DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtak Saksnr: V-sak 5 Møtedato: 25.september 2014 Notatdato: 15.september 2014 Saksbehandler: Økonomiseksjonen Foreløpig fordeling 2015 Rammebevilgning fra UiO for 2015 Fordeling per hovedaktivitet Utdanning Forskning Infrastruktur /sentrale tjenester Fordeling totalt Totalsum Fordeling per tildelingsmåte Basis Resultat Satsinger 2015 272 777 132 629 12 586 417 992 273 890 141 103 3 000 2014 261 072 126 124 9 681 396 877 259 904 132 973 4 000 2013 246 313 114 114 13 954 374 381 248 934 123 947 1 500 2012 238 106 111 626 8 642 358 374 232 812 122 061 3 500 Tabell 1: Rammebevilgning 2015 Samlet vurdering av rammen fra UiO Universitetsstyret har behandlet tildeling av 2015 bevilgningen. UiOs tildeling for 2015 til SV er på 417 992 mill. kr. Tildelingen tar utgangspunkt i fordeling av antatt statsbevilgning for 2015 og rammer som ble sendt fakultetet i juni 2014. Basis Resultat Satsinger 2015 65,5 % 33,8 % 0,7 % 2014 64,6% 33,8 % 1,6 % 2013 66,5 % 33,1 % 0,4 % 2012 64,9 % 34,1 % 1,0 % Tabell 2: Fordeling pr. tildelingsmåte i % Forholdet mellom basis, satsinger og resultater er rimelig konstant. Basisdelen øker som følge av tildeling av 10 nye studieplasser på masternivå fra 2014, hvorav 5 er fordelt til OLA programmet og 5 er fordelt til PSI. Det er en økning i tilpasningselementet på 2,9 mill. kroner fra 2014. Dette som følge av styrking av rammen med 1 mill. kroner og kompensasjon som følge av tapte studiepoengsinntekter (1,6 mill. kr.). Totalt får fakultetet nå tildeling for 2855 studieplasser, hvorav 1420 på Bachelornivå, 858 på masternivå, 559 på profesjon og 138 studieplasser på lektorprogrammet. 1
Det er i tildelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2015 på 2,8 % for alle elementene i finansieringsmodellen unntatt for satsinger og toppforskningsstøtte. Premiesatsen i Statens pensjonskasse reduseres i 2015 fra 13,15 % til 12,70 %. Samtidig skal internhusleien økes med 2,8 % lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning for 2015. Fakultetet må avsette 39 272 mill. kroner til internhusleie i 2015. Vekst i tildeling 2011-2014 Fakultetet har hatt en vekst i tildelte midler i perioden etter 2011. Dette skyldes hovedsakelig tildelte midler til flere studieplasser. Fra og med 2014 ser vi også effekten av økte resultatinntekter på grunn av EU-inntekter. SV opplever en markant økning i EU-inntekter fra 2012. Fortsetter denne trenden vil effekten bli enda større i fordelingen for 2016. PSI har fått økt studieplasser på profesjonsstudiet som også har begynt å produsere flere studiepoeng som også har en merkbar effekt i økte resultatinntekter. Veksten for 2015 justert for internhusleie og satsinger er tilnærmet lik veksten for 2013. Dette tilsier at SV fikk en sterk vekst i tildelingen for 2014. (Tall i tusen) 2011 2012 2013 2014 2015 Tildeling uten internhusleie 297 725 311 702 329 722 358 075 378 719 Prosentmessig vekst fra året før 0,6 % 2,0 % 3,2 % 5,6 % 3,0 % Tildeling uten internhusleie og satsinger 295 725 308 202 326 722 354 075 375 719 Prosentmessig vekst fra året før 0,6 % 1,5 % 3,4 % 5,4 % 3,3 % veksten er i tillegg til pris- og lønnsjusteringen Sentrale poster Internhusleien er justert med kompensert prisvekst på 2,8 %. Totalt utgjør internhusleien 39,272 mill. kr i 2015. Fakultetsadministrasjonen Øremerkingen av lønn til felles personal, IT og økonomi tjenester blir justert med 2,8 %, tilsvarende kompensert prisvekst. Kostnadene fordeles på enhetene på grunnlag av antall årsverk som skal serves på hver enkelt enhet, samt et konstantledd for lederstøtte til hver enhet og et påslag for indirekte kostnader på 10 % for økonomi og personal og 15 % for IT-tjenester. Det beregnede beløpet trekkes som en negativ øremerking i tildelingen. Ettersom det ikke er noen vesentlig endring i årsverk som skal serves på den enkelte enhet justeres den negative øremerkingen i 2015 også med kompensert prisvekst på 2,8 %. 2
Småforsk UNIVERSITETET I OSLO Småforsk har vært en ordning fra Kunnskapsdepartementet siden 2006 for å støtte enkeltforskere/forskergrupper som skal gi UiOs forskere mer armslag i form av økte driftsmidler og dekker formål som for eksempel mindre utstyr, reiser, seminarer og feltarbeid. Hver tildeling har vært i størrelsesorden 15.000 150.000 kr, hvorav opptil 40 % kan dekkes via Forskningsrådet. Denne ordningen er avviklet fra 2010, men UiO ønsker å fortsette å støtte sine forskere og småforskmidler er derfor med i rammene fra UiO. Imidlertid er de ikke øremerket og størrelsen av totalbeløpet må nå bestemmes av fakultetene selv. Rammen for småforsk ble satt til 5,235 mill. kroner i 2014 og dette videreføres i 2015. Fakultetet øremerker disse midlene til institutter og midlene skal benyttes på samme måte som før. Se vedlegg 3 for detaljer. Styrepott. Det har ikke blitt fordelt midler til styrets satsinger fra rammebevilgningen fra UiO i 2014 og 2015. Dette har vært et midlertidig tiltak for å redusere akkumuleringen av ubrukte midler på styretpotten. Det er fordelt en Postdoktorstillng til ARENA, under forutsetning om tilslag på prosjekter, denne står foreløpig på styret. 1 stipendiatstilling til «unpacking the nordic model», står foreløpig på styret. Det er fordelt 300. 000 kr til «Demokrati som ide og praksis» under forskningssatsninger som står på styret. Det er fordelt 1 mill. kr til lektorprogrammet samt 0,8 mill. kr for vitenskapelig stilling til det samme programmet, under undervisningssatsninger, dette står fortsatt på styret. Postdoktorstillinger. Fakultetet har per i dag 15 postdoktorstillinger. 7 stillinger er permanent fordelt og 5 stillinger er omgjorte stipendiater (i 2010) som også er permanent fordelt. 3 stillinger fordeles strategisk: 1 stilling ble fordelt til PSI i fra 1. januar 2013. 1 stilling ble fordelt til ISS fra 1. januar 2014. 1 stilling ble fordelt ISV i forbindelse med Global Governance fra 1. januar 2014. Global Governance arbeidet er under endring og stillingen trekkes tilbake og refordeles. Stillingen (inndratt GG) fordeles til ARENA under forutsetning av tilslag på prosjekter Neste stilling som skal fordeles er i 2017. Stipendiatstillinger. Fakultetet har for 2015 et måltall på 85 stipendiatårsverk. UiO vil vurdere inndragning av midler som følge av eventuell manglende måltallsoppnåelse. Fakultetet fordeler det samme antall stillinger til sine enheter som man er tildelt fra UiO. Det er fordelt 65 stillinger gjennom stipendiatfordelingsmodellen og 20 stillinger er fordelt strategisk (se vedlegg 4). Tildelingen av alle stillingene er foretatt etter en vurdering av resultatene i stipendiatfordelingsmodellen og en gjennomgang av strategiske satsinger. Stipendiatmodellen fordeler stillingene iht. oppnådde resultater for plantall, gjennomføringsrate og andel undervisning- og forskningsstillinger. For 2015 er det 8 stillinger som skal fordeles fra 1. januar samt 1 stilling som allerede er fordelt strategisk av Dekan til TIK. Av disse 8 er 5 fordelt gjennom fordelingsmodellen ved plantall, 3 skal fordeles strategisk og forslaget: er: 3
1 stilling ifm prosjektet «unpacking the nordic model». En tverrfakultær HUMSAM forskningssatsning. Satsingen starter opp i 2015, med full drift fra 2016. ERC støtte til miljøene rundt Kristin Asdal-TIK, Carl Henrik Knutsen-ISV Ufordelte stillinger plassers midlertidig hos styrekontoen. Vedtaksforslag: Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling og gir dekanen fullmakt til å foreta eventuelle mindre endringer samt å fordele strategiske rekrutteringsstillinger. Gudleik Grimstad Fakultetsdirektør Vedlegg: 1. Fordeling av midlene til enhetene 2. Endring i fordelingen per enhet, 2014-2015 3. Oversikt over strategiske tildelinger (småforsk og øremerkede midler til satsingsområder) 4. Fordeling av midlertidige stillinger 2015 4
Vedlegg 1: Fordeling av midlene til enhetene 2015 STYRET FAKADM TIK ARENA PSI ØI ESOP ISS ISV SAI Sommerskolen SUM B1 PhD-stillinger 791-5 537 1 582 19 775 11 074-13 447 10 283 4 746-67 235 B2 Post.doc.-stillinger 946-946 - 4 730 1 892-1 892 2 838 946-14 190 B3.1 Internhusleie 14 082 1 141 863 11 079 3 653-3 424 3 169 1 863-39 274 B3.2 Øremerket basis - 24 805 (1 222) (693) 7 523 (2 294) - (1 383) (481) (1 762) - 24 492 B3.3 Plantall - 3 365-35 001 17 500-21 539 22 212 12 789-112 406 SUM BASIS 1 737 38 887 9 767 1 752 78 107 31 825-38 919 38 020 18 581-257 597 R1.1 Studiepoenginntekter BACHELOR - 12 646 - - 6 361 4 262-5 756 7 866 2 151-39 042 R1.2 Studiepoenginntekter MASTER - 1 689 1 122-3 029 5 135-4 709 6 317 2 125-24 126 R1.3 Studiepoenginntekter PROFESJON - - - 29 465 - - - - - - 29 465 R1.4 Utvekslingsstudenter - 948 22-227 180-228 260 41-1 905 R2 PhD-kandidater - 1 081 307-6 526 1 536-2 073 2 611 1 305-15 439 R3 NFR-inntekter - 2 057 265 385 432 688-579 216 229-4 851 R4 EU-inntekter - 5 432 239 896 2 093 2 501-200 - 1 450-12 812 R5 Publikasjonspoeng - 5 449 1 164 3 378 909-2 313 1 872 1 489-11 578 SUM RESULTATER - 23 857 2 403 2 445 51 512 15 210-15 858 19 142 8 791-139 218 S1 Småforsk - - 154 92 1 601 801-985 1 016 585-5 235 S2 Forskningssatsninger 300 3 655-475 800 1 200 1 000 480-800 600 9 310 S3 Undervisningssatsninger 1 800 2 230 - - 503 - - 2 100 - - - 6 633 SUM SATSNINGER 2 100 5 885 154 567 2 904 2 001 1 000 3 565 1 016 1 385 600 21 178 T1 TILPASNING - - - - - - - - - - - - Sum planrammer fra fakultetet 2010 3 837 68 629 12 324 4 765 132 524 49 036 1 000 58 342 58 179 28 758 600 417 993 Fordeling 2015 Negative øremerking basis skyldes fordeling av kostnader til IT, økonomi- og personal på enhetene. Styret har et trekk tilsvarende rammen for satsninger og PhD-stillinger på grunn av ubrukte midler akkumulert på styret. 5
Vedlegg 2: Endring i fordelingen per enhet, 2014-2015 Øremerkede midler fra fakultetet til enhetene går ned med 3,5 mill.kr. samt at øremerkede satsinger fra UiO går ned. Disse midlene går da inn i planpotten og fordeles ihht til vår fordelingsmodell. Støtten til FME-konsortiepartner går ut i 2015, dette utgjør 0,5 mill. kr hver for ISV, ØI og TIK. Fak.adm får 5 prosent mer i tildeling på grunn av nye øremerkinger strategisk pott til dekan og PESmidler. Sommerskolen har ingen endring i rammen. TIK får 0,2 mill. kr mindre i tildeling på grunn av flytting av vitenskapsteori fra TIK til PSI. I tillegg faller resultatinntektene til TIK på grunn av lavere PhD-produksjon. TIK fikk i tillegg en stipendiat. ARENA reduseres med 1 mill. kr på grunn av 1 stipendiatstilling faller bort. Arena får en stipendiat forutsatt tilslag på eksterne midler (ligger foreløpig på styret). PSI øker hovedsakelig på grunn av økning i plantallspotten. I tillegg har instituttet en betydelig vekst i resultatkomponentene, spesielt EU-inntekter og PhD-kandidater. Vitenskapsteori satsning er flyttet fra TIK til PSI. ØI har en økning på grunn av god uttelling på EU-prosjekter. De øker også plantallpotten og andel på rekrutteringsstillinger, men har en reduksjon på studiepoeng for master på 0,5 mill. kr. ISS øker med 2,8 mill. kr hovedsakelig på grunn av høyere plantallspott. De opplever en liten reduksjon på resultatpotten og den øremerkede OLA-potten er redusert med 0,7 mill. kr på grunn av studiepoenginntekter. ISV øker med 4,5 mill. kr på grunn av høyere plantallspott. De mister 0,5 mill. kr ifm avslutning av FME-konstortiemidlene SV får fra UiO sentralt. ISV mistet Post Doc for Global Governance, men fikk 1 stipentiat knyttet til ERC støtte. SAI øker med 1,0 mill. kr på grunn av høyere plantallspott. Men de mister også en PhD-stilling i 2015. Endring Endring 2013 2014 2015 14-15 14-15 i % Styret 1 627 5 681 3 837-1 844-32 % FAKADM 66 919 65 539 68 629 3 091 5 % TIK 12 200 12 543 12 324-218 -2 % ARENA 6 035 5 807 4 765-1 042-18 % PSI 112 342 122 114 132 524 10 410 9 % ØI 43 102 45 667 49 036 3 369 7 % ESOP 2 000 2 000 1 000-1 000-50 % ISS 56 656 55 492 58 342 2 849 5 % ISV 50 117 53 653 58 179 4 526 8 % SAI 26 055 27 782 28 758 976 4 % Sommer-skolen 600 600 600-0 % SUM 377 654 396 877 417 993 21 116 5 % 6
Vedlegg 3: Oversikt over strategiske tildelinger: SMÅFORSK midler 2014 2015 FAKADM 0 0 TIK 154 154 ARENA 92 92 PSI 1 601 1 601 ØI 801 801 ISS 985 985 ISV 1 016 1 016 SAI 585 585 Totalt 5 235 5 235 7
Øremerkede midler til forskningssatsninger Øremerkede midler til forskningssatsninger Enhet Ørem. av 2014 2015 Satsingsmiljøer / ARENA Arena SV 2 000 2 000 Osloforskning (samfinansiering med Oslo kommune) ISS 480 480 Finansiering NSD Fakadm SV 525 525 Childw atch Childw atch SV Professor II-Senter for kvinneforskn FAKADM SV 130 130 Internasjonal sommerskole dr.grad Sommerskolen SV 600 600 Forskerlinje ved SV Fakadm 50 Såkornmidler Fakadm 200 200 Prosjekt etableringsstøtte (PES) Fakadm 200 Strategisk Pott Dekan Fakadm 1 500 SFF ESOP UiO 2 000 1 000 nesten SFF PSI UiO Horisont 2020 - Søknadsutvikling Fakadm 200 Studietur til Brussel for Fane teamet Fakadm 100 "Ødemarkstillegg" ARENA Arena SV 250 250 Bidrag til publiseringspotten (permanent) Arena SV (500) (500) Demokrati som idé og praksis Styret SV 300 300 Bidrag til NFR- og EU-potten (permanent) Arena (1 275) (1 275) FME-konsortiepartner ØI UiO 500 FME-konsortiepartner TIK UiO 500 FME-konsortiepartner ISV UiO 500 Toppforskningsstøtte ERC AdG SAI UiO 800 800 Toppforskningsstøtte ERC StG ØI UiO 400 400 Toppforskningsstøtte ERC StG PSI UiO 400 400 Toppforskningsstøtte ERC StG PSI UiO 400 400 Toppforskningsstøtte ERC AdG ØI UiO 800 800 Total satsinger 9 060 9 310 8
Øremerkede midler til undervisningssatsninger Øremerkede midler til undervisningssatsninger Enhet Ørem. av 2014 2015 Vitenskapsbutikken, kandidatundesøkelsen Fakadm SV 280 220 PLUSS, studentrekruttering Fakadm SV 60 50 Internasjonalisering, inkl EIAE-konferanse Fakadm SV 50 50 Arbeidslivsrelevans Fakadm SV Periodisk programevalueringer Fakadm SV 140 140 Seminar forum for studiespørsmål -læringsinnhold Fakadm SV 100 100 Gjesteforelesere (Paneldebatt og Eilert Sunds forelesning) Fakadm SV 50 50 Skrivekurs, formidlingskurs, veilederopplæring Ph.d. Fakadm SV 170 170 Demografi ØI SV 200 Ekstrautgifter tverrf. Studieprog. Fakadm SV 300 Vitenskapsteori TIK SV 503 Vitenskapsteori PSI SV 503 Utvikling Global Governance Fakadm SV 1 000 1 000 Ola programmet Fakadm SV 250 250 Ola programmet ISS SV 2 800 2 100 Innføring Engelsk språklige program Fakadm SV 200 2 årig lærerutdanning- lektor programmet Styret SV 800 2 årig lærerutdanning- lektor programmet Styret UiO 1 000 Total satsinger 5 903 6 633 Ola programmet er redusert med 0,7 mill. Kr i 2015 som følge av produksjon av studiepoeng. 9
Vedlegg4. Fordeling av midlertidige stillinger i 2015 Stipendiatfordeling Faste Basert på modell Strategisk fordelte stillinger 2015 Total 2014 Total Endring 14-15 Styret 1 1 2-1 FAKADM 0 TIK 4 2 1 7 6 1 ARENA 2 2 3-1 PSI 20 6 25 25 0 ØI 11 3 14 14 0 ESOP 0 ISS 15 1 1 17 16 1 ISV 10 2 1 13 12 1 SAI 5 1 6 7-1 Culcom 0 0 Totalt 65 17 3 85 85 0 Fordeling Postdocstillinger 2015 2014 Permanent fordelt Strategisk fordelt total total Styret 1 1 TIK 1 1 1 ARENA PSI 4 1 5 5 ØI 2 2 2 ISS 1 1 2 2 ISV 3 3 4 SAI 1 1 1 Totalt 12 3 15 15 En Postdoc er gått fra Global Governance (ISV) til Arena, under forutsetning av tilslag på eksterne midler. 10