SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 17/2281 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07.06.2017 BUDSJETTOPPFØLGING PR. 30.04.17 Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalget tar budsjett oppfølging og tjenesterapportering pr 30.04.17 til orientering.
SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Fremgår av vedlegg. Helse og omsorgssjefen i Karmøy, 24.05.2017. Nora Olsen-Sund sign. Oversikt over vedlegg:
Generelt Helse og omsorg Regnskapsrapporten viser ett totalt avvik på 1,2 mill. I tillegg kommer overføring av midler fra 2016 til 2017 5,0 mill. Enkelte inntekter og utgifter vil bli omperiodisert i løpet av mai. Refusjon ressurskrevende brukere forutsettes som budsjettert i desember. En gjennomgang vil bli gjort i løpet av høsten. Med de forutsetningene vi har gjort ventes det balanse på etaten ved årets slutt.
Institusjonslokaler (funksjon 261) Merforbruk. Administrasjon (funksjon 120) Funksjonen viser et merforbruk. Midler overføres til 2017. Balanse på funksjonen.
Sektor.. Kommunehelse Funksjon Netto budsjett 2017 Periodebudsjett Perioderegnskap Samlet avvik 232 FOREB HELSESTASJONS OG SKOLEHELSETJ 21 901 000 7 861 584 7 968 782-107 198 233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 265 000 265 000 250 000 15 000 241 DIAGNOSE BEHANDLING REHABILITERING 57 374 000 17 811 014 17 155 263 655 752 SUM 79 540 000 25 937 598 25 374 045 563 554 Foreb helsestasjons og skolehelsetjeneste (funksjon 232) Balanse på funksjonen. Annet forebyggende helsearbeid (funksjon 233) Balanse på funksjonen. Drift allmenn legetjeneste (funksjon 241) Funksjonen har et mindreforbruk pr 30.04.17. Brukerbetalinger og refusjoner fra Helfo kommer inn ujevnt. Vanskelig å periodisere. Basistilskudd ventes balanse pr 31.12. Bygnes legesenter har en høyere bemanning og derav høyere refusjoner. En del av merforbruket ble i 2016 finansiert av tilskuddsmidler. Det søkes nye tilskuddsmidler for 2017. Legevakt. Mindreforbruk Fysio-ergo. Urealistisk forventning om inntekt, 700.000 i 2017, på egenandeler som er en virkning av regjeringens kutt av rammetilskudd til tjenesten.
Sektor.. - Pleie og omsorg Funksjon Netto budsjett 2017 Periodebudsjett Perioderegnskap Samlet avvik 234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ OVERFOR ELD 32 867 000 11 658 029 12 224 572-566 543 253 HELSE- OG OMSORGSTJ I INSTITUSJON 218 859 000 81 740 918 81 181 135 559 782 254 HELSE- OG OMSORGSTJ TIL HJEMMEB 305 929 000 124 362 078 126 038 517-1 676 439 256 TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPH 8 894 000 2 950 687 2 778 085 172 602 SUM 566 549 000 220 711 712 222 222 309-1 510 598 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse (funksjon 234) Transporttjenester ligger over budsjett og har merforbruk. Dagsenter servicesenter. Virksomhetsleder har tidligere blitt belastet på feil ansvar og funksjon. Er korrigert i regnskapet i april. Budsjettregulert i mai. Funksjonen støttekontakter som er et rimelig alternativ har noe merforbruk. Institusjoner (253) Positivt avvik på totalt 0,6 mill. kroner per 30.04 på gruppefunksjon 253. Totalt merforbruk knyttet til institusjonsdrift kort- og langtidsopphold 2,2 mill. Lønnsbudsjettet samlet sett er i balanse. Arbeidet med tiltak pleiefaktor pågår. Faktura innlevering smittefarlig avfall fra 2016 er belastet i 2017, 610.000. Etaten har også høye utgifter i forbindelse med kjøp av plasser utenfor kommunen. 25310 Dagopphold. 25325 Boliger funksjonshemmede. Mindreforbruk 25340 Kjøkkendrift. Mindreforbruk. 25341 Kantinedrift ses opp mot kjøkkendrift. 25350 Vaskeri. Balanse Betaling for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus (funksjon 253) Betaling for overliggerdøgn på sykhuset er sterkt redusert sammenlignet med samme periode i fjor. Dette har medført utgifter til Helse Fonna på kr 56.000 pr 30.04.17 som er godt innenfor budsjett.
Hjemmetjenester (funksjon 254) Det totale avviket på funksjonen er 1,7 mill. På grunn av periodisering er korrigert avvik 5,3 mill. 3,5 mill. av avviket er knyttet til somatisk. Manglende sykelønnsrefusjon kan ha sammenheng med lavere sykefravær. Høye utgifter til transport. Aktiviteten er fortsatt høy, men vi ser nå effekten av tiltakene som er iverksatt. Av vedtakstimene kan vi se en reduksjon, men på grunn av omorganiseringen er det vanskelig å anslå hvor mange som skyldes reduksjon/ kutt og hvor mye som skyldes omorganisering. Det jobbes med å få ut aktivitetstallene for å tallfeste kuttene. Hele hjemmetjenesten har innført mobil pasientjournal, også kjent som Visma Mobil Omsorg. Dermed har de tilgang til pasientjournalen og arbeidslistene på mobiltelefoner kjøpt inn til formålet. Boliger (funksjon 254) Totalt avvik er 3 mill. Årsverk uten budsjettmidler er kartlagt og turnuser gjennomgås. Reduksjon av årsverk uten budsjettmidler er effektuert i enkelte boliger i september. Arbeidet med å redusere overforbruket pågår. Kartlegging av vedtakstimer mot arbeidstimer skal gjennomgås. Gjennomgang av boliger i april har medført en endring i belastningene fra 1030 til 1010 i henhold til tiltak i budsjett 2017. Brukerstyrt personlig assistanse (funksjon 254) For ressurskrevende brukere vil kommunen få refundert 80 % av kostnadene som overstiger ca 1,1 mill/1,7 mill. kroner på årsbasis for personer under 67 år. Tjenesten er etter omorganiseringen samlet under en virksomhetsleder. Leverandør av tjenesten har ikke fakturert for 2.kvartal. Det ligger her en forventet belastning i april på ca 3,6 mill. Nattjenesten (funksjon 254) Hjemlene i tjenesten er gjennomgått og korrigert. 100.000 på ulempelønn i februar gjelder utbetaling for 2016. Etter samlokalisering av tjenesten ser man at behovet for hvilende natt ikke lenger er til stede. Arbeidet med å finne andre arbeidsplasser til de ansatte pågår. [Utfordring til enkeltbruker som har 1,8 årsverk på natt som ligger på 1030. 1,2 årsv. vil blir overført til 1010 når hvilende nattevakter blir overført til andre enheter.] Sykefraværet 1.tertial er på 5,8% mot 9,9% for samme periode i 2016. 4 ansatte har gått over fra timelønnsberegning til fast lønn. Det vil si at disse ansatte i april og mai får etterbetaling av lønn i tillegg til forskudd på lønn. Budsjett ulempetilleggene ligger for lavt i tjenesten. Tilskuddsmidler på tjenesten knyttet til rus og psykiatri på kr 174.000 er overført fra 2016 til 2017. Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten (funksjon 256) Balanse. Tiltak Det arbeides med å få kontroll på antall årsverk opp mot budsjett og kartlegge antall årsverk uten budsjett. Samtidig jobbes det med å få fram rapporter som gir aktivitetsdata opp mot kostnadene.
Sektor.. - Sosial Funksjon Netto budsjett 2017 Periodebudsjett Perioderegnskap Samlet avvik 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREB. ARB. 16 113 000 7 216 629 8 872 890-1 656 261 243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 11 062 000 5 251 708 4 082 939 1 168 769 273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI 9 632 000 2 934 038 2 992 692-58 654 275 INTRODUKSJONSORDNINGEN 23 233 000 7 771 177 6 657 562 1 113 615 276 KVALIFISERINGSORDNINGEN 10 385 000 3 462 544 3 293 721 168 823 281 YTELSE TIL LIVSOPPHOLD 32 799 000 10 889 268 11 636 012-746 744 SUM 103 224 000 37 525 364 37 535 816-10 452 Flere av funksjonen må ses på samlet da de går inn i hverandres tjenesteområde. Sosialtjenesten (funksjon 242) Dobbelfakturering i desember resulterte i kreditering av 600.000 i februar. Tilbakeført i april for å skape balanse hos Oppvekst og kultur i 2017. Tilskuddsmidler overføres fra 2016 til 2017. Rus- og aktivitetstjenester (funksjon 243) Vakante stillinger er årsaken til mindreforbruket. Ansatte med permisjon i deler av stillingen. 1 årsverk gjelder ny psykolog som er et tiltak i 2017. Kommunale sysselsettingstiltak (funksjon 273) Kommunen kjøper tiltaksplasser. Dette regnes som et rimeligere alternativ enn tilsvarende dagtilbud eller eventuelle hjemmetjenester som alternativt ville måtte være på plass. 170.000 overføres til 2017 til bruk av NAV tiltak på Aski. Balanse 30.04.17 Introduksjonsordningen (funksjon 275) I prognosen for utbetalinger er det tatt utgangspunkt i hvordan en ser for seg at deltakerantallet vil utvikle seg. En antar at 70% av de som bosettes vil ha krav på å starte i introduksjonsprogrammet. Videre ligger det en forutsetning om at 16% av deltakerne til enhver tid er inne på en utvidelse i programmet. I prognosen er det ikke tatt hensyn til de familiegjenforente. Begrunnelsen for dette er at brorparten av de om kommer på familiegjenforening er barn. Mindreforbruk Kvalifiseringsordningen (funksjon 276) Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og aktiviteter som trengs for å komme i arbeid eller aktivitet. Deltakere på programmet avlønnes med kvalifiseringsstønad. Kvalifiseringsordningen er en rettighet på lik linje med sosialhjelp, men her stilles krav i større grad til bruker. Det er en ytelse som krever aktivitet i stedet for den ofte passive ytelsen som sosialhjelp er. Ønsker å øke antall deltakere opp til 50 i løpet av første halv del av 2017. Gjennomsnittlig utbetaling for deltakere i KVP har vært lavere enn tidligere antatt. Dette skyldes at færre deltakere enn antatt i tidligere prognose har hatt barn, og dermed har det vært færre deltakere som har hatt rett på tilleggsytelse som følge av at man har barn. Mindreforbruk.
Økonomisk sosialhjelp (funksjon 281) Økonomisk sosialhjelp. Sosialhjelp til flyktninger har hatt en voldsom økning fra 2015 til 2016 og er forventet å holde det samme nivået inn i 2017. Forklaringen på denne økningen skyldes først og fremst økning i antall personer som skal bosettes. Stigende arbeidsledighet som gjør at det er flere som søker økonomisk sosialhjelp. Det jobbes med å få eldre sosialhjelpsmottakere over på riktig ytelse. Flere er for syke til å være i jobb, men dette arbeidet vil ta tid. 01.01.17 innføres aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Dette arbeidet kan redusere utbetalingene noe.
Sektor.. - Barnevern Funksjon Netto budsjett 2017 Periodebudsjett Perioderegnskap Samlet avvik 244 BARNEVERNSTJENESTE 17 597 000 9 313 323 9 151 571 161 752 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER 251 PLASS 6 341 000 2 102 550 1 495 561 606 989 252 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASS 54 431 000 17 039 435 17 982 751-943 316 SUM 78 369 000 28 455 308 28 629 883-174 575 Tiltakskostnadene har økt kraftig de siste årene og fortsetter å stige. Barnevernstjenesten (funksjon 244) Driften av barnevernstjenesten viser et mindreforbruk. En del poster på dette området skjer i bolker gjennom året, noe som kan gi ulike utslag fra måned til måned i regnskapet. Forebyggende tiltak (funksjon 251) Barnevernet ser på mulighetene for best mulig utnyttelse av ressursene. Tiltak når barnet er plassert av barnevernet (funksjon 252) Det har i løpet av 2016 vært en reduksjon i forbindelse med kostnader knyttet til bruk av akutte tiltak, det vil si statlige beredskapshjem. Den samme utviklingen ser vi inn i 2017. Det ventes et stabilt antall nye omsorgsovertagelser i 2017. Tilnærmet 11 som i 2016. Det en generell svak økning på barn som får ettervern, dvs flere enn før får ettervern til de er ferdig med videregående (19 år). Prisen på institusjon stiger hvert år etter satser fra Bufdir. Institusjonsplassene har økt pr mnd fra 35.000 kr i 2013 til 69.000 i 2017. Økningen har dermed ikke vært så høy som det først ble forespeilet i 2016. I tillegg til antall barn under omsorg er barnevernsinstitusjoner også spredt i store deler av landet. Dette medfører større reisekostnader enn tidligere. Lovendring om ettervern og endringer i statlige satser bidrar også til økte kostnader. Barnevernssaker kjøres i Stavanger. Store kostnader i enkeltsaker. 04.04.17 vedtok Hovedutvalg helse og omsorg å iverksette «Familiesenter» som 3-årig prosjekt i barneverntjenesten i perioden 2017-2020. Oppstart av selve familiesenteret er planlagt til 1. september 2017 forutsatt at de som blir ansatt i prosjektet er på plass. «Familiesenter» er et hjelpetiltak for å gi barn og unge økt medvirkning og bedre muligheter til trygg samhandling med sin familie og sitt lokale nettverk i Karmøy kommune. Gjennom prosjektet å stimulere barnevernstjenesten til å redusere bruken av alvorlig inngripende og kostbare, midlertidige plasser i statlige beredskapshjem. Barneverntjenesten i Karmøy kommune har hatt mange akuttsaker med hastevedtak om midlertidig plassering av barn/ unge de siste årene. Plassering langt unna lokalmiljøet kan medføre uheldige virkninger for barnet. Det kan gi sterke reaksjoner på grunn av de store, raske endringene der nettverk og familie blir revet bort. Midlertidige plasser i statlige beredskapshjem er i tillegg svært kostbare. Med fokus på Barnets beste vil innsatsen intensiveres i det sekundærforebyggende arbeidet «med bedre hjelp der barnet bor». Forsvarlig barnevernpraksis og barnets beste vil være en grunnregel og forutsetning for prosjektet. Barnevernet har gått gjennom alle vedtakene i virksomheten for å se om det er noen som kan nedjusteres. Barnevernet benytter seg av alle kjente refusjonsordninger og bruker i hovedsak ordinære satser for utbetalinger mv. Barnevernet ser på tiltak for å redusere utgiftene. Dette er et kontinuerlig arbeid.
Barnevern 30.04.2017 Antall meldinger 173 pr.1kv Barn med undersøkelse 161 pr.1kv Barn med hjelpetiltak 227 pr.1kv Omsorgsovertakelser 2 pr.3004 Herav akuttplasserte i forkant 2 pr.3004 Barn under omsorg 107 pr.1kv Herav barn i fosterhjem 102 pr.1kv Herav barn i institusjon 5 pr.3004 Antall barn tilbakeført til foreldre 4 pr.3004 Aktivitetsdata barnevern* pr 30.04.17 pr 16.08.16 Omsorgsovertakelser 2 8 Herav akuttplasserte i forkant 2 6 Antall barn tilbakeført til foreldre 4 4 Barn i hjelpetiltak og under omsorg 334 pr. 1 kv. 354 Barn med undersøkelse 161 pr. 1 kv. 168
Sektor 8.. Bolig og næring 265: Kommunalt disponerte boliger. Mindreforbruk.
Sykefravær pr 1. kvartal 2017 Fra 01.01.15: NAV 14 12 10 8 6 4 2 Institusjon (25320) Hjemmetj (25410) Boliger med heldøgnsopphold (25415) HO totalt 0 1. kv 13 2. kv 13 3. kv 13 4. kv 13 1. kv 14 2. kv 14 3.kv 14 4.kv.14 1.kv 15 2.kv.15 3.kv.15 4.kv.15 1.kv.16 2.kv.16 3. kv. 16 4.kv.16 1.kv.17 Pr måned alle virksomheter jan feb mars april mai jun jul aug sept okt nov des Totalt pr år 2013 11,9 11,1 10,9 10,5 9,2 9,2 7,4 8 10 9,5 9,8 10 9,6 2014 11 10,1 10,2 9,8 9,9 9,4 8,2 8,8 9,3 9,4 9,1 8,9 9,4 2015 10,6 10,9 9,5 8,4 8 7,6 6,1 7,1 8,3 8,4 8,6 9,7 8,5 2016 9,2 10 9 8,6 8 7,6 6,4 6,6 7,3 7,5 8,2 8,1 8,1 2017 9,2 9,9 9,7 7,8
Aktivitetsdata omsorgstjenester Aktive tiltak 1. Terital 2016 2. Tertial 2016 3. Tertial 2016 1. Terital 2017 Timer/ uke Vente - liste Aktive tiltak Sykehjem langtid SHL 204 7 205 5 206 3 204 13 Sykehjem korttid SHK 67 13 67 13 69 3 81 9 Timer/ uke Vente - liste Aktive tiltak Timer/ uke Vente - liste Aktive tiltak Timer/ uke Vente - liste Hjemmesykepleie HSP 896 6389 866 6394 870 6351 859 5995 Praktisk bistand og opplæring PBO 227 5414 231 5447 229 5417 233 5465 Psykiatrisk hj. Sykepleie PSY 203 247 247 176 207 204 201 164 Praktisk hjelp i hjemmet HHJ 374 405 391 561 400 765 387 843
SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTOPPFØLGING PR. 30.04.17 Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 07.06.2017, saksnr. 39/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalget tar budsjettoppfølging og tjenesterapportering pr 30.04.17 til orientering.