Hovedformål 1: Personale / kontor Felles administrasjon - Marker og Rømskog Budsjett Marker Kirkelige fellesråd 2017 10100 1570 041 Lønn faste stillinger 750564 814000 802000 10500 1570 041 Skattepliktig telefongodtgjørelse 6420 7000 7000 10900 1570 041 Pensjon 101779 131000 129000 Beregnet 16% 10950 1570 041 Trekkpliktig forsikringsordning 4535 5000 5000 10990 1570 041 Arbeidsgiveravgift 115719 134000 132000 11000 1570 041 Kontormateriell 11435 14400 14400 3600 11200 1570 041 Andre driftsutgifter 32308 22400 28000 7000 11300 1570 041 Porto, bank, telefon, datalinjer 29836 32800 32800 8200 11400 1570 041 Annonser 5821 2400 2400 600 11500 1570 041 Opplæring, kurs 1732 4000 6500 11600 1570 041 Km-godtgjørelse 12342 12000 12000 11900 1570 041 Leie av lokaler Rømskog 4200 5000 5000 11950 1570 041 Avgifter 23831 16000 16000 4000 inkl dataprogram, web 12000 1570 041 Inventar og utstyr 23287 9400 10400 2600 12300 1570 041 Vedlikehold. Kjøp av tjeneste 12835 16000 16000 4000 Kopimaskin, frankering 12500 1570 041 Vedlikehold. Kjøp av materiell 56 2400 2400 600 17290 1570 041 Merverdiavgift 25353 29200 30600 Sum hovedformål 1. Fellesadministrasjon: 1162053 1257000 1251500 Side 1 av 13
Hovedformål 1: Personale / kontor Budsjett Marker Kirkelige fellesråd 2017 Administrasjon - Marker 10300 1571 041 Honorar valgfunksjonærer 0 0 0 10800 1571 041 Godtgjørelse leder 8400 9000 9000 10990 1571 041 Arbeidsgiveravgift 1184 2000 2000 11200 1571 041 Annet forbruksmateriell 0 1600 1600 400 11400 1571 041 Annonser 0 0 0 11600 1571 041 Km-godtgjørelse 0 1000 1000 11950 1571 041 Avgifter 19433 28000 29000 Kopinor, KA 12700 1571 041 Revisjon 9700 12000 13000 12701 1571 041 Konsulent regnskap, IBM 33100 37000 37000 17290 1571 041 Merverdiavgift 2425 400 400 Sum hovedformål 1. Administrasjon Marker 74242 91000 93000 Side 2 av 13
Hovedformål 1: Personale / kontor Kirker Budsjett Marker Kirkelige fellesråd 2017 10100 1570 042 Lønn faste stillinger 635386 721000 716000 10103 1570 042 T-trinn og helligdagstillegg 148883 146000 146000 10104 1570 042 Lønn prestevikarer 0 20000 20000 5 tjenester inkl skyss 10200 1570 042 Vikarer 59338 32000 32000 Sykefravær etc 10300 1570 042 Timelønn kirketjener og klokkere 53460 70000 71000 10301 1570 042 Overføring driftsstøtte menighetsråd 5000 8000 8000 10500 1570 042 Skattepliktig telefongodtgjørelse 16129 21000 21000 10501 1570 042 Klesgodtgjørelse 2891 3000 3000 10600 1570 042 Trekkpl. km-godtgjørelse 5888 19000 10000 Organister/klokkere 10900 1570 042 Pensjon 87938 139000 135000 10950 1570 042 Trekkpliktig forsikringsordning 6042 10000 10000 10990 1570 042 Arbeidsgiveravgift 133613 157000 149000 11200 1570 042 Andre personalutgifter 4001 1600 1600 400 11500 1570 042 Opplæring, kurs 0 4000 4000 11600 1570 042 Km-godtgjørelse (i hovedsak vikarer) 3342 8000 8000 Kommer an på vikarbehov 11850 1570 042 Personalforsikringer 7000 8000 9000 17290 1575 042 Merverdiavgift 140 400 400 Sum hovedformål 1. Kirker 1169051 1368000 1344000 Side 3 av 13
Hovedformål 1: Personale / kontor Trosopplæring Budsjett Marker Kirkelige fellesråd 2017 10100 1572 042 Lønn 93981 99000 101000 10103 1572 042 T-trinn 2764 3000 3000 10500 1572 042 Telefongodtgjørelse 1236 2000 2000 10900 1572 042 Pensjon 12380 16000 17000 10950 1572 042 Forsikringer 1485 2000 2000 10990 1572 042 Arbeidsgiveravgift 15454 17000 17000 11100 1572 042 Aktivitetsrelaterte utgifter 47206 39200 39200 9800 11200 1572 042 Andre driftsutgifter 7037 13600 13600 3400 11500 1572 042 Kurs, opplæring 3816 10000 10000 11600 1572 042 Km-godtgjørelse 0 5000 5000 12702 1572 042 Mentortjeneste 24680 0 0 Tjeneste opphørt 17290 1575 042 Merverdiavgift 9002 13200 13200 Sum hovedformål 1. Trosopplæring 219041 220000 223000 (Dette kapittelet er finansiert med kr 210.000,- i tilskudd fra staten) Side 4 av 13
Hovedformål 2: Kirker Rødenes 11100 1575 042 Aktivitetsrelaterte utgifter 13897 12000 12800 3200 11200 1575 042 Annet forbruksmateriell 4914 2400 2400 600 11300 1575 042 Telefon 1676 1600 2000 500 11400 1575 042 Annonser 4942 5600 5600 1400 11800 1575 042 Strøm 34889 40000 40000 10000 11850 1575 042 Forsikringer bygg 26238 16000 14000 Rabatt slukkeanlegg 11950 1575 042 Avgifter 4318 4000 4800 1200 Renovasjon, kontroll 12000 1575 042 Inventar 38577 800 800 200 2014: Salmebøker, konf kapper 12300 1575 042 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 19586 23200 21600 5400 Drift, service brannsikring 12500 1575 042 Vedlikehold. Kjøp av materiell 308 4000 10000 2500 17290 1575 042 Merverdiavgift 23579 23400 25000 Sum hovedformål 2. Rødenes kirke 172924 133000 139000 Side 5 av 13
Hovedformål 2: Kirker Klund 11100 1576 042 Aktivitetsrelaterte utgifter 10875 8000 8000 2000 11200 1576 042 Annet forbruksmateriell 3242 2400 2400 600 11400 1576 042 Annonser 4140 4800 4800 1200 11800 1576 042 Strøm 17351 22400 22400 5600 11850 1576 042 Forsikringer bygg 13103 15000 15000 11950 1576 042 Avgifter 3198 3200 4000 1000 Renovasjon, tømming 12000 1576 042 Inventar 28460 800 800 200 2014: Salmebøker, konf.kapper 12300 1576 042 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 6950 5600 5600 1400 12500 1576 042 Vedlikehold. Kjøp av materiell 6677 3200 9200 2300 17290 1576 042 Merverdiavgift 13287 12600 14300 Sum hovedformål 2. Klund kirke 107283 78000 86500 Side 6 av 13
Hovedformål 2: Kirker Ørje 11100 1577 042 Aktivitetsrelaterte utgifter 34067 28800 28800 7200 11200 1577 042 Annet forbruksmateriell 9691 3200 3200 800 11400 1577 042 Annonser 6245 7200 7200 1800 11800 1577 042 Strøm/olje 74668 80000 80000 20000 11850 1577 042 Forsikringer bygg 48820 55000 57000 11950 1577 042 Avgifter 6744 8800 8800 2200 12000 1577 042 Inventar 54772 1600 1600 400 2014: Salmebøker, konf.kapper 12300 1577 042 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 17923 6400 7200 1800 12500 1577 042 Vedlikehold. Kjøp av materiell 5120 5600 11600 2900 17290 1577 042 Merverdiavgift 40874 35400 37100 Sum hovedformål 2. Ørje kirke 298924 232000 242500 Side 7 av 13
Hovedformål 2: Kirker Øymark 11100 1578 042 Aktivitetsrelaterte utgifter 20196 17600 17600 4400 11200 1578 042 Annet forbruksmateriell 4787 2400 2400 600 11400 1578 042 Annonser 4940 6400 7200 1800 11800 1578 042 Strøm 37609 56000 56000 14000 11850 1578 042 Forsikringer bygg 36127 42000 44000 11950 1578 042 Avgifter 8448 7200 7200 1800 12000 1578 042 Inventar 28868 1600 1600 400 2014: Salmebøker, konf.kapper. 12300 1578 042 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 21978 5600 5600 1400 2014: Rep lydanlegg 12500 1578 042 Vedlikehold. Kjøp av materiell 5435 5600 11600 2900 17290 1578 042 Merverdiavgift 24443 25600 27300 Sum hovedformål 2. Øymark kirke 192831 170000 180500 Side 8 av 13
Hovedformål 3: Kirkegårder Rødenes 10100 1590 043 Lønn faste stillinger 182376 194000 194000 10900 1590 043 Pensjon 25345 32000 32000 10950 1590 043 Trekkpliktig forsikringsordning 1514 2000 2000 10990 1590 043 Arbeidsgiveravgift 29502 33000 33000 11850 1590 043 Forsikring maskin 1756 2000 4000 Høyere premie - ny maskin 11950 1590 043 Brukeravgift dataprogram 2642 3200 3200 800 12000 1590 043 Utstyr 11572 3200 3200 800 2014: Andel klipper, henger 12300 1590 043 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 427 3200 3200 800 12500 1590 043 Vedlikehold. Kjøp av materiell 10376 8000 8000 2000 17290 1590 043 Merverdiavgift 6254 4400 4400 Sum hovedformål 3. Rødenes kirkegård 271764 285000 287000 Side 9 av 13
Hovedformål 3: Kirkegårder Klund 11850 1591 043 Forsikring maskin 1754 2000 2000 11950 1591 043 Brukeravgift dataprogram 2642 3200 3200 800 12000 1591 043 Utstyr 11189 2400 3200 800 2014: Andel klipper, henger 12300 1591 043 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 0 4800 4800 1200 12500 1591 043 Vedlikehold. Kjøp av materiell 11049 6400 6400 1600 2014: Andel nye belter, graver 17290 1591 043 Merverdiavgift 6220 4200 4400 Sum hovedformål 2. Klund kirkegård 32854 23000 24000 Ørje uteområde 12300 1592 043 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 0 1600 1600 400 12500 1592 043 Vedlikehold. Kjøp av materiell 2571 1600 1600 400 13900 1592 043 Tjenesteyting fra kommunen 35000 35000 35000 17290 1592 043 Merverdiavgift 642 800 800 Sum hovedformål 3. Ørje uteområde 38213 39000 39000 Side 10 av 13
Hovedformål 3: Kirkegårder Øymark 10100 1593 043 Lønn faste stillinger 213154 245000 243000 10900 1593 043 Pensjon 30363 41000 41000 10950 1593 043 Trekkpliktig forsikringsordning 1285 2000 2000 10990 1593 043 Arbeidsgiveravgift 24299 43000 43000 11850 1593 043 Forsikring maskin 1754 2000 3000 11950 1593 043 Brukeravgift dataprogram 2642 3200 3200 800 12000 1593 043 Utstyr 11684 5600 5600 1400 12300 1593 043 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 10962 8800 11200 2800 12500 1593 043 Vedlikehold. Kjøp av materiell 15152 12000 12000 3000 17290 1593 043 Merverdiavgift 10110 7400 8000 Sum hovedformål 3. Øymark kirkegård 321405 370000 372000 Side 11 av 13
Hovedformål 3: Kirkegårder Fellesutgifter kirkegårdsdrift 10300 1594 043 Ekstrahjelp 86282 80000 102000 10501 1594 043 Klesgodtgjørelse, skattepliktig 1348 5000 5000 10900 1594 043 Pensjon 3321 5000 16000 10990 1594 043 Arbeidsgiveravgift 10209 13000 16000 11500 1594 043 Opplæring, kurs 0 2000 2000 11600 1594 043 Km-godtgjørelse 38151 42000 42000 12100 1594 043 Leiebil for flytting av gravemaskin 6000 6000 8000 Sum hovedformål 3. Fellesutgifter kirkegård 145311 153000 191000 Totalsum hovedformål 1 + 2 + 3 4205896 4419000 4473000 Side 12 av 13
Budsjettets inntektsside 18300 1560 041 Tilskudd fra Marker kommune 3255000 3499000 3499000 18500 1560 041 Tilskudd fra Kirkerådet 0 0 0 18700 1560 041 Tilskudd fra Rømskog menighetsråd 466000 500000 515000 19000 1560 041 Renteinntekter 2276 2000 2000 16000 1560 042 Brukerbetaling kirkelige handlinger 24300 24000 24000 16100 1560 042 Egenbetaling samlingsmusikk begr. 10200 17000 17000 16300 1560 042 Utleie av kirkene 17200 8000 8000 17500 1560 042 Refusjon Aremark/Rømskog 12650 8000 8000 Vikartjenester prest redusert 18000 1560 042 Tilskudd Bispedømme (trosopplæring) 222000 210000 210000 16301 1560 043 Festeavgift 147170 105000 145000 Ca 100 fester til forfall 16302 1560 043 Kirkegårdstjenester 8795 10000 10000 17900 1560 043 Kommunal tjenesteytingsavtale 35000 35000 35000 Sum inntekter 4200591 4418000 4473000 Side 13 av 13