Til: Kopi: Fra: Modum kommune v/knut Grimnes Modum kommune v/harald Silseth Roar Jørgensen AS v/morten Stastad Dato: 20.04.2017 Emne: Modumheimen statusnotat 09 til byggekomitémøte 15.05.2017 Status for prosjektet Modumheimen pr 20.04.2017: Kontraherte underentreprenører Følgende leverandører er kontrahert av totalentreprenøren i siste periode: Faggruppe 1. ledd i kontraktskjeden 2. ledd i kontraktskjeden Tredører Swedoor Ståldører Dalloc Kjøkken Sigdal Garderobeskap Designkjøkkenet AS Rekkver på trapper og balkonger Toten Håndverkstjenester AS Ventilasjon GK Inneklima Skaugen Blikk og Ventilasjon AS Lærlinger på byggeplassen: Krøderen Elektro: 4 Asemblin (rørlegger): 2 GK Inneklima (ventilasjon): 1 Tømrer: 0 Kjeldaas AS: 1 Fremdrift Overordnet fremdrift Oppstart forberedende arbeider på byggeplassen var 05.11.2015 Delovertakelse av A1-01.09.2017. Planlagt innflytting i A1 05.09.2017. Kontraktsfestet overtakelse - 01.06.2018. Det foreligger ingen varslede forsinkelser som kan påvirke avtalte ferdigstillelsesdatoer pr 20.04.2017. Pågående arbeider Montering av sprinkler og rørarbeider i plan 3 og 4 i bygg A (A1) Montering av himlinger på balkonger, tømrerarbeider Ventilasjonsmontasje plan 0-4 Elektroinstallasjoner i bygg A (A1) Malingsarbeider og legging av gulvbelegg i plan 0-3 i bygg A (A1) Montering av himlinger i plan 0-2 i bygg A (A1) Utstyrsmontasje i energisentral bygg B (A2) Opparbeidelse av infrastruktur og grøntarealer rundt bygg A
Kommende arbeider Pussing av fasade til ferdig overflate Utstyrsmontasje innvendig (kjøkken, bad, spesialrom) Rekkverksmontasje på balkonger Kontroll mot spesielle kontraktsbestemmelser Antall ledd i kontraktskjeden Iht byggekomitemøte 15.02.2016 aksepteres to ledd i kontraktskjeden forutsatt at dokumentasjon som ivaretar de spesielle kontraktsbestemmelsene ivaretas. I siste periode har GK Inneklima, som leverer alt ventilasjonsarbeid, informert om at de benytter ledd nr to til ventilasjonsmontasje via firmaet Skaugen Blikk og Ventilasjon AS. Dokumentasjon og bekreftelse på av spesielle kontraktsbestemmelser ivaretas også for ledd nr to er mottatt. Kontroll av lønn- og arbeidsvilkår Det er i siste periode foretatt kontroll av lønns- og arbeidsvilkår mot to firmaer som er engasjert i prosjektet, Artea AS (maler, gulvlegger) og Hilmatis (murer). Lønnsslipper og arbeidsavtaler ble gjennomgått og kontrollert. Økonomi Budsjett: Presentert prosjektkostnad av k-sak 0059/15 er kr 261 184 000,- eks mva Totalt påløpte registrerte kostnader i prosjektet er kr 124 842 775,- eks mva Roar Jørgensen AS følger opp kontraktsbeløpet for totalentreprisen og avsatte reserver/marginer av kontraktsbeløpet i budsjettet. Påløpte kostnader i andre poster/interne poster i budsjettet, som ikke er en del av totalentreprisekontrakten mot Bermingrud Entreprenør AS må håndteres internt av Modum kommune. Status kontraktsarbeider Faktureringsplan kontrolleres mot fremdriftsplan og tilførte verdier i prosjektet pr måned. Pr 20.04.2017 er det registrert og godkjent 17 a-kontofakturaer. Endringer Endringene som skyldes konflikt i utførelsen opp mot beskrivelsen eller uforutsette forhold som oppstår og som angår prosjektet Modumheimen blir dekket av reserver og marginer i prosjektet. Endringene som skyldes kvalitetsheving ift hva som opprinnelig er beskrevet i prosjektet, eller som omhandler forhold som ikke angår bygging av Modumheimen må finansieres av andre midler i kommunen. Endringer/tillegg dekkes av prosjektets reserver/marginer: Pr 20.04.2017 er det signert totalt 98 endringsmeldinger av kommunen, hvor av 6 gjelder bestilte opsjoner. - Med unntak av bestilte opsjoner har Modum kommunen bestilt endringer som dekkes av reserver/marginer for totalt kr 4 294 347,- eks mva. - Mulig kommende justeringer hvor kostnadene og omfanget foreløpig ikke er avklart er kr 2 030 000,- eks mva. - Uforutsette forhold ved rehabilitering av bygg B er avsatt med kr 10 000 000,- eks mva. - Tilrettelegging for fremtidig byggetrinn, kr 720 802,- eks mva, dekkes av reserver/marginer. Arbeidene er ikke beskrevet i prosjektet, men vedtatt av Modum kommune at skal dekkes av reserver/marginer avsatt i prosjektet.
- Åpne krav fra totalentreprenøren, men avvist av Modum kommune, kr 4 000 000,- eks mva Entreprisekostnad Kr 215 642 000,- eks mva Reserver/marginer av entrepriskostnad Kr 25 247 000,- eks mva -Godkjente endringer/tillegg i prosjektet Kr 4 294 347,- eks mva -Tilrettelegging for fremtidig byggetrinn. Ikke beskrevet men vedtatt av Modum kommune at skal dekkes av reserver/marginer Kr 720 802,- eks mva -Antatt kommende justeringer Kr 2 030 000,- eks mva -Avsatte midler for uforutsett under rehabilitering av bygg B Kr 10 000 000,- eks mva - Åpne krav, avvist av Modum kommune Kr 4 000 000,- eks mva =Gjenstående reserver/marginer i prosjektet Kr 5 201 851,- eks mva Endringer/tillegg kvalitetshevinger, dekkes ikke av reserver/marginer Kvalitetshevinger i prosjektet som fremmes av Modum kommune må finansieres av andre midler og belastes ikke avsatte reserver og marginer. I budsjett for 2017 er det satt av kr 6 mill inkl mva for kvalitetshevende tiltak for punkt 1-11 og pkt 14 nedenfor. Nye ønsker siste periode uten finansiering: Følgende saker anses som kvalitetshevinger/endringer fra beskrivelsen og er registrert siste periode. Nr Type endring Estimert kostnad Faktisk kjente kostnader 17 Midjestyrt kompaktlaster - valg av merke som byggherre er kjent med med økt kapasitet. Kr 72 266,- eks mva Status tidligere ønsker, avsatt egen finansiering: For rader merket grønn er kostnadene for endringen låst Nr Type endring Estimert kostnad Faktisk kjente kostnader 01 Elektrisk justering av BANO-toalett på lindrende avdeling, og HCtoalett, Kr 90 000,- eks mva Kr 58 496,- eks mva bygg A og B 02 Ekstra håndvask i forrom til gjeste- /personaltoalett i bygg A, 9 stk Kr 139 035,- eks mva 03 Endret kjøkkenarmaturer på kjøkken bygg A+B, fra berøringsfrie til Kr 120 000,- eks mva Kr 70 581,- eks mva armatur med hendel og spyleslange 04 Vaskestasjon for avfallsdunker Kr 541 708,- eks mva 05 Endret type utebelysning, farge og armatur som samsvarer med annen Kr 175 000,- eks mva Kr 142 898,- eks mva belysning i kommunen 06 Komplett installering av O2-anlegg i lindrende avdeling bygg A. Totalt 8 Kr 366 562,- eks mva rom 07 Snøsmeltanlegg i trappen opp fra sansehagen + gangpassasje mellom Furulund bofellesskap og Kr 170 000,- eks mva Modumheimen 08 Etablering av utvendig plass og Kr 500 000,- eks mva (avklaring pågår)
leskur for 20m3 avfallscontainer, inkl avfallscontainer med komprimator 09 ITV-kamera for overvåkning av inngangsparti, med egen skjerm i Kr 37 392,- eks mva hver avdeling. 10 Varme i gulv i stedet for radiatorer Bygg A: 712 449,- eks mva Bygg B: gulvvarme utgår pga bygningsmessige forhold 11 Oppgradering av nødlysanlegg i Kr 533 572,- eks mva uberørte arealer i eksisterende bygg 12 Oppgradering av teknisk infrastruktur (VA) 13 Oppgradering av veier og gangveier (inkl utvidelse av vei over bekken fra Jellumveien) 14 Opparbeidelse av utvidet parkering, ca 30 plasser (ca 1100 m 2 ), inkl utskifting av vannledning til nabotomt gjennom arealet 15 Justeringer bygg C, flytting av rengjøringssentral, fjerne passasje mellom Furulund og bygg C og i stedet etablere snøsmelt. Nye ytterdører bygg C, foreslåtte tiltak utenfor kontraktsarealene i bygg B omfang må avklares med byggherre. 16 Endre til LED-belysning. Sekundærrom er ikke beskrevet med LED i bygg A og B SUM Kr 2,85 mill eks mva Kr 1,3 mill eks mva Kr 2 917 907,- eks mva Kr 942 956,- eks mva P-plass: Kr 790 000,- eks mva Kr 811 481,- eks mva Vannledning: kr 85 000,- eks mva Kr 1,5 mill eks mva - kr 9 665 998,- eks mva Kr 296 988,- eks mva Modum kommune har tidligere avsatt kr 3,9 mill eks mva for VA og infrastruktur (pkt 12 og 13). Nye kvalitetshevinger fremmet denne periode kr 72 266,- eks mva Kvalitetshevinger fremmet av Modum kommune tidligere periode: kr 9 665 988,- eks mva - Kvalitetshevinger VA/vei, pkt 12 og 13 ovenfor, foreløpig kjent kr 3 860 863,- eks mva - Avsatte midler i budsjett 2017 for kvalitetshevinger kr 4 800 000,- eks mva Manglende finansiering ut fra presenterte kvalitetshevinger kr-1 077 391,- eks mva Det er foreløpig gjenstående reserver/marginer i prosjektet til å dekke manglende finansiering for kvalitetshevinger. Det kan dog tilkomme utforutsett tillegg senere i prosjektet som gjør at reserver/marginer ikke har dekning for finansiering av kvalitetshevinger fra byggherren. Usikkerhet/risiko pr 03.02.2017 Usikkerhet omkring kostnadsdrivende uforutsette forhold omkring ombyggingen av eksisterende bygg. Evt nye ønsker/behov fra byggherre som er kvalitetsheving og ikke dekkes av avsatte rammer.
Justeringer i prosjektet Justeringer fra beskrivelsen, bygg B og C (A2 og A3): Modum kommune har besluttet å endre planlagt arbeidet for i bygg C som følge av nye innspill og endrede forutsetninger i prosjektet. Det er foreløpig ikke avklart eventuelle økonomiske justeringer endringene medfører, men arbeidet som ikke kommer til utførelse vil gi fradrag. Samtidig er det foreslått noe oppgradering av eksisterende tekniske anlegg, og noe bygningsmessige arbeider i arealene i bygg B som ikke er en del av kontrakten. Ref pkt 15 i listen for kvalitetshevinger ovenfor. Omfang må avklares av Modum kommune. Fremtidig bruk av lokaler i bygg C (A3), vurdering mot bestilt opsjon Modum kommune har foreløpig ikke avklart fremtidig bruk av bygg C. Eget møte for å drøfte muligheter ble gjennomført 03.04.2017. Antatt størst tiltak vil være å etablere et godt ventilasjonssystem. Bermingrud Entreprenør er derfor forespurt om å vurdere en mulig felles ventilasjonsløsning for hele bygg C. Det kan påløpe noe prosjekteringskostnader for å få frem en egnet løsning. Modum kommune må beslutte om det skal avsettes midler til å finne en godt egnet løsning. Som følge av uavklart bruk av bygg C og i hvilken grad opsjonene skal utføres i disse arealene kan dette påvirke fremdriften for arbeidene som skal skje i bygg C. Endre løsning av gulvoppbygging bygg B (A2) Totalentreprenøren har bekreftet følgende oppbygging av gulveien u bygg B for å opprettholde størst mulig takhøyde og unngå uheldige tilpasninger mot eksisterende bygning. Endringene gjelder: Lokal avretting av gulvene i stedet for at nytt gulv bygges og avrettes oppå eksisterende. Dette for å få bedre takhøyde. Etablering av lavtbyggende vannbårent varmesystem på badene på beboerrommene. Radiatorer opprettholdes som beskrevet i øvrige oppholdsrom. Endringene vil ikke ha innvirkning på de økonomiske tilskuddene til prosjektet. SHA/HMS RUH (Rapport om uønsket hendelse) Det er foreløpig registrert totalt 28 RUH i prosjektet. Det er ikke rapportert eller registrert alvorlige hendelser med skader på materiell eller personell.
SJA (Sikker jobbanalyse) Det er foreløpig gjennomført 14 SJA er i prosjektet før ulike arbeidsoperasjoner har startet: Det gjennomføres vernerunder med totalentreprenøren hver 14. dag sammen med alle involverte underentreprenører. Pr 20.04.2017 er det gjennomført 31 vernerunder. 20.04.2017/MS