Ordfører Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 28.01.2010 Klokkeslett: kl.10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller e-post til Bodil.j.kostamo@vadso.kommune.no. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 03.12.09 og 17.12.09. Sendt på mail Ref.saker /delegerte vedtak SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/10 08/2487 SALG AV ALDERS HVILE OG VADSØ SAMFUNNSHUS 2/10 08/2487 EIENDOMSPLAN - STATUS JANUAR 2010 3/10 10/10 AVHENDING AV KJØRETØY 4/10 09/2328 INVITASJON TIL DELTAKELSE I NASJONALPARKSTYRET 5/10 10/144 VADSØ BRANNVESEN- OPPLÆRINGSPLAN 6/10 09/2186 VADSØ KIRKE- ØKING AV TILSKOTT, OPPFØLGING AV SAK
7/10 09/416 VADSØ SKIKLUBB- PARTNERSKAPSAVTALE 8/10 09/2179 JUSSHJELPA I NORD-NORGE - TILSKUDD FRA VADSØ KOMMUNE 2010 9/10 09/2224 RUSMISBRUKERNES INTERESSEORGANISASJON - MIDLER FRA VADSØ KOMMUNE 10/10 09/2292 SØKNAD OM TILSKUDD - STIFTELSEN AMATHEA 11/10 09/2368 HELSESPORTSUKA 2010 - ØKONOMISK STØTTE 12/10 10/113 PASVIK TRAIL 2010 - SØKNAD OM STØTTE 13/10 09/1827 ÅRSBUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN 2010-2013, OPPFØLGING 14/10 10/151 ORIENTERINGER Vadsø, 21.01.2010 Svein Dragnes ordfører
SALG AV ALDERS HVILE OG VADSØ SAMFUNNSHUS Saksbehandler: Ulf Are Holsbø Arkivkode: 610 Arkivsaksnr.: 08/2487 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 1/10 Formannskapet 28.01.2010 / Bystyret 11.02.2010 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet innstiller overfor Vadsø bystyre at eiendommene Alders Hvile (gnr. 8, bnr. 258, 810) og Vadsø samfunnshus (gnr. 10, bnr. 525, 386, 602) søkes avhendet til høystbydende. Eiendommene legges ut for salg med eksisterende reguleringsformål og hvor bystyret vil akseptere omregulering til alle andre formål unntatt industri. Eiendommene søkes avhendet under hensynstaking til etablert innhold. Formannskapet gis fullmakt til å slutte salg i tråd med bystyrets vedtak. Vedlegg: Verditakst Alders hvile Verditakst Vadsø samfunnshus Utsnitt av reguleringsplan Sentrum nord Bakgrunn: I møte 17.6.2008, sak 31/08, vedtok Vadsø bystyre at rådmannen skulle gjennomføre nødvendige tiltak, herunder evt. forhandlinger, for salg av bl.a. Vadsø samfunnshus og det tidligere sykehjemmet Alders hvile. En forutsetning for avhending var at kommunens virksomheter i de aktuelle bygg ble flyttet til andre, tilfredsstillende lokaliteter. I løpet av februar 2010 forventes det at kulturskolen kan ta i bruk sine nye lokaler på Sentrum skole. Dette innebærer at Alders hvile står tom og kan avhendes. Det samme er aktuelt for Vadsø samfunnshus, hvor kommune i dag kun benytter kinodelen. Side 3 av 31
Sak 1/10 Begge eiendommene er i dag regulert til offentlige formål. Dette har betydning for markedsverdien. Før prosessene videreføres må det avklares om eiendommenes skal selges med eksisterende reguleringsformål, eller om kommune skal omregulere eiendommene før de legges ut for salg. Vurdering: Rådmannen har fått utarbeidet verditakst for Alders hvile og Vadsø samfunnshus, se vedlegg. I takstene er markedsverdien vurdert til 4,2 mill kr for Alders hvile og 1,0 mill kr for samfunnshuset, som i begge tilfeller er betydelig lavere enn de tekniske verdiberegningene på hhv. 28,1 mill kr og 6,7 mill kr. Det framgår av takstrapportene at det er vanskelig å vurdere eiendommenes markedsverdi pga. eiendommenes reguleringsstatus og brukstillatelse som offentlige bygg. For en kjøper vil det knytte seg usikkerhet til om reguleringsstatusen/brukstillatelsen kan endres til det formålet kjøperen ønsker. Denne risikoen påvirker markedsverdien. Kommunen kan i hovedsak velge mellom to prinsipielle handlemåter for å redusere kjøpers risiko, og dermed øke mulighetene for bedre pris: A. Eiendommene legges ut for salg med gjeldende reguleringsstatus/brukstillatelse, men bystyret vedtar hvilke formål kommunen ikke vil kunne akseptere ved en omregulering. B. Kommunen foretar en omregulering av eiendommene til de formål kommunen aksepterer. Begge alternativene krever en vurdering av eiendommenes framtidige bruk. Dette er spesielt viktig for naboer/gjenboere som berøres (i hovedsak boligeiendommer). Alternativ A er raskest å gjennomføre, selv om den ikke fjerner all risiko. En full omregulering (alt. B) fjerner all tvil, men pga. formalkrav til behandling og høring forventes prosessen å ta minst et halvt år. Mulige og anvendte reguleringsformål er; Forretning, bolig, industri, offentlig formål og almennyttige formål (kultur, idrettsbygg etc). Videre er det både vanlig og mulig å kombinere enkelte av disse formålene videre (f eks forretning/bolig). Om Vadsø kommune skulle beslutte at eiendommer reserveres til bestemte formål kan det føre til frafall av tilbydere. Det synes derimot mer hensiktsmessig å meddele hvilke formål eiendommene ikke skal kunne nyttes til. Rådmannen anser det også svært ønskelig både av hensyn til kommunens driftsøkonomi og av hensyn til tilbydere å søke en raskest mulig avhendelse. Alders Hvile Er i dag regulert til formålet sykehjem. Har et brutto areal på 2552 m2 fordelt på 3 fulle etasjer. I underetasjen er det opparbeidet et samlingslokale i regi av pensjonistforeningen. Det forefinnes imidlertid ingen avtaler som gir pensjonistforeningen noen form for bruksrett eller som på annen måte representerer et absolutt hinder for avhendelse av dette Side 4 av 31
Sak 1/10 arealet. Kommunen bør imidlertid oppfatte å ha et moralsk ansvar for å sikre pensjonistforeningen tilsvarende lokaler om situasjonen skulle oppstå. Rådmannen er kjent med at det foreligger flere interessenter for dette bygget. De oppfattes i fellesskap å skulle ønske realisering av hybel/leilighetskompleks. Det underbygger en klar oppfatning om at bygget vil kunne avhendes til en akseptabel pris. Vadsø samfunnshus Er i dag regulert til offentlige formål, har et bruttoareal på 2973 m2 fordelt på 1-3 etg. Bygget er i dag i all hovedsak stengt for bruk grunnet bygningsmessige feil og mangler. Kommunen benytter imidlertid deler av bygget til kino- og teaterforestillinger. Dette behovet vil vedvare i alle fall frem til 2014 hvor en ny kinofasilitet tidligst kan være på plass. Det finnes heller ingen andre alternativer for kino og teater i kommunen pr i dag. For kommunen er da salg med tilbakeleie av deler av arealet nødvendig om man ønsker å opprettholde kino- og teatertilbud i påvente av nye fasiliteter. Bygget fremstår som lite attraktivt pr i dag. Det foreligger imidlertid en uformell henvendelse på bygget slik det fremstår i dag, samt at det foreligger også en henvendelse på de tilstøtende arealer i området O4. Interessen for utvidet området antas å være knyttet til muligheten for å benytte arealet til leilighetsoppføring. Hele område O4, hvor samfunnshustomten utgjør søndre halvdel, er i dag regulert til offentlige formål, se vedlagte utsnitt av reguleringsplanen Sentrum nord. Med tanke på avhendelse kan følgende alternativer være mulige: 1. Salg av eiendommen som den er i dag med tilbakeleie av kino. 2. Salg av eiendommen som den er i dag inkludert tilstøtende område (O4) med tilbakeleie av kino. I tillegg kunne kommunen vurdere å sanere deler av dagens bygningsmasse for deretter å avhende restmassen evt. sammen med tilstøtende arealer og tilbakeleie av kino. Det anses ikke som mer fordelaktig enn alt. 1 og 2 over. Jens R. Betsi Rådmann Side 5 av 31
EIENDOMSPLAN - STATUS JANUAR 2010 Saksbehandler: Ulf Are Holsbø Arkivkode: 610 Arkivsaksnr.: 08/2487 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 2/10 Formannskapet 28.01.2010 / Bystyret 11.02.2010 Forslag til vedtak/innstilling: Rådmannens statusrapport tas til orientering. Rådmannen fremmer ny statusrapport til bystyrets møte i september 2010. Vedlegg: Bakgrunn: I møte 3.9.2009, sak 59/09 vedtok Vadsø bystyre følgende: Utviklingen av Vadsø kommunes eiendomsplan videreføres med basis i forslaget til politiske retningslinjer og framtidig areal- og bygningsbruk slik det framkommer av saksutredningen. Det arbeides videre med uavklarte forhold knyttet til arealbehov og generell tilstand i bygningsmassen, med statusrapport til bystyret i februar 2010. Vurdering: Prosessene med å effektivisere kommunens arealbruk i bygninger er videreført ved at det gjennomført verditakst med tanke på salg av Alders hvile og Vadsø samfunnshus. Dette fremmes som egen sak til bystyret. I investeringsbudsjettet 2010 har bystyret vedtatt at det skal tilrettelegges for ny brannstasjon på Vegsletta, slik at dagens brannstasjon kan avhendes. Det frigjøres arealer til brannvesenet ved at den nyopprettede Plan- og forvaltningsavdelingen flyttes fra Side 6 av 31
Vegsletta til 2. etasje i Rådhusgata 5, som er ledige etter etableringen av NAV Vadsø og Vadsø familiesenter. Gjennom flyttingen til Rådhusgata 5 vil Plan og forvaltning samlokaliseres med Service og informasjon. Det gjør det mulig å rendyrke Service og informasjons sin rolle som første kontaktpunkt mot publikum som trenger informasjon om meldinger, søknader, tomter etc. mens Plan og forvaltning i større grad kan fokusere på saksbehandling. Dette gir en mer effektiv og rasjonell bruk av tilgjengelige ressurser, og et bedre publikumstilbud. Det har vært et mål å komme videre i arbeidet med kartlegge og konkretisere oppgraderings- og vedlikeholdsbehovene i bygningsmassen. Dette krever en systematisk gjennomgang av hvert bygg, minimum ved bruk av eget teknisk personell. Bemanningssituasjonen innen vaktmestertjenesten høsten 2009 har imidlertid ikke tillatt andre prioriteringer enn å ivareta det nødvendigste for å opprettholde driften på byggene. Sak 2/10 Ny organisering der tidligere PFB er delt i en plan- og forvaltningsavdeling og en driftsavdeling krever noe tid til innkjøring. Nytilsatt plan- og forvaltningssjef tiltrer medio mars 2010, og bør få noe tid til å få oversikt over porteføljen innen plan, byggesak og eiendom. Neste statusrapportering eiendomsplan foreslås derfor til bystyrets møte i september 2010. Jens R. Betsi Rådmann Side 7 av 31
AVHENDING AV KJØRETØY Saksbehandler: Magne Lindi Arkivkode: 651 &55 Arkivsaksnr.: 10/10 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 3/10 Formannskapet 28.01.2010 Forslag til vedtak/innstilling: Følgende kjøretøy avhendes: Lastebil, Mercedes 1986 modell, registreringsnr. ZE 50602 Lagsbil, Mercedes, 1981 mod., registreringsnr. DD 41054 Kjøretøyene skal fortrinnsvis innleveres godkjent biloppsamlingsplass, men kan også gis bort som delebiler under forutsetninga av at salgsmelding undertegnes av ny eier. Bakgrunn: Vadsø kommune v/ PFB har i desember 2009 avskiltet følgende kjøretøy: Lastebil, Mercedes 1986 modell Lagsbil, Mercedes, 1981 mod. Bilene er avskiltet da de har så store feil og mangler at det ikke lenger synes økonomisk forsvarlig å sette disse i kjørbar stand. Vurdering: Lastebilen, Mercedes 1986 mod. er i hovedsak blitt benyttet til brøyting av kommunale veier og gater samt til ulike transportoppdrag om sommeren. Bilen er utslitt og vedlikeholdskostene for å holde denne i drift er blitt så høye at det ikke lenger er økonomisk forsvarlig å vedlikeholde denne. Nødvendige reparasjoner av styresnekke er pr 01.11.09 beregner til ca kr. 110.000,- i følge tilbud. I tillegg er det sannsynlig at girkassen må skiftes i nær fremtid. Da bilen ikke lenger er kjørbar, ble den avskiltet i desember 2009. Lastebilen er moden for kondemnering og i så henseende foreligger det følgende alternativer: Innlevering av lastebilen til godkjent biloppsamlingsplass- kostnad ca kr. 20.000,- inkl. mva Selge evt. gi bort bilen som delebil Side 8 av 31
Sak 3/10 Kostnadene ved innlevering gjelder levering av bilen til biloppsamlingsplassen i Varangerbotn. Det utbetales ikke vrakpant for biler med egenvekt over 3.500 kg. Lastebilens egenvekt er 9.700 kg. Det må antas at ingen vil kjøpe bilen som delebil, men ved å gi den bort vederlagsfritt kan det bli aktuelt for noen å overta bilen. Det er kommet en henvendelse fra en lastebileier i Nordland som kan tenke seg å hente bilen for å benytte den som delebil. Lagsbilen, Mercedes 1981 mod. er i hovedsak benyttet til transport av personell og utstyr i forbindelse med oppdrag innenfor det tidligere parkvesenet. De siste årene er bilen kun benyttet om sommeren. Bilen er for tiden godkjent, men hele karosseriet er i ferd med å ruste opp. Det er tvilsomt om bilen vil bli godkjent ved en ny periodisk kontroll. I tillegg til omfattende rustskader, må bilen hver vår gjennomgå omfattende vedlikehold før den er klar for drift. Bilen er dessuten lite egnet for transport av utstyr som gressklippere, gjødselssekker, o.a. da alt av utstyr må løftes manuelt av mannskapene. Lagsbilen kan leveres til biloppsamlingsplassen i Varangerbotn. Kommunen vil få vrakpant for denne da egenvekta er under 3.500 kg. Etter rådmannens vurdering bør begge bilene avhendes da ingen av bilene har noen restverdi. I utgangspunktet bør begge bilene innleveres til godkjent biloppsamlingsplass, men i den grad noen ser en nytteverdi bilene som delebil, bør bilene kunne gis bort under forutsetning av salgsmelding undertegnes av ny eier. Jens R. Betsi Rådmann Side 9 av 31
INVITASJON TIL DELTAKELSE I NASJONALPARKSTYRET Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: K50 Arkivsaksnr.: 09/2328 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 4/10 Formannskapet 28.01.2010 Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø kommune er positiv til deltakelse i forvaltningen av verneområdene knyttet til verneplan for Varangerhalvøya nasjonalpark, og ønsker å delta i nasjonalparkstyret. Vedlegg: Brev fra Miljøverndepartementet av 14.12.09 Bakgrunn: Regjeringen har vedtatt at nasjonalparker og store verneområder skal forvaltes lokalt. Dette skal skje ved at kommunene får forvaltningsmyndighet gjennom deltakelse i politisk sammensatte nasjonalpark- eller verneområdestyrer. Styret skal velges av kommunestyrene og skal bestå av en representant fra hver kommune, primært ordfører eller en annen kommunestyrerepresentant. På bakgrunn av dette inviteres Vadsø kommune til å delta i forvaltningen av verneområdene knyttet til verneplan for Varangerhalvøya nasjonalpark. Miljøverndepartementet har satt en frist for tilbakemelding fra Vadsø kommune til 10.februar 2010. Det vises til vedlagte brev fra Miljøverndepartementet for nærmere orientering om bakgrunn for og innholdet i ny forvaltningsmodell, samt innholdet i styrets arbeid. Vurdering: Rådmannen ser helt klart verdien i en slik deltakelse. Dette er imidlertid en politisk avgjørelse og en ber om at Vadsø formannskap tar stilling til invitasjonen fra Miljøverndepartementet. Jens R. Betsi Rådmann Side 10 av 31
VADSØ BRANNVESEN- OPPLÆRINGSPLAN Saksbehandler: Magne Lindi Arkivkode: M74 Arkivsaksnr.: 10/144 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 5/10 Formannskapet 28.01.2010 Forslag til vedtak/innstilling: Utkast til opplæringsplan tas til orientering. Nødvendige opplæringstiltak igangsettes og innarbeides i fbm budsjettregulering 2010. Rådmannen vil i løpet av våren 2010 ta en gjennomgang av alle vakt- og beredskapsrutiner med sikte på effektivisering samt evaluere ny brannordning. Denne gjennomgangen kan medføre endringer i opplæringsbehovet. Vedlegg: Opplæringsplan for Vadsø brannvesen Innledning: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen har bestemmelser om opplæring av mannskaper knyttet til brannvesenet. Det nye er nå at forskriften har tidfestet når opplæringene av brannmannskapene skal være fullført. 8-5. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser Forskriften trer i kraft 1. juli 2002. Kravet om opplæring og kompetanse i kapittel 7 for konstabel og utrykningsleder i deltidsstilling som ikke er overbefal trer i kraft 1. januar 2007. Kravene i 7-3 og 7-7 når det gjelder henholdsvis konstabel og utrykningsleder i deltidsstilling må være oppfylt innen 31. desember 2012. 7-1. Kommunens plikter Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller. Side 11 av 31
Det skal gjennomføres praktiske og teoretiske øvelser med slik hyppighet, omfang og innhold at personellets kompetanse blir vedlikeholdt og utviklet slik at den er tilstrekkelig til at brannvesenet kan løse de oppgaver det kan forventes å bli stilt overfor. Utdanningskravene for mannskapene er gitt i 7-3 og 7-7: 7-3. Brannkonstabel Brannkonstabel skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel. 7-7. Utrykningsleder Utrykningsledere skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel samt beredskapsutdanning trinn I og II. For utrykningsleder i deltidsbrannvesen kreves ikke beredskapsutdanning trinn II. Sak 5/10 Side 12 av 31
Sak 5/10 Vurdering: Brannvesenet består pr. i dag av 4 heltidsansatte som inngår som overbefal. Deltidsstillingene består av 4 utrykningsledere og 16 konstabler i Vadsø by og 8 konstabler i Vestre Jakobselv. Tidligere brannordning fram til juli 2008 besto av 10 fast ansatte + 12 deltidsmannskaper. Utdanningskravet til deltidsmannskapene har ingen sammenheng med omorganiseringen som ble foretatt i 2008, men kostnadene for utdanningen av mannskapene ville ha blitt noe lavere ved tidlige organisering da det var færre deltidsmannskaper knyttet til brannvesenet enn nå. Kompetansekravet for overbefal er beredskapsutdanning trinn 2 og 3. Tilsynsrapporten av 06.08.07. fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viser avvik for 3 overbefal. Varabrannsjef mangler trinn 3 og 2 underbrannmester i heltidsstilling mangler trinn 2 og 3. Varabrannsjef har gjennomført trinn 3 i 2009. Underbrannmesterne har fått innvilget varig fravik fra kravet om beredskapsutdanning trinn 2 og 3. Kvalifikasjonskravet for overbefal er oppfylt. Brannkonstabler Ihht. forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, kap 7, 7-3 brannkonstabel og 7-7 utrykningsleder er det satt krav til kompetanse for konstabel og utrykningsleder. I følge veiledningen til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, 7-7,skal brannkonstablene ha følgende utdanning: Yrkesutdanning for brannkonstabel Yrkesutdanning for brannkonstabel innebærer to års systematisk internopplæring i brannvesenet og grunnkurs for brannkonstabel. Norges brannsskole arrangerer grunnkurs for brannkonstabel. Inntakskravene finnes i skolens siste kursplan. Internopplæring Internopplæring er en grunnleggende systematisk opplæring over to år i eget brannvesen. Norges brannskole har utarbeidet en læreplan med innhold og mål for internopplæringen. Det er også utarbeidet en registreringsbok hvor oppnådde mål skal dokumenteres. Registreringsboken er å betrakte som en del av opplæringsplanen, jf. 7-2. Grunnkurs Grunnkurset er normalt en avslutning på den 2-årige grunnleggende internopplæringen for brannkonstabelen. Når det gjelder opplæring av deltidspersonell, er det utarbeidet et desentralisert utdanningsopplegg for grunnkurset. Utdanningsopplegget gjennomføres i den enkelte kommune/region og det er en kombinasjon av selvstudium, kveldsundervisning, lørdagssamlinger og en avsluttende praksisuke. Målsetningen er at samtlige konstabler har gjennomført grunnkurset innen 31.12.2012. Side 13 av 31
Sak 5/10 Utrykningsledere Utrykningsleder skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel samt befalsutdanning trinn 1 og 2. For utrykningsleder i deltidsbrannvesen kreves ikke befalsutdanning trinn 2. 2 av utrykningsledere mangler befalskurs 1. Ihht utdanningsplan skal befalskurs 1 gjennomføres i 2010. I følge veiledningen til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, 7-7,skal utrykningsledere ha følgende utdanning: Yrkesutdanning for brannkonstabel, jf. 7-3 innebærer 2 års systematisk internopplæring i brannvesenet og grunnkurs. Beredskapsutdanning trinn I og II arrangeres av Norges brannskole. Skolens inntakskrav finnes i siste utgave av skolens kursplan. Utrykningsledere skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel samt beredskapsutdanning trinn I og II. For utrykningsleder i deltidsbrannvesen kreves ikke beredskapsutdanning trinn II. Rekruttering Det er kun førerkort klasse C som ikke er en direkte lovpålagt kvalifikasjon. Det har vist seg vanskelig å rekruttere mannskaper som innehar førerkort klasse C. Dette medførte at kommunen høsten 2008 måtte tilby gratis førerkort kl. C, mot bindingstid, til frivillige mannskaper som ville delta i brannkorpset. Pr 1. januar 2010 har etaten/avdelingen 7 konstabler med førerkort klasse C. Av disse er det kun 5 konstabler som har kompetansebevis for utrykningskjøretøy. De som kun har klasse C har ikke har lov til å kjøre brannbil under utrykning. I tillegg har 4 av utrykningslederne klasse C m/ kompetansebevis. Dette innebærer at det er 9 av mannskapene som pr i dag har lov til å kjøre brannbilen under utrykning. Brannvesenet er i dag organisert med 4 lag som hver ledes av en utrykningsleder, noe som medfører at hvert lag vil ha 2 sjåfører med gyldig førerkort og kompetansebevis. Dette gjør brannvesenet meget sårbar i tilfelle sykdom eller ferieavvikling da fravær av mannskaper med førerkort kl. C og kompetansebevis i verste fall kan bety at laget ikke kan rykke ut. I slike tilfeller må hele innsatsstyrken utkalles. For å få til en tilfredsstillende organisasjon bør samtlige mannskaper inneha gyldig førerkort. Ferieavvikling og sykdom er den største utfordring. Med så få mannskaper med gyldig førerkort kan etaten/avdelingen risikere å stå uten førere av brannbil. Opplæringsplan I vedlagte opplæringsplan i perioden 2010-2012 er det lagt inn kostnader for grunnkurs for konstabler, befalskurs 1, befalskurs 2, førerkort klasse c og røykdykkerkurs. Befalskurs 3 i 2013 og 2014, dette med bakgrunn i at de som innehar funksjon som overbefal går av med pensjon i 2013 og 2014. Mannskap med kompetansebevis for utrykningskjøring skal ha oppdateringskurs hvert 5 år. Kostnadene for dette er lagt inn i 2013. Side 14 av 31
Sak 5/10 I perioden 2011-2015 er det også lagt inn kostnader til utdanning, førerkort klasse c, kompetansebevis og røykdykkerkurs for årlig utskifting av 3 nye brannmannskaper. De totale opplæringskostnadene for perioden 2010-2015 for befal og mannskaper blir som følger: År Komp.bevis Brevkurs Grunnkurs Bef 1 Bef 2 Bef 3 Kl C Røykd.kurs Kostnad pr år 2010 466 000 27 200 282 000 150 000 75 000 480 000 60 000 1 540.200 2011 200 250 10 200 1222 000 180 000 60 550 1 673.000 2012 200 250 10 200 1222 000 180 000 60 550 1 673.000 2013 363 250 10 200 282 000 75 000 75 000 75 000 180 000 60 550 1 121.000 2014 200 250 10 200 282 000 75 000 75 000 180 000 60 550 883 000 2015 200 250 10 200 282 000 180 000 60 550 733 000 Sum 1 630.250 78.200 3 572.000 300.000 150 000 150.000 1 380.000 362.750 7 623.200 Etter rådmannens vurderinger må og bør vedtak knyttet til kostnader i opplæringsplanen utsettes inntil det er foretatt en full gjennomgang av alle drifts- og beredskapsrutiner ved teknisk drift, herunder også kommunale foretak som Vadsø havn KF, Vadsø vann og avløp KF og andre kommunalt eide foretak. En slik gjennomgang vil bli lagt frem for politisk behandling i løpet av våren 2010. Rådmannen ser imidlertid et umiddelbart opplæringsbehov knyttet til sjåfører for brannbilene der disse har klasse C men mangler kompetansebevis. Disse mannskapene bør prioriteres med hensyn til kompetansebevis. I tillegg bør 1 av mannskapene gis tilbud om kl.c og kompetansebevis i løpet av kort slik at hvert av lagene disponerer 3 utrykningssjåfører. Kostnadene for en slik opplæring vil beløpe seg som følger: Kompetansebevis 3 mann kr. 67.000,- x 3= kr. 201.000,- Førerkort kl.c 1 mann = kr. 60.000,- Opplæringskostnad kr. 261.000,- Jens R. Betsi Rådmann Side 15 av 31
VADSØ KIRKE- ØKING AV TILSKOTT, OPPFØLGING AV SAK Saksbehandler: Magne Lindi Arkivkode: 223 D13 Arkivsaksnr.: 09/2186 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/10 Formannskapet 28.01.2010 / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø kommune overtar lån fra Vadsø kirke i størrelsesorden 3 025 000,- kr. pr. 30.06.2010. Økonomisk konsekvens innarbeides i budsjettreguleringssak, bystyret, juni 2010. Vadsø kirke budsjetterer med inndekking av underskudd med 200 000,- kr. i året 2010. Vadsø kommune inngår tjenesteytingsavtale overfor Vadsø kirke. Avtale tar sikte på oppstart våren 2010. Økonomisk konsekvens innarbeides i budsjettreguleringssak, bystyret, juni 2010. Vedlegg: Bakgrunn: I bystyresak 77/09, den 17.12.09, ble følgende vedtatt: Vadsø bystyre viser til de betydelige økonomiske utfordringer Vadsø kommune står overfor, og avslår søknaden fra Vadsø menighet om økning av det årlige tilskuddet. Rådmannen får i oppdrag å gå i forhandlinger med å overta lån. Saken kommer til politisk behandling i februar 2010 Rådmannen forstår det da slik at det er politisk ønskelig å se på mulige løsninger for Vadsø kirkes utfordringer av økonomisk karakter selv om det årlige tilskuddet for 2010 ikke blir gjenstand for økning. Vadsø kommune yter i 2009 kr. 3,1 mill. i direkte tilskudd til Vadsø kirke. Tilskuddet ble sist oppjustert i året 2008 med kr. 250 000,-. Vurdering: I saksframlegg til bystyresak 77/09 og i møte med Vadsø kirke framkommer det to hovedutfordringer av økonomisk karakter for Vadsø kirke. En lånegjeld på kr. 3 125 000,- pr. 31.12.2009, samt at Vadsø kirke har betydelige utgifter til kjøp av tjenester, drift, hvor Vadsø kommune tidligere har vært tjenesteyter uten økonomisk vederlag. Vadsø kirke har også opparbeidet underskudd for året 2007 med kr. 606 950,- og året 2008 med kr. 124 823,- Side 16 av 31
Sak 6/10 Vadsø kirkes lån er budsjettert betjent med kr. 400 000,- i året 2010. En overtakelse av lån i størrelsesorden kr. 3 025 000,- fra Vadsø kommunes side pr. 30.06.2010 vil gi budsjettmessig forbedring for Vadsø kirke i størrelsesorden kr. 200 000,- i år 2010 og årlig kr. 400 000,- de påfølgende år. For Vadsø kommunes del må budsjettmessig inndekning for økte låneutgifter finnes og bør behandles i budsjettreguleringssak i juni måned. Budsjettmessig gevinst for Vadsø kirke bør årlig benyttes til inndekking av akkumulert underskudd fram til samlet underskudd kr. 731 773,- er inndekket. En tjenesteyting fra Vadsø kommunes side overfor Vadsø kirke vil gi en ren resultatmessig effekt der hvor Vadsø kirke kan unngå å kjøpe denne tjenesten. Posten for kjøp av tjenester i budsjettet er ikke betydelig, så det vil ikke være riktig å redusere i budsjettet, men tjenesteyting fra Vadsø kommunes side vil ha positiv effekt for Vadsø kirkes regnskap stipulert til ca. 80 000,- kr. årlig, og en effekt i 2010 avhengig av oppstartstidspunkt. Vadsø kommune kan yte tjenester til snørydding, transport, bortkjøring av masser, beplantning og gressklipp kirkegårder. Ansvar bør konkretiseres nærmere i egen avtale mellom Vadsø kommune teknisk drift og Vadsø kirke. Avtalen tar sikte på oppstart våren 2010. For teknisk drift vil en slik avtale medføre følgende: Oppryddingstiltak på kirkegårdene- erfaringsvis vil et slikt behov oppstå straks snøen er borte. Dette innebærer at det må avsettes ressurser for dette, noe som pr. i dag ikke finnes innenfor enheten. Ved å engasjere 1 person fra ca 01.05. i 5 måneder vil dette dekke behovet for oppryddingstiltak. Finansieres over sommerjobbprosjektet. Gressklipping/ beplanting- 2 personer kan engasjeres til slike tiltak i perioden gjennom sommerjobbprosjektet Transport av utstyr- utføres av egne mannskaper knyttet til drift ved teknisk enhet. Snørydding- utføres av kommunens maskiner Bistand ved begravelser- det bør være 2 personer tilstede ved oppgraving/ gjenfylling av graver. Pr. i dag er det kun 1 person som utfører dette arbeidet, noe som i følge kirkevergen ikke er tilrådelig. Antall begravelser pr år er anslått til ca 55-60. Økonomisk konsekvens: Engasjement 1 person i 5 mnd: kr. 120.000,- Engasjement 2 personer i 2,5 mnd kr. 120.000,- Snørydding- stipulert kostnad kr 50.000,- Bistand ved begravelser 55 dagsverk kr. 80.000,- Oppryddingstiltak samt klipping/ beplantning kan om nødvendig kombineres med øvrige kommunale oppdrag. Jens R. Betsi Rådmann Side 17 av 31
VADSØ SKIKLUBB- PARTNERSKAPSAVTALE Saksbehandler: Magne Lindi Arkivkode: C21 &10 Arkivsaksnr.: 09/416 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 7/10 Formannskapet 28.01.2010 Forslag til vedtak/innstilling: Partnerskapsavtalen med Vadsø skiklubb videreføres for perioden 01.01..2010 til 31.12.2010 med følgende endring av avtalens pkt.6: 6. Vadsø kommune Skal ha ansvar for Å yte en økonomisk støtte på kr 80.000,- for avtaleperioden. Den økonomiske støtten skal dekke normale driftsutgifter knyttet til løypemaskinen, dvs utgifter til drivstoff, olje, vanlig service samt innkjøp av tilleggsutstyr til knyttet til drift av maskinen. Kostnader som følge av havari/ større skader utover vanlig vedlikehold/ service kan forelegges Vadsø kommune. Garasjen ved Fosseveien kan disponeres av Vadsø skiklubb for oppbevaring av nødvendige maskiner etc for løypekjøringen Ved behov, og hvis mulig, stille vedlikeholdskapasitet tilgjengelig for nødvendig løypemateriell Bakgrunn: Formannskapet vedtok i møte den 12.03.09: Formannskapet vedtar å inngå partnerskapsavtale med Vadsø skiklubb i perioden 01.01.2009-31.12.2009. Dekning av driftsutgifter pålydende kr. 80.000,- finansieres over ansvarsområde 6500. Som følge av at partnerskapsavtalen med Vadsø skiklubb nå er utløpt, forelegges saken for ny behandling i formannskapet. Vurdering: Nåværende partnerskapsavtale med Vadsø skiklubb lyder som følger: Side 18 av 31
Sak 7/10 PARTNERSKAPSAVTALE 1. Generelt En partnerskapsavtale kan ta utgangspunkt i innvilgede tilskudd ut fra retningslinjene for allmenne kulturformål eller andre politiske vedtak. Gjennomføring av tiltak i en partnerskapsavtale kan også kobles til andre partnerskapsavtaler som er viktige for gjennomføringen. 2. Avtalen Avtalen gjelder mellom Vadsø kommune og Vadsø Skiklubb og er en del av kommunens satsing på systematisk samarbeid med næringsliv og frivillig sektor for å legge til rette for bredere tilbud til befolkningen. Avtalen er gyldig fra 1.1.2009 31.12.2009 3. Bakgrunn og forankring Vadsø kommune har i perioden 2003-2006 vært en del av nasjonalt stifinnerprogram i regi av KRD, og har satt som en av sine målsettinger økt samarbeid i forhold til innbyggerengasjement. Det vises også til sak 06/01906 Frivillighetspolitikk i Vadsø kommune, vedtatt i bystyret 14.12.2006. Delområdene handler om: 1. Økt samfunnsperspektiv generelt, jfr. kommuneplanen. 2. Økt samarbeid med næringslivet og frivillig sektor. 3. Forebygging og mestring for barn og unge 4. Sosial inkludering i samfunnet. 4. Mål Denne avtalen har som mål å: Sikre at befolkningen i Vadsø har tilfredsstillende løypenett, hva angår skiløyper. Sikre at befolkningen har skihytta som rekreasjonsmål Sikre drift og vedlikehold av skianlegget tilknyttet Vadsø skistadion Sikre at det er tilfredsstillende løyper i lysløypa i Vadsø 5. Vadsø skiklubb Skal ha ansvar for Å legge til rette for- og opprettholde skiløyper i Vadsøområdet på linje med foregående år. Side 19 av 31
Å ivareta de eiendeler/utstyr som klubben disponerer fra Vadsø kommune på en ansvarsfull måte. Sak 7/10 6. Vadsø kommune Skal ha ansvar for Å yte en økonomisk støtte på kr 80.000,- for avtaleperioden Garasjen ved Fosseveien kan disponeres av Vadsø skiklubb for oppbevaring av nødvendige maskiner etc for løypekjøringen Ved behov, og hvis mulig, stille vedlikeholdskapasitet tilgjengelig for nødvendig løypemateriell 7. Økonomi Jfr. pkt.6 8. Evaluering Denne avtalen skal evalueres innen 31.12.2009. Evalueringen skal skje som grunnlag for evt. videreføring av partnerskapsavtalen Vadsø den 2009 Vadsø kommune Vadsø Skiklubb Side 20 av 31
Sak 7/10 Partnerskapsavtalen er evaluert den 04.01.10: Partene er enige om at avtalen har fungert etter sin hensikt i 2009. Begge parter har opprettholdt og ivaretatt sine ansvarsområder Evalueringen viser at partnerskapsavtalen har fungert etter sin hensikt, men eksisterende avtale bør korrigeres med henblikk på større vedlikeholdsarbeider/- utgifter knyttet til løypemaskinen. Nåværende avtale er ikke avklarende i forhold til havari som medfører større utgifter for partene. Eksisterende avtale er i stor grad basert på den tidligere, muntlige avtalen mellom Vadsø skiklubb og kommunen om drift av løypemaskinen. Dette innebar at kommunen skulle dekke alle utgifter knyttet til drift av denne, dvs. driftsstoff, service og større reparasjoner, herunder deler til maskinen. Rådmannen finner det riktig at det foretas en nærmere presisering av avtalen med hensyn til større reparasjoner av løypemaskinen da intensjonen med den forrige avtalen var at Vadsø kommune fortsatt skulle påta seg alle kostnader forbundet til reparasjoner utover vanlig service. Kostnader ved større reparasjoner vil variere og kan beløpe seg opp til ca kr 50-60.000,-, avhengig av type havari. Disse kostnadene er ikke innarbeidet i budsjettet, noe som medfører at formannskapet i hvert tilfelle må foreta en tilleggsbevilgning. Det vil bli fremmet egen sak til formannskapet om det skulle bli nødvendig med tilleggsbevilgninger grunnet havari på løypemaskinen. Partnerskapsavtalens punkt 6 vil da bli endret i henhold til nedenstående: 6. Vadsø kommune Skal ha ansvar for Å yte en økonomisk støtte på kr 80.000,- for avtaleperioden. Den økonomiske støtten skal dekke normale driftsutgifter knyttet til løypemaskinen, dvs utgifter til drivstoff, olje, vanlig service samt innkjøp av tilleggsutstyr til knyttet til drift av maskinen. Kostnader som følge av havari/ større skader utover vanlig vedlikehold/ service kan forelegges Vadsø kommune. Garasjen ved Fosseveien kan disponeres av Vadsø skiklubb for oppbevaring av nødvendige maskiner etc for løypekjøringen Ved behov, og hvis mulig, stille vedlikeholdskapasitet tilgjengelig for nødvendig løypemateriell Utover dette gjøres det ingen endringer i tidligere partnerskapsavtale. Jens R. Betsi Rådmann Side 21 av 31
JUSSHJELPA I NORD-NORGE - TILSKUDD FRA VADSØ KOMMUNE 2010 Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: 223 Arkivsaksnr.: 09/2179 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 8/10 Formannskapet 28.01.2010 Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø formannskap bevilger kr.5.000 i støtte for driftsåret 2010 til Jusshjelpa i Nord Norge. Vedlegg: Søknad av 17.11.09 Bakgrunn: Jusshjelpa i Nord Norge søker Vadsø kommune om driftsstøtte kr.5.000 for 2010. Jusshjelpa er et rettshjelpskontor som tilbyr gratis juridisk bistand til befolkningen i Nord Norge. Saksbehandlerne er viderekomne studenter ved Det juridiske fakultet i Tromsø. Foreløpig budsjett for 2010 er anslått til kr.2,7 mill hvorav ca 75% av tiltaket finansieres av bevilgning fra Justisdepartementet. De øvrige 25% finansieres av Universitetet i Tromsø samt fylkeskommuner og kommuner i Nordland, Troms og Finnmark. For nærmere orientering om innholdet i og omfanget av Jusshjelpas arbeid vises til vedlagte søknad. Vurdering: Rådmannen vurderer tiltaket som godt. Som det fremgår av søknaden har Jusshjelpa i 2009 hatt to kontordager i Vadsø hvor rådhuset har fungert som kontorsted. Rådmannen vil anbefale at søknaden fra Jusshjelpa innvilges. Jens R. Betsi Rådmann Side 22 av 31
RUSMISBRUKERNES INTERESSEORGANISASJON - MIDLER FRA VADSØ KOMMUNE Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: 223 Arkivsaksnr.: 09/2224 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 9/10 Formannskapet 28.01.2010 Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø formannskap avslår søknaden fra RIO om økonomisk støtte for driftsåret 2010. Vadsø kommune vil prioritere tiltak i kommunens egen rusmiddelplan. Vedlegg: Søknad fra RIO Rusmisbrukernes interesseorganisasjon av 17.11.09 Bakgrunn: RIO søker Vadsø kommune om tilskudd kr.10.000 til aktivitet i RIO Finnmark for året 2010. RIOs målgruppe er aktive og tidligere rusmisbrukere i alle kategorier uansett ståsted, livsfase og alder, og deres formål er å synliggjøre målgruppen som en ressurs i samfunnet. Se vedlagte søknad for nærmere presentasjon av organisasjonen. RIO er en landsdekkende organisasjon med avdeling bl.a. i Finnmark. Av søknaden fremgår at budsjett for avd. Finnmark i 2010 er på totalt kr.350.000. Av dette søkes kr.10.000 dekket av Vadsø kommune. Vurdering: RIO har de siste årene hatt tilsvarende søknader til behandling i Vadsø kommune. Sist gang i formannskapet 22.01.09, sak 7/09. Søknaden ble den gangen avslått med begrunnelsen at Vadsø kommune ville prioritere tiltak i kommunens egen rusmiddelplan. Ut fra samme begrunnelse vil rådmannen anbefale politisk nivå å avslå også denne søknaden fra RIO. Jens R. Betsi Rådmann Side 23 av 31
SØKNAD OM TILSKUDD - STIFTELSEN AMATHEA Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: 223 Arkivsaksnr.: 09/2292 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 10/10 Formannskapet 28.01.2010 Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø formannskap viser til søknad om støtte fra Stiftelsen Amathea og bevilger kr.5.000 til nevnte formål. Støtten finansieres av formannskapets disposisjoner. Vedlegg: Søknad av 3.12.09. Bakgrunn: Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som arbeider i hht Lov om svangerskapsavbrudd. Deres primæroppgave er veiledning overfor kvinner som har blitt uplanlagt gravide. Stiftelsen tilbyr informasjon og veiledning knyttet til svangerskap og abort, samtaler under og etter svangerskap, samtaler før og etter abort. Tjenestene er gratis for brukeren. Se for øvrig vedlagte søknad for nærmere informasjon om stiftelsens arbeid. Stiftelsen Amathea har 13 veiledningskontor i Norge hvorav kontoret i Tromsø har ansvaret for Troms og Finnmark. Ved Tromsø-kontoret er der ansatt 2 sykepleiere som begge har veiledningskompetanse. Stiftelsen drives i hovedsak gjennom bevilgninger fra Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene, fylkeskommunene og kommunene. Det søkes om kr.5.000 fra Vadsø kommune. Vurdering: Av årsrapporten fra Stiftelsen Amathea 2008 fremgår at deres tjenestetilbud er en del av de regionale helseforetakenes arbeid med å oppfylle retten kvinner har til informasjon og veiledning, og tilbudet er i hovedsak finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet. I tillegg bidrar de regionale helseforetakene, fylkeskommunene og en del kommuner til finansiering av de lokale veiledningskontorene. Side 24 av 31
Sak 10/10 I 2008 feiret Amathea 30-årsjubileum, og har på den måten dokumentert behovet for tilbudet og den kunnskap som ligger til grunn for det arbeidet som her utføres. I de senere år har Amathea hatt fokus på møte med innvandrerkvinner, og da særlig på tema knyttet til reproduktiv helse og kjønnslemlestelse. Med en relativt høy andel innvandrerkvinner i befolkningen vil dette være et viktig tema også for Vadsø kommune. Rådmannen vil anbefale at søknaden om kr.5.000 til stiftelsen Amathea innvilges. Jens R. Betsi Rådmann Side 25 av 31
HELSESPORTSUKA 2010 - ØKONOMISK STØTTE Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: 223 Arkivsaksnr.: 09/2368 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 11/10 Formannskapet 28.01.2010 Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø formannskap viser til søknad fra Lions Club Porsanger og bevilger kr.3.000 til gjennomføring av helsesportsuka 2010. Vedlegg: Søknad av 24.12.09 Bakgrunn: Lions Club Porsanger søker økonomisk støtte fra kommunene i Finnmark til gjennomføring av helsesportsuka 2010 i Porsanger. Dette blir 34.gang at helsesportsuka blir arrangert, og arrangementet er som tidligere år lagt til Skoganvarre Turist- og Campingsenter. Se vedlagte søknad for nærmere informasjon om tiltaket. Av årsrapporten for 2009 fremgår at det var deltakere fra Vadsø kommune med på arrangementet også i 2009. Vurdering: Vadsø formannskap bidro sist i 2008 med økonomisk støtte til dette arrangementet. Den gangen ble det gitt en bevilgning på kr.2.500. Rådmannen vil anbefale at det også for 2010 gis økonomisk støtte til gjennomføring av helsesportsuka. Jens R. Betsi Rådmann Side 26 av 31
PASVIK TRAIL 2010 - SØKNAD OM STØTTE Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: 223 Arkivsaksnr.: 10/113 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 12/10 Formannskapet 28.01.2010 Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø formannskap er positiv til søknaden fra Pasvik Trail og bevilger kr.5.000 til tiltaket. Støtten finansieres av formannskapets disposisjoner. Vedlegg: Søknad fra Pasvik Trail m/vedlegg Bakgrunn: Sledehundløpet Pasvik Trail har 15 års jubileum i år og skal arrangeres den 8.-10.april 2010. Det er Varanger Trekkhundklubb, med medlemmer fra hele Varangerområdet, som står som arrangør. I den anledning søker de Vadsø kommune om økonomisk støtte kr.10.000 til gjennomføring av arrangementet. Se vedlagte søknad med budsjett 2010 og regnskap 2009. Vurdering: Vadsø formannskap bevilget i 2009 kr.5000 til arrangementet. Pasvik Trail er et spennende arrangement som på samme måte som Finnmarksløpet i stor grad bidrar til positiv oppmerksomhet omkring de mange muligheter som finnes i vår region. I dette tilfellet spesifikt knyttet til sledehundmiljøet både nasjonalt og internasjonalt. Av hjemmesiden www.pasviktrail.com fremgår at arrangementet har gjennomgått en betydelig utvikling i løpet av de årene det har eksistert, og får stadig mer oppmerksomhet og flere deltakere fra hele Europa. Rådmannen ser det som viktig å støtte opp om tiltak som bidrar til positiv profilering av vår region, og anbefaler at formannskapet også i 2010 støtter denne søknaden. Jens R. Betsi Rådmann Side 27 av 31
ÅRSBUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN 2010-2013, OPPFØLGING Saksbehandler: Jon Ragnar Morso Arkivkode: 100 Arkivsaksnr.: 09/1827 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 13/10 Formannskapet 28.01.2010 / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Budsjettmessig underdekning drift 2010 kr. 777 018,- dekkes inn gjennom prosjekt 1, Enslige mindreårige med en besparelse på kr. 2 127 710,- og gjennom prosjekt 2, samordning Flyktningenhet/Pedagogisk senter med en besparelse på kr. 387 132,-. Resterende udisponerte budsjettmidler kr. 1 737 824,- avsettes driftsfond. Vedlegg: Bakgrunn: I Bystyremøte den 17.12.2009, sak 86/09 ble årsbudsjett 2010 og økonomiplan for 2010-2013 vedtatt. Det ble vedtatt et fellesforslag fra Vadsø SV, Høyre, Krf, SP og fremskrittspartiet, samt tilleggsforslag. Forlagene innebærer at Vadsø kommunes driftsbudsjett 2010 framstår med en manglende budsjettmessig inndekning i størrelsesorden kr. 777 018,-. Det ble delegert til formannskapet å finne budsjettmessig inndekning for beløpet. Landets kommuner har også et lovmessig krav om et budsjett i balanse. Økonomiplanvedtaket 2010-2013 som omfatter investeringer i et betydelig omfang vil også gi store økonomiske utfordringer på driftssiden i årene fremover og i tiltagende grad ut over gjeldende økonomiplanperiode. Dette gjelder driftsmessige konsekvenser av politisk vedtatte investeringsprosjekter, en meget sannsynlig økning i kapitalutgifter både med hensyn til økt volum som følge av høyere lånegjeld og økninger som følge av økt rentenivå. På kort sikt vil mva. refusjon av investeringer, selv om disse progressivt skal overføres investeringsregnskapet, bidra til driftsmessige inntekter, men denne effekten gjelder kun første år, mens løpetid for lån vil være 20-30 år. Vi vil komme tilbake til en mer langsiktig økonomisk oversikt i forbindelse med bystyremøtet i juni måned. Side 28 av 31
Sak 13/10 Vurdering: Generelt er driftsbudsjettet for året 2010 stramt. Det forefinnes ingen umiddelbare reserver som kan benyttes til inndekning av negativt budsjettavvik. Det forefinnes heller ikke ledige fondsmidler som kan vurderes brukt til formålet. Budsjettet er da i utgangspunktet sårbart for naturlige svingninger i både driftsinntekter og utgifter. Etter en gjennomgang av kommunale driftsområder er det utarbeidet et forslag som vil bringe årsbudsjett 2010 i balanse relatert til flyktninger og samordning flyktning/pedagogisk senter. Som en følge av en relativt høy grad av bosetting av mindreårige flyktninger senhøsten 2009 vil det blir gjennomført ett prosjekt relatert til bosettingen, noe som også vil gi en direkte nettoforbedring i driftsbudsjettet for 2010, utover årsbudsjettvedtak gjort i desember 2009. Prosjekt 1, Enslige mindreårige. I 2009 ble det bosatt 41 enslige mindreårige i Vadsø. De fleste er ressurssterke ungdommer som er i stand til å bo for seg sjøl med tilsyn og oppfølging fra flyktningtjenesten. Men noen av ungdommene har behov for langt mer omfattende omsorgstiltak. Vi mener fortsatt at det ikke er behov for institusjonslignende tiltak der voksne bor sammen med ungdommene. Vi mener at den beste løsningen er at de bor to eller tre sammen i ordinære boliger med omfattende oppfølging fra miljøarbeidere og andre voksne støttepersoner. Det er opprettet et prosjekt gjeldende enslige mindreårige som omfatter et heldøgns bo og omsorgstilbud for 10 enslige mindreårige flyktninger. De øvrige vil bli tildelt bolig med tilsyn. Kostnadene er beregnet til kr. 8.101.259. BUF-etat vil refundere kostnader i størrelsesorden kr 6 399.659. I tillegg vil kommunen motta et særskilt barnevernstillegg på kr 1.195.560 og integreringstilskudd på kr 1.464.000. I tillegg kommer effekt av besparelser for øvrige mindreårige som er bosatt i Vadsø hvor kostnader vil bli vesentlig redusert gjennom endret organisering av arbeidet. Samlet effekt av tiltaket vil være en netto besparelse i størrelsesorden kr. 2 127 710,-. Man bør allikevel ta høyde for at økt bosetting av mindreårige flyktninger medfører økt ressursbehov innenfor andre tjenesteområder i Vadsø kommune. Udisponerte budsjettmidler bør i første omgang avsettes driftsfond. Prosjekt 2, Samordning Flyktningenhet/Pedagogisk senter I bystyrets møte den 8. september 2009 var status i flyktningarbeidet tema. Det ble pekt på en viktig utfordring: Sikre en helhetlig økonomistyring av flyktningarbeidet. Særskilt ble det pekt på forholdet mellom flyktningenheten og Pedagogisk Senter. Side 29 av 31
Det ble vist til saksutredningen i forbindelse med innføringen av introduksjonsprogram for flyktninger. Allerede her ble det pekt på den økonomiske betydningen av tiltak som kunne redusere tiden kommunen ble ansvarlig for å forsørge flyktningene. I den tiden flyktningene får undervisning i norsk og samfunnskunnskap ved Pedagogisk senter blir de forsørget med introduksjonsstønad og/eller sosialhjelp. Kommunen får et tilskudd til finansiering av norsk- og samfunnskunnskapsundervisningen. Tilskuddet er et per capita tilskudd og uavhengig av omfanget av undervisning som blir gitt. Sak 13/10 Dette innebærer at tiltak som kan intensivere og effektivisere undervisningen vil redusere den tid flyktningen blir avhengig av sosialhjelp og introduksjonsstønad, uten at dette får innvirkning på tilskuddene til undervisning. Innenfor den økonomiske rammen som er gitt for Pedagogisk senter er det i dag ikke mulig å iverksette tiltak for å effektivisere undervisningen med sikte på raskere gjennomstrømming. Ser en derimot kommunens økonomi under ett er det mulig å iverksette tiltak som samlet sett vil gi en innsparingsgevinst. Følgende effektiviseringstiltak fremmes med mål om å redusere gjennomsnittlig undervisingstid i norsk og samfunnskunnskap for bosatte flyktninger med tre måneder: 1) Utvidet undervisningstid pr uke med 3,5 time i snitt. 2) Bærbare PC-er tas i bruk for utstrakt bruk av Migranorsk 3) Ta i bruk midlertidige undervisningslokaler 4) Nye samhandlingsrutiner på leder og veileder/lærernivå Forventet nettoeffekt i året 2010 er kr. 387 132,- Jens R. Betsi Rådmann Side 30 av 31
ORIENTERINGER Saksbehandler: Bodil Johansen Kostamo Arkivkode: Arkivsaksnr.: 10/151 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 14/10 Formannskapet 28.01.2010 Forslag til vedtak/innstilling: Flg. orienteringer vil bli gitt: Sykefravær 2009 Rettsprosess tilsettingssak Organisasjon: Prosessfremdrift (byggrelatert) Arealplanprosessen; Fremdriftsplan og Stedsutviklingsseminar Vadsø næringsforum Nytt museumsbygg Jens R. Betsi Rådmann Side 31 av 31