fra høsten 2010 har vi hatt møter hver 14. dag med oppfølgingstjenesten. Samarbeidet fungerer godt og vi har en bedre oversikt over ungdom som av ulike årsaker ikke har fullført videregående opplæring. Oversikt våren 2011 viste at det kun er et fåtall som ikke var i aktive tiltak (12 av 113). Tilsvarende tall ved årsskiftet viser 7 av 91 ungdom. Videreutvikle dagens samarbeidsmøter med Barneverntjenesten, Tiltak for funksjonshemmede for å bedre overgangen ved 18 år Det er faste samarbeidsmøter mellom Barnevernet og NAV og disse fungerer bra. Rutine for bedre overgangen ved 18 år er under utarbeiding og vil bli ferdigstilt i løpet av våren 2012. Side 19
MÅL FOR PLANPERIODEN: Styrke oppfølgingen i bolig gjennom miljøarbeidertjenesten for brukere med sammensatte behov og manglende boevne samt oppnå stabilitet i utsatte boområder og redusere antallet utkastelser. Styrke rusarbeidet og redusere antall innleggelser i private rusinstitusjoner. Videreutvikle den tverrfaglige kompetansen og tilnærmingen til brukerne med dobbeltdiagnoser (rus/psykiatri). Videreføre prosjektet Boligsosialt arbeid etter at prosjektperioden avsluttes Prosjektmidler for to år til nå. Tildelingen legger til grunn at arbeidet blir videreført i kommunal regi etter prosjektperioden på tre år, dvs. 01.06.2012. Følge opp tiltak som blir foreslått i Boligsosial handlingsplan. Boligsosial handlingsplan ble behandlet politisk i juni. Høsten 2011 startet arbeidet med å følge opp tiltakene som er vedtatt. Styrke rusarbeidet med 1 ruskonsulent. Statlige prosjektmidler til styrking av kommunalt rusarbeid. Innvilget etter søknad til Fylkesmannen i Buskerud. Ruskonsulenten ble tilsatt på våren og har kommet godt i gang. Arbeidet har i hovedsak vært rettet mot enkeltbrukere. Målgruppen er personer med rusproblemer og dobbeltdiagnoser (rus/psykiatri) som har behov for tett oppfølging i forhold til motivasjon, mestring og behandling. Ruskonsulenten inngår i et mini-team som består av miljøterapeut og miljøarbeider tilknyttet NAV samt psykiatrisk sykepleier fra Psykisk helsetjeneste. I tillegg er ruskonsulenten på NAV deltaker i rusforebyggende team og samarbeider tett med ruskonsulenten som er tilknyttet helsestasjonen og Familiens hus. MÅL FOR PLANPERIODEN: NAV Hurum skal yte god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov for tjenester samt ha fokus på rett ytelse/stønad til rett tid. Sikre at søknader på økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester avgjøres i henhold til lov- og forskriftskrav. Gjennomføre brukerundersøkelse Brukerundersøkelsen ble gjennomført ved alle NAV kontor i Buskerud over en to ukers periode i oktober måned. Resultatene viser at brukerne i Hurum stort sett er fornøyd med lokalt NAV kontor. Spesielt fornøyd med kort ventetid og at det er mulig å legge fram sin sak uforstyrret i publikumsmottaket. Videre var de fornøyd med at veileder la vekt på det brukeren hadde å si og var interessert i å finne gode løsninger sammen med de. Riktig bruk av Kvalitetslosen Alle tilganger er i orden, opplæring ble gjennomført i mai/juni. Ansatte benytter verktøyet til å melde avvik. Kvalitetssikre vedtak og intensivere opplæringen på saksbehandling etter Lov om sosiale tjenester i NAV Det ble gjennomført opplæring i regi av Fylkesmannen i mars måned. I tillegg har fire veiledere deltatt på ekstern opplæring i Lov om sosiale tjenester i NAV (LOST). Det er kontinuerlig fokus på intern opplæring og aktuelle problemstillinger i team- og kontormøter. Side 20