Kommunestyret 7. juni 2017 Idrettshall Svømmeanlegg
Idrettshall
Møte med Akershus fylkeskommune 23.05.2017: AFK anbefaler at kommunen påtar seg eier- og byggherreansvaret Dersom kommunen påtar seg dette ansvaret må kommunen kartlegge og vurdere behov ut over idrettslaget sitt behov Det er viktig at kommunen inngår en godt gjennomarbeidet driftsavtale med idrettslaget Behovet/arealet som prioriteres må organiseres godt for å oppnå størst mulig sambruk og høyest mulig bruksfrekvens. For å søke om tippemidler må det foreligge en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
Møte med GIP/GIL 30.05.2017: GIP/GIL ønsker at kommunen påtar seg eier- og byggherreansvaret og at kommunen tar initiativ til å opprette ei brukergruppe for å kartlegge og vurdere behov og utarbeide en driftsavtale GIP/GIL vurderer tilbygg til eksisterende idrettshall som det beste alternativet i forbindelse med en driftsavtale Beslutning om tilbygg eller frittstående må avvente til pågående detaljregulering av Oppvekstjordet er gjennomført Kommunen må kartlegge behov ut over GIP/GIL sitt behov Behovet/arealet som tas med må organiseres og struktureres for å oppnå størst mulig sambruk og høyest mulig bruksfrekvens
GIP/GIL sitt forslag til hall Tilbygg
GIP/GIL sitt forslag til hall
Areal Bruttoareal aktivitetsflate, høyde 7 m 1 076 Annet bruttoareal 1 754 Totalt bruttoareal 2 830
Investering Mng Pis Sum Hallareal, høyde 7 m 1 076 25 000 26 906 000 Annet areal 1 754 20 000 35 070 000 Huskostnad 61 976 000 Utomhus 500 000 Entreprisekostnad 62 476 000 Generelle kostnader - Programmering 0,5 % 312 000 - Prosjektering 5,0 % 3 124 000 - Administrasjon 2,5 % 1 562 000 Byggekostnad 67 474 000 Spesielle kostnader - Inventar og utstyr 2,5 % 1 687 000 - Merverdiavgift 25,0 % 17 290 000 Prosjektkostnad 86 451 000 Prosjektkostnad pr m2 31 000 Spillemidler 11 200 000 Refusjon merverdiavgift 17 290 000 Netto investering 57 961 000
Drift Mng Pris Sum Kapitalkostnader, 3 % og 30 terminer 2 977 000 FDV-kostnader 2 830 900 2 547 000 Årlige kostnader 5 524 000
Nytt svømmeanlegg
Nytt svømmeanlegg var inne i økonomiplanperiode 2013 2018 med en netto investeringskostnad på 50 millioner kroner
Sak om svømmeanlegg var siste gang behandlet i Kommunestyremøte 15.06.2016. Denne redegjørelse om svømmeanlegg er i sin helhet hentet fra sak i kommunestyret 15.06.2016.
Areal Areal Funksjon (m2) Konkurransebasseng 25x12,5 m 315 Treningsbasseng 15x8,5 m 125 Tribune 100 Sekretæriat 20 Garderober 250 Sosiale rom 100 Vaktrom og andre servicerom 50 Lager 100 Publikumtoaletter 10 Vestibyle 50 Tekniske rom 400 Netto 1 520 Brutto (B/N-faktor 1,35) 2 052
Investering Mengde Enhet Pris Sum Huskostnader 2 052 m2 23 000 47 196 000 Utomhus 4 500 m2 900 4 050 000 Entreprisekostnader 51 246 000 Generelle kostnader Programmering 1 % 512 500 Prosjektering 7 % 3 587 200 Administrasjon 2 % 1 024 900 Byggekostnader 56 370 600 Spesielle kostnader Inventar og utstyr 10 % 5 637 100 Merverdiavgift 25 % 15 501 900 Sum 77 509 600 Reserve 10 % 7 751 000 Prosjektkostnad 85 260 600 Kostnad pr m2 41 600 Tilskudd Spillemidler konkurransebasseng 15 000 000 Spillemidler opplæringsbasseng 3 500 000 Refusjon merverdiavgift 15 501 900 Sum 34 001 900 Netto investering 51 258 700
Drift Driftsutgifter Lønn drift og administrasjon (5 årsverk) 3 425 000 Lønn teknisk drift (1 årsverk) 685 000 Renhold 400 000 Øvrige driftskostnader, herunder: Energi 550 000 Kommunale avgifter 460 000 Renhold tekniske anlegg 650 000 Kjemikalier 100 000 Vedlikehold 150 000 Serviceavtaler 100 000 Markedsføring og reklame Forsikring 450 000 Sum driftsutgifter 6 970 000 Driftsinntekter * Besøkende voksne 1 625 000 * Besøkende barn 1 218 750 Sum driftsinntekter 2 843 750 Netto driftsutgifter 4 126 250
Årlige kostnader År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Kapitalkostnader 3 374 531 3 319 001 3 263 471 3 207 940 3 152 410 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Netto driftsutgifter 4 126 250 4 126 250 4 126 250 4 126 250 4 126 250 Kapitalkostnader 3 374 531 3 319 001 3 263 471 3 207 940 3 152 410 Årlige kostnader 7 500 781 7 445 251 7 389 721 7 334 190 7 278 660
Vurderinger Driftsutgiftene er dominerende, herunder kostnader for lønn og teknisk drift. Viktig å gjøre en grundig vurdering av driftsform for å sikre størst mulig forutsigbarhet for de årlige kostnadene.
Vurderinger (2) Det er sannsynlig å øke driftsinntektene, med kiosk/kafe/badebutikk, flere besøkende og utleie, men dette vil også medføre høyere driftsutgifter.
Vurderinger (3) Alternativ byggemåte gir forholdsvis lite utslag på investeringskostnadene. Arealet påvirket investeringskostnadene mest.