NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1 TERTIAL 2015 STATUS PR 260415 Eierskifte 1 for KIB1 areal den 070415 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF Side 1 av 6
1 Framdrift Rapporten dekker perioden 291214 til 260415 Styret i HSØ har forutsatt at prosjektet gjennomføres i henhold til følgende hovedmilepæler: Byggestart: Oktober 2011 Ferdigstillelse av bygg og tekniske installasjoner: Desember 2014 Klargjøring, testing og igangkjøring: Første halvdel av 2015 Gradvis innfasing av drift: Ultimo 2015 Med basis i disse fremdriftsforutsetningene er det i samarbeid med SØ lagt til grunn at enkelte polikliniske funksjoner og psykiatrien skal tas i bruk fra 040515 Full drift skal skje fra 021115 AKKUMULERT Planlagt Virkelig Avvik 95,7 % 95,6 % 0,1 % Det er ikke registrert avvik som forstyrrer hovedmilepælene for prosjektet Det er i perioden for alle arealer som inngår i klinisk ibruktagelse 1 den 040515 gjennomført eierskifte 1 den 070415, som planlagt 2 Økonomi HSØ har i juni 2014 sluttet seg til budsjettrevisjon 8, samt at finansiering av premissendring for omlegging til Hybrid operasjonsstue er godkjent Dette gav et nytt styringsmål på 6024 MNOK Prosjektstyret vil i møte den 290415 behandle budsjettrevisjon 10 som kun omfatter interne omdisponeringer og prisjustering Prisjustering for perioden mars 14 til mars 15 er estimert til 46,9 MNOK Status pr 260415 er som følger (tusen kroner), prisnivå mars 2014: Kostnadsramme Godkjent budsjett Akkumulert planlagt Akkumulert påløpt Avvik 6 023 665 6 023 665 5 291 380 5 285 421 5 960 Samlede påløpte kostnader ved periodeavslutning ligger ca 6 MNOK under planlagt pådrag Side 2 av 6
3 Avvik Det akkumulerte framdriftsavviket utgjør i hovedsak avtalte forskyvninger av arbeider i forhold til gjeldende styringsplan Det er ikke registrert avvik i perioden som truer forutsatte hovedmilepæler med tidlig klinisk ibruktagelse den 04 mai 2015 (KIB1) og full klinisk drift fra 02112015 (KIB2) Det er ingen vesentlige avvik i framdrift og kostnader 4 Kvalitetssikring og Sikkerhet- Helse- og Arbeidsmiljø (SHA) Kvalitetssikring Det er gjennomført 7 KS-revisjoner i perioden, primært med fokus på test og avslutningsaktiviteter for tekniske entrepriser Revisjonene bekreftet at det i hovedsak var etablert gode systemer og rutiner Det ble definert i alt 3 avvik samt 15 anbefalinger i forbindelse med revisjonene Tiltak er iverksatt for samtlige og definerte avvik er lukket SHA- Miljø-Etikk Målsettingen er at prosjektet skal gjennomføres med en H-verdi som er mindre enn 2 (H-verdi = antall skader med sykefravær pr million arbeidede timer) Det er ikke registrert skader som har ført til sykefravær i perioden, slik at det nå i alt har inntruffet 4 skader som har medført sykefravær Ved periodeslutt er det utført 2 207 244 timeverk på byggeplass og H-verdien er dermed ved periodeslutt 1,81 Uønskede hendelser registreres fortløpende som basis for iverksettelse av tiltak Det gjennomføres regelmessige sikkerhetsgjennomganger og vernerunder på byggeplassen Det er pr utgangen av 1 tertial 2015 ikke registrert hendelser som skader ytre miljø Detaljert oversikt over ulike SHA forhold er vist i vedlegg 5 Hovedaktiviteter Hovedaktiviteten i denne perioden har vært: Ferdigstillelse av alle kontraktsarbeider samt gjennomføring av Site Acceptanse test for alle tekniske anlegg Uttesting på tvers av ulike byggtekniske systemer (BIS-tester) Gjennomføring av virksomhetstester i regi av SØ HF Gjennomført avklaring med SØ HF om roller og samarbeid i sluttfasen Leveranser av møbler, MTU og IKT-utstyr Gjennomført eierskiftebefaringer og mangelutbedringer Gjennomført eierskifte 1 for KIB1 arealer Side 3 av 6
6 Samarbeidsforhold med eksisterende sykehusdrift og andre aktører Det har vært gjennomført regelmessige møter på ulike nivåer i tråd med etablert møtestruktur for samarbeid mellom prosjektet og sykehuset Møtestruktur for sluttfasen er etablert Det har ikke vært avholdt møte i Brukerutvalget i perioden 7 Spesielle fokusområder og risiko Prosjektets har ved utgangen av 1 tertial 2015 lagt bak seg betydelige leveranser innenfor bygg og IKT slik at risikonivået er generelt lavt Det er full fokus på ferdigstillelse av alle arealer og funksjoner samt IKT-løsninger, og det er etablert felles samhandlingsforum mellom SØ HF, PNØ og Sykehuspartner for å håndtere eventuelle uønskede hendelser i tilknytning til klinisk ibruktagelse 1 8 Premissendringer Det er ikke implementert premissendringer i perioden Vedlegg: Hovedfremdriftsplan SHA-rapportering Side 4 av 6
Side 5 av 6
41 Skader med fravær og timeverk på byggeplass Skader med fravær¹ Timeverk Personell I Akkumulert I Akkumulert Egne ansatte - PNز 0 0 0 276 420 31 500 307 920 Ansatte entreprenør/leverandør 4 0 4 1 778 932 120 392 1 899 324 Sum alle 4 0 4 2 055 352 151 892 2 207 244 ¹Fravær ut over skadedagen ²Hele PNØ prosjektorganisasjon inngår i rapportering fra juni12 med 150 t/mnd per ansatt H - verdi 1,81 Måltall: < 2 42 Hendelser i ytre miljø I Akkumulert Risikoanalyse, ytre miljø 15 0 15 Miljøskader 0 0 0 Registrerte uønskede hendelser ytre miljø 6 0 6 Vernerunder hvor ytre miljø er behandlet 108 0 108 43 Klimautslipp I Akkumulert Forbrukt drivstoff [liter] 1 351 901 25 521 1 377 422 Forbrukt gassmengde [kg] 64 801-64 801 Beregnet CO2 produksjon fra drivstoff [kg] 3 538 584 67 680 3 606 264 Beregnet CO2 produksjon fra gass [kg] 64 801-64 801 Total beregnet CO2 produksjon 3 603 385 67 680 3 671 065 44 RUH, vernerundepunkter, SJA I Akkumulert Registrerte Uønskede Hendelser (RUH) 1329 31 1360 Punkter registrert i vernerunder 1688 43 1731 Sikker jobb analyser (SJA) utført (antall) 297 21 318 45 Avfall I Akkumulert I Akkumulert Sortert avfall (tonn) 9362,033 423,435 9785,468 87,43 89,18 87,51 Restavfall (tonn) 1345,772 51,38 1397,152 12,57 10,82 12,49 Sum avfall 10707,805 474,815 11182,62 Måltall sortert avfall: > 80 % Måltall restavfall: < 20 % Avfall i tonn %-vis fordeling Annet Det er ikke avholdt SHA kurs i tertialet SHA kurs er avviklet og gjennomføres på etterspørsel Totalt er det holdt 272 SHA - kurs der 3381 personer har deltatt Side 6 av 6