Komite for helse, sosial og omsorg Temamøter Drammen, Svelvik og Nedre Eiker mai 2017 22.05.2017 1
Innhold 1. Politisk styringsform og ansvarsfordeling mellom politikk og administrasjon 2. Organisering og ledelse 3. Tjenestebredde 4. Økonomi og ressursinnsats 5. Kvalitet 6. Planverk på kommunenivå og temanivå
Politisk styringsform og ansvarsfordeling mellom politikk og administrasjon I Bystyret og komitéer Bystyret Komite for Helse, sosial og omsorg Komite for oppvekst og utdanning Komite for kultur, idrett og byliv Formannskapet Driftsstyret for økonomi og plansaker Komiteene skal avgi innstilling til bystyret i alle saker som forelegges komiteen. Saker som hører under formannskapet: Avgjørelser som etter plan- og bygningsloven er lagt til det faste utvalget for plansaker Tildeling av salgs- og skjenkebevillinger for alkoholvarer Formannskapet avgir innstilling til bystyret i følgende saker: Kommuneplan Økonomiplan/årsbudsjett Kommunens regnskap og årsmelding
Politisk styringsform og ansvarsfordeling mellom politikk og administrasjon II råd og utvalg Råd Eldrerådet Rådet for funksjonshemmete Ungdomsrådet Utvalg Kontrollutvalget Kontaktutvalget for næringslivet Valgstyret Andre komiteer 17-maikomiteen Honorarkomiteen Klagenemnda Partssammensatt samarbeidsutvalg
Politisk styringsform og ansvarsfordeling mellom politikk og administrasjon II Organisering og ledelse, administrasjon
Helse, sosial og omsorg - organisasjon
Tjenestebredde - helse, sosial og omsorg
Økonomi og ressursinnsats Budsjett 2017-2020: Antall årsverk 2016: Drift (beløp i 1000 kr) 2017 2018 2019 2020 Helse, sosial og omsorgstjenester 1 309 802 1 307 294 1 316 608 1 316 716 Investering (beløp i 1000 kr) 2017 2018 2019 2020 Sum investeringer Bykassen 9 400 9 400 9 400 9 400 Sum investeringer Drammen Eiendom KF 90 300 57 000 50 000 49 000 Sum investeringer 99 700 66 400 59 400 58 400 Kilde: Økonomiplan 2017-2020 Type tjenester Antall årsverk Helse og omsorgsdistriktene 733 Drammen Helsehus 84 Helsetjenesten 76 Sosiale tjenester (NAV og PHR) 221 Tilrettelagte tjenester 186 Stabstjenester (vedtakknt + boligtj. + felles ress) 62 TOTALT FASTE ÅRSVERK 1362 22.05.2017 8
Kvalitet - Helsetjenester Strukturkvalitet 2014 2015 2016 Siste 3 år Siste 12 måneder Laveste sist 12 måneder Høyeste sist 12 måneder Antall søknader, korttidsplass 1344 1188 1212 86 116 Antall søknader, langtidsplass 235 229 218 6 29 Antall søknader om hjemmesykepleie 1295 1365 1283 73 144 Antall søknader om praktisk bistand 406 411 286 17 42 Meldte utskrivningsklare 2353 2314 2632 183 246 Prosesskvalitet 2014 2015 2016 Siste 3 år Siste 12 måneder Laveste sist 12 måneder Høyeste sist 12 måneder Beleggsprosent Drammen Helsehus 74 % 79 % 85 % 81 % 90 % Antall betalingsdøgn i spesialisthelsetjenesten (liggedøgn) 310 186 351 3 56 Antall obstruerte korttidsplasser/døgn 963 1994 49 311 Kjøp av døgntilbud langtid somatikk i antall døgn 114 121 316-52 Saksbehandlingstid, søknad om langtidsplass 43 32 22 1 36 Produktkvalitet 2014 2015 2016 Siste 3 år Siste 12 måneder Laveste sist 12 måneder Høyeste sist 12 måneder Antall oppstartede forløp hverdagsrehabilitering 7 10 8 21 Antall mottakere av helsehjelp i hjemmet med privat utfører 0 0 6 0 6 Antall klager på vedtak om korttidsopphold sykehjem 3 5 0 0 1 Antall klager på vedtak om langtidsopphold sykehjem 5 2 0 0 1 Resultatkvalitet 2014 2015 2016 Siste 3 år Siste 12 måneder Laveste sist 12 måneder Høyeste sist 12 måneder Antall ferdige forløp hverdagsrehabilitering 4 9 4 16 Effektueringstid (i dager) helsehjelp (hjemmetjenesten) - snitt 1,3 2 0 1 3 Effektueringstid (i dager) praktisk bistand (hjemmetj.) - snitt 5,5 13 18 Effektueringstid (i dager) korttidsopphold sykehjem 4,1 4,3 7 4 16 Effektueringstid (i dager) langtidsopphold sykehjem 3,5 6,4 7 2 12
Kvalitet - Sosiale tjenester
Kvalitet - Omsorgstjenester
0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 12 år 14 år 16 år 18 år 20 år 22 år 24 år 26 år 28 år 30 år 32 år 34 år 36 år 38 år 40 år 42 år 44 år 46 år 48 år 50 år 52 år 54 år 56 år 58 år 60 år 62 år 64 år 66 år 68 år 70 år 72 år 74 år 76 år 78 år 80 år 82 år 84 år 86 år 88 år 90 år 92 år 94 år 96 år 98 år 100 år 102 år 104 år Befolkningsprofil Befolkningsprofil per 31/12-16 1000 800 600 400 200 0 Drammen
Målgrupper som mottar tjenester - 2016 Eldre, over 80 år: ca 1000 Psykisk utviklingshemmede: 280 63 under 16 år og 217 over 16 år Ressurskrevende brukere: 10 brukere under 18 år 62 brukere 18-67 år Personer med psykiske lidelser: 380 Personer med rusrelaterte problemer: 310 Personer med psykiske lidelser og rusrelaterte problemer: 150 Sosialhjelpsmottakere: 1798 husstander
Planverk på kommunenivå og temanivå Tjenesteutvikling Organisasjonsutvikling Under utarbeidelse i 2017: - Innovasjonsstrategi PHR - Folkehelsestrategi - Handlingsplan for utviklingshemmede - Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Innovasjonsstrateg i Kompetansestrateg i Under arbeid i 2017: - Nytt kvalitetssystem - «Enda proffere»-prosjekter - HSO-dagene «Sammen om framtida» Rekrutteringsstrate gi Digitaliseringsstrat egi