Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.12.2014 Sak: 141/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1490-12 Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Behandling: Repr. Willy Pedersen, AP la frem følgende endringsforslag: DRIFT - tiltak VAP 2015 2016 2017 2018 7 Leirskole kostnad 250 000 250 000 250 000 250 000 11 barnehagen Tomlebo 396 000 396 000 396 000 396 000 13 lærer V-Jakobselv 496 882 496 882 496 882 496 882 15 Kulturskole 199 542 199 542 199 542 199 542 36 Fylkesscence Jazz 132 000 132 000 132 000 132 000 39 Varangerfeatvalen 200 000 200 000 200 000 200 000 41 Kongerkrabbesfestivalen 150 000 125 000 125 000 125 000 43 Kulturmidler 209 000 209 000 209 000 209 000 44 dirigent kulturskole 100 000 100 000 100 000 100 000 46 Hestesport tilskudd 875 000 875 000 875 000 875 000 54 Samefolkets dag 20000 20000 20000 20000 49 Nær fond/avsetningfond - 2125 000 2125 000 2125 000 Eiendomsskatt -1000 000-1000 000-1000 000 Voksen ped senter generell reduksjon -500000 Avhending bygg/mindre driftsutgifter bygg -750000-3000 000-3000 000-3000 000 INVESTERING Investering/lån 2015 Kost lån 2015 Kost lån 2016 Kost lån 2017 Reg.plan Sentrumsutvikling Vestre-Jakobselv 50000 Reg. plan Skiskytterarena Vestre-jakobselv 100 000 4400 13000 13000
Repr. Knut Busk, H la frem følgende endringsforslag: Punkt 5. Eiendomsskatt Siste setning strykes og erstattes med: Det foretas ikke økning av eiendomsskattegrunnlaget. Punkt 6. Priser og gebyrer. På bygg som utelukkende har satser for døgnleie innføres mulighet for leie for kortere tidsrom, dvs timesleie. Vadsø Kino kan leies for enkeltfilmer for kr. 500,- pr. forestilling. Følgende tiltak gjennomføres ikke. Tiltak 7: Avvikle leirskoleopphold for 7. klasse. Tiltak 10: 2 vakante stillinger ved Vadsø barneskole. Tiltak 14: redusere lærehjemmel ved Vadsø Ungdomsskole fra og med 1/8. Omfanget og konsekvensene av tiltaket kan vurderes opp mot øvrige skoler, da spesielt Vestre Jakobselv skole tiltak 13. Tiltak 48: Økt beregningsgrunnlag for eiendomsskatt gjennomføres ikke. Tiltak 49: avvikling av støtte til utviklingsfondet og primærnæringsfondet gjennomføres ikke i sin helhet. Det tas inn 300.000,- til primærnæringsfondet og 600.000,- til utviklingsfondet. Investeringstiltak i-4 Kommunal Eiendomsskatt. 6,0 mill.kr tas ut. Investeringstiltak i-2 Vadsø barneskole reduseres med 17 mill.kr o Rente og avdragsbesparelser tilføres driftsbudsjettet. Lønnsveksten reduseres fra 3,3% til 3,0 %.
Repr. Rolf Arne Hanssen, SV la frem følgende endringsforslag: Følgende forslag i rådmannens fremlegg til innsparing støttes ikke. Tiltak 15 Ramme 199 452 Tiltak 18 Ramme 481 720 Tiltak 36 Ramme 132 000 Tiltak 39 Ramme 200 000 Tiltak 41 Ramme 75 000 Tiltak 42 Ramme 50 000 Tiltak 43 Ramme 209 000 Tiltak 44 Ramme 100 000 Sum 1 447 142. Kuttiltak på skolekapitelet reduseres med 1 000 000 Sum 2 447 142 Inndekning: Tilskudd Vadsø hestesportsklubb flyttes over til investeringsbudsjett. Vadsø SV vil komme tilbake til justeringer av forslaget i kommunestyremøte. Repr. Carina B. Abrahamsen, V la frem følgende endringsforslag: Vadsø Venstre ønsker tiltak 64 Øke helsesøsterressurs inn i budsjettet. Finansiering: Må se på hva som kan gjøres med tilskudd til hestesportsklubben. Må komme tilbake til dette. Repr. Turid Strand, H la frem følgende nytt tiltak: Antall medlemmer i kommunestyret reduseres fra 25 til 21 fra og med neste valg.
Repr. Rolf Arne Hanssen, SV la frem følgende endringsforslag: Formannskapet ber rådmannen legge frem en utredning om hvorvidt tilskudd til hestesportsklubben kan omgjøres til investering. Votering: Det ble votert over fremlagt forslag fra AP som fikk 3 stemmer. Det ble votert over fremlagt forslag fra H som fikk 2 stemmer. Det ble votert over fremlagt forslag fra SV som fikk 1 stemme. Det ble votert over fremlagt forslag fra V som fikk 1 stemme. Fremlagt forslag om tiltak fra H ble enstemmig vedtatt. Det ble votert over fremlagt forslag fra SV som ble enstemmig vedtatt. Det ble votert over formannskapets innstilling med vedtatt endring som ble enstemmig vedtatt. Vedtak: FORSLAG TIL V E D T A K 18 DESEMBER 2015 1. Årsbudsjett og økonomiplan for 2015 2018 vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som fremgår av rådmannens innstilling. Årsbudsjett for 2015 vedtas med nettobeløp for 5 ulike rammeområder. 2. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2015 med en samlet ramme driftsutgifter på kr 555 718 309,- og en brutto utgiftsramme på kr 107 185 000,- for investeringsbudsjettet. 3. Vadsø kommunestyre viser til sin helhet til investeringsplanen i forhold til hva som er Kommunestyrets intensjon å iverksette av investeringstiltak for 2015.
4. Kommunestyret vedtar at det kommunale inntektsskatteøret i inntektsåret 2015, skal være i henhold til Stortingets fastsatte maksimalprosent for 2015. 5. Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativer benyttes for skatteåret 2015: Eiendomsskatten er 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. I henhold til eiendomsskattelovens 8A-4 økes opphavelege eiendomssktattegrunnlag med 3%. 6. Kommunestyret vedtar endringer i satsene for gebyrer, avgifter og egenbetalinger ihht foreslåtte tiltak. For øvrige områder økes satsene med inntil 5 %. Gjeldende priser framgår av del 13.1 13.5 i dette dokumentet: 13.1 Priser og gebyrer, leie og salg. 13.2 Gebyrer vedr matrikkelloven. 13.3 Gebyrregulativ for plan- og byggesaker. 13.4 Renovasjonsgebyr. 13.5 Feiegebyr. Generelt gjelder at endringene har effekt fra 1. januar 2015 med unntak for områder hvor egne avtaler eller forhold unntar for tidspunkt eller nivå. 7. Vadsø kommunestyre legger til grunn statens maksimalsatser for prising av barnehageplass gjeldende for 2015. 8. Vadsø kommunestyre vedtar gjeldende vedtekter for kommunal barnehage, skolefritidsordning og kulturskole, med eventuelle endringer beskrevet i del 13.10. 9. Det tas opp lån i 2015 inntil kr 88,89 mill. Herav Startlån i Statens husbank på kr 18 mill. Det delegeres til rådmannen å avtale lånenes betingelser og den løpende forvaltningen i hele lånets løpetid, herunder eventuelle rentebindinger.
10. Kommunestyret har tidligere vedtatt at ordførergodtgjørelsen skal fastsettes til 90 % av stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Ordførers godtgjørelse utgjør for tiden kr 778 590,- per år. Formannskapet ber rådmannen legge frem en utredning om hvorvidt tilskudd til hestesportsklubben kan omgjøres til investering. Antall medlemmer i kommunestyret reduseres fra 25 til 21 fra og med neste valg.